电力工程建设监理公司企业规章制度制度.doc

Q/GDJ xx电力工程建设监理公司企业规章制度 xx电力工程建设监理公司监理业务指导书2015-06-30 发布 2015-09-01 实施xx电力工程建设监理公司 发布前 言本业务指导书汇编主要针对公司颁布的2015年质量关键点、重大安全风险清单等关键监理工作业务编制，依据国家相关法律、法规、规范规定，融入南方电网公司基建管理制度、标准、业务指导书，在广泛借鉴、交流并总结监理管理优秀成果和工作经验的基础上并结合公司特点细化而成，用以规范质量关键点、重大安全风险点等关键监理工作业务，指导人员规范开展监理工作，降低公司监理工作风险，推动公司监理工作进一步规范化、精细化。本手册内容与相关法律、法规、制度、标准不一致的以上级文件为准。本手册编审人员如下：批准人：袁x种审定人：刘x革主要编写人员：李x高 廖x辉 吴x光 马x秋 何x志袁x鹏 谭x超 邱x林 龙x江 侯x玉陈x国 马x超 龙x兴 邓x杰本手册是公司领导正确领导的结果，同时也是公司集体劳动的成果，凝结了各位参与者的智慧与汗水，在此表示感谢！同时受编者水平所限，难免存在错误疏漏之处，欢迎广大员工批评指正，执行中遇到具体问题，请及时向公司监理管理部反馈。有关意见及建议请发邮件至监理管理部邮箱：xxxxx11目 录1、安全教育培训业务指导书12、监理工作质量检查及考核业务指导书73、变电工程持力层土方回填施工监理业务指导书204 、变电站工程基础地基验槽监理业务指导书235、变电站工程扣件式钢管脚手架搭设监理业务指导书296、灌注桩基础施工监理业务指导书357、配网工程重大安全风险点施工监理业务指导书388、人工挖孔桩安全监理业务指导书469、输电线路工程导地线接液压施工监理业务指导书4910、输电线路工程铁塔基础施工监理业务指导书5511、输电线路工程交叉跨越施工监理业务指导书6212、塔吊安装使用监理业务指导书6913、变电站工程屋面防水施工监理业务指导书7214、输电线路工程基础分部初检监理业务指导书821安全教育培训业务指导书1. 适用范围本业务指导书是规定公司新进员工入职、岗前、转岗、专项等常规安全教育培训，适用于除公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作。2. 业务流程公司安全教育培训按公司级、现场级两级教育培训：2.1 公司级教育培训流程：开始建立安全教育培训卡、记录新进员工培训年度再培训专项培训不合格考核合格登记培训信息结束2.2 现场级培训：开始岗前培训专项交底登记培训信息并上传公司不合格合格结束考核3. 业务管理内容3.1 公司级培训：3.1.1 公司安质管理部安全培训主管建立员工安全教育培训记录卡（附件1），每年定期报人资部归档。3.1.2 新进员工入职前安全培训：新进员工经人资部签发工作派遣单，去工作部门报到前，应到安质管理部接受入职前安全培训，经培训考核合格后，安全培训主管填写培训记录卡，方可到工作部门报到。入职前安全培训由安全培训主管授课，授课主要内容如下：（1）国家安全生产方针、政策；（2）公司安全生产情况及安全生产基本知识；（3）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（4）从业人员安全生产权利和义务；（5）公司事故救援预案相关知识；（6）与公司有关事故案例等。3.1.3 年度安全再培训：年度安全再培训面向公司全员，主要以安全规程内容为主，由安质管理部主任组织，培训完经安规考试合格后，安全培训主管填写考试成绩，并形成公司文件下发各监理项目部。3.1.4 安全专项培训：质量、安全主管根据公司要求和检查发现的问题开展专项培训，培训前制定专项培训方案，明确培训内容、时间、对象、考核等，并将考核结果记入安全教育培训记录卡。