电力公司五位一体协同机制建设工作汇报.ppt

二一三年十一月“五位一体”协同机制建设工作汇报国网四川省电力公司2一、项目一、项目建设背景建设背景二、项目建设内容二、项目建设内容三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望3项目建设背景项目建设历程基于电网业务全面战略管理再分析配合顶层设计搭建一体化平台试点验证优化总结成功实施方法论选择部分单位和部门做“五位一体”建设的试点单位总结整个过程中问题，提炼出过程管理关键点重塑流程架构，全面梳理流程业务实施公司五类管理资源融合ARIS系统建模体系搭建明确顶层设计参考体系，结合四川公司实际情况配合完成顶层设计完善各业务子模块设计在关键过程领域提炼出一套工作方法论，并建立完善的系统设计、项目管理和实施的知识管理体系对形成现阶段五大要素作用于电网业务的再思考明确流程管理的核心价值链国网四川省公司“五位一体”项目建设历程：在国网公司提出的全面建设，试点先行的前提下，试点建设里程如下：按照国网公司提出的由上至下纵向深入建设的前提，进行四川公司的试点工作，取得宝贵经验及阶段成果。4项目建设背景目标及原则4大营销大营销大建设大建设岗位职责体系大规划大规划What流程Who职责Why指标运营管控一体化信息平台（管理共享、信息交互）大运行大运行内控体系运营监测体系How标准制度Warrant风险控制标准化体系大检修大检修建设目标：打造具有统一集约、协同开放、资源共享、信息交互特征的运营管控一体化平台；构建工作联动、矛盾联调、平台联建、绩效联考的一体化协同工作模式。建设原则：支持立体流程的动态展示和业务系统的信息交互；满足各业务部门的需求；减少系统重复建设。通过前期开展顶层设计验证工作，国网四川省公司针对验证过程中遇到的难点，结合后期建设目标进行了深入分析，形成3个思考点：1.建设质量如何保证；2.建设过程及成果如何有效管控；3.建设成果如何有效共享。在后期的建设工作中围绕这3点开展工作。5项目建设背景项目建设思考建设质量如何保证业务层面：明确组织保障及推进方式信息层面：通过建设信息化平台规范业务操作建设过程及成果如何有效管控业务层面：建立“五位一体”系列管理制度信息层面：统一技术建设标准，采用开放的技术平台，分角色管理建设成果如何有效共享业务层面：建立协同共享工作机制信息层面：数据结构化，与相关信息系统有效集成，实现数据共享6二、二、项目建设内容项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1 业务建设内容2 信息化建设内容3 组织保障7项目建设内容业务建设内容在公司战略引领下，以全面建设“三集五大”为契机，实施“五位一体”协同机制和运营管控一体化信息平台建设，以流程建设子项目、管理融合子项目、固化落地子项目为重点，建立健全职责、流程、制度标准、考核（指标)、风险控制“五位一体”机制，全面支撑精益管理落地，有效提高跨领域、大范围协调能力，促进公司运营效能整体提升。8项目建设内容流程建设子项目主要目标主要内容 以“三集五大”体系和标准化建设为基础，全面梳理公司运营业务，打造具有全景展示、自主导航、动态交互功能国内领先的现代电力流程体系，为公司大范围融合管理资源和提升运营效能构筑统一、高效、先进的流程载体。9项目建设内容流程建设子项目根据公司战略目标，全面盘点现有核心、管控、支撑三类业务流程，建立全景流程、区域流程、主流程、业务流程四个层级为主体的流程架构，创新制定具有实际运用和顶层推广价值的省级电网企业业务名录、流程设计规范和管理要求，确保流程管理有章可循、有据可依、有责可考。10项目建设内容流程建设子项目 以公司层面统筹的方式，对跨领域、跨专业的核心业务流程进行示 范性梳理，特别是对业扩、购电、停电、工程、物资等重点协同业务进 行端到端流程优化，重点消除流程断点，改进管理薄弱点，实现核心流 程纵向贯通、横向协同、整体协调、区域联动，提高公司整体运作效率。结合公司精益管理项目，系统盘点现有业务流程运转情况，以消除 “八大浪费”为重点，实施流程效益管理。重点通过简化流程、合理授 权、减少非增值活动、改串行为并行审批等方式，分类规范和优化现有 流程环节，提升流程运转效益。建立流程评估与动态改进机制，统筹考虑公司战略目标、产业布局、市场预期、运营要求、体制调整等因素，以作业成本、周转效率、客户 满意度等通用指标，对流程进行效益评价，并组织开展与国内外先进电 力企业流程对标和实施改进，保持流程的先进性、操作性和高效性。