年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告.doc

年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告
目 录
第一章 项目总论 1
第一节 项目背景 1
一、项目名称 1
二、项目承建单位 1
三、项目可行性研究部门 1
四、项目拟建地点 1
五、研究工作依据 1
第二节 可行性研究结论 2
一、项目建设规模 2
二、项目建设进度 2
三、投资估算和资金筹措 2
四、项目财务评价 2
五、环境保护结论 2
六、项目综合评价结论 2
第三节 主要技术经济指标表 3
第二章 项目背景和行业发展概况 4
第一节 项目提出背景 4
一、建设背景 4
二、项目产业政策分析 4
第二节 项目建设的必要性 5
一、现状与差距 5
二、发展趋势 5
三、项目建设的必要性 6
四、项目建设的可行性 6
第三章 行业发展分析 7
第四章 企业市场分析与建设规模 8
第一节 市场调查 8
一、拟建项目产出物用途调查 8
二、产品现有生产能力调查 8
第二节 行业市场预测 8
一、市场需求预测 8
第三节 项目产品方案和建设规模 9
一、产品方案 9
二、建设规模 9
第四节 项目产品销售收入预测 9
第五章 项目建设条件与选址方案 9
第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理 9
一、原材料及主要辅助材料供应 9
二、原材料及主要辅助材料管理 10
第二节 建设地区的选择 11
一、自然条件 11
二、基础设施 12
三、社会经济条件 12
第六章 项目应用技术方案 13
第一节 项目组成 13
第二节 生产技术方案 13
一、生产方法 13
二、技术工艺流程 15
三、主要工艺设备选择 16
四、燃料、动力消耗指标 18
第三节 总平面布置和仓储方案 19
一、总平面布置原则 19
二、运输方案 19
三、占地面积 19
第四节 土建工程 19
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 19
二、建筑材料 20
三、土建工程造价估算 20
第五节 其他工程 21
一、给排水工程 21
二、动力及公用工程 21
第七章 节能方案分析 22
第一节 土建工程建设节能措施 23
第二节 设备节能减排措施 24
第三节 生产管理节能措施 24
第四节 节能综合评价 24
第八章 项目环境保护与劳动安全 25
第一节 建设地区的环境现状 25
一、项目的地理位置 25
二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 25
三、现有工矿企业分布情况 25
四、大气、地表水及声环境的环境质量状况 25
第二节 项目拟采用的环境保护标准 25
一、环境质量标准 25
二、污染物排放标准 25
第三节 项目主要污染源和污染物 26
一、锅炉烟气 26
二、废水 26
三、噪声 26
四、固体废弃物 26
第四节 治理环境的方案及建议 27
一、各种污染物治理措施和综合利用方案 27
二、治理环境污染建议 30
第五节 环境保护投资估算 30
第六节 环境影响评论结论 30
第七节 清洁生产、劳动保护与安全卫生 31
一、清洁生产建议 31
二、劳动保护 31
第九章 企业组织和劳动定员 32
第一节 企业组织 32
一、企业组织形式 32
二、企业工作制度 33
第二节 劳动定员和人员培训 34
一、劳动定员 34
二、年总工资和职工年平均工资估算 34
三、人员培训 34
第十章 项目实施进度安排 34
第一节 项目建设进度安排 34
第十一章 投资估算与资金筹措 35
第一节 项目总投资估算 35
一、建设投资总额 35
二、流动资金估算 36
第二节 资金筹措 36
一、项目筹资方案 36
第三节 投资使用计划 36
第十二章 财务与敏感性分析 36
第一节 生产成本和销售收入估算 36
一、生产总成本估算 36
二、销售收入估算 39
第二节 财务评价分析 39
一、税收及附加 39
二、净利润及所得税 39
三、投资利润率 39
四、财务评价分析 39
第三节 不确定性分析 40
一、盈亏平衡点分析 40
二、敏感性分析 40
第四节 社会效益分析 42
第十三章 项目可行性研究结论 42
第一节 综合评价结论 42

