ISO∕TS16949管理评审体系管理评审报告.pdf

IS0/TS16949质量管理体系 管理评审报告 编制：_审核：_批准：_年 月日目录第一部分：前言.2第二部分：公司经营业绩分析.34第三部分：质量目标及完成情况.512第四部分：内部审核报告.1314第五部分：产品质量分析报告.1518第六部分：顾客反馈信息情况.19第七部分：质量成本分析报告.2023第八部分：供应商业绩评价.2426第九部分：库存周转率.2729第十部分：新产品开发情况.30第十一部分人力资源、员工能力、意识和培训报告2132第十二部分纠正、预防和持续改进情况.3336第十三部份公司领导在管理评审会上的发言.37第十四部分：评审结论及输出.38第一部份前言我公司于2005年10月成立了 TS贯标小组，开始推行IS0/TS16949：2002及物流服务 部分的IS0900L 2000质量管理体系认证工作。根据企业实际，公司确定了质量方针和质量 目标，TS贯标小组在各职能部门的协助卜编写了质量手册、程序文件及其它层次文件，质量 管理体系文件经总经理批准后于2005年11月8日正式发布实施，其中物流部分的质量手册 于2006年10月08日发布。在公司质量管理体系运行过程中，公司领导层高度重视质量管理体系的建设，配置了 所需资源，从人力和物力上给予了极大支持，在咨询公司的指导和帮助下，各部门在质量管 理体系运行中做了大量工作，通过一年多的质量管理体系运行，取得了一定的成效。公司总经理办按照IS0/TS16949和IS09001质量管理体系标准要求及公司质量管理体 系文件的要求，于二00六年十二月二日上午8：30时至16：00时在公司会议室组织召开了 管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有 关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进 行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由苏总经 理对公司IS0/TS16949及IS09001质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分 性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工 作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IS0/TS16949和IS09001 质量管理体系认证顺利通过，确保实现公司质量目标。第二部分公司经营业绩分析公司2005年实现产值8799万元、销售收入11099万元，利润总额216.6万元；2006 年1T1月实现产值10436万元，销售收入11391万元，利润总额257.96万元。截至11月 份止，实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分 析。1、2005年11月至2006年11月产值情况如下统计：（单位：万元）表2.1日期2005 年2006 年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度 累计8799104362006年1-11月份产值趋势图图2.1从以上统计表2.1和趋势图2.1看出，2月、8月的产值较低，主要原因是受2月份放 假过春节的影响；6月以后产值回落，是由于6月份以后公司的三元催化器生产项目转出。2、2005年11月至2006年11月销售收入情况如下统计：（单位：万元）表2.2日期2005 年2006 年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售 收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度 累计11099113912006年1-11月份销售收入趋势图图2.2I-销售收入1我公司2006年度销售收入目标为1亿元，从表2.2可看出，我公司已提前完成计划目标,仅至11月份,全年销售收入11391万元，完成计划目标的113.91%,并且比去年增长2.63%O从图2.2可看出，2006年1至11月销售收入只有2月份偏低。造成销售收入低的主要 原因是：放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。第三部分 质量目标及完成情况公司质量目标1、产品直通率95%,每年增长1%；2、交付产品故障P PMW70；3、顾客满意度评分2 90；4、全年员工培训时间不少于80个学时/人均。5、库存周转率22（物流部分）6、及时交付率100%（物流部分）二.质量目标完成情况统计1、产品直通率（目标值95%（2005年），每年增长1%）1）2005年11月至2006年11月导建产品直通率完成情况，见统计表3.1图3.1为2005年11月至2006年11月导弹产品直通率趋势图表3.1图3.1为2005年11月至2006年11月导建产品直通率趋势图产品类型年份20052006月份11120102030405060708091011导弹不合 格数442283224225292620282428实际 产量1844149235247291942113310301635968197820441828产品1通率实际值97.698.597.697.097.897.897.298.497.998.698.898.5公司目 标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%D50电动燃油泵直通率（图3.1）从表3.1和图3.1可看出，导建产品直通率已达到目标值,而且每月的实际直通率均大于96%,这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目 标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库 存周转率考虑故没有排产。