机械行业化体系资料台账.doc

(完整word版)机械行业标准化体系资料台账
机械制造企业安全生产标准化资料目录
序号
考评内容
资料名录
备 注
一、基础管理
1
安全生产责任制
1、主要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责
2、安全生产责任制考核相关记录
3、安全生产责任制的培训记录
4、安全生产责任制评审、修订记录

2
职业安全健康规章制度
1、安全管理生产制度汇编

3
规划与年度计划
1、企业长远规划安全健康内容
2、长远规划执行情况汇总
3、相关考核表
4、年度工作安全工作计划书
5、年度安全工作实施情况与分析表
6、年度安措费预算表
7、年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表

4
机构与人员
1、公司安委会成立文件、各类安全管理人员任命书
2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录
3、公司EHS部门成立文件、人员编制情况与部门职能介绍
4、企业有关安全生产会议的记录
5、安全管理人员资格证书

5
职业安全健康教育

新职工进厂三级教育
新职工进厂三级教育培训考核的记录文件、台账

特种作业人员培训教育
特种作业人员资格证、统计台账

中层及中层以上干部教育
管理干部安全教育培训记录、及其签到表

班组长教育
班组长安全教育培训记录、及其签到表

变换工种和“四新”教育
转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品的教育培训记录

职业健康教育
职业卫生教育培训记录

全员教育
全员安全培训（主要为新法律法规、新安全知识与技能、防范措施与事故案例）记录，一年一次

复工教育
复岗人员（离岗一年以上）的安全教育培训记录

安全管理人员教育
主要负责人与安全管理人员资格证

安全知识抽查合格率

机械制造企业安全生产标准化资料目录
序号
检查要素
资料名录
备 注
6
事故管理
1、工伤保险缴费单据、缴费人员统计表
2、企业事故统计表
3、事故记录
4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等）
5、事故调查报告
6、事故统计分析报告
7、事故回顾、学习培训记录

7
“三同时”管理
1、项目立项审批手续
2、设计、评价或施工单位资质
3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告
4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料
5、项目试运行报告
6、项目安全投入概算

8
班组安全管理
1、岗位安全操作规程汇编
2、安全操作规程培训记录
3、班组每周一次的安全检查与隐患整改记录
4、班组每月两次的安全活动（传达上级文件、布置、检查、总结安全工作）记录

9
安全操作规程
1、企业岗位统计表
2、安全操作规程汇编
3、安全操作规程培训教育记录
4、违章操作处罚记录

10
特种设备及人员安全管理
1、特种设备的设计文件、制造厂家的出厂合格证、安装使用说明书与安装技术文件
2、特种设备管理台账、法定检验机构出具的定期检验报告与定期自行检查记录
3、特种设备日常使用状况记录
4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其有关附属一起、仪表的日常维护保养记录
5、特种作业人员资格证统计台账

11
相关方安全管理
1、与相关方签订的安全协议
2、对承包方施工现场进行检查的记录
3、外来人员的安全管理制度
4、临时作业人员的安全培训教育记录、现场检查记录

12
现场监督检查
1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编
2、劳动防护用品管理制度与发放记录
3、隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改记录

13
应急救援预案
1、应急救援预案文本（包括综合应急预案与针对重点部位（重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表
2、演练计划、演练方案、演练总结与评审报告、演练过程影像资料
3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录

14
危险源管理
1、重大、重要危险源与关键部位清单；企业危险源识别与评价的程序与方法。
2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表
3、重大、重要危险源的管理制度或控制措施：包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制等文件与记录

15
安全健康档案
共计12种档案，至少保存三年以上。
1、工伤事故档案包括：历年事故统计台账与事故分析图表、各类公司工伤事故报告书、伤情证明书、分析会记录、措施落实情况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单
2、职业安全健康教育档案：年度教育计划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单
3、违章记录与安全奖惩档案：日常检查、专项安全检查、季节性检安全检查的检查记录，“三违”行为的纠正措施，安全奖惩台账
4、隐患与整改档案：隐患整改登记台账其应包括隐患内容、整改措施、整改部门与负责人、整改完成情况和验收反馈，隐患整改通知单或整改计划、隐患整改报告
5、安措项目档案：劳动保护专项经费计划项目的名称、措施内容、预期效果、经费预算、经费来源、计划进度、开工竣工日期、验收成果等内容
6、特种设备与危险设备档案：特种设备与危险设备台账、制造单位、产品合格证、使用维护说明书、定期检验与自检记录、运行记录、运行故障和事故记录
7、特种作业及危险作业人员健康档案：包括特种作业及危险作业名称、作业人员体检报告
8、职业危害防护设备设施档案：设备设施分布表、现状与检修记录、点检资料、更新改造资料、监测或检测记录
9、职业病档案：包括职业病患者或疑似患者的诊断报告、职业病患者与职业禁忌症调岗资料、职业病患者治疗处理资料
10、职业危害因素检测和技术评价档案：职业危害因素的定点台账、监测台账及检测报告
11、有害作业人员健康卡片档案：接触有害作业人员名单，岗前、在岗、离岗的体检报告，治疗情况，不合格者处理情况，健康分析情况
12、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案：职业危害作业分布图、现时危害程度、职业危害检测报告、职业卫生评价报告书；企业总人数、主要职业危害因素接触人员情况、职业危害因素作业工艺流程及分级监管核定结果、职业危害因素作业点登记表；急性中毒事故调查、年度职业健康报表。

