日处理100吨生鲜乳扩建项目实施方案.doc

日处理100吨生鲜乳扩建项目

实

施

方

案

贵州***乳业有限责任公司
二O一一年八月二十二日

目录
第一章………………………………………项目单位的基本情况
第二章 ………………………………………………..项目建设地
第三章………………………………….项目建设的意义和必要性
第四章 …………………………………………...促进企业的发展
第五章……………………………...符合现代农业可持续发展要求
第六章………………………… 符合经济效益和社会效益最大化要求
第七章…………………………. ..有利于实现劳动力资源的优化配置
第八章…………………………. ………………………项目政策环境
第九章…………………………………………...主要建设内容和规模
第十章………………. …………………………………………生产规模
第十一章……………………………………………………土建工程
第十二章………………………………..项目投资概算和资金筹措
第十三章………………………………………..资金筹措与使用计划
第十四章……………. …………………………………….项目效益分析
第十五章………….. ……………………………………………社会效益
第十六章………………………………………….项目实施进度安排
第十七章……………………………………….项目资金使用和管理
第十八章…………………………………….标准化养殖建设计划表

第一章、项目基本简介
项 目 名 称 ：日处理100吨生鲜乳扩建项目
项目实施地点：
项目实施单位：贵州***乳业有限责任公司
项 目 法 人 ：
项目负责人 ：禹鸿
项目总投资 ：1.8亿元
项目建设内容及规模：
1.对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，达到日处理100吨生鲜乳（两班）生产能力
2.新增各种乳制品机械设备136台
3.相应建筑包括车间1200平方米、锅炉房100平方米、冷冻间800平方米、配电房80平方米、员工宿舍260平方米
4.厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化

1
第二章、 项目单位的基本情况
建设地点：贵州省安顺市普定县马官镇羊寨村
建设单位：贵州***乳业有限责任公司
法定代表人：王刚
贵州***乳业有限责任公司创建于2002年5月，是安顺市唯一的乳制品加工企业，主要经营：乳制品生产、加工、销售；奶牛饲养、繁育、乳牛繁育技术服务。公司严格按《公司法》的要求建立现代企业管理制度，实行董事会领导下的经理负责制；公司现有股东二人：王刚、柴其秀，由贾璐宁任董事长，王刚任总经理。实行目标和绩效管理，落实各项管理制度，严格执行产品质量制度，以人为本，建立企业文化，确保公司持续健康的发展，通过几年的努力，企业有了较大的发展，投入一定资金开发了三大系列十三个乳制品种投放市场，创立了“***” 品牌，公司始终坚持“以人为本、科技立业、质量第一，诚信经营” 的企业理念和“让人民健康”的企业宗旨，乳制品质量信誉良好，深受广大消费者喜爱，填补了安顺市作为国家级旅游开放城市无本地乳制品的空缺，企业取得了一定的经济效益，还解决了三百多名下岗职工就业，为国家增加近千万元税收，农户饲养奶牛每年增收一个多亿元。
2007年5月公司被安顺市认定为“农业产业化经营龙头企业”（安市农产办[2007]8号），2008年4月被国务院扶贫开发领导小组办公室认定为“国家扶贫龙头企业”（国开办发[2008]26号）。
公司的生产技术来源于贵州大学农学院，经过几年的实践，生产经营管理经验不断丰富。现有高级食品工程师1名，高级畜牧师1名，食品工程师3名，技术员8名。技术熟练工人38名，市场营销员36名，代销人员300多名。现有资产1200万元，其中固定资产1033万元。
公司一直以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，建立了原料（奶牛养殖）基地。几年来带动农户养殖奶牛、种植牧草，使上千农户增收脱贫。
为了充分发挥龙头企业的辐射带动作用，公司向省发改委提出申请，进行技改，省发改委于2009年7月29日以黔发改工业[2009]1873号文核准，同意我公司日处理100吨生鲜乳扩建项目实施，并商请省经信委、省农委与省发改委各支持50万元，帮助技改。省财政厅、省农委以黔财农[2009]195号文下达资金50万元，国家发改委以发改投资[2009]2824号文和省发改委、省经信委以黔发改投资[2009]号文下达中小企业技术改造资金100万元，予以补助。公司将在充分利用成熟的技术和经营优势的基础上，通过技术改造，对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，扩建后达到日处理100吨生鲜乳（两班）的生产能力。生产设备为各种奶制品机械设备共136台，相应建筑包括主车间1200平方米，锅炉房100平方米，冷冻间800平方米，厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化。
技术改造项目实施后，公司能在现在的基础上新增加乳制品加工2万吨，年产达3.65万吨，产值可达4.3亿元；按生产负荷70%计算，销售收入可达3亿以上元。与此同时，随着公司生产规模的扩大，可直接带动新增近万头奶牛的饲养，和带动狼尾草种植基地近5万多亩。带动农户约20000户，提供500个就业岗位，使当地农户和就业人员增收上千万元，通过技术改造，扩大生产规模，能够拉动农村产业结构调整，带动农村经济发展，使农民脱贫致富，推进社会主义新农村建设，社会效益显著。

