年产15万吨饲料生产线扩建项目可行性策划书.doc

年产15万吨饲料生产线扩建项目可行性研究报告前言当你走进丘北这块神奇的土地，不仅可看到普者黑迷人的山水田园风光和尝一口情深意浓的腻脚酒，而且还可领略到舍得壮阔的草场，“白云下面马儿跑”，“风吹草低见牛羊”的美丽景象。近年来，丘北县委、县政府提出了“1352”的经济发展思路，把畜牧业作为一大支柱产业来抓，并以市场为导向，效益为中心，改革开放和科技进步为动力，以财政增收农民致富为目的，以抓生产建设为根本出发点，努力改造传统畜牧业，提高畜产品质量，使畜牧业生产得到长足发展。2005年，全县生猪饲养量达58.5万头。其中出栏肥猪33.5万头，向社会提供商品肥猪15.2万头，大牲畜存栏17.8万头，年提供商品肉牛3万头；黑山羊饲养量达26.8万只，年提供商品山羊10.1万只，居全州第一位；家禽饲养量达182.6万只，年提供商品禽86.9万只；肉类总产量达3.8万吨，比1985年的1.4万吨增长2.71倍；畜牧业产值达24442万元（按90年不变价）占农业总产值60959万元的40.1%，占农村收入的50%以上，畜牧业税费收入1106.6万元，是全州率先突破千万元大关的县，畜牧经济正在崛起。丘北县发展畜牧业得天独厚，畜禽品种和饲料资源十分丰富，1997年11月在舍得、腻脚两乡实施“畜牧扶贫工程示范项目”，尔后又在平寨、温浏实施扶贫项目和八道哨、腻脚、双龙营等7个牛羊综合示范及舍得种草养畜示范项目。通过上述项目的实施，现实了从零星饲养向规模化养殖的跨越性发展，增强农村经济发展后劲，增加农民收入起到积极的推进作用。在发展畜牧业的过程中，丘北县提出了“开拓市场、优化服务，走公司+基地联农户”的畜牧业产业化路子，脚踏实地、艰苦努力，大胆引进外资，鼓励个体私营建场营销，仅八道哨乡就有“泥腿子”农村经纪人214人，他们活跃在城乡市场，把千家万户饲养的畜禽收集起来，实行短期育肥，再联系“两广”老板，实行定期销售。据统计，2000年通过农村经纪人，联系外销畜禽160146头（只），农民收入7038.48万元，税费收入182.01万元，其中生猪外销89650头，收入3586万元，税费103.51万元；山羊61580只，收入1847.7万元，税费25万元；大牲畜8916头，收入1604.88万元，税费53.5万元。其次大力提倡种草养畜项目，围绕“稳定生猪生产，大力发展牛羊，着力开发特色畜牧业”的发展要求，主攻出栏率，提高商品率。目前在农村家庭经济收入中，五分之二来源于畜牧业，尤其是边远山区高寒贫困地区，畜牧业所占经重超过50%。据对不同经济（好、中、差）和不同生态（坝区、半山区、山区）的三个乡9个村民委372户农户经济收入的调查表明，2000年度户均现金收入2723.96元，其中畜牧业收入1321.60元，占户均总收入的48.5%，畜牧业成为我县农村经济收入中不可缺少的一项大产业，撑起了农村经济一片天。丘北县广发饲料有限责任公司紧紧抓住这一发展机遇，依托丘北丰富的饲料资源，提出年产15万吨饲料生产线扩建项目是很有必要的。第一章总 论第一节公司现状及扩建的趋势丘北县广发饲料有限责任公司前身是丘北广发饲料厂，组建于2000年，设有总经理、厂长、财务会计、采购、技术研究开发、质检化验、生产车间、销售等部门。法人代表：林绍敏，厂址位于丘北县锦屏镇下寨原丘北县外贸公司内，属非公有制经浊组织。具体管理上实行“自主经营，自负盈亏，自我发展”的经营格局。丘北县广发饲料厂自组建7年来，在产品研发上积极与科研部门及大厂联合，共同研发新产品，目前共有5个系列11种产品，内含丰富的蛋白质、平衡的氨基酸，多种维生素，矿物质和微量元素，具有适口性好、易消化吸收、饲料转化率高、皮红毛亮长势快等特点。2006年实现生产量2500吨，销售收入930万元，利税总额195万元，利润总额83万元。其产品除销往全州8个县外，还远销到红河、曲靖等周边地区，并长期建立 36个销售网络，为扩大生产打下了良好的市场基础。现拥有资产总额580万元，职工人数28人。由于没有固定厂房，加之生产规模小，设备落后，满足不了社会主义新农村的建设需求，企业难以发展壮大，特提出年产15万吨饲料生产线扩建项目。