2）2005年11月至2006年11月卫星产品直通率完成情况统计表3.2产品类型年份20052006月份11121234567891011卫星不椅354357456426524455376336265298418370385实际 产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品 直通 率实际 值97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2目标 值95959696969696969696969696图3.2为2005年11月至2006年H月JZ星产品直通率趋势图N1电动燃油泵产品直通率（图3.2）99.0%98.0%97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%TN1油泵直通率目标值裨裨裨裨裨裨/从上述图表来看，到2006年11月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值96%的要 求，从4月份开始上升到98%,而且连续稳定地维持在98%以上，这表明体系运行后我们在 生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配 质量。2、交付产品故障PPM（目标值W70）产品零公里不良品数统计表3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计导弹实际 交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM0621000000000059卫星实际 交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良0302110010008D150燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:数量PPM01590845046006600036图 3 3.1慈兔低兔血低超低菸抵物慈镰.Q 2.&%4,%.%.。.%g V.D150不良数量-D150PPM目标值N1燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:图 3.3.2从表3.3和图3.3.1、3.3.2可看出，2006年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上 升，针对其故障质量部已经做出具体的分析整改，制定了纠正预防措施。从总体来看，D150 燃油泵的零公里不良率PPM平均值为59,N1燃油泵的零公里不良率PPM平均为36,均低于 目标值，且均有下降趋势，能实现产品交付故障PPM小于70的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度2006年内部顾客满意度调查统计2006年度员工满意情况柱状图，图3.4.10.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.00%满意较满意一般不满意表 3.4.1序号调查项目2006 年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传11181032工作环境309103健康和安全的预防措施19101134与管理层的沟通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高与发展5131789公司现状和前景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度71010412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2006年度员工满意度调查中，共发出44份员工满意度调查表，收回40份有效表格，回 收率90.9%,调查内容包括公司理念的宣传、工作环境、健康和安全的预防措施、与管理层 的沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业满意度等（具体见员工满意度调查表及 相关资料）。员工对公司的工作环境，健康安全等预防措施等方面比较满意，普遍对公司前 景发展看好，总体是较满意。2）外部顾客满意度2005年12月至2006年10月外部顾客满意调查统计表 3.4.2上平江下半年后歹U工方1 1铐分彳导公1产品灰量94.4095.932俗本各88.6790.333攵岱闻100.00100.004曾后月艮终95.3397.675其他93.6796.00绛告得分94.6095.982005年12月至2006年10月顾客满意率柱状图，图3.4.2产品质量 价格 交货期 售后服务 其他 综合得分2005年12月至2006年10月外部顾客满意综合统计,表3.4.3序号分类上半年下半年得分权重分值得分比例得分权重分值得分比例1顾客满意调查94.650%47.3094.60%95.9850%47.9995.98%2顾客投诉率2010%10.00100.00%2010%10.00100.00%3信息处理率105%5.00100.00%105%5.00100.00%4准时交付率10010%10.00100.000%10010%10.00100.00%5零公里质量99.992410%10.0099.99%99.998610%10.00100.00%6外三包索赔99.976515%15.0099.98%99.994315%15.0099.99%8总得分100%97.30425.972997.992005 年 12 月至 2006 年 10 月顾客满意综合趋势图05年12月-06年10月 顾客满意率综合柱状图10080604020上匚牛年，9.7875下半年:，9.8上半年，10.00下半年，10.00上半年，10.00上半年，10.00F半年，5.00理率上半年，5.00上半年，15.00下半年，97.99上半年，97.300零湎意调查2005年12月至2006年10月，我公司对顾客发放了外部顾客满意度调查表6份，有效 回收了 6份，调查报告的回收率为100%。