机械制造企业安全生产标准化资料目录
序号
考评内容
资料名录
备 注
二、设备设施

各类设备设施、工具与物质的台账
包括总数量、分布单位的数量、型号规格、状态；年度大修理计划

各类设备设施的图纸资料
包括各类动力管道、配电线路、接地与防雷系统、厂房建筑等图纸资料

各类测试与记录
凡是要求定期检验、试验的设备设施与工具，检测报告或记录。

1
工业气瓶
1、气瓶管理档案：气瓶制造单位、编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检验记录、气瓶判废通知书与管理责任人；
2、气瓶入库与发放登记台账包括气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理责任人

2
危险化学品库
1、危险化学品库的贮存物品的类别、品名、编号、贮存量统计表
2、出入库登记记录、现场每种危险化学品的《危险化学品安全技术说明书》

3
油库、油罐
1、库内油品的名称、储量统计表
2、库内设置消防设施与消防器材统计表。

4
压力容器
1、压力容器使用登记证、压力容器使用证、定期检验报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告

5
锅炉与辅机
1、锅炉 “三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）
2、出厂资料包括：质量证明书、合格证、锅炉总图；
3、安全阀每年至少检验一次、铅封完好、每月自动排放试验一次，每周必须手排放试验一次，并做记录与签名

6
空压机
1、出厂技术资料：产品质量说明书、出厂合格证
2、压力表、温度计、安全阀与液位计（油标）定期检查、记录。

7
工业管道
1、全厂管网平面布置图，管网的设计、安装、验收技术资料
2、工业管道定期检查记录

8
工厂建筑
1、各类厂房建筑设计图、工厂建筑平面布置图；
2、各类厂房建筑物的名称、建筑面积、耐火等级、设计、施工单位，竣工日期等内容。

9
工业炉窑
1、电炉测温仪表定期校验记录与接地检测记录。

10
厂内机动车辆
1、车辆必须具有统一制定的牌照，技术资料、档案齐全，且定期检验。

11
变配电系统
1、企业各厂区高压供电系统图，高压、低压电力配电图及继电保护控制图。
2、各厂区的供电系统平面布置图。应注明变配电位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度和敷设方式。
3、高低压配电室、变压器室、电容器室、发电室的平面布置图。
4、降压站、中央变电所、高低压配电室等的接地网络图
5、提供变配电站及发电站中主要电器设备的使用说明书、产品合格证，日常检修技术资料和运行记录。

12
防雷接地装置
1、定期检测试验：对接地装置、阀型避雷器等每年应在雷雨季节前检测，并有专业检测报告和数据。

13
电气试验站（台、室）
1、电气安全用具（基本安全用具：绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳、试电笔、移相器电阻管，辅助安全用具：橡胶绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳）定期绝缘性能试验记录，电业或计量部门签发合格证及试验报告。

机械制造企业安全生产标准化资料目录
序号
考评内容
资料名录
备 注
三、作业环境与职业健康
1
厂区环境
1、厂内有定置图（定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置）。
2、消防设施与器材统计表。

2
车间作业环境
1、车间定置图。

3
仓库
1、仓库防火制度。
2、物品储存类别、存放量

4
危险化学品使用现场
1、现场使用危险化学品种类、使用量

5
职业危害作业点达标率
1、职业危害作业点必须建立定点登记台账
2、职业卫生评价报告或职业卫生检测报告

6
职业危害防护设备设施合格率
1、职业危害防护设备管理制度
2、职业危害防护设备台账（包括设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）
3、职业危害防护设备档案（包括登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等）

7
职业危害作业人员健康监护
1、有按职业危害因素类别建立的作业员工花名册。
2、职业危害人员名单与其上岗前、离岗与退休前的职业健康检查报告。
3、职业危害人员按有关规定的项目进行定期体检的报告
4、职业病危害人员的健康检查与医学观察记录，职业禁忌岗位调离的记录
5、健康监护档案：（1）劳动者职业史、既往史与职业病危害史；（2）相应作业场所职业病危害因素监测结果；（3）职业健康检查结果与处理情况；（3）职业病诊疗等劳动者健康资料。
6、有害作业与无害作业相对分离；设置更衣室、洗浴室等卫生设施；职业危害作业人员防护用品齐全。

8
职业危害分级

9
职业病管理
1、企业职业病患者管理机构设置与人员配备情况，职业病患者统计台账。
2、可能患有职业病人员的跟踪体检报告与岗位调离记录；患有禁忌症或职业性损坏人员的妥善安排与处理记录；诊断为职业病患者的安排与处理记录；职业病诊断机构的资质资料。