11项目建设内容管理融合子项目 主要目标深度剖析和系统解构涉及公司运营管理的流程、职责、制度标准、考核、风险控制等五个体系，通过打造具有统一集约、协同开放、资源共享、信息交互特征的运营管控一体化信息平台，建立“大电网、大枢纽、大平台”相适应的“大信息、大交互、大协同”管理资源池，确立公司运营“明责、尽责、考责、问责”现代集团精益管理新机制。12项目建设内容管理融合子项目 系统盘点公司各类运营管理资源，创新开发适应公司管理 需求、具有实际应用价值的一体化开放平台，统筹各类管理体 系的功能共享机制，为各类管理体系的深度融合创造条件。主要内容13项目建设内容管理融合子项目 融合优化公司各类指标。统一规范全景级、区域级、流程级、环节级，监测 类、考核类、对标类“四级三类”指标体系，构建基于业务流程的公司运营管控 一体化指标池，确保指标与流程、岗位的紧密结合和无缝衔接，为各类管控体系 指标科学设置提供依据，充分发挥指标在公司运营过程和经营业绩中的牵引作用。健全风险管理组织体系，建立风险管理工作机制，实施风险考核机制。开展 风险控制与一体化管理平台的对接工作，基于业务流程环节，建立多体系融合的 风险控制机制，实施排查风险点、确定风险类型、评估风险等级、设计应对措施 等任务，将风险控制落实到公司运营的具体业务过程中，重点解决“控什么、何 时控、如何控”等突出问题。落实制度标准、职责一体化要求。以重塑后的业务流程为载体，系统开展流程与制度标准、标准岗位的管理对接工作。通过制度标准与流程职责全面融合，促进制度标准从文字表述到图形简约的有效转化，实现公司运营管理“无交叉、无缝隙、无冲突”。14项目建设内容固化落地子项目 主要目标主要内容 以信息化建设为支撑，确保“五位一体”协同机制与运营管控一体化信息平台的管理固化和功能应用；以岗位责任为核心，以绩效考核为杠杆，促进管理要求落地；以流程交互为基础，以管理联动为核心，提高运营协同能力；以动态监测为保障、以事故追溯为依据，大幅提升公司运营综合效能，助推公司发展方式由分散粗放向精益集约的跨越式转变。15项目建设内容固化落地子项目 运用ARIS流程管理系统房式结构，实施各类管理要素的融合建模，为一体化信息平台提供共享信息资源支撑。重点开展ARIS系统与SG-ERP系统的融合工程，实现业务流程在实际运转中的管理固化。条件成熟时，开发ARIS系统与运营监测系统、绩效管理系统的对接功能，实现对流程运转和责任落实情况的实施监测、分析、评价。以融合后的管理要素（流程、标准、制度、职责）为依据，深度开展工作分析，对各类业务和岗位逐一出具流程手册、岗位手册，发挥对实际工作指导作用和评价作用。科学建立全景指标、区域指标、流程指标、环节指标与企业业绩、部门绩效、个人绩效的无缝衔接，确保管理要求在运营实践中的有效落地。通过基于流程体系的各类指标与监测指标的深度融合，同步加强协同点监测，健全业务运转情况的实时监测和事故告警机制。创新构建运营效能检定体系，以落实业务运转要求和岗位责任为重点，更有针对性地开展效能分析和事故追溯问责，充分体现现代集团运营管控一体化信息平台的优越性。16项目建设内容固化落地子项目-监测保障运监运监运监运监运监“五位一体”信息化平台运监系统运监“五位一体”信息化平台运监流程环节对应岗位流程环节对应考核指标流程环节对应制度运监基于运监指标库中的监控指标，协同要素库中的协同点，通过业务分类找到对应的业务流程，将监控点、协同点定位到流程中，通过监控指标的数据变化，对运监、协同问题在业务流程中进行跟踪。通过信息化集成接口，将运监平台的运监指标数据推送到“五位一体”信息化平台的中间库中，运用数据交互技术，实现运监平台中监控指标与“五位一体”信息化平台中运监指标数据的单向同步。根据定位在流程环节中的监控点、协同点，可以对流程环节对应的岗位、制度、考核指标等管理要素进行查勘分析，找到问题原因，达到事故追溯的目的。通过监控指标的在流程中的定位，及时解决事故问题，提升业务流转效率。通过监控指标的动态监测，实现在业务流程中的事故追溯、达到业务流转效率的提升17项目建设内容固化落地子项目运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，重点开展端到端流程分析，协同点梳理，在各类流程环节中精确定位目标协同、职责协同、流程协同、信息协同四类协同问题，并制定行之有效的应对策略。适时建立流程环节协同点监测机制，进一步促进公司运营协同能力提升。