机械行业化体系资料台账.doc

(完整word版)机械行业标准化体系资料台账机械制造企业安全生产标准化资料目录序号考评内容资料名录备 注一、基础管理1安全生产责任制1、主要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责2、安全生产责任制考核相关记录3、安全生产责任制的培训记录4、安全生产责任制评审、修订记录2职业安全健康规章制度1、安全管理生产制度汇编3规划与年度计划1、企业长远规划安全健康内容2、长远规划执行情况汇总3、相关考核表4、年度工作安全工作计划书5、年度安全工作实施情况与分析表6、年度安措费预算表7、年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表4机构与人员1、公司安委会成立文件、各类安全管理人员任命书2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录3、公司EHS部门成立文件、人员编制情况与部门职能介绍4、企业有关安全生产会议的记录5、安全管理人员资格证书5职业安全健康教育 新职工进厂三级教育新职工进厂三级教育培训考核的记录文件、台账特种作业人员培训教育特种作业人员资格证、统计台账中层及中层以上干部教育管理干部安全教育培训记录、及其签到表班组长教育班组长安全教育培训记录、及其签到表变换工种和“四新”教育转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品的教育培训记录职业健康教育职业卫生教育培训记录全员教育全员安全培训（主要为新法律法规、新安全知识与技能、防范措施与事故案例）记录，一年一次复工教育复岗人员（离岗一年以上）的安全教育培训记录安全管理人员教育主要负责人与安全管理人员资格证安全知识抽查合格率 机械制造企业安全生产标准化资料目录序号检查要素资料名录备 注6事故管理1、工伤保险缴费单据、缴费人员统计表2、企业事故统计表3、事故记录4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等）5、事故调查报告6、事故统计分析报告7、事故回顾、学习培训记录7“三同时”管理1、项目立项审批手续2、设计、评价或施工单位资质3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料5、项目试运行报告6、项目安全投入概算8班组安全管理1、岗位安全操作规程汇编2、安全操作规程培训记录3、班组每周一次的安全检查与隐患整改记录4、班组每月两次的安全活动（传达上级文件、布置、检查、总结安全工作）记录9安全操作规程1、企业岗位统计表2、安全操作规程汇编3、安全操作规程培训教育记录4、违章操作处罚记录10特种设备及人员安全管理1、特种设备的设计文件、制造厂家的出厂合格证、安装使用说明书与安装技术文件2、特种设备管理台账、法定检验机构出具的定期检验报告与定期自行检查记录3、特种设备日常使用状况记录4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其有关附属一起、仪表的日常维护保养记录5、特种作业人员资格证统计台账11相关方安全管理1、与相关方签订的安全协议2、对承包方施工现场进行检查的记录3、外来人员的安全管理制度4、临时作业人员的安全培训教育记录、现场检查记录12现场监督检查1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编2、劳动防护用品管理制度与发放记录3、隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改记录13应急救援预案1、应急救援预案文本（包括综合应急预案与针对重点部位（重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表2、演练计划、演练方案、演练总结与评审报告、演练过程影像资料3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录14危险源管理1、重大、重要危险源与关键部位清单；企业危险源识别与评价的程序与方法。2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表3、重大、重要危险源的管理制度或控制措施：包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制等文件与记录15安全健康档案共计12种档案，至少保存三年以上。1、工伤事故档案包括：历年事故统计台账与事故分析图表、各类公司工伤事故报告书、伤情证明书、分析会记录、措施落实情况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单2、职业安全健康教育档案：年度教育计划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单3、违章记录与安全奖惩档案：日常检查、专项安全检查、季节性检安全检查的检查记录，“三违”行为的纠正措施，安全奖惩台账4、隐患与整改档案：隐患整改登记台账其应包括隐患内容、整改措施、整改部门与负责人、整改完成情况和验收反馈，隐患整改通知单或整改计划、隐患整改报告5、安措项目档案：劳动保护专项经费计划项目的名称、措施内容、预期效果、经费预算、经费来源、计划进度、开工竣工日期、验收成果等内容6、特种设备与危险设备档案：特种设备与危险设备台账、制造单位、产品合格证、使用维护说明书、定期检验与自检记录、运行记录、运行故障和事故记录7、特种作业及危险作业人员健康档案：包括特种作业及危险作业名称、作业人员体检报告8、职业危害防护设备设施档案：设备设施分布表、现状与检修记录、点检资料、更新改造资料、监测或检测记录9、职业病档案：包括职业病患者或疑似患者的诊断报告、职业病患者与职业禁忌症调岗资料、职业病患者治疗处理资料10、职业危害因素检测和技术评价档案：职业危害因素的定点台账、监测台账及检测报告11、有害作业人员健康卡片档案：接触有害作业人员名单，岗前、在岗、离岗的体检报告，治疗情况，不合格者处理情况，健康分析情况12、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案：职业危害作业分布图、现时危害程度、职业危害检测报告、职业卫生评价报告书；企业总人数、主要职业危害因素接触人员情况、职业危害因素作业工艺流程及分级监管核定结果、职业危害因素作业点登记表；急性中毒事故调查、年度职业健康报表。