3.2 现场级培训：3.2.1 岗前培训：新监理项目部成立后，新进人员上岗前、转岗人员上岗前，由总监组织对监理部人员（含新进人员、转岗人员）进行安全教育岗前培训，培训后经考核合格，方可安排上岗，培训主要内容如下：（1)工作基本环境及可能的危险因素；（2)所从事工作可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3)所从事工作的安全职责、操作技能及强制性标准；（4)自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处置；（5)安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；3.2.2 专项交底：从事危险性较大的分部、分项、检验批监理工作前，如深基坑检查、高空检查、带电设备检查、临电设备检查等，应由工作负责人向作业人员交底（附件2），并签字确认。交底主要内容如下：(1) 工作内容；(2）工作环境及危险因素；(3）禁止事项，禁止哪些不安全行为；(4）注意事项，应遵守哪些规定。4. 附录附录A：安全教育培训记录卡附录B：安全专项交底附录A：安全教育培训记录卡姓名身份证号学历岗位入企时间公司级培训培训时间学时授课人考试成绩学习内容1、国家安全生产方针、政策；2、公司安全生产情况及安全生产基本知识；3、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；4、从业人员安全生产权利和义务；5、公司事故救援预案相关知识；6、与公司有关事故案例等。现场级培训培训时间学时授课人考试成绩学习内容1、工作基本环境及可能的危险因素；2、所从事工作可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3、所从事工作的安全职责、操作技能及强制性标准；4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处置；5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。附录B：安全专项交底监理项目部作业地点作业时间交底内容1、作业内容：2、工作环境及危险因素；3、禁止事项，禁止哪些不安全行为；4、注意事项，应遵守哪些规定。其他需要说明事宜（或平面简图）交底人被交底人时 间时 间2监理工作质量检查及考核业务指导书1. 适用范围本业务指导书适用于本办法适用于公司承建电网工程项目的监理工作质量检查，其他工程参照执行。2. 引用文件2.1 中华人民共和国安全生产法；2.2 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第91号）；2.3 建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)；2.4 生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）；2.5 建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）；2.6 电力建设工程监理规范（DL/T5434-2009）；2.7 国家、地方政府及行业颁发的现行与电力建设工程项目有关的其它法律、法规、规章、规范及规程；2.8 中国南方电网有限责任公司监理项目部手册 ；2.9 南方电网公司基建承包商日常违章扣分工作实施指南（2015版） ；2.10 xx电力工程建设监理公司工程管理相关制度等。3监理工作质量检查流程图4.实施要点4.1 公司安质管理部每月根据项目监理工作开展情况，制定检查工作计划，开展监理工作质量检查工作，检查工作计划报公司分管领导批准方可实施。详见附录Axx电力工程建设监理公司监理工作质量检查、评价工作计划表。4.2 监理工作质量检查4.2.1 检查内容：主要为南方电网公司基建承包商日常违章扣分工作实施指南（2015版）违章扣分较大项目并结合xx省电网公司“严重违章”中相关条款，以及公司重大安全风险点、质量关键点，检查内容应根据上级标准修改及时补充和调整。4.2.2检查频度:按总监承监的不同类别、不同电压等级项目每季度至少开展一次检查。