国网四川电力在优化设计四级流程的基础上，运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，明确了“端到端流程”的设计原理和方法，并梳理了与运营监测工作相适应的典型端到端流程。项目建设内容固化落地子项目-协同提升18红色区域代表技改项目计划管理流程中省检修公司、地市单位检修部负责的业务流转部分，整个流程的业务流转通过省、省支撑单位、市三个层面。此流程是变电检修端到端流程中技改项目计划管理流程的一部分，流程主要负责部门属于省公司运维检修部。负责流程整体流转的管控。蓝色区域代表技改项目计划管理流程中省公司发策部负责的业务流转部分，是流程流转的涉及部门，为流程的正常运转提供技术保障。项目建设内容项目建设方法“五位一体”业务建设采用要素协同五步法。以要素梳理矩阵为载体，通过5步法将6项要素整合起来，并实现协同全覆盖，最终通过系统固化。Step1优化业务流程Step2明确岗位职责Step3明确工作要求Step4设定衡量标准Step5加强风险管控优化流程步骤明确负责岗位及配合岗位风险点识别和评估梳理流程地图辅助环节主要结论整理业务名录梳理角色明确流程关键点明确绩效指标明确相关制度标准明确流程输入输出表单制定风险应对策略和方法要素协同矩阵协同全覆盖明确流程协同点明确协同类型和内容明确协同推进举措1矩阵1覆盖5步法流程要素职责要素制度要素标准要素绩效要素风控要素建模并导入信息系统1固化信息化平台固化1920流程职责考核协同风控123456项目建设内容1矩阵、6要素21二、二、项目建设内容项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1 业务建设内容2 信息化建设内容3 组织保障分三期工程（基础建设工程、运行完善工程、全面提升工程）有序推进“五位一体”协同机制与运营管控一体化信息平台建设，计划通过三年努力，一期建成“工具书”，二期建成“监控台”，三期全面深化提升。-+顶层设计与试点验证顶层设计与试点验证试点验证试点验证信息平台建设信息平台建设基础建设工程基础建设工程-顶层设计、信息平台基础功能建设顶层设计、信息平台基础功能建设 管理机制完善管理机制完善部分信息系统集成部分信息系统集成运行完善工程运行完善工程 信息化系统支撑功能建设、综合运用阶段信息化系统支撑功能建设、综合运用阶段建立监测机制建立监测机制人资综合运用人资综合运用全面推广实施全面推广实施实施动态监测实施动态监测开展效能检定开展效能检定战略人资管理战略人资管理全面提升工程全面提升工程 信息化系统围绕业务体系建设全面提升提供必要支撑信息化系统围绕业务体系建设全面提升提供必要支撑201320142015管理机制构建管理机制构建项目建设内容信息化建设规划22基于流程的基于流程的制度标准体制度标准体系建设系建设绩效考核评绩效考核评价体系建设价体系建设建立多体系建立多体系融合的风险融合的风险控制机制控制机制建立建立“五位五位一体一体”管控管控一体化平台一体化平台建立建立“五位五位一体一体”监督监督评价机制评价机制流程体系建流程体系建设设基于流程的基于流程的岗位体系建岗位体系建设设业务流程管理主流程图管理流程区域图管理流程全景地图管理“五位一体”业务地图管理“五位一体”业务数据查询制度标准查询考核指标查询管理手册查询“五位一体”成果分析管控流程仿真分析考核仿真分析“五位”业务分析风控仿真分析职责体系查询业务全景展现版本管理“五位一体”业务建模标准管理模板管理流程建模管理职责要素管理“五位一体”业务建模管理制度要素管理考核要素管理风控要素管理协同要素管理成果分析管控业务建模管理业务建模标准流程违例分析流程效能分析流程状态分析1、要素维护2、转化业务地图3、审核确认4、发布5、业务分析仿真项目建设内容信息化建设地图流程校验规则管理要素匹配校验规则23一期在建内容二期建设内容业务建模标准：是“五位一体”业务模型新增或变更的统一入口。借助信息系统功能强化“五位一体”的标准管理要求，确保流程与各要素的规范性；加强“五位一体”信息化建设的规范管理，统一规范流程及各管理体系要素内容，保障“五位一体”成果的可用性。业务架构标准管控业务流程名称业务分类业务描述：涉及职责、风控点、技术标准、流程事件、信息系统支持等内容流程要素设计规范各管理体系要素设计规范各要素协同关系规范管理基本流程与管理体系各要素匹配一致性管理变更管理版本控制生成流程地图规范管理业务管理要素初始（变更）维护功能功能业务业务工作内容工作内容“五位一体”业务建模标准、规范管控“五位一体”顶层设计、完善业务需求新增业务需求业务变更确认变更业务设计规范管控确认符合标准发布版本管理项目建设内容信息化建设内容流程全景地图流程区域图主流程图流程图u第二层为流程区域u一般按业务类别和业务过程划分。