第三章、项目建设地点
公司扩建项目选址在省级无公害生产基地、贵州省新农村建设百村试点之一的贵州省安顺市普定县马官镇羊寨村，与现厂区相连，面积约63亩。地块基本呈长方形，经人工平整，适宜建筑。普定县是贵州省“十一五”规划的畜牧业综合发展重点建设区，其区位好、气候温和、冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温为14-16℃，夏季最高月平均气温26℃，冬季月平均气温4℃。草地资源丰富，具有高原发展奶畜的自然优势和饲养条件。项目地距安顺市中心14公里，交通运输方便。该项目的建设有比较优势，安顺市和六盘水市及黔西南州三个地区上千万人口，目前没有一家上档次上规模的乳品加工企业和奶牛养殖基地，奶业发展的市场空间很大。
第四章、项目建设的意义和必要性
1.是落实国家有关促进奶业发展政策的需要
国务院在《关于促进奶业持续健康发展的意见》指出：奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。从总体上看，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长力。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。
日处理100吨生鲜乳扩建项目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设万头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实现。
第五章、促进企业的发展
贵州***乳业公司在乳品生产、销售、品牌上已有一定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了一定的限制。通过日处理100吨生鲜乳扩建项目和奶牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的可持续发展，在与国内外乳品企业角逐市场的竞争中处于优势地位。
第六章、符合现代农业可持续发展要求
发展现代农业讲求经济效益、社会效益和生态效益三者的统一。从局部环境效益看，国际上流行的观点是追求农作物多年生，种植多年生的牧草，可有效地提高植被覆盖率和覆盖时间，切实达到涵养水源、防止水土流失、改善生态环境的可持续发展目的，符合现代农业的发展方向。
第七章、符合经济效益和社会效益最大化要求
实践证明，奶牛业是农业诸多产业中效益最好的产业之一，发达国家农民种牧草养1头奶牛收益可高达1.2万元。我国常规饲养模式养1头奶牛年纯收入在4000元左右。如种狼尾草养绿色奶牛，每头年收入在6000元以上，一个农户养4头奶牛，年纯收入可达2.5万元左右。即使牛奶价格有波动，种狼尾草与种粮食相比，仍有很大的经济效益空间。
第八章、有利于实现劳动力资源的优化配置
乳业生产兼容一、二、三产业，涉及良种繁育、饲料加工、疫病防治、鲜奶收贮运输、加工冷藏、物流配送及销售终端网络等多个环节，还可以带动乳品包装物和加工设备等相关产业的发展，产业链较长，属劳动密集型产业。种牧草养奶牛，发展乳业生产，既可以容纳更多的农村剩余劳动力，又可有效解决地区农民半年生产半年闲的劳动时间剩余问题，实现劳动力资源的优化配置。
第九章、项目政策环境
⑴《中共贵州省委、省人民政府关于加强畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）
⑵中国农业科学院、贵州省农业厅《贵州省农业结构调整规划》
⑶贵州省农业厅《2004年贵州省优质畜产品基地项目申报指南》
⑷贵州省农业厅《贵州省畜牧业项目管理办法》
⑸《奶业“十五”规划及2015年远景目标》
⑹农业部《奶业优势区域发展规划》
⑺贵州省“十一五”生态畜牧业发展规划中，将普定县等２９个县（市、区）规划为奶牛综合发展的重点建设区。
⑻《普定县人民政府关于发展奶牛养殖业的决定》（普府发[2008]38号）重点支持本项目。
⑼ 品牌优势
公司已注册“黄果树”商标。黄果树瀑布享誉中外，在贵州大力发展旅游业的情况下，“黄果树”商标对帮助提高企业形象、拓展市场均有事半功倍之效。
第十章、主要建设内容和规模
贵州***乳业有限责任公司扩建项目总投资1.8亿元。2006年第一期已投资1200万元、扩建项目工程投资分四期进行：
第一期扩建自2006年元月至2008年9月，己投资1200万元。其中建设乳品加工厂1050万元；建奶牛养殖基地150万元。第一期扩建项目已顺利完成，并达到日产乳制品60吨，年加工能力一万吨。
现 有 设 备 清 单
序号
设备名称
功率
(kw)
规 格 型 号
数量
A1
受奶槽
00
350L δ=2mm
1
A2
电子称
00
600kg
1
A3
磅奶槽
00
350L δ=2mm