4.2.3工作质量现场检查完后，立即形成检查考核记录表（xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查扣分记录表详见附录B），由检查人员及受检人员双方签字认可。4.3 专项检查(包括季节性专项检查)，根据上级单位、行政主管部门要求，或某一段期间内监理工作出现的突出问题，公司将制定专项检查方案,由分管安全副经理审批后,组织人员按照方案进行检查，届时的检查内容、要求、时间及考核等根据情况专门制定。4.4对检查过程中发现的工作质量问题，检查人员应与受检人员充分沟通，对检查中发现的不合格项及不合格因素开具整改单（xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查整改单详见附录C），明确整改要求及整改完成时间。4.5 监理项目部人员对检查问题若存在不同意见，原则上直接在现场进行申诉，申诉期限不超过整改单发出后的3个工作日内，申诉时附完整的已履职工作资料、图片，由安质管理部核实，3个工作日内进行回复。4.6 监理项目部接到xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查整改单后，应立即组织整改，在规定的整改日期内完成整改，并将整改结果书面反馈到安质管理部。4.7安质管理部收到整改资料后，由检查人员组织复查，填写复查结果及复查评价意见，若问题仍未整改的，提出进行累计加倍考核意见，继续督促其整改合格为止。复查合格后，检查负责人将已填好的xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查整改单交安质管理部备案、存档。4.8 安质管理部定期对检查问题进行统计、分析、总结，并将分析结果上报公司领导，反馈相关职能部门，每月在总监会上通报。4.9 考核与奖励4.9.1监理工作质量扣分处罚：按xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查记录表的不符合项与xx电力工程建设监理公司安全生产岗位责任制的岗位处罚条款进行考核。对违反监理工作禁令的，将按“监理工作禁令”处罚细则进行处罚。4.9.2 基建承包商日常检查考核扣分外部检查扣分的考核：1）每扣0.1分，处罚监理项目部2000元，单次处罚不超过20000元。监理项目部人员处罚金额具体由总监分配，但总监处罚不低于1/3。2）扣分N0.6分，则该总监理工程师为红灯状态，对其处以在公司内部竟标扣10分的处罚，有效期六个月（从处罚生效之日起计算）；若总监本年度累计扣分N0.3分，不得参与年终各项评优选先。3）一次扣分或同项目累计扣分2N5，除相应经济处罚外，项目部总监、总监代表、监理师降岗3个月处理；一次扣分或同项目累计扣分N6，项目部总监、总监代表待岗6个月处理，监理师、监理员待岗3个月处理，严重者开除处理。4.10 基建承包商日常违章扣分工作实施指南相关规定监理项目部应作为日常监理工作重点，积极配合业主、建设单位各级人员检查，对存在问题积极整改和闭环。监理管理部每月3日前汇总上月公司扣分情况，提交给安质管理部。4.11安质管理部每季度将本季度监理工作质量检查结果进行考核、通报，并将汇总考核人员名单报公司人力资源部执行。4.12在检查过程中，发现重大安全隐患、监理严重渎职、违反监理工作禁令的，将按公司要求及相关规定由安质管理部上报公司，并按照相关要求进行处罚。4.13 检查人员必须严格按照检查计划、内容、要求进行检查，对质量负责，经查实检查人员未认真履行检查职责的，将对相关检查人员进行5002000元处罚。4.14奖励：监理工作质量检查考核和奖励按季度平衡，按主网、配网前三名进行奖励。5.