外部顾客调查内容重点侧重于产品质量的满意、产 品交付的满意、售后服务、产品价格等等方面，（具体见外部顾客满意度调查表及相关资料）。在这期间的最终用户投诉为零。顾客满意度评分的目标值290分；上半年顾客满意率综合评价得分为97.30分，下半年 顾客满意率综合评价得分为97.99分，顾客综合满意得分实现了质量目标。下半年顾客满意 率综合评价为97.99分，分值较高，今后进一步加强同用户的沟通，争取下一年度继续保持。4、员工培训（目标值：全年不少于80个学时/人均）2006年度员工培训统计表4.1培训完成情况培训内容入职培训转岗 培训内审员 培训IS016949 培训1ERP系统 培训冈位 培训外出培训培训学时960201912214280220130全部培训学时40152005年11月至2006年2006年公司质量目标培训学时结果是否完成表4.211月实际培训学时人均81.9学时/年人均不低80学时/年81.980 学时完成由表4.1和4.2可知，我公司全年培训总计有3931个学时，季度员工实际培训21.4学 时/人均，年度员工实际培训85.6学时/人均，实现员工培训的质量目标。5、库存周转率（目标值：22）公司N1及导建产品及物流件产品的库存周转率的实现情况见本报告“库存周转率”部分。6、及时交付率100%本公司交付的产品包括：1）本公司产品：N1及D150电动燃油泵；2）物流服务产品：N5电动燃油泵、ECU、点火模块。2006年10月公司建立和运行IS09001：2002质量管理体系后，物流和客户支持部严格按 照体系文件及顾客的要求，加强交付过程中各环节的控制，各月产品及时交付率达100%,下 表是相关统计数据：06年10月至11月产品交付及时率统计表月份应交次数实（及时）交次数交付及时率2006年10月144144100.0%2006年n月154154100.0%统计趋势图:第四部分内部审核报告一、过程审核根据本公司2006年ISO/TS16949：2002质量管理体过程审核计划及日程安排11月15 日，审核组长组织审核员依据相关产品的控制计划按产品的生产过程分别对技术部、质量部、生产部及生产仓库、客户支持部进行了 2006年度的过程审核。通过这一审核，加深了员工 对ISO/TS16949：2002质量管理体系标准的进一步理解，使产品的整个生产过程处于受控状 态。审核组成员深入现场进行了全面的审核，涉及了所有的生产过程，共提出了 6个不合 格项，其中分布在技术部3项，质量部2项，生产部1项。本次过程审核所提出的不合格项均具有一定代表性，各相关部门已经完成了各自的整 改工作，做好纠正与预防措施。（详见过程审核相关资料）二、产品审核根据产品审核实施计划安排，此次产品审核于2006年H月17日对D150燃油泵和 N1燃油泵分别抽取5个样本进行审核。对D150燃油泵和N1燃油泵分别作了外观检查、线束接插的可靠性、几何尺寸、输 油性能、泄漏性能检测、泄压性能检测、低压起动性能、传感器电阻检测（只对N1燃油 泵）、绝缘性能等审核内容。产品审核结论：所抽取的零件，经过检查在外观、尺寸、质量、性能、包装发运等各环节均能达到和满足产品图纸及相关技术规范，并有相应的质量记录。三、TS质量管理体系审核根据本公司2006年ISO/TS16949：2002质量管理体系内审工作计划及日程安排表11 月20日至21日，审核组长组织审核员分别对管理层、客户支持部、技术部、物流部、生产部、质量部、管理部、财务部进行了 2006年ISO/TS16949：2002质量管理体系第一次内部质量 体系审核。审核组成员深入现场进行了全面的审核，所涉及的要素有4.1、4.2等23个要素，审核过程有业务计划、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖所有的三大过程，共提 出了 8个不合格项（技术部2项、质量部2项、生产部2项、管理部1项、物流部1项），13个改进项（技术部3项、物流部1项、生产部8项、管理部1项）和1个需要查证项（生 产部）。（详见体系审核不符合项分布表）。这一次内审，加深了员工对IS0/TS16949：2002质量管理体系标准的进一步理解，对今 后的工作起到了一定的促进作用。通过本次内审发现，公司的整个体系运行基本正常，符合IS0/TS16949：2002质量管理 体系标准要求。但还存在一些不足的地方，希望各部门切实抓好本部门的工作、坚持持续改 进，加强对质量体系文件的学习、宣贯和理解，把与质量体系不相符的地方加以整改，把TS 质量管理体系持续有效地开展下去。本着持续改进的思想和体系运行的逐渐成熟，相信公司 的体系运行会得到更大的提高。四、IS09001质量管理体系审核（物流部分）2006年11月25日，公司以管理者代表丁荣民为审核组长对公司中与物流服务有关的 各部门、各相关过程进行了认真仔细地审核，在审核中，审核组得到了相关部门及各岗位员 工的全力配合，圆满的完成了此次体系审核任务。此次内审中共发现不合格项1个，此不符合项发现于物流部，审核员已开出不符合项 报告交由物流部进行整改。此不符合项违反了标准中的7.5.5条款（产品防护）。本次内审仅发现一项不符合项说明公司按IS09001：2000的要求建立和实施的质量管 理体系得到了有效实施，质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范。由于我们内审员审核经验不足，并且是通过抽验的方法进行的，因此就有可能出现某些 较为明显的不合格项也未查到，希望各部门以本次审核为起点，不断实施持续改进，增强并 持续保持公司质量管理体系的有效性，不断提升我公司的物流服务能力。五、整改完成情况1、不符合项和改进项已由审核小组下发了不符合项报告到责任部门进行整改。2、内审员对各责任部门的整改工作进行了多次督促，并对整改完成情况进行检查和验证，各责任部门均按规定时间和要求完成了整改。