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第一章 总 论

一、项目提要
1、项目名称：年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建工程
2、建设性质：技术改造及扩建
3、项目建设单位：******************有限公司
4、法人代表：****
5、所有制形式：股份制企业
6、建设地点：*****省*****县冯田经济开发区
7、建设规模：年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯工厂规模
8、建设周期：2008年6月至2009年12月
9、主要建设内容：铜棒车间、气门嘴车间、气门芯车间、机修车间、原料仓库、成品仓库、气门嘴和气门芯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。
10、项目申报单位：**************(上海)橡胶轮胎有限公司
11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资7200万元，流动资金8200万元，项目总投资额15400万元。
12、资金筹措：固定资产投资7200万元全部由企业自筹解决。企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要再投入8200万元，流动资金也是由企业自筹解决。
13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯，年可创销售收入47880万元，总成本40175.16万元，年总利润6091.35万元，财务内部收益率IRR： %，财务净现值NPV：万元，静态投资回收期IPP：年。
二、项目可行性研究报告的编制依据
改革开放以来，我国经济发展增长迅速，在二十世纪末十来年间，汽车工业、公路运输业和公路建设的迅速发展，幼发和促进了汽车相关产业的崛起，轮胎作为汽车的重要配套产品，将随着汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长而增长，这就为轮胎业市场的发展提供了较大空间。1999年12月国家税务总局、财政部联合下发《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》（财税[2000]145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10％的消费税税率）；国家发展和改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施《汽车产业发展政策》进一步规范了我国汽车行业有序发展。从2004年起**************(上海)橡胶轮胎有限公司由年产120万条丁基橡胶子午内胎生产线扩建为300万条，并且日夜不停生产也无法满足用户的需求。与其相配套的气门嘴和气门芯部件，企业全部从外部采购进来，加大了企业生产成本，而*****省有优良的电解铜资源，*****县有良好的投资环境和稳定的电力条件，企业本身有技术力量和可靠的资金投入，利用现有部分空闲厂房和公共服务资源，新建气门嘴和气门芯生产线，以致达到降低生产成本，优化生产资源要素，促进企业自身发展，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《汽车产业发展政策》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》、《中国橡胶工业发展战略》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
三、项目综合评价结论
1、项目投资主体为**************(上海)橡胶轮胎有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。
2、公司具有现代丁基橡胶子午内胎专业化生产能力，其主导产品为当前子午内胎中属领先产品，并在国内外有良好的市场条件。
3、在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在*****县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，各种建设条件可以得到保障。
4、原料供应有得天独厚的条件和保障。
5、项目技术改造及扩建工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。
6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

主要经济技术指标表
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名 称
年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建
2.0
建设规模
万只/年
5000
85000