A4
管式双联过滤器

1
A5
板式冷却器
00
BR0.17-0.5-6-ES-I2
1
A6
储奶罐
1.1
2000L内胆δ=2.5mm外包δ=1.5mm
2
A7
离心泵
2.20
10t/h 24m
2
A8
电器控制柜
00
不锈折制含控制电器
1

合计
5.5

B1
高速配料罐
5.50
1000L 夹层
1
B2
离心泵
2.20
10t/h 24m
3
B3
CIP回流泵
4.00
20t/h 18m 自吸式
1
B4
板式冷却器
00
BR0.17-0.8-6-ES-IB3
1
B5
发酵罐
1.5
500内胆δ=2.5mm米络板=1.5mm
外包δ=1.5mm
3
B6
转子泵
1.5
1~2t/h
1
B7
种子罐
1.10
100L
1
B8
暂存罐
1.1
2000L保温
2
B9
高位罐
00
500L保温
2
B10
电器控制柜
00
不锈钢制含控制电器
1
B11
配料操作台
00
不锈钢制
1
B12
高位罐操作平台

不锈钢制
1

合计
28.4

C1
管式杀菌机成套
10
2000L/h（UHT）
1
C2
均质机
18.5
2000L/h，30Mpa

C3
300S保温罐
00
2000L/h
1
C4
板式杀菌机成套
6
2000L/h（
1
C5
均质机
40
2000L/h，40Mpa

合计
38

D1
无菌包装机
7.5
6000-7000包
1

合计
7.5

E 1
CIP罐
00
2000L
内胆δ=2.5mm
外包δ=1.5mm
3
E 2
CIP进程泵
4.0
20t/h 36m 316L
1
E 3
加热器
00
BR0.17-0.8-6-ES-IB3
1
E 4
浓酸罐
00
100L 316Lδ=2mm
1
E 4
浓碱罐
00
100L 316Lδ=2mm
1
E 5
气动隔膜泵
00
φ1/2 50m
1
E 6
气动隔膜泵
00
φ1/2 50m
1
E 7
电器控制柜
00
不锈折制含控制电器
1