附录附录A xx电力工程建设监理公司监理工作质量检查、评价工作计划表 年 月（ 期）监理工作质量检查计划表检查分组：共 组； 组检查人员： 组检查人员：检查项目序号地区项目名称总监工程形象进度检查时间制表： 审核： 批准：附录B xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查记录表xx电力工程建设监理公司 工程监理工作质量检查记录表 监理项目部： 工程形象进度： 评价总分： 评价实得分： 换算得分率： 项目组织机构人员： 总监理工程师： 总监代表： 监理工程师： 监理员： 受检人员（签名）： 检查人员（签名）： 年 月 日序号检查项目责任岗位检查内容分值检查情况扣分情况备注1监理项目部组建总监理工程师拟定项目组织机构1现场办公室、配置办公设施、上墙图牌、办公设备、监理依据等22监理作业安全管理总监理工程师公司安规考试分数统计表或考试试卷1监理作业安全风险辨识和评估，对现场中等及以上风险制定控制措施，并组织交底2对每个项目、每个监理作业人员进行交底，并督促人身伤亡风险安全措施落实1监理工程师接受安全交底，遵守、执行安全管理制度和各项规定，未经交底不得上岗1接受公司级、现场级安全教育培训，未经培训合格不得上岗13生产交通安全管理总监理工程师对监理项目部的驾驶（兼职）员交底、每月不少于1次机动车辆安全行驶记录检查14监理规划、监理实施细则总监理工程师编制监理规划1审核监理实施细则1监理工程师编制监理旁站方案编制本专业各类监理实施细则并报总监审批15开工条件审查总监理工程师审查是否违反“五个严禁”，不得涉嫌“违法转包、违规分包、挂靠资质、以包代管”行为，否则不得许可开工2其他开工条件审查，满足南方电网公司基建工程监理项目部手册审查要求后方可批准开工，对擅自开工的，及时报告业主1监理工程师在总监的组织下，按南方电网公司基建工程监理项目部手册规定的监理工程师审查职责对开工条件进行审查，并向总监提出审查意见16对施工组织设计/各专项方案的审查总监理工程师审查施工单位施工组织设计、各专项方案17工程材料/构配件/设备进场控制（主要工程用材料、构配件）总监理工程师明确材料进场控制程序、方法，并向监理项目部人员交底1每月不少于1次检查监理工程师对材料控制的实体工作1处理不合格材料施工单位拒不整改的行为：收到监理工程师报告后，下达工程暂停令并责令限期清退出场，并向公司、业主书面报告1监理工程师审查材料/构配件/设备的质保证明文件，外观检查2对需要复检的进行见证取样、送检4对不合格材料/构配件/设备下达监理工程师通知单禁止使用，限时清退出场；对拒不整改的立即短信报告总监1经检查合格、复检试验数据合格签署审查意见48项目质量关键点（以公司每年主要安全风险清单中的“质量关键点”为准）监理管控总监理工程师组织监理项目部人员根据公司发布的质量关键点清单，分析本工程质量关键控制点，并结合WHS控制标准，设置在WHS设置表中，报业主审批2按公司监理工作禁令等制度要求，向监理项目部人员交底，明确人员工作责任、到位要求以及发现问题的处理措施1直接参加每个项目质量关键点首次施工检查，指导监理项目人员开展检查工作。每月不少于1次对监理项目部所有人员“质量关键点”控制工作进行检查，发现未到位人员立即报告公司，到位后未正确管控的指出存在问题并督促整改2收到监理工程师人员不足的报告后，及时调配人员，如不能调配层层上报，并对未到位点进行记录1处理不合格点施工单位拒不整改的行为：收到监理工程师报告后，向业主项目经理、基建部主任短信、微信等方式快速报告，并立即下达工程暂停令，组织人员跟踪2个小时，拒不暂停施工的，再次向业主项目经理、基建部主任、公司监管部、公司安质部短信、微信方式等快速报告，事后补充书面报告1组织分部工程初检，制定验收抽检计划，重点对未到位的控制点质量复核，审查所有质量关键点检查记录、隐蔽图、检测试验报告、照片、视频等质量支撑资料是否完整、齐全，不齐全的不得同意验收49对质量关键点停工待检点检查验收（公司发布的质量关键点）监理工程师检查台账2100%检查，并正确填写检查记录，判断是否合格，不合格不得同意隐蔽。4因其他原因不能到位，提前通知总监协调人员1签署停工待检点隐蔽图2发现存在问题，立即下达监理工程师通知单整改。对拒不整改的短信、微信报告项目总监110对质量关键点旁站点检查验收（公司发布的质量关键点）监理工程师检查台账2100%旁站检查，并正确填写旁站记录4因其他原因不能到位，提前通知总监协调人员1发现存在问题，立即下达监理工程师通知单整改。