第五部分产品质量分析报告一、产品检验1、进货检验及时率、差错率统计表5.1年份20052006月份11121234567891011到货批 次12101199101212121114116采购填 写检验 单数121170126132166186183209215214206207194实际检 验单数121170126132166186183209215214206207194检验及 时率%100100100100100100100100100100100100100检验准 确率100100100100100100100100100100100100100图5.1进货检验准确率统计图表口检验准确率 口准确率目标值 口检验及时率 口及时率目标值德信诚精品培训课程（部分）（按住CTRL并点击课程名称打开课程详细介绍）内审员系列培训课程查看详情AOI IS09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 IS014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培训A04 0HSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000 内审员培训A06 IS013485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 IS014064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务（仪校员培训内校员培训）A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营（MR管理代表训练）B JIT精益生产现场管理系列课程查看详情P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02生产合理化改善TE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5s运动推行实务培训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）中基层管理干部TWI系列训练查看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效沟通技巧培训班（团队沟通企业内外部沟通）M10企业内部讲师培训班（TTT培训）Mil MTP中阶主管管理才能提升培训班（MTP培训）Ml2高效能时间管理培训班B TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类 查看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训（DFMEA培训）Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）QH CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班（QC7&SPC培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具QC七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC七大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）节能环保安全EHS公开课程 查看详情E01节约能源管理培训1（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管理体系知识（GBT23331标准理解）A18 IS050001能源管理体系内审员培训（系内0001内审员）A12 IS09000/IS014000 一体化内审员培训班A13 IS014001/0HSAS18001体系二合一内审员培训班A14 IS09000/IS014000/0HSAS18001 一体化内审员培训班德信诚精品企业内训课程 查看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训（FMEA内训I 1-3天）Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天）All ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A23 IS010012测量管理体系内审员培训（IS010012内审员）A22 C-TPAT体系反恐验厂培训班（精品内训课程）A21 IS020000 IT服务管理体系标准理解与实施培训A20 IS027 001信息安全管理标准理解及内审员培训A19 1S010015培训管理体系标准理解与实施培训德信诚深圳培训中心http: E-mail：报名表下载 公开课计划表2、成品检验差错率统计情况，表5.2图5.2年份20052006月份II12I2345678910IINl入库单数13171314171512131215131316D150入库单数522I3I222232检验差错率目 标值0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%实际 差错率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%成品检验差错率统计图表目标值 D150检验差错率 N1检验差错率200P200P200P200P200P2006200620062006200P200P2005.2005.%0 8 6 4 2 01X二100908070605040302。一12二自体系运行以来，检验员严格按照检验指导书、生产作业指导书、零缺陷接收准则进行 进货检验、过程检验和出厂检验，对产品的整个过程进行质量监督与控制，把质量事故消灭 在萌芽状态之中，并做好相关记录。从表5.1、表5.2和图5.1、图5.2可看出，进货检验 及时率达到了 100%,进货检验准确率为0%,出厂产品检验差错率为0%。二、售后产品质量1、零公里退货统计分析（见表3.3及趋势图3.3.1、图3.3.2）从2005年12月至2006年11月份零公里退货的统计分析，我们向顾客提供的产品质 量在整体呈上升趋势。在零公里服务方面，我公司技术服务人员对线上出现的质量问题能够 迅速做出判断，分清责任，并将质量信息及时向公司有关部门反馈。