合计total
4

F1
水处理
00
5t/h（水软化）
1
F2
储水罐
00
5000L 单层
1
F3
离心泵
4.0
10t/h 36m
1

合计total
4.0

G1
无油空压机
15
阿特拉斯36.3L/s
1
G3
冷冻干燥罐
4

1
G4
冷冻机组
22

1
G5
冰水输送泵
4

1

合计total
61

第二期扩建工程自2011年8月至2012年6月，计划投资4000万元。项目完成后将达到日处理100吨生鲜乳的生产规模。
（一）本项目建设内容为：对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，扩建后达到3条生产线日处理100吨生鲜乳（一班）的生产能力。
A、生产设备为各种奶制品机械设备共136台，相应建筑包括主车间1200平方米，锅炉房100平方米，冷冻间800平方米，配电房80平方米，员工宿舍260平方米，厕所40平方米，厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化。
B、养殖场投入300头奶牛、建设牛棚1800平方米、
C、种植基地投入、狼尾草种植200亩、
（二）主要新增设备清单
日处理100吨生鲜乳全套设备按行业标准规范,需如下设备，共136台:
设备明细表
序号
设备名称
规格性能
台数
功率
(kw)
单价
(万元)
总价 （万元）
一
收奶及标准化系统

90.04
1
离心泵

20t/h 24H
1
3
0.48
0.48
2
管道过滤器
双联
20t/h120目
1

0.45
0.45
3
脱气罐

150L
1

0.8
0.8
4
离心泵

20t/h 24H
1
3
0.48
0.48
5
板式换热器
BR0.25-0.8-20-ES
20t/h
1

2.1
2.1
6
室外奶仓
保温
30000L
3
6.6
12
36
7
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
8
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
9
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
10
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
11
板式换热器
BR0.25-0.8-12-ES
10t/h
1

1.46
1.46
12
奶油分离机

5t/h
2
7.5
12.8
25.6
13
电磁流量计

20000L
1

2.8
2.8
14
均质机
带启动箱
3t/h 25MPa
1
18
6.8
6.8
15
板式换热器
BR0.25-0.8-25-ES(两段)
10t/h
1

2.8
2.8
16
溶油缸

300L
1
1.5
1.5
1.5
17
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
18
转子泵

5t/h
1
2.2
1.8
1.8
19
板式换热器
BR0.25-0.8-10-ES
5t/h
1

1.3
1.3
20
奶油暂存罐

1000L
1
1.5
1.8
1.8
21
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
22
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
23
2级电控箱

1

0.8
0.8
二
配料系统

49.66
1
配料罐
保温
3000L
3
6.6
4.2
12.6
2
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
3
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
4
管道过滤器
双联
20t/h120目
1

0.45
0.45
5
板式换热器
配料加热 BR0.25-0.8-8-ES
10t/h
1

6
板式换热器
配料冷却 (两段30㎡)
10t/h
1

3.2
3.2
7
乳化罐
保温
760L
1
7.5
3.5
3.5
8
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
9
料液混合泵

20t/h
1
4
2.8
2.8
10
储奶罐
保温
3000L
6
9
4
24
11
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
12
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
13
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
14
2级电控箱

1

0.8
0.8
三
高温杀菌系统

52.6
1
酸奶板式杀菌机
二用机
10t/h
1
4.5
20
20
2
300s持温罐

10t/h 300s
1

7.3
7.3
3
TQ-500脱气机

1
9
6.5
6.5
4
均质机
带启动箱
10t/h 25MPa
1
22
18.8
18.8
四
UHT预杀菌系统

23.8
1
巴氏板式杀菌机

4t/h
1
9
15
15
2
均质机
带启动箱
4t/h 25MPa
1
30
8.8
8.8
五
熟奶暂存系统

23.94
1
成品罐
保温
4000L
3
4.5
3.5
10.5
2
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
3
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
4
成品罐
保温
4000L
3
4.5
3.5
10.5
5
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
6
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
7
2级电控箱

1

0.8
0.8
六
发酵系统

52.18
1
菌种罐

500L
3
4.5
2.4
7.2
2
转子泵

1t/h
1
3
1.3
1.3
3
調酸罐

300L
1
1.5
1.5
1.5
4
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
5
板式换热器
翻缸 BR0.25-0.8-8-ES
6t/h
1