对拒不整改的短信、微信报告项目总监111“五个严禁”检查总监理工程师每月每项目组织不少于一次检查，并对检查结果进行复核1发现施工单位违反“五个严禁” 或收到监理人员相关报告，立即下达工程暂停令。1跟踪2小时，拒不暂停施工的，向业主项目经理、基建部主任、公司监管部、公司安质部短信、微信方式等快速报告，事后补充书面报告1监理工程师在总监的安排下，每月不少于1次“五个严禁”专项检查，并将“五个严禁”纳入常规施工安全、质量检查，发现违反“五个严禁”情况及时短信向总监报告2跟踪“五个严禁”整改情况，对拒不停工整改情况及时短信报告总监112对项目重大安全风险点（以公司每年发布的“重大安全风险点”和xx电网公司关于进一步加强基建安全风险管控工作通知规定的红色风险点为准）总监理工程师项目开工前，依据公司发布的“重大安全风险点”、省网公司相关要求组织施工单位分析、评估，形成本项目安全风险评估表，并进行审核1组织向施工项目部进行安全风险监理管控交底1每周组织审核施工单位报送的基建工程安全风险管控计划表，统计下周红色风险（具体到施工部位），并安排相应人员到具体施工部位进行管控，现场监理人员不足时提前24小时报公司监理管理部协调1每月直接参加不少于2个红色风险的现场管控。检查所有红色风险的现场管控情况，发现问题及时指出2发现存在重大安全隐患或收到监理人员相关报告，向业主项目经理、基建部主任短信、微信等方式快速报告，并立即下达工程暂停令，组织人员跟踪2个小时，拒不暂停施工的，再次向业主项目经理、基建部主任、公司监管部、公司安质部短信、微信方式等快速报告，事后补充书面报告1监理工程师在总监安排下，对风险点进行监理管控，对所有红色风险点进行旁站，对黄色风险点进行巡视检查2每周督促施工单位报送的基建工程安全风险管控计划表，统计下周红色风险（具体到施工部位），并根据风险点数预计到位情况，无法到位时提前24小时报总监1发现安全隐患立即下达监理工程师通知单暂停施工要求整改，并立即录制视频、拍摄照片向业主项目经理、总监短信、微信等方式快速报告，请求处理。跟踪0.5小时，拒不暂停整改的，再次向业主项目经理、总监短信、微信方式等快速报告113对 “严重违章”（以xx电网公司“严重违章考核规定”为准）监理管控总监理工程师项目开工前组织施工单位对本工程有关的“严重违章”条款分析，并向施工单位交底1对监理人员如何进行“严重违章”监理管控交底2每项目每月不少于1次“严重违章”监理管控情况检查1监理工程师开展对涉及有“严重违章”施工作业的首次作业全过程见证检查，发现严重违章立即下达监理工程师通知单制止并报业主，对拒不整改的，立即向业主项目经理、总监短信、微信方式等快速报告，请求处理。跟踪0.5小时，拒不暂停整改的，再次向业主项目经理、总监短信、微信方式等快速报告2开展对涉及有“严重违章”施工作业的过程巡视检查，发现严重违章立即下达监理工程师通知单制止并报业主，对拒不整改的，立即向业主项目经理、总监短信、微信方式等快速报告，请求处理。跟踪0.5小时，拒不暂停整改的，再次向业主项目经理、总监短信、微信方式等快速报告2检查未存在“严重违章”情况，留存相关规范作业的视频、照片114对施工用特种设备进场、使用的安全检查总监理工程师对施工用特种设备进场合格情况审查；组织对安装、拆卸方案审查1施工用特种设备安装完后督促施工单位组织验收，未经验收合格不得同意使用1组织每月1次使用运维情况进行检查1监理工程师特种设备按“八步骤”、“六环节”专项检查，发现问题下达监理工程师通知单。对拒不整改的报告总监115现场安全作业“四步法”专项检查监理工程师对作业指导书差异化分析、安全风险分析、安全施工作业票、”站班会”检查。对不符要求下达通知单整改。