2.1
厂房面积
㎡
29500

2.2
生产能力
万只
5000
85000

3.0
年生产时间
天
300

4.0
产品方案

4.1
气门嘴
万只
5000

4.2
气门芯
万只
85000

5.0
公用工程及动力消耗

5.1
供 水
吨/日
600

5.2
电 力
万度
520

6.0
劳动定员
人
863

7.0
项目建设总占地面积
亩
120

8.0
项目固定资产总投资
万元
7200

9.0
项目流动资金投入
万元
8200

10.0
年销售收入
万元
47880

12.0
其它税金及附加
万元
1613.49

13.0
年利润总额
万元
6091.35

14.0
财务评价指标

14.1
投资利润率
%
39.55

14.2
投资利税率
%
50.03

14.3
全部投资财务内部收益率IRR
%

14.4
财务净现值NPV
万元

14.5
投资回收期(含建设期)IPP
年

14.6
盈亏平衡点BEP
%
29.22

第二章 项目背景与建设的必要性

一、 项目提出的背景
近几年中国汽车市场发展迅速，与之相关行业和市场的
发展亦然，轮胎就是其中一例。2006年，中国轮胎产量达到1.9亿条，同比增长11.4％。轮胎行业销售收入898.3亿元，同比增长23.4％；2007年，中国生产了2.3亿条轮胎，同比增长21.05％；产销两旺、出口增长、产品结构继续优化。权威机构预测，到2010年，中国的轮胎总需求量将达到约3亿条的规模。
　　这个不起眼的、黑黢黢的橡胶制品简直就是个黑色的金矿。  
　　在轮胎制造商眼中，轮胎是汽车最重要的组成部分。毕竟，不管你是3万还是300万买来的车，最终直接与路面发生接触的只有轮胎。轮胎不仅担负着承载、滚动的作用，而且通过其与路面产生的磨擦力，成为汽车运动、制动和转向的直接执行者。尽管，现在大多数中国消费者对轮胎的重视程度还远不如对汽车产品本身的关注，但这并不妨碍轮胎行业的迅猛发展。
　　虽然，几年前就曾出现过关于中国轮胎市场投资过热、产能过剩的警告，但近年来，中国的轮胎扩建项目投资仍然以每年超过10亿美元的速度增长，而最近4年，中国投资在轮胎工业的资金也已经接近35亿美元。目前，全球排名前十位的轮胎企业绝大多数都已经在中国合资或合作建立了数量不等的生产基地，其投资和生产规模像滚雪球一样越来越大。在某种意义上，中国消费者在轮胎消费上的不甚成熟，也成为轮胎企业，特别是世界轮胎巨头拓展市场的最大机遇。通过理念、品牌、产品和服务的不断渗透，轮胎制造商们正竞相在这个“黑色的金矿”上迅速掘进。
与内胎相配套的部件（气门嘴和气门芯）也得以良好发展。特别是在国外因原料和劳动力等诸多因素的制约，都把目光投向中国，纷纷向中国转产和采购，这就为项目发展提供条件。
二、项目的意义和必要性、产业关联度分析
1、项目的意义和必要性
由于我国汽车轮胎工业的总体发展水平较低，尚不具备与国外知名轮胎生产商竞争的实力，轮胎市场的开放将面临国外同类产品的强大冲击，产生市场风险。首先，国际各大轮胎公司都积极在我国建立新的轮胎生产企业，大力推行本土化战略，其资金及技术优势给我国轮胎行业特别是全钢子午线轮胎的生产带来较大冲击。其次，国内市场全钢子午线轮胎售价较高将刺激进口量的增加，国际上占据技术优势和规模经济优势的大轮胎厂商生产的质优价低的全钢子午线轮胎将造成对国内市场的冲击。再次，最近几年发达国家利用其科技优势，不断提高其产品标准和环保标准并力争将其融入WTO制度框架，形成新的非关税壁垒，这将阻碍发展中国家轮胎企业包括本公司产品进入国际市场。因此，我国加大了发展汽车产业力度，支持轮胎的更新换代，使子午胎生产达到经济规模，降低成本，促进子午胎技术的推广应用，形成良性循环。将重点发展子午线轮胎、提高轮胎的子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策。子午线轮胎已被列入2000年科技部、财政部、国家税务总局共同组织编制的《中国高新技术产品目录》（序号：06040015），并在按技术水平和应优先支持程度划分的产品等级中列为最高档；全钢丝载重子午线轮胎被列入国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；子午线轮胎生产技术及关键设备和原材料被国家计委和科技部列入2001年11月发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；1999年12月国家税务总局、财政部联合下发《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》（财税[2000]145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10%的消费税税率）；2001年4月国家经贸委提出限制斜交轮胎发展，鼓励扩大子午线轮胎生产的产业政策要求，并已将载重子午胎成套设备研制项目列入“十五”和“十一五”国家重大技术装备研制计划。
2、产业关联度分析
轮胎的总需求量与世界经济和我国国民经济的发展有关，尤其与汽车和公路的发展息息相关，国家对基础设施包括公路发展加大了投资力度，对轮胎性能和需求量蕴藏了巨大的潜力。
（1） 汽车产量和产品结构
中国汽车产业在过去几年发展迅猛，在加入WTO后的五年间，中国汽车产销量增长了3倍。2006年全国汽车产销量都突破了720万辆，全年汽车总需求达到约705万辆，中国成为仅次于美国的全球第二大汽车消费市场；据中国汽车工业协会的统计信息，“2007年，汽车产销形势继续保持良好发展， 2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长45.8%，成为世界汽车产量增长最快的国家。”  专家预计，2010年，我国汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆以上，我国将成为世界第四大汽车市场。
根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，有关方面预测，2010年我国轮胎总需求量约3亿条。这显然无法赶上轮胎产能的增加；我国有13亿人口的大国，汽车发展市场潜力巨大。近年来，全球汽车制造业规模的进一步扩大带动了整个汽车轮胎业的快速发展。
（2） 公路的发展及路况
我国公路运输在交通运输中占的地位越来越重要，目前，在客运中，公路已占全国客运量的90%以上。在货物运输中，公路占全国货运量的76%以上， 公路运输现已成为5种主要运输方式中完成运输量最多，实现营业收入最高的一种运输方式。公路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比重分别为91.8%和55.3%；公路货运量、货物周转量在综合运输体系中所占比重分别为75.3%和13.4%。西方发达国家公路运输行业经过几十年的发展取得了很高的成就，在公路运输市场结构及管理体系上有很多值得我国借鉴的地方。不仅如此，发达国家公路运输行业的信息化建设，集约化经营模式，与其他运输方式的联运，以及运输组织和管理方法都值得我国去学习。我们选择了五家国内外公路运输类公司的财务数据进行分析。这五家公司中，三家为国内上市公司：巴士股份，大众交通和*****长运，分别代表着公共交通，出租车，以及综合公路运输三个类别，以及国内外最成功的两家物流企业：海尔物流和联邦快递。从对这几家企业的分析可以勾画出国内公路运输企业的发展历史，发展概况的大体轮廓，从而进一步了解国内其他运输企业的现状。影响公路运输行业的主要因素有国民经济的发展形势、国家公路基础设施建设规划和公路运输市场的政策导向等。我们用回归分析方法，在合理发展速度的前提下结合影响因素，对公路运输行业今后几年的发展进行了预测。未来几年内，公路运输车辆结构的调整，公路运输企业的信息化建设，物流企业货运站的建设均需要大量资金，公路运输行业资金缺口巨大。各金融机构应该积极考虑对公路运输行业进行投资，重点投资经济发达地区。由于我国高速公路总里程数的增加，高速公路客运，长途客运将有大幅度发展空间。金融机构应重点关注此类企业。物流服务代表了公路货物运输业的未来，金融机构也应予以关注，可选取一些成熟的物流企业作为自己的目标客。而且，国家还加大了对高速公路和高等级公路的投资，2007年全国建成高速公路5000公里以上，高速公路总里程已达4.54万公里，到2010年，我国高速公路将达到5.5万公里。汽车工业和公路交通运输业的发展，极大推动了轮胎工业的发展。尤其是用于矿山、建筑工地的轮胎，或是从事货物运输的轮胎，发展增速更是迅猛。这些车辆使用的全钢子午线轮胎中，约有70%都是由国内轮胎厂家生产
的，同时它们的出口业务也在不断发展。这就为汽车工业发展提供他较大的发展空间。