对于退回的产品，质量 部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改措施，不断改进我们的产品质量。2、外三包故障件分析2005年12月至2006年11月外三包索赔统计:表5.3产品II期05.1206.106.206.306.406.506.606.706.806.906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993索赔数量0000000000000索赔比例0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%N1 油泵实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570索赔数量00000432200011索赔比例0%0%0%0%0%0.02%0.02%0.02%0.01%0%0%0%0.05%2005年12月至2006年11月外三包索赔数量趋势图图 5.3.1D150索赔数*N1索赔数裨/2005年12月至2006年U月外三包索赔比例趋势图,图 5.3.2D150索赔比例-B-N1索赔比例0.03%0.02%0.02%0.01%0.01%0.00%/裨 F/,声/,/,裨/,/,裨在外三包服务方面，我公司严格按主机厂的要求对故障件进行分类、标识、统计、鉴 定，对属于误判的故障件积极配合整车厂进行复议，分清双方责任，顾客对我们的服务是满 意的，无重大顾客抱怨及投诉现象发生。从表5.3、图5.3.1及图5.3.2分析，在三包期内因我们的产品质量问题而受顾客索赔 的数量呈下降趋势，9、10、11月份因SGMW方面调整复议方式等原因没能及时复议，故没能 统计进来。对于退回的产品，质量部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改 措施，持续不断改进我们的产品质量。第六部分顾客反馈信息情况顾客反馈信息数据情况统计表6.1（单位/次）时间05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计业务32121002220015质量0402110010009其他0000000000000处理数36142102320024及时处 理数36142102320024处理率100%100%100%100%100%100%100%100%100%由信息反馈统计表分析：2005年12月2006年10月我公司共收到并处理顾客反馈 信息24次，反馈信息中有9次为顾客抱怨，这些抱怨均是由于零公里产品质量问题引起的（D150产品一次，N1产品8次）。由于客户支持部及质量部的积极应对每次顾客抱怨都得到 了及时、有效的处理；业务方面的顾客反馈信息15次，是因为本年度终端用户SGMW的新项目处于前期阶段，需要多方面的沟通协调方可落实，故业务上显得繁忙，处理次数也较多。每次顾客反馈信息 都及时处理，顾客信息处理率为100%,总体情况较好，希望我们再进一步加强产品质量，给 顾客提供更好的产品，更优的服务！第七部分质量成本分析报告一、2005年11月至2006年11月质量成本总额（单位：元）表7.105.11 月05.12 月06.1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6184.086268.867 452.616491.447 228.257 029.478121.078100.246981.449128.038495.419684.328884.922005年11份至2006年11份质量运行状况总体良好，各月都处于相对低状态下；质量 体系培训费10月份比计划超出600元其他均在计划控制之内。这主要是9月份开始公司加 大了对员工的培训力度，2005年11月至2006年11月无重大质量事故，退货损失、返修费、事故分析处理费、降价损失费等项目均未发生费用。因此质量成本处于比较低的状态。二、内部故障成本（单位：元）表7.205.11 月05.12 月06.1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月427.08511.86619.55534.44699.33603.07480.63553.51252.26419.29648.4147 7.3247 7.92分析：2005年11月至2006年11月期间内，内部故障成本主要是生产过程中的废品损 失，返修费没有发生，因此内部故障成本都是较低的。而在2006年3、9月由于生产过程中 废品比较多，内部故障成本比较高，这要求找出原因所在，加以改正，使产品废品已大幅下降。三、外部损失成本（单位：元）表7.3图7.305.11 月05.12 月06.1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月007 7 6.06037 1.92189.4923.44553.5137 2.18451.7440501010008006004002000从图7.3可看出，2005年11月至2006年11月这期间内，外部退货最高点为2006年的5 月，其次为2006年的1月份，除2005年11月和2006年的11月无外部质量退货或事故处 理分析费用发生外，其他各月均有一定的外部损失费用发生，这主要是技术人员对产品质量 的跟踪服务发生的一些费用，从9月份开始，外部损失费用处于较低水平状态。呈现良好的发展势头。四、预防成本（单位：元）表7.4图7.405.11 月05.12 月06.1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1767176720671967216722472727299223674267346751674417目标值:8300预防成本趋势图的/&及&从图7.4可看出，2005年11月至2006年11月预防成本发生趋势为从低依次增高的过 程，在2006年的10月达到最高点，这主要是因为从2006年的3月开始，公司加大了对员 工的培训力度，尤其是对员工加强在TS质量体系方面内容的培训。但各月均未超出月定控 制目标8300元的标准。