如物资管理区域下按业务过程细分为计划、采购、合同、仓储配送等分类u第三层为主流程u主流程图上体现的是流程清单目录和端到端关系u第四层为具体流程u按照5W1H原则进行建模u流程架构的首层u将满足客户需求、体现企业价值增值的流程定义为核心流程；将能为企业经营活动提供服务支撑作用的流程定义为支持流程业务建模管理:将审核通过的各业务流程要素按照业务管理要求进行设计并建模相关模型，包括流程、岗位、制度、标准、绩效、内控等相关体系内容，按照建模规范转换为系统建模数据，在系统中匹配并发布。在业务建模过程中，将管理要素自动转化生成业务地图项目建设内容信息化建设内容业务数据查询：以流程为中心，以“五位一体”标准成果为载体，提供成果的综合查询展示，供执行人员和分析人员使用，为业务执行、考核评价等工作提供指导标准。按照国网公司流程架构，实现流程体系的全景展现，并实现业务流程的钻取查看实现流程体系要素的多维度查询，包括名称、专业归属、关键字等查询业务全景展现考核指标查询制度标准查询职责体系查询指标体系查询，根据指标体系结构查询专业查询，根据专业划分，查询具体专业的考核指标岗位查询，根据岗位查询对应的考核指标制度标准体系综合查询专业查询，根据专业划分，查询相关的制度标准岗位查询，从岗位职责的角度进行制度标准的查询。岗位职责查询，根据标准岗位查询相关的职责要求专业查询，按专业划分查询职责体系管理手册查询实现管理手册的多维度查询和展示，具体内容包括：流程手册岗位手册绩效手册风控手册公司级指标流程区域指标流程指标流程环节指标综合查询项目建设内容信息化建设内容成果分析管控：通过与相关信息系统集成，获取流程及要素数据支撑，对流程违例情况进行分析；对流程效能进行分析；通过流程状态分析流程正常运转情况，及运转的合理性和科学性；通过制度标准分析，对管理措施与流程匹配度进行优化；通过业务仿真分析对核心业务进行仿真、分析，为流程优化决策提供基础参考。业务仿真分析示例1）流程是否合理?2）管理要求是否冲突、缺失?3）岗位职责设置是否合理?业务分析示例项目建设内容信息化建设内容1）了解流程违例情况2）了解流程效能情况3）了解流程运转情况项目建设内容信息化建设技术路线架构遵从：采用SG-UAP平台，通过二次开发方便与其他信息平台进行集成。符合国网公司整体信息化建设思路。易用性好：基于SG-UAP平台，实现各类管理要素的绘制及属性管理。实现流程控件的拖拽、复制、粘贴、放大缩小、右键菜单、流程模板、智能批导等多种功能，极大的方便了客户操作使用，同时提高了经济性。降低风险：采用成熟套装流程管理软件ARIS，充分利用已有成果，并降低了建设风险。28国网四川电力“五位一体”信息化平台建设技术路线采用基于成熟套装软件ARIS为底层，SG-UAP技术平台为基础的二次开发路线。此技术路线具备如下特点：项目建设内容信息化建设示例在“五位一体”信息化平台中，通过业务流程的内容及标准，采用三维角色设计法，建立对应到流程环节的角色库，由角色授权给对应的标准岗位。根据国网标准岗位名录库，结合四川公司实际岗位组合规则，在ERP-HR系统中建立基于标准岗位的实际岗位，通过2套系统的集成接口，实现流程角色与实际岗位的数据同步。29ERP-HR实际岗位标准岗位角色流程制度指标风控协同“五位一体”信息化平台双向交互30项目建设内容信息化建设示例根据业务流程建立流程体系根据流程内容及标准建立角色体系角色授权标准岗位在“五位一体”信息化平台中建立流程体系，通过业务流程内容及标准建立对应到流程环节的角色，将角色授权给标准岗位库中的标准岗位。注：“技改项目实施管理流程”为部分截图流程环节与角色、标准岗位相匹配：业务环节角色岗位“五位一体”机制角色体系建模特点一是基于业务分类、组织层级、处理权限构建角色体系，分解业务活动，实现角色数量可控 二是角色结构化权限，有利于与IT系统无缝对接三是有利于建立角色与标准岗位的匹配对接规则1业务分类3处理权限2组织层级基于公司各业务域，按业务分类分级全覆盖。后期角色优化仅需拆分和组合业务分类根据组织层级省、市、县进行划分。