第三章 项目建设条件

一、区位优势和自然条件
1、区位和气象
*****县位于*****省的西北部，地处于东经114°45′--115°33′，北纬28°34′--28°52′之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。*****县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
1、多年平均气压：1009.6Hpa。
2、气温：
多年平均气温：17.2℃，
3、相对湿度
多年平均相对湿度：80%，
累计最小相对湿度：12%。
4、风速
多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。
5、降雨量
多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜(20㎝蒸发器)。
6、多年平均无霜期为240—260天。
7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。
2、水文地质
*****县境内河流以贯穿县中心的南潦河和东北隅的北`潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3、植被
*****县地处我国中亚热带北部湿润地带，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
4、交通、通讯
项目所在地地理位置优越，*****县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105国
道33公里、320国道22公里，毗邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，*****县城至大城（连接320国道）超二级公路在2003年建成通车，从而加快了*****县从出通道，为**************(上海)橡胶轮胎有限公司的原材料、产品进出以及辐射全国提供了优越的交通便利；项目区（冯田经济开发区）同各山区乡镇的交通条件都大有改观，在近二年内基本上实现了三级油路标准，为物资运输提供了便利。*****县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*****县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。
5、电力
*****县是首批全国农村初级电气化达标县， 近两年*****县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目2008年1月已经投入营运，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。项目建设按工程设计的要求，新增1200KVA的电力容量，将是*****县大用户企业之一，为确保项目建设用电安全和稳定，*****县供电公司将为项目单位架设独立双回路电网体系，以确保企业正常生产用电需求。
6、社会经济状况
*****县地阜物华，素以“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”、“中国猕猴桃之乡”而闻名。近几年来，*****人民按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略。站在新起点，谋划新发展，实施 “强工业区、建新农村、创文明城、兴和谐县”的发展思路，围绕实现“*****在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。2007年，全县完成国内生产总值41.20亿元，比2000年增长2.56倍，年均递增17.40%；三次产业比由2000年的48：30：22转变为31.00：44.00：25.00；财政总收入完成3.10亿元，比2000年增长127.69%，年均递增14.70%；全社会固定资产投资完成25.50亿元，增长130.60%，比2000年增长10.1倍，全市考核位居第一；现在的*****,有配套齐全的公路、通讯、供电、供水、汽车运输等设施，有完善的教育、文化、医疗等服务机构，人居环境得到提升，人民安居乐业。
工业发展突飞猛进： 2007年全年完成工业总产值62.30亿元，增长78.98%，工业增加值21.80亿元，增长89.90%，工业增加值占国民生产总值的比重达52.90%，工业在经济发展中的主导地位进一步增强。形成了以纺织、机械、化工、建材、有色金属加工、农产品加工等为带头产业的工业经济支柱。*****县先后获得全省“发展工业先进县”第一名、“工业崛起三年翻番全面先进单位”、“工业崛起年度贡献奖”、“开放型经济综合先进县”和全市“工业发展先进县”、“开放型经济工作先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。