机械制造企业安全生产标准化资料目录序号考评内容资料名录备 注二、设备设施各类设备设施、工具与物质的台账包括总数量、分布单位的数量、型号规格、状态；年度大修理计划各类设备设施的图纸资料包括各类动力管道、配电线路、接地与防雷系统、厂房建筑等图纸资料各类测试与记录凡是要求定期检验、试验的设备设施与工具，检测报告或记录。1工业气瓶1、气瓶管理档案：气瓶制造单位、编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检验记录、气瓶判废通知书与管理责任人；2、气瓶入库与发放登记台账包括气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理责任人2危险化学品库1、危险化学品库的贮存物品的类别、品名、编号、贮存量统计表2、出入库登记记录、现场每种危险化学品的危险化学品安全技术说明书3油库、油罐1、库内油品的名称、储量统计表2、库内设置消防设施与消防器材统计表。4压力容器1、压力容器使用登记证、压力容器使用证、定期检验报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告5锅炉与辅机1、锅炉 “三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）2、出厂资料包括：质量证明书、合格证、锅炉总图；3、安全阀每年至少检验一次、铅封完好、每月自动排放试验一次，每周必须手排放试验一次，并做记录与签名6空压机1、出厂技术资料：产品质量说明书、出厂合格证2、压力表、温度计、安全阀与液位计（油标）定期检查、记录。7工业管道1、全厂管网平面布置图，管网的设计、安装、验收技术资料2、工业管道定期检查记录8工厂建筑1、各类厂房建筑设计图、工厂建筑平面布置图；2、各类厂房建筑物的名称、建筑面积、耐火等级、设计、施工单位，竣工日期等内容。9工业炉窑1、电炉测温仪表定期校验记录与接地检测记录。10厂内机动车辆1、车辆必须具有统一制定的牌照，技术资料、档案齐全，且定期检验。11变配电系统1、企业各厂区高压供电系统图，高压、低压电力配电图及继电保护控制图。2、各厂区的供电系统平面布置图。应注明变配电位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度和敷设方式。3、高低压配电室、变压器室、电容器室、发电室的平面布置图。4、降压站、中央变电所、高低压配电室等的接地网络图5、提供变配电站及发电站中主要电器设备的使用说明书、产品合格证，日常检修技术资料和运行记录。12防雷接地装置1、定期检测试验：对接地装置、阀型避雷器等每年应在雷雨季节前检测，并有专业检测报告和数据。13电气试验站（台、室）1、电气安全用具（基本安全用具：绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳、试电笔、移相器电阻管，辅助安全用具：橡胶绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳）定期绝缘性能试验记录，电业或计量部门签发合格证及试验报告。机械制造企业安全生产标准化资料目录序号考评内容资料名录备 注三、作业环境与职业健康1厂区环境1、厂内有定置图（定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置）。2、消防设施与器材统计表。2车间作业环境1、车间定置图。 3仓库1、仓库防火制度。2、物品储存类别、存放量4危险化学品使用现场1、现场使用危险化学品种类、使用量5职业危害作业点达标率1、职业危害作业点必须建立定点登记台账2、职业卫生评价报告或职业卫生检测报告6职业危害防护设备设施合格率1、职业危害防护设备管理制度2、职业危害防护设备台账（包括设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）3、职业危害防护设备档案（包括登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等）7职业危害作业人员健康监护1、有按职业危害因素类别建立的作业员工花名册。2、职业危害人员名单与其上岗前、离岗与退休前的职业健康检查报告。3、职业危害人员按有关规定的项目进行定期体检的报告4、职业病危害人员的健康检查与医学观察记录，职业禁忌岗位调离的记录5、健康监护档案：（1）劳动者职业史、既往史与职业病危害史；（2）相应作业场所职业病危害因素监测结果；（3）职业健康检查结果与处理情况；（3）职业病诊疗等劳动者健康资料。6、有害作业与无害作业相对分离；设置更衣室、洗浴室等卫生设施；职业危害作业人员防护用品齐全。8职业危害分级9职业病管理1、企业职业病患者管理机构设置与人员配备情况，职业病患者统计台账。2、可能患有职业病人员的跟踪体检报告与岗位调离记录；患有禁忌症或职业性损坏人员的妥善安排与处理记录；诊断为职业病患者的安排与处理记录；职业病诊断机构的资质资料。