五、鉴定成本（单位：元）表7.505.11 月05.12 月06.1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月3990399039903990399039903990399039903990434039903990图7.5鉴定成本趋势图g g 从图7.5可看出，本年度试验设备的检验、检修具有定期性、周期性，2006年9月本公 司的检验器具进行了检修，所以9月份发生费用比其他月份要高，其他各月均为检验人员的 工资福利发生额，数据比较平稳，从总的目标控制来看，2005年11月至2006年11月鉴定 费用各月均未超出预定的计划。第八部分供应商业绩评价一、供应商基本情况我公司电动系列燃油泵产品在05.11-06.11年度共有4家主要供应商：上海YZ、宁波/笈、宁波幻、浙江康林。除上海YZ公司通过609001:2000汽车质量管理体系认证外，其余公司 均通过ISO/TS16949：2002汽车质量管理体系认证。四家供应商在批量供货前均按我公司的 提交等级要求提交了所供零部件产品的PPAP报告，并获我公司批准。二、供应商交付业绩1、2005年10月至2006年10月各供应的交付业绩统计如下表：供应商产品 名称过程 绩效指标2005.10-2006.10采购产品绩效监控05.1005.1105.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.10IJ星 支架合格 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%及时 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%卫星 支架合格 率100%100%100%100%100%及时 率100%100%100%100%100%导弹支架合格 率98.2%99.8%98.3%99.3%94.8%96.3%100%100%100%100%及时 率99.3%100%96%100%100%100%100%100%100%100%导弹 支架合格 率72.7%83.9%87.6%89.7%82.6%81.8%100%100%100%100%及时 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Cpu合格 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%及时 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%下图是供应商的综合统计图表:2005.10-206.10供应商交付业绩综合统计图康林舜江洛卡特(N1)洛卡特(D150)上海盈智2、顾客退货情况序号退货月份零件编号零件名称数量退货原因供应商 零件名称供应商零公里/外 三包12006.0360501796卫星总成2泵芯不工作Cpu零公里22006.0460501796卫星总成1燃油泵噪音异响Cpu零公里32006.0560501796星总成1泵芯不工作Cpu零公里42006.0660501796星总成5泵芯不工作Cpu外三包52006.0660501796卫星总成2支架插件断裂卫星支架外三包62006.08605017962星总成1电流大Cpu零公里72006.0860501796星总成2接触不良Cpu外三包82006.0860501796卫星总成2泵芯不工作卫星支架外三包在日常顾客退货中只有少量的零件质量问题属于我们供应商的责任。但也应引起我们 的高度重视，尤其是在生产线上出的质量事故，要敦促相关部门找出原因，加强检测，降低 事故的发生。从一年情况看，Ikt、xj的供货质量不理想，刚开始其质量不稳定，没有形成连续供货能 力。我们经常电话联系敦促供应商改进，供应商也在不断努力改进，不断提高。在下一年度 里要根据客户的预测和经验调整我们的采购计划，努力作到满足客户需求，监督供应商按实 际定单计划进行供货，同时加强对供应商的管理，减少库存，降低成本。拟采取以下措施：1、争取年内到供应商厂家审核一次，加强沟通；2、督促上海VZ尽早通过TS16949质量体 系的认证；3、对到货零件及时检验入库，发现问题及时与供应商沟通解决；4、加强自身的 管理水平严格按TS16949体系作好物流工作；5、争取/股、刀到货及时率和一次检验合格率 达到100%；库房货位周转次数提高10%o 6、解决配件不配套问题，提高安全库存的安全性。7、定期总结汇报工作有针对性的整改。第九部分库存周转率2005年11月至2006年11本公司油泵产品及物流件的库存周转率实现情况件下表，其中物流件从2006年10月份开始:期2005年11月至2006年H月库存周转率2005 年2006 年产品名称11120102030405060708091011导弹1.711.290.710.560.380.460.440.460.610.600.530.931.43卫星1.832.783.808.086.864.795.4810.533.133.977.774.173.20ECU(D150)3.529.15ECU(N1E2)3.362.23燃汕泵(P1106-10015)0.750.72点火模块2.453.741）导建周转率趋势图及分析D150油泵库存周转率从2005年12月份开始至2006年3月份，周转率持续下降，其主要原因是因为五菱提 供的月度生产计划和其实际的需求量有出入，一般均为实际需求小于计划量，而我司备料的 和组织生产均按照其计划量备产，故而使得库存量增大，周转率相应降低；在06年4月的 时候发现此状况后，立即减量减产，当月没有成品入库，以消耗库存，提高周转率。同时降 低安全库存量，自此，周转率慢慢回升，改善了库房的周转状况。N1油泵库存周转率白 白 白 白 白 白/白 白人白 白 白 白 白2）卫星周转率趋势图及分析整条周转率曲线持续波动，其最大值10.53,最小值为1.66,整个波动幅值为8.87;在2007年1 月份为曲线最低值出现区域，主要是因为当月最终客户开始提供的计划量和实际需求量相差 很大，所以造成库房库存积压量较大，从而导致周转率较低；同理，在2006年6月的周转率很高 的主要原因是客户