1.38
1.38
6
转子泵

6t/h
1
4
2.2
2.2
7
发酵罐
保温
3000L
4
6
3.8
15.2
8
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
9
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
10
离心泵

10t/h
1
2.2
0.31
0.31
11
成品罐
保温
3000L
1
1.5
3
3
12
成品罐
保温
3000L
1
1.5
3
3
13
均质机
带启动箱
4t/h 25MPa
1
30
8.8
8.8
14
转子泵

5t/h
1
3
1.8
1.8
15
转子泵

5t/h
1
3
1.8
1.8
16
转子泵

6t/h
1
4
2.2
2.2
17
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
18
2级电控箱

1

0.8
0.8
七
UHT杀菌系统

63.3
1
UHT管式灭菌机

4t/h
1
9
48
48
2
均质机
带启动箱
4t/h 25MPa
1
30
8.8
8.8
3
TQ-500脱气机

1
9
6.5
6.5
八
高位暂存系统

12.56
1
高位罐
保温
600L
5
5.5
2.2
11
2
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
3
2级电控箱

1

0.8
0.8
九
塑袋包装系统

18.76
1
立式袋灌装机

1

18
2
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
2.26
2.26
十
塑杯包装系统

25
1
塑杯灌装机

1500杯/H
1
4.4
25
25
十一
屋顶包包装系统

176.76
1
屋顶包包装机

2
12
88
176
2
CIP回程泵

15t/h 20m
1
5.5
0.76
0.76
十二
无菌包包装系统

160
1
无菌包灌装机

2
22
80
160
十三
CIP及水处理系统

48.77
1
CIP酸罐
保温
3000L
1

3.8
3.8
2
CIP碱罐
保温
3000L
1

3.8
3.8
3
CIP热水罐
保温
3000L
1

3
3
4
CIP冷水罐
单层
3000L
1

2.6
2.6
5
浓酸、碱罐
单层
100L
2

0.4
0.8
6
酸碱泵
1/4 G 聚丙稀PP,特氟隆TF

2

0.45
0.9
7
三聚氰氨检测仪
E+H

1

7
7
8
CIP进程泵

20t/h
3
12
0.55
1.65
9
板式换热器

15㎡
3

1.8
5.4
10
管道过滤器
单筒

2

0.19
0.38
11
CIP回程泵

15t/h 20m
6
13.2
0.76
4.56
12
软化水设备

20t/h
1
5.5
8.8
8.8
13
净水罐
单层
5000L
1

2.2
2.2
14
净水泵

20t/h
1
4
0.48
0.48
15
操作平台

3.2
3.2
16
2级电控箱

2

0.8
1.6

合计（一 ～ 十三）

797.37
第十一章、生产规模
本项目新增具有先进水平的设备，扩建日处理100吨（两班）生鲜乳加工基地。加工鲜牛奶、酸奶和长效乳制品等含乳新产品，依托现有物流和销售网络，扩建的乳品加工厂将成为具有国内一流的现代化乳品生产示范企业。
本项目实施后，将拥有1套收奶、配料装置；3套均质、杀菌装置、1套酸奶发酵装置和16条流水罐装线，其中玻璃罐装线3条；塑袋罐装线5条；塑杯罐装线3条；屋型纸盒奶罐装线2条，PET罐装线1条；无菌奶（袋装）罐装线1条；预留利乐砖生产罐装线1条。
第十二章、土建工程
根据生产规模及工艺流程，本项目土建面积3480㎡主要内容：
生产主车间：1200㎡
配电房：80㎡；
锅炉房：100㎡；
冷冻房：800㎡；
道路广场：1000㎡；
职工宿舍：260㎡；
厕所：40㎡。
主厂房二层，建筑高度为8米，采用钢筋混凝土框架及钢结构框架，均按照国家有关规范要求进行相应的防火、抗震、防噪声及防尘处理。
公用工程厂房为单层排架结构或砖混结构，建筑高度为7米。
第十三章、项目投资概算和资金筹措
（一）投资概算
本项目计划投资1300万元，其中直接工程费用1078万元，工程建设及其他费用117.4万元，基本预备费54.9万元，建设期利息29.7万元,详见投资概算汇总表。
投资概算汇总表
序号
项目名称
单位
数量
单价(元)
估算金额(万元)
备注
一
直接工程费用