7、*****县工业园区发展状况
工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达4平方公里，园区已初步形成纺织服装、新型材料两大支柱产业和食品、机械有包金属、医药化工、竹制品、磨具磨料等五类骨干行业；2007年工业园区完成主营业务收54.6亿元，实现税收1.57亿元，分别增长46%和谐8%，安置就业人员2.8万人，纺织生产规模近60万锭，被授予全省纺织产业基地称号。竹地板、砂轮等传统产业得到较快的发展，分别实现税收1644万元、716万元。在工业园区的强力拉动下，2007年全县完成工业总产值62.30亿元，工业增加值占生产总值的比重达到52.90%,工业在经济发展中的主导地位进一步增强，现在已经进驻的大华玻纤、中绿方便面、金源纺织、快乐食品、宏伟汽配等大型建设项目为园区工业的整体经营规模的提高起到强有力的推动作用。经过省政府的批准，*****县成为全省纺织工业基地县，工业园区先后获得了*****省十大工业园区、*****工业园区崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位、*****省民营科技园等称号和全国先进科技产业园。
8、主要建设资料的地方价格水平分析
*****县为了外商投资者到*****创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表
项目
参 考 价 格
说 明
供电
大工业：0.45元/KWH+基本电价24元/KW月
非工业、普通工业:315KV以下 0.56元/KWH
商业照明:0.9元/KWH
受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价
供水
居民生活:1.25元/吨 工业用水：1.0元/吨
城区工商业:1.60元/吨 餐饮宾服业:4.0元/吨

运输
汽运:
*****—南昌：40元/吨 *****—九江：50元/吨*****—上海：210元/吨 *****—杭州：160元/吨*****—广州、南京：120元/吨 *****—厦门：220元/吨
空运：昌北机场
铁运：货运价格0.047元/吨公里
已形成铁海联运世界各地
所有运价均为参考价
汽车货运价格0.3--0.4元/吨
工资
一般操作工：800-1500元/人.月
熟练工人及中级管理人员：1500-2000元/人.月
高级管理人员:2000-3000元/人.月
可协商
厂房
造价：320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）
420元/M2（钢筋砼框架厂房）
320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）
当前土建平均造价
建筑材料
水泥：320元/吨 黄砂：20元/吨
钢材：3600元/吨 粘土砖：26元/方
市场参考价
规费方面
水电增容费：免收
行政事业性收费：免收成本费