将流程中布置、审核、检查、审批步骤的切分点与组织架构功能有效匹配，更符合公司“三集五大”体系建设组织层级依据流程节点所涉事务的处理权限，将角色划分为执行、审核、审批、知会四类处理权限项目建设内容信息化建设示例(角色建模展示)31“五位一体”角色库示例 角色设计模板角色设计案例业务分类事务权限省层面地市层面县层面业务分类(细分1)业务分类(细分1.1)业务分类(细分1.1.1)执行审核审批知会业务分类(细分1.1.2)执行审核审批知会业务分类(细分1.2)业务分类(细分1.2.1)执行审核审批知会业务分类(细分1.2.2)执行审核审批知会示示 例例项目建设内容信息化建设示例(角色建模展示)3233项目建设内容信息化建设示例在ERP-HR系统中建立标准岗位名录库，根据标准岗位名录库中的标准岗位，结合岗位组合规则形成实际岗位。岗位名录库新增申请界面,建立标准岗位名录库实际岗位变更界面，根据标准岗位库及岗位组合规则，建立实际岗位国网下达标准岗位名录库各单位对比名录库差异并填充根据标准岗位名录库建立岗位按岗位组合规则形成实际岗位标准岗位名录库建立34项目建设内容信息化建设示例ERP-HR“五位一体”信息化平台数据交互根据业务流程建立流程体系根据流程内容及标准建立角色体系角色授权标准岗位国网下达标准岗位名录库各单位对比名录库差异并填充根据标准岗位名录库建立岗位按岗位组合规则形成实际岗位标准岗位名录库建立业务流程角色标准岗位实际岗位授权固化应用35二、二、项目建设内容项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1 业务建设内容2 信息化建设内容3 组织保障主任：人资部主要负责人组员：公司各部门分管负责人“五位一体”协同机制项目管理办公室“五位一体”协同机制建设项目领导小组组长：公司主要领导副组长：相关领导组员：各部门主要负责人公司各部门及支撑单位项目建设组各业务部门项目建设关键用户及支撑单位项目建设人员专家组人资部、运营监测（控）中心、经法部、企协、财务部、科信部业务专家及外部咨询团队项目组软件公司项目经理及项目组成员组长：人资部分管负责人副组长：各部门联络人组员：各部门及支撑单位相关人员“五位一体”协同机制建设项目工作小组项目建设内容组织保障36项目建设内容组织保障“五位一体”协同机制建设项目领导小组：指导项目前进方向，确定项目总体方案及计划，及时解决项目推进过程中的重大决策性问题。“五位一体”协同机制项目管理办公室：负责项目建设工作的归口管理，指导、监督、考核公司“五位一体”协同机制建设工作。“五位一体”协同机制建设项目工作小组：负责指导部门和支撑单位建设人员进行项目建设，业务流程梳理完善，业务流程与管理要素匹配。公司各部门及支撑单位项目建设组：负责业务流程梳理完善，负责业务流程与管理要素匹配。专家组：负责“五位一体”协同机制配套管理制度、规范建设。项目组:负责业务流程梳理及要素匹配指导、审核；“五位一体”协同机制信息系统技术验证、需求梳理、功能设计、系统实现、系统培训、上线支持等。37项目建设内容工作机制38人资牵头，专业负责，基层支撑，分批交付成果归口监测类指标与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口管理术语、对标类指标与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口法律法规、规章制度与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口风险控制与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口技术标准与流程匹配工作；负责支撑“五位一体”协同机制信息化建设工作。负责指导、监督、考核支撑单位的建设工作，并对支撑单位提交的成果进行审核确认。实施业务名录修订、业务流程修订、管理要素匹配工作。运监企协经法部财务部科信部支撑单位业务部门组织“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设；归口职责、绩效考核类指标与流程融合工作；组织协同流程修订完善；配合协同要素管理；负责成果推广与战略人力资源管理深化应用。