对拒不整改的报告总监216造价控制监理工作总监理工程师组织审查工程变更联系单、变更通知单，技术是否可行，费用是否合理，对不合理变更不得签认1每月组织1次，月度工程量完成情况审核，签署月度工程进度款支付意见1监理工程师如实进行工程计量117监理例会总监理工程师组织召开监理例会，对上周期内的工程安全、质量、进度进行回顾和总结，并提出下部要求和建议118组织阶段性验收、工程竣工预验收总监理工程师按南方电网公司相关验收标准、公司管理制度等制定工程初检方案，并组织初检2监理工程师按南方电网公司相关验收标准参与工程验收。2总监理工程师履职合格率=抽查履职合格项数/实际抽查履职项总数100%= 监理工程师履职合格率=抽查履职合格项数/实际抽查履职项总数100%= 注:总监理工程师履职项数为38项，监理工程师履职项数为30项。附录C xx电力工程建设监理公司工程监理工作质量检查整改单xx电力工程建设监理公司 工程监理工作质量检查整改单检查阶段： 检查时间： 编号：检查类型： 得分： 总监理工程师履职合格率： 监理工程师履职合格率： 总监： 被检人签字： 检查人签字：序号不合格项整改要求及完成时间整改结果复查评价意见： 总监签字： 年 月 日 复查负责人签字： 年 月 日 备注：1、本表除签字部分外，整改结果由监理项目部填写，其它由检查组填写；监理项目部整改完成后，将本表报检查负责人，检查负责人进行复查，并填写复查评价意见，4、对不按期整改或拒不整改的，按规定进行累计加倍处罚。2、检查及整改的资料、图片应作为附件附在检查整改通知单后面 3、公司安质管理部每月将对检查结果进行排名、通报，并按相关办法进行考核。283变电工程土方回填施工监理业务指导书1.适用范围本业务指导书适用于公司负责监理的35kV及以上变电站工程土方回填施工监理业务。2.实施要点2.1 实施准备2.1.1 工程开工前，总监理工程师组织监理项目部人员熟悉施工图设计文件，掌握本工程地质情况、土方回填料种类、粒径、含水量要求、压实系数要求及回填碾压夯实工艺要求，并明确土方回填质量控制责任人。2.1.2 土方回填前，专业监理工程师审核施工单位拟做回填土试验单位资质是否满足本工程要求。(1)试验室的资质等级及试验范围。(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。(3)试验室管理制度。(4)试验人员资格证书。2.1.3 专业监理工程师审核施工单位计划进场的施工机械、工器具是否能满足设计要求及回填工艺要求，“三证”是否齐全，不符合要求不予进场。2.1.4 总监理工程师组织审查施工单位土方回填施工方案或施工作业指导书是否符合工程实际，质量控制措施是否有效。2.1.5 审核施工单位控制网测量及方格网测量成果，督促施工单位作好挖填方平衡计算。2.2 实施2.2.1 回填土开始回填前，现场监理人员需督促施工单位将基底（填方区）表层的耕植土、腐蚀土、淤泥等软弱土层清除，清理干净基底表面上的树根、垃圾等杂物，抽除坑穴积水，并对基底进行验收，拍摄图片存档。如基底为松土，应夯实后再回填。2.2.2 每一层土方回填均应按下列程序开展监理工作：(1)检查施工单位用于土方回填材料种类、级配、料径、含水量等是否符合设计要求及规范规定，不符合规定不予使用。(2)检查回填土虚铺厚度，应符合设计要求，当设计无要求时，应督促施工单位在压实设备选定后在现场通过试验确定虚铺厚度和碾压遍数，取得必须的施工参数后方可进行施工。一般情况下可参照下表要求执行：压实机具分层厚度（mm）每层压实遍数平碾25030068振动压实机25035034柴油打夯机20025034人工打夯20034(3)巡视回填碾压过程并拍摄视频存档，碾压工艺应符合下列要求：(a)采用机械碾压时应控制速度，一般不超过2km/h,碾压遍数应符合要求。(b)碾压时，轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压或漏夯。长宽比较大时，填土应分段进行。(c)每层接缝处应做成阶梯状，且各层需错开搭接，适当增加碾压遍数。(d)在机械施工碾压不到的填土部位，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。(4)回填土方每层压实后，应按规范或设计要求进行取样，检测密实度，达到要求后，再进行上一层的铺土。