1098.00

(一)
建筑工程费用

275.40

1
主厂房（含办公）
㎡
1200
1000
120.00

2
职工宿舍
㎡
200
800
16.00

3
生活用房
㎡
100
800
8.00

4
配电房
㎡
80
800
6.40

5
锅炉房
㎡
100
1000
10.00

6
冷冻间
㎡
800
1000
80.00

7
道路广场
㎡
1000
150
15.00

8
配套设施

20.00

(二)
设备购置

822.60

1
乳品生产设备
台
96

752.60

2
生产设备安装费

15.00

3
变压器
台
1
60000
6.00

4
锅炉
台
1
300000
30.00

5
冷库
m3
100
1500
15.00

6
空气压缩机
台
1
40000
4.00

二
工程建设其它费用

117.40

1
建设单位管理费

4.13
建筑工程费用1.5%
2
征地费
亩
29.24
30000
87.72

3
勘察费

2.75
建筑工程费用1%
4
设计费

5.51
建筑工程费用2%
5
设计文件审查费

0.39
设计费的7%
6
工程监理费

5.51
建筑工程费用2%
7
招标费

2.23
累进法计算
8
前期费用

9.16

三
基本预备费

54.90
直接工程费用5%
四
建设期利息

29.70
(贷款500万元)

合计（一+二+三+四）

1300.00

第十四章、资金筹措与使用计划
本项目总投资1300万元，其中；申请固定资产投资贷款500万元，企业自筹650万元。申请国家财政专项补助资金150万元。
专项资金主要用于设备购置及安装费用，省农委专项资金50万元用于购买上海饮技机械有限公司生产的立式袋包装机一台（18万元）、塑杯灌装机一台（25万元）及三聚氰氨检测仪一套（7万元）。
省发改委和省经信委以黔发改投资[2009]2905号文下达的工业中小企业技术改造项目专项资金100万元，我公司主要用于购买由香港建技食品机械有限公司生产的无菌包装机一台，70万元，购买上海饮技机械有限公司生产的（二用）酸奶板式杀菌机一台，20万元，均质机一台，18万元。
（三）第三期扩建工程2012年12月到2013年5月完成、计划投资6000万元、
A、草场建设、700亩、
B、引进奶牛3000头、
C、建设牛棚32000平方、
（四）第四期扩建工程2013年12月至2014年4月完成、计划投资5500万元、
A、草场建设700亩、
B、引进奶牛3000头、
C．建设牛棚1800平方
第十五章、项目效益分析
经济效益
技术改造项目完成实施后，公司能在现在的基础上新增加乳制品加工2万吨，年产达36000吨，产值可达4.3亿元；按生产负荷70%计算，销售收入可达3个亿左右。年利润62388000万元 ，并可上交税1000万左右。与此同时，随着公司生产规模的扩大，可直接带动新增万头奶牛的饲养，间接带动牧草种植基地近5万亩。带动农户约20000户，提供500个就业岗位，使当地农户和就业人员增收5000元以上，
第十六章、社会效益
公司在取得经济效益的同时，相应的社会效益更加明显：
1. 农户饲养8000头奶牛年增加收入800万元以上。
农户可以通过种植牧草增加收入，带动牧草种植基地近5万亩，带动农户约2000户，增收2000多万元。
2. 增加就业机会，减少社会就业压力。贵州***乳业有限责任公司扩建生产能力完成，可安排500多个就业岗位。
3. 带动相关产业的发展，饲料、运输、商业活动等。
4. 牛粪是农户种田的基本肥料，普定作为无公害生产基地，农家肥是必备的肥料之一。使用农家肥，还可以防止土地板结，减少污染， 减少水土流失，减少化肥的投入成本。
第十七章、项目实施进度安排
（一）2011年8月完成组织第二期工程协调等项目的前期准备工作。
（二）2011年9月项目全面启动整个项目运行。
（三）按照项目实施的实际情况，根据技术需要安排技术培训。
第十八章、项目资金使用和管理
资金使用实行报账制，专人专户管理，确保资金专款专用，按项目建设进度进行管理使用。
第十九章、标准化养殖建设计划表、
安顺***乳业奶牛场标准化生态养殖基地建设项目建设计划表
一
主管部门
安顺市普定县农业委员会
二
建设单位
安顺市***奶牛场
三
建设地点
安顺市普定县羊寨村
四
建设年限
半年
五
主要建设内容
规模
（数量）
单位
投资额
（万元）
资金安排（万元）
备注
市
财政
区县
财政
自筹
(一）
防疫消毒隔离设施