人资部39二、项目建设内容二、项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1总体建设成果2信息化建设成果3优化提升成效项目取得的成果及成效40通过五位一体协同机制建设，国网四川电力建立了全景流程（1个）、区域流程（27个）、主流程（450个）、业务流程（1518个）四个层级为主体的流程架构；以重塑后的业务流程为载体，系统开展1518个流程、749项制度、6518个技术标准、3204个岗位的管理对接工作；运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，系统梳理公司运营管理839个协同点。并形成设计方案（8类）、指标池（3个）、指导手册（3类）、岗位名录1份、角色库1份、协同清单1份。手册流程图指标池名录设计方案41项目取得的成果及成效设计方案项目组在顶层设计总体方案的基础上，制定了六类设计子方法，以指导方案的落地工作，并提出了推广实施方法建议总体方案项目建设成果流程图公司流程全景图标准业务名录中的一级业务名录42项目建设成果流程图区域流程图设备运检管理与其他部门业务关系标准业务名录中的三级业务名录标准业务名录中的二级业务名录返回上一级营销部物资部发展策划部调度控制中心43项目建设成果流程图主流程图变电检修管理巡视检巡视检查管理查管理流程市检修公司市检修公司变电设备缺变电设备缺陷管理流程陷管理流程变电设备状态变电设备状态检测及评价分检测及评价分析业务流程析业务流程技改项目技改项目前期管理前期管理流程流程物质批次集中招标采购管理流程日前电气设备停电计划管理流程变电倒闸变电倒闸操作管理操作管理流程流程地市电业局变地市电业局变电站设备检修电站设备检修作业管理流程作业管理流程输变电工程输变电工程投产验收管投产验收管理流程理流程技改项目计技改项目计划管理流程划管理流程综合计划分解下达流程技改项目实技改项目实施管理流程施管理流程44技改项目前期管理流程结束省层面技改项目执行人员技改项目前期管理流程提出年度技改计划编制纲要组织年度技改计划编制通过编制年度技改计划建议初审初审通过复审复审通过技改项目执行人员技改项目规划执行人员技改项目执行人员技改项目审核人员汇总上报年度技改计划建议审查汇总组织年度技改计划编制完成报国网公司审批年度技改计划接受国网下达的年度技改计划分解并制定年度技改计划将技改计划报发策并纳入综合计划下达纳入综合计划工作完成综合计划分解下达流程审批年度技改计划通过技改项目执行人员省层面技改项目执行人员省层面技改项目审批人员省层面技改项目执行人员省层面技改项目执行人员省层面技改项目执行人员省层面技改项目执行人员省层面综合计划管理配合人员初审未通过复审未通过生产技术改造年度项目表未通过未通过红色带虚线边框环节是地市及县级支撑单位业务环节，该业务流程由省、市、县三级协同完成蓝色带虚线边框环节是该流程与配合部门协同完成的业务项目建设成果流程图主流程图变电检修管理巡视检巡视检查管理查管理流程市检修公司市检修公司变电设备缺变电设备缺陷管理流程陷管理流程变电设备状态变电设备状态检测及评价分检测及评价分析业务流程析业务流程技改项目技改项目前期管理前期管理流程流程物质批次集中招标采购管理流程日前电气设备停电计划管理流程变电倒闸变电倒闸操作管理操作管理流程流程地市电业局变地市电业局变电站设备检修电站设备检修作业管理流程作业管理流程输变电工程输变电工程投产验收管投产验收管理流程理流程技改项目计技改项目计划管理流程划管理流程综合计划分解下达流程技改项目实技改项目实施管理流程施管理流程46 收集设备状态 信息需求产生设备状态信息收集执行人员设备初评报告编制设备初评报告编制设备状态评价报告上报110kV及以上异常状态报告异常状态报告以上报审批通过上报500kV及以上异常评价设备情况变电设备状态检测及评价分析业务流编制设备状态初评意见编制执行人员编制设备初评报告编制执行人员编制设备状态评价报告编制执行人员110kV及以上异常状态报告人员省层面状态评价报告审批执行人员110kV及以上异常状态报告市检修公司变电站设备缺陷管理流程结束市检修公司变电站设备缺陷管理流程技改项目前期 管理流程设备状态信息收集编制设备状态初评意见状态检修评价报告审批不通过要素库要素库报告及时率、准确率省公司运维检修部技术处技术监督及状态评价管理专责项目建设成果手册岗位手册岗位手册将对岗位说明、岗位相关流程，以及岗位绩效指标等要素进行规范和说明目录1 岗位说明1.1 岗位名称1.2 工作标准编号1.3 所属部门1.4 岗位职责1.5 岗位相关的业务表单1.6 岗位相关的管理标准1.7 规范性引用文件2 岗位相关的流程2.1.劳动定员管理流程3.