二、原材料供应保障条件
生产气门嘴和气门芯的主要原材料为电解铜、锌锭和丁基橡胶。
*****贵溪铜业集团是世界五大铜冶炼企业之一，为中国铜业老大，完全可以供应优质电解铜用于气门嘴和气门芯生产。公司使用的丁基橡胶为北京燕山石化公司生产的，公司同北京燕山石化公司有长期供货协议。锌锭和其他辅助原材料市场供应条件良好。原材料供应有稳定的保障。
三、项目建设与生产技术的保障
**************(上海)橡胶轮胎有限公司是1986年在上海市松江区叶榭镇创建的，是一家从事充气轮胎的内胎生产研发、经营销售的专业性企业；有长达近二十年生产历史，公司创建以来一直注重生产技术人员和生产熟练操作工人的培养，同时还十分重视产品的质量管理和自己的产品品牌（*********）创建，公司“*********”牌充气轮胎的内胎产品1990年就获得上海市颁发的优质产品证书，2000年初在取得ISO9002质量体系认证的基础上，2003年初又通过了ISO9001：2000版的认证。公司与上海市高校科研院所、上海轮胎橡胶总公司有长期技术合作关系。目前国内生产相同产品厂商的技术来源主要有引进国际大型轮胎公司技术、引进国内同类公司的消化吸收技术、国内开发技术和采用国际先进的工艺配方进行生产。我公司也是在引进和吸收国内外先进的丁基橡胶子午内胎生产技术基础上，充分利用引进技术起点高、技术人员经验丰富、产品开发手段先进的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使本公司的产品在各方面不断满足用户的要求，继续保持产品在国内同行业中的领先地位。公司具有先进的生产技术，优良的设备和大批具有丰富经验的专业技术人员。公司有中高级技术人员16名，完全可以独立承担项目技术改造及扩建工程中的技术要求。

第四章 项目单位的基本情况

**************(上海)橡胶轮胎有限公司是1986年在上海市松江区叶榭镇创建的，前身是上海*********橡胶轮胎公司，是一家从事充气轮胎的内胎生产研发、经营销售的专业性企业；2002年经*****县县委、县政府全力招商引资工作，公司主要领导实地到*****省*****县考察后，董事会多次研究决定将上海*********橡胶轮胎公司整体迁至*****省*****县冯田经济开发区组建**************(上海)橡胶轮胎有限公司。公司法人代表是徐建龙先生。
公司在*****省*****县冯田经济开发区征用土地为156亩，现有厂房面积11574平方米，有三条丁基橡胶子午内胎和垫带生产线等相关生产设备，年生产能力超过300万丁基橡胶子午内胎，年产值超亿元。
公司法人代表简介
徐建龙同志1990年西南交大应用物理专业毕业，2001年河海大学技术经济及管理专业研究生结业。1995年7月获得工程师专业技术资格。2005年11月获得高级经济师专业技术资格。1990年到1996年6月历任铁道部戚墅堰机车车辆厂修复件车间副主任从事生产技术管理工作，营销处副处长从事营销管理工作。1996年6月起回到家乡担任江阴市创新气门嘴有限公司总经理，2000年创建、担任江阴市常新配件工业有限公司总经理。2005年投资收购**************橡胶（轮胎）有限公司。
徐建龙同志从1996年开始投入到轮胎用气门嘴、气门芯及轮胎关联产品的经营管理，至今已在该相关领域内工作了12年，把一个年产值300万元的小型气门嘴厂发展成为了年产15亿元人民币的企业集团，产品涉及气门嘴、气门芯、铜材、内胎、橡胶加工、化工（鈷盐粘合剂）、新型建材（保温板）、金属加工（轮胎钢丝）等多个领域，在江苏江阴、江苏南通、江苏沭阳、**********等地注册生产企业12家。其中气门嘴、气门芯的生产位居世界第一。
徐建龙同志参加工作18年来，敢于创新、敢于超越。对内，他坚持持续改进，特别重视管理和技术的创新；对外，他坚持客户至上，随时把握产品动向满足客户需求。他提出了开拓创新，领跑市场，发展自己，服务社会的经营方针。徐建龙同志对做强、做大企业有着强烈的使命感和责任感，是一个具有不凡的管理和经营能力的开拓型企业家。