114.3

1
平面展示板
1
块
1.0

2
门口消毒棚及消毒喷淋设施
1
套
5.0

3
消毒更衣室
80
m2
8

4
消毒池
40
m2
1.8

5
兽医室、资料室及药库房
80
m2
8

6
隔离围墙
300
m2
4.5

7
隔离牛舍
200
m2
16.0

8
净、污道分设
5500
m3
66.0

9
扩疏防疫沟
300
m
3.0

10
移动式消毒器
2
台
1.0

（二）
生态环境设施

120.35

1
干粪收集棚
1000
m2
45

2
液肥收集及输送管道
1200
m
14.4

3
污水处理设施
1
套
42

（1）
预处理池
50
m3
3.0

（2）
一级厌氧池
200
m3
12.0

（3）
二级厌氧池
200
m3
12.0

（4）
污水收集池
1500
m3
15.0

4
青贮窖污水收集池
50
m3
2.25

5
牛粪铲车
1
台
2.2

6
牛粪运输车
1
台
7.0

7
泵房及配套设施
1
套
7.5

（三）
饲养新技术应用设施

137.6

1
TMR（型号140，产地美国）
1
台
20.0

2
TMR装料运输带
1
套
5.0

3
牛奶冷藏设施（5吨冷缸）
1
套
8.5

4
青贮饲料窑改造
500
m2
22.5

5
轴流式通风机（0.75KW）
120
台
9.6

6
人工授精设施
1
套
1.0

7
牛垫
400
只
12.0

8
配套新设施应用改建部分棚舍
420000
m2
350.0

9
自动饮水系统改造
1
套
10.0

10
配套新设施应用改建用电线路
1
套
10.0

11
信息档案监控系统
1
套
15.0

（1）
牧场管理软件
1
套
5.0

（2）
监控设备
1
套
10.0

（四）
二类费用

11

1
设计费

6.5

2
招投标、审价费

1

3
监理费

3.5

六
合 计
709.25
258.66
28.74
95.85

目录
第一章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 可行性研究报告编制依据及原则 1
1.3 可行性研究报告的内容 3
第二章 项目背景与建设的必要性 4
2.1 项目建设的背景 4
2.2 项目建设的必要性 5
2.3 结论 5
第三章 效益分析 7
3.1 社会效益 7
3.2 经济效益 8
3.3 环境效益 8
3.4 评价结论 9
第四章 项目选址及建设条件 10
4.1 项目选址 10
4.2 项目建设地点 10
4.3 项目建设条件 10
第五章 项目建设方案 17
5.1方案设计原则 17
5.2 总体方案设计 17
5.3 道路工程 17
5.4 平面交叉口设计 22
5.5路灯布设 23
第六章 投资估算与资金筹措 24
6.1 投资估算 24
6.2 资金筹措