绩效指标示示 例例48项目建设成果手册流程手册流程手册将对功能分配图、流程图、流程步骤相关描述、业务授权、业务协同、风险控制、组织单元、业务表单/数据等要素进行规范和说明目录1 总体说明11.1 流程目标11.2 适用范围12 功能分配图12.1 归口管理部门12.2 法律法规12.3 规范性引用文件12.4 技术标准22.5 管理标准22.6 术语和定义23 流程图24 流程步骤相关描述45 业务授权76 业务协同147 风险控制148 组织单元159 业务表单/数据22示示 例例49项目建设成果手册工作标准工作标准将对规定岗位的权限与职责、岗位任职资格、工作内容与要求、检查与考核、报告与记录等要素进行规范和说明目录前言1范围2规范性引用文件3岗位任职资格要求3.1准入学历与专业3.2专业技术职称3.3工作经历3.4工作能力3.5基本技能3.6特殊要求4工作关系5职责与权限5.1职责5.2权限6工作内容与要求6.1工作目标6.2工作内容与要求7检查与考核附录A（资料性附录）相关联的标准列表示示 例例50项目建设成果指标池指标池示例梳理在关键流程环节设置的指标，整理成为指标体系51项目建设成果指标池运维检修部指标示例梳理在关键流程环节设置的指标，整理成为指标体系52项目建设成果名录角色库角色库覆盖了省、地市、县三个层面示示 例例53项目建设成果名录标准岗位名录经营类、管理类、技术类、技能类标准岗位名录示例示示 例例5455二、项目建设内容二、项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1总体建设成果2信息化验证成果3优化提升成果工作项工作内容技术验证1、ARIS平台与UAP中间库数据双向同步验证解析ARIS数据结构，分析ARIS业务表的业务逻辑和ID规则，分析各类建模动作和业务场景的数据规则，分析各类要素的数据联动机制，完成了常见全要素建模动作的数据分析，累计分析456项数据矩阵的逻辑分析和联动关系验证。实现SG-UAP与ARIS平台的数据正反向交互。2、前端建模工具验证采用HTML5 Canvas实现全要素流程建模和要素管理，实现各类管理要素的绘制及属性管理，支持EPC事情驱动链、功能分配图、组织图等多种图形绘制，实现图形的拖拽、连线、移动、复制、粘贴等多种功能。功能建设根据“五位一体”管理要素矩阵，采用数据匹配建模技术，通过要素矩阵实现业务流程及管理要素的批导建模功能，完成了流程建模、流程批导、流程全景展示、要素匹配等业务功能建设，正在研究VISIO流程图的批导功能。信息化建设完成了技术可行性验证、实现了流程建模、流程批导、流程全景展示、要素匹配等业务功能建设。项目建设成效信息化建设5657二、项目建设内容二、项目建设内容一、项目建设背景一、项目建设背景三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效目录四、工作展望四、工作展望1总体建设成果2信息化验证成果3优化提升成效流程优化促进大客户业扩报装效率和服务质量提升 营销业扩报装是关系公司服务水平、经营效益和社会影响的重要业务，其流程运转、工作程序和执行效率一直是社会各方关注的焦点。针对业扩时限长、协同难等突出问题，公司在“五位一体”协同机制建设过程中，重点对大客户业扩报装从“用电申请”到“新装用电管理”的端到端环节进行详细梳理。一是精确定位协同点。在流程中精确定位涉及发展部、营销部、运检部、调控中心的协同点5个。二是实施指标动态监测。在受理、现场勘察、方案审查、会签等4个节点设置“时限达标率”、“工作开展准确率”指标，纳入协同办公系统进行监测，严格落实各节点时限和工作要求。三是同步开展制度修订。修编原有管理制度，明确对重点突出问题召开周协调例会，现场签署审查意见，提高运转效率。主要成效为：受理到勘察平均用时从15个工作日缩短到4个工作日，审查到会签从10个工作日缩短到1个工作日，服务效率明显提升。案案 例例四川公司在“五位一体”协同机制建设过程中，通过对业务流程的优化，动态流程的展示在实际业务中取得了一定成效。以营销业扩报装、物资需求计划管理为例进行说明。58流程动态展示支撑运营监测中心实现“监测、分析、协同、考核”的闭环管理，有效提升公司运营效率和质量 物资需求计划管理对于电网建设运营的正常开展具有极其重要的作用。在过去，需求部门未及时提报需求计划影响物资使用时效性，物资计划不准确影响采购和配送的及时性，从而导致项目延期的情况时有发生。“五位一体”协同机制建设对批次物资需求计划管理实现了多个方面的强化。一是明确协同措施。