取样应符合公司见证取样送检监理工作制度规定要求：(a)取样前应督促施工单位绘制取样点布置图，按取样点布置图进行取样。(b)每层100 m2400 m2取1组，但不得少于一组；单独基坑20 m250 m2取1组，且不得少于1组；室内回填，沟道及基础每层20 m250 m2取1组，其他50 m2200 m2取1组。(c)每个点取样需按公司监理工作影像资料管理办法拍摄图片存档。2.2.3 每层回填土未经取样试验合格不得进行下一层回填的施工，发现施工单位擅自铺土碾压的立即下达工程暂停令，并汇报建设单位。3.记录要求3.1 基底验收必须拍摄图片存档。3.2 每一层碾压至少拍摄5分钟视频，按标高层命名存档。3.3 每一层取样必须拍摄图片，按标高层命名存档。3.4 按公司见证取样送检监理工作制度规定填写见证取样送检记录，当天存档。4 变电站工程基础地基验槽监理业务指导书1.适用范围本业务指导书适用于公司监理的变电站工程基础地基验槽监理业务。2.实施要点2.1 验收准备2.1.1 工程开工前，书面告知施工单位地基验槽为停工待检点，未经验收不得进入下一道工序，且提前48小时通知监理项目部及设计单位，准备好地基验槽隐蔽记录，现场验收合格当场签证；无地基验槽隐蔽记录不予验收，擅自隐蔽的监理项目部不予认可，不予签字。2.1.2 总监理工程师组织监理人员熟悉施工图设计文件（图纸必须是经设计单位审核批准的正式图纸）及规范要求，并明确地基验槽监理人员，根据基础类型为监理人员配备卷尺、皮尺、水准仪、经纬仪等检测工器具。2.1.3 现场监理人员应根据现场施工情况及施工单位验槽申请，按公司工程监理信息管理制度向总监理工程师汇报，并熟悉相应地基基础设计要求，准备好地基验槽原始记录、WHS记录表单及相应的检测工器具等。2.2 验收实施2.2.1 现场监理人员每天跟踪施工单位的施工情况，核查是否有异常，督促施工单位挖到设计标高后开展三级自检工作，作好隐蔽记录，申请验收。2.2.2 地基验槽时，施工、勘察（设计）、监理三方应到场，重要基础通知建设单位参加验收；施工单位未在场不予验收，勘察（设计）不到场立即短信向业主汇报，要求协调到场，并在监理日志中作好记录。2.2.3 现场监理人员根据施工图设计文件对基坑逐项进行检查，记录相关测量数据，并核对施工单位的隐蔽记录是否符合实际。a)测量基底标高，核查是否满足设计要求。b)测量基坑深度。c)测量基坑长度、宽度是满足设计要求。d)核查基轴线位置是否符合设计要求。e)查看基底地质是否符合设计要求， 是否与地勘报告相符，并由设计单位确认基底土质、承载力是否满足设计要求。2.2.4 当地质条件不满足设计要求时，需按设计要求进行地基加固处理（超深、换填、夯实等），处理完毕后重新验收签证。2.2.5 按2.2.3条规定检查完毕且合格后，树立小黑板，标明工程名称、验收部位、验收人、测量数据、验收日期拍摄数码照片，详见公司监理工作影像资料管理办法。2.2.6 验收合格后，相关单位验收人员现场对地基验槽记录进行签证，签证时应注意以下问题：(a)超挖的工程量不得纳入签证范围，按施工图设计及计量规范进行签证。(b)因施工单位考虑施工方便采用大开挖的，验收意见应注明施工单位采用大开挖，按设计图进行计量。(c)不得有运距等无关数据。(d)地基验槽记录中的数据与实际相符。3.记录要求3.1 地基验槽记录签证完毕后，监理项目部至少留存在一份；当现场未能签证完整时，监理项目部应复印一份备案（施工、监理已签证的记录）或填写原始记录（附录A），由监理、施工签证备案。3.2 按中国南方电网公司质量控制标准及量化评价规定填写WHS检查记录存档。3.3 按公司监理工作影像资料管理办法要求拍摄图片存档。3.4 在监理日志中记录地基验槽测量数据及相关情况,并建立基础质量控制台账（附录B）。4.附录4.1 附录A：基槽、基坑、孔桩开挖隐蔽图原始记录模板4.2 附录B：XXX变电站工程基础验收台账附录A：基槽、基坑、孔桩开挖隐蔽图模板地基验槽（坑）隐蔽图 编号：工程名称隐蔽部位隐蔽时间场地自然标高：2112平面图场地自然标高：坑底宽：2-2剖