第五章 产品市场分析

随着我国社会经济的发展，汽车生产将加快更新换代，公路等级也将不断提高，高速公路里程将快速增加，市场对子午线轮胎的需求也将不断增长。据中国橡胶工业协会最新统计出来的数据显示，2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长45.8%，成为世界汽车产量增长最快的国家。2007年全国建成高速公路5000公里以上，高速公路总里程已达4.54万公里。汽车工业和公路交通运输业的发展，极大推动了轮胎工业的发展。尤其是用于矿山、建筑工地的轮胎，或是从事货物运输的轮胎，发展增速更是迅猛。这些车辆使用的全钢子午线轮胎中，约有70%都是由国内轮胎厂家生产的，
同时我国轮胎出口业务也在不断发展。
    中国目前是全球最大的轮胎生产国之一。据中国橡胶工业协会统计，中国的轮胎生产是全球增长最快市场，市场规模约为80亿美元，已占世界轮胎市场份额的9%。2007年，中国生产了2.3亿条轮胎，其中5000万条属于全钢重型轮胎。目前子午胎已成为世界轮胎市场的主流产品，欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%，载重轮胎的子午化率已达90%以上，工程轮胎的子午化率约达70%，未来子午胎将占主导，并逐步取代斜交胎将是我国轮胎行业的发展趋势。但是，目前中国轮胎的子午化率只有约70%，预计
到2010年中国子午化率将达到85%。
    中国汽车行业对子午轮胎需求量的进一步增加促进了子午胎的高速发展，从2000年到2006年我国子午胎出口上涨了5.9倍，完成了“惊人的跨越”。到了2006年，我国轮胎出口量已达8376万条，轮胎出口货值达332.15亿元，2006年轮胎出口量占全国轮胎产量的42.35%。2006年中国出口子午胎6292万条，占当年子午胎产量的45.4%，占全国轮胎出口量的75.12%，这也说明了中国轮胎出口，特别是子午胎出口前景十分看好。如果轮胎出口保持7%的增长速度，
到2010年我国轮胎出口将增加到8247—9000万条。在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下，我国轮胎工业得到快速发展。
气门嘴和气门芯作为内胎主要配件，在国外因资源和劳动力等原因生产量日益减少，大量从中国进口，近二年公司就接到日本和欧洲的一些订单，因自己无法生产，只能从其他厂购进再包装转进口。加之公司已形成了年产丁基橡胶子午内胎300万条的能力，其产品主要是为几个专业汽车外轮胎厂家配套，有桦林佳通轮胎有限公司、陆通轮胎有限公司、成山轮胎股份有限公司和双喜轮胎股份有限公司等协作企业；产品的市场前景广阔，公司已获得自主进口经营权，这对公司的发展是一个很好的机遇。公司将抓住机遇，充分发挥公司已有的行业优势，扩大生产规模，提高规模效益，并积极开发新产品，提高市场占有率，保持公司经营业绩的稳定增长。

第六章 项目建设方案

一、建设规模及指导思想
由于**************(上海)橡胶轮胎有限公司，现已有300万条优质丁基橡胶子午内胎能力，与内胎相配套的气门嘴和气门芯部件，企业自己没有生产线，只能从其他协作厂家采购，加之近二年来，国外因资源和劳动力等诸多因素的影响，产量日益减少，都把目光投向中国，纷纷转向中国采购，这也给企业采购增加了难度，有时因这些部件不能及时到货，影响内胎成套生产和销售，满足不了用户的需要。同时公司自营进口时也会有些气门嘴和气门芯的订单，自己生产不了，只好转给其他企业进行加工生产，为了降低生产成本，充分利用现有资源、技术优势，扩大企业生产能力，发挥企业最佳效益。急待在现有厂区空地，并在连接陶仙村的山地再征60亩工业用地，在这120亩土地上新建年产5000万只气门嘴和85000万只气门芯生产线。
二、厂址选择及布置
公司厂区面积为104000平方米，仍有4万平方米空闲土地可以新建生产厂房；在充分利用厂区现有的供电、供水、供汽设施和共用生产设施时，再在现厂区后则向陶源村方向的山地新征60亩工业用地，用于新厂建设。
项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件（详见**************(上海)橡胶轮胎有限公司厂区总体布置图）。
三、设备购置方案
项目建设根据市场的发展趋势,以及今后企业再发展的需要为前提，在**************(上海)橡胶轮胎有限公司现有生产线的基础上进行就地扩建，设备选型主要依据技术改造方案的要求，在充分利用厂区现有的供电、供水、供汽设施和共用生产设施时，依据填平补缺的原则进行配齐配全生产线所需的设备，其设备全部选用国产设备；其中有铜棒生产线、气门嘴生产线、气门芯生产线以及其他辅助设备等（详见设备投资估算表）。
四、工厂土建方案
以适用、经济、安全、美观为基本设计思想，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供厂房条件，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置。项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，避免产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的舒适条件。整个生产厂区面积156亩，总体规划220亩（详见厂区规划图）。
五、项目土建执行的标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
5、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
6、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
7、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；
8、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；
9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
六、技术投入