在流程中明确了“由需求部门保证需求计划的及时性”、“由需求部门配合查看项目物资是否满足采购要求”两项协同措施。二是建立问题追溯机制。在流程中设置了“编制物资需求计划及时率、编制物资需求计划准确率”两项流程指标和流程环节指标，使得运营监测中心可以通过ARIS系统进行流程动态监测掌握流程运行的实际情况，当指标出现问题时，及时、精确地追溯问题出现的环节，并根据流程中明确的协同要求来促使相应部门及时整改提升。三是完善考核环节。将“编制物资需求计划及时率、编制物资需求计划准确率”指标落实到具体岗位“地市公司物资供应公司物资统计技术专责”，实现了责任到人，并在考核中加以应用，从而实现了从“监测”到“考核”的闭环运营监测机制。主要成效为：物资需求计划及时率提升到100%，物资需求计划准确率从88%提升到了96%。案案 例例5960四、工作展望四、工作展望一、项目建设背景一、项目建设背景二、项目建设内容二、项目建设内容目录三、项目建设取得的成果及成效三、项目建设取得的成果及成效工作展望四川公司“五位一体”协同机制建设的愿景是形成四个平台，有力支撑电网全业务：一是优化核心价值链，提高工作效率二是强化专业管控能力，推动精益化管理落地一是有效支撑全面建设“三集五大”时期业务界面调整二是提升运营监测的检定能力，从而促进各管理体系高效运行一是建立“五位一体”的联动机制，实现多管理体系融合二是促进全面建设“三集五大”的部门间横向协同三是全方位提升岗位间协作水平精益管理的精益管理的支撑平台支撑平台高效运营的高效运营的检定平台检定平台协调运作的协调运作的开放平台开放平台一是建立流程与“三定”的动态关系，提高三定工作的针对性和精确性二是实现流程与绩效匹配衔接，使指标设置更科学，管理体系全覆盖，考核更精准三是全景呈现每个岗位的流程、业务、标准和规范，提升人才培养开发的针对性和科学性战略人力资源战略人力资源的基础平台的基础平台61工作展望精益管理的支撑平台2013年初步建成了全景展示、自主导航、动态交互功能的现代电力流程体系框架，并精益优化了26个专业1153个端对端流程和典型流程。“十二五”末，业务流程精益优化率达到100，实现公司系统业务流程的网状交互运转。2014年初，五类管理资源融合率达到100，与业务流程优化同步开展管理要素完善工作，实现业务运转与管理要求固化落地，全面支撑公司精益管理。62流程地图流程区域图主流程图流程图工作展望高效运营的检定平台2013年融入了170多个运营监测指标，支撑了对8个专业88个核心流程核心指标的监测，实现了事故追溯问责功能。“十二五”末，实现对公司核心运营活动监测率100，并在2015年通过流程评估、阀门指标预警、事故追溯问责等方式，全面实现公司业务运转的动态监测和效能检定，预期在购电管理、综合计划、停送电、电网建设项目、业扩报装、物资采购等核心端到端流程平均可控效率提升空间为20以上。通过监测指标与流程的对应关系，从“五位一体”协同机制中快速定位到具体流程，从而更加精确快捷地定位到问题发生的环节通过出现问题的业务流程定位到业务协同点和协同典型问题，根据流程中的职责分工以及协同问题的应对举措开展部门间协同，使协同有据可依“五位一体”协同机制的流程架构可为运营监测的监测点设置及其指标设计提供参考“五位一体”协同机制运营监测体系监测分析协同63工作展望协调运作的开放平台体系间融合2013年已建成融合1336个标准岗位、6518个标准、749项制度、1041个运营检测指标等要素的管理资源池和信息平台。2013年初步建成“五位一体”协同机制联动工作机制，实现管理要求相互映射、相互修正，消除专业壁垒；并不断优化完善，固化和提升工作联动、矛盾联调、平台联建、绩效联考的一体化协同工作模式，进一步固化优化“三集五大”体系建设成果。人力资源管理运营监测流程体系标准管理体系精益转型风控体系制度管理输出流程风险点提出改进建议；保障运行“五位一体”协同机制“五位一体”协同机制提出改进建议；保障运行促进精益成果落地64工作展望战略人力资源的基础平台建立流程与“三定”的动态关系，提高三定工作的针对性和精确性。实现流程与绩效匹配衔接，使指标设置更科学，管理体系全覆盖，考核更精准。全景呈现每个岗位的流程、业务、标准和规范，提升人才培养开发的针对性和科学性。“十二五”末，“五位一体”协同机制建设成果广泛应用于人力资源管理各业务环节，全面实现员工“四自”管理，全面建成现代公司战略人力资源管理格局。组织绩效考核“五位一体”协同机制战略目标运营体系年度规划/计划岗位能力模型员工