第二节 扩建项目建设背景及必要性党的十六大提出，要紧紧抓住本世纪头20年的重要战略机遇期，集中力量全面建设小康社会。在新的时代背景下党中央又提出建设社会主义新农村，既是对我国经济社会发展阶段性特征的深刻把握，又是对历史经验的全面总结和升华。建设社会主义新农村必须与时俱进，顺应时代潮流，不断融入新的思想内涵，提出新的奋斗目标；必须坚持以人为本，尊重农民的主体地位，尊重农民意愿，从解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题入手，广泛调动农民积极性，把更多的实惠带给农民。完成全面建设小康社会和建设社会主义新农村这一历史任务，重点和难点在农村。当前农业和农村经济发展处于爬坡阶段，还存在许多矛盾和问题。建设社会主义新农村，农村全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，积极推进农业增长方式的转变，提高农业科技和装备水平，加快建设现代农业。实现全面建设小康社会这个宏伟目标，必须发展先进生产力和先进文化，维护广大农民的根本利益，必须发挥科学技术作为第一生产力的作用，加速科技成果向现实生产力的转化，切实把农业和农村经济发展转移到依靠科学进步和提高劳动者素质的轨道上来。科学技术是农村经济和社会发展的首要推动力量，是农业和农村经济不断跃上新台阶的决定性因素。要依靠科技进步，推动传统农业向优质、高产、高效、生态、安全的现代农业转变，要牢牢盯住农产品竞争力增强、农业增效、农民增收这一主攻方向，构建与农业结构战略性调整要求相适应的农业科技进步和创新体系；完善和强化精干高效的农业科研、技术推广和农民培训的运行机制；促进农业科技产业化发展；满足建设现代农业、繁荣农村经济和可持续发展的科教要求，从总体上缩小与发达国家的差距，促进农村经济繁荣，加快现代农业建设步伐。加快农业科技进步迫在眉睫，农业现代化的希望寄予科技进步。为了实施科教兴农战略，加快社会主义新农村建设，丘北县委、县人民政府把今年确定为“服务年”。在配合目前党和国家实施科教兴农战略，加快农村小康社会和社会主义新农村建设中，丘北县广发饲料有限责任公司提出年产15万吨饲料生产线扩建项目是很有必要的，是非常及时的。畜牧业是农业的基础产业，其实质是从事动物性生产，以满足人类生产与生活需要的事业。在广大农村生产加工饲料，不仅可以为畜牧提供优质蛋白饲料，以草代粮，开辟广阔的饲料来源，而且有利于种植业结构调整，优化食物结构，提高效益，增加收入，保护生态环境，实现农牧业可持续发展。目前，倡导的生态畜牧、有机畜牧、绿色畜牧，其主要内容就是增加饲料作物在农业生产中的比重。世界上畜牧业发达的国家和地区都非常重视饲料作物的生产，饲料作物在农业中的比例很大，有的甚至超过粮食作物。在我国由于种种原因，饲料作物在农业中的地位尚未独立出来或者没有充分利用，其作用还没有得到应有的发挥，在饲料作物的栽培和加工调制技术研究、开发利用方面，与世界先进水平相比还有相当大的差距。改革开放以来，特别是近年来，我国实施了农业结构调整和西部大开发战略，为饲料作物的生产提供了良好的发展机遇，形成了政府支持、企业介入、农牧民踊跃参加的可喜局面，使饲料作物的生产加工和研发工作有限长足发展。但是，目前我国饲料生产仍处于起步阶段，尚缺乏与之配套的规模化生产，加工技术和良好的市场机制。丘北县广发饲料有限责任公司提出年产10万吨饲料生产线扩建项目，为加快省商品猪基地县、牛羊基地县的畜牧业的发展是非常重要的。“九五”以来，州委、州政府把畜牧业作为全州一项顶支柱产业及新的经济增长点来培育，使全州畜牧业步入了持续、快速、健康发展的时期。2006年底，全州生猪、大牲畜、羊和家禽存栏分别达到250.1万头、126.3万头、33.5万只和1074万羽，比“九五”期间翻了一番多。随着畜牧业科技含量的提高，牲畜出栏率、商品率和畜产品价值均得到了较大幅度的增长。2006年全州共出栏肉猪244.6万头、肉牛26.3万头、肉羊24.4万只、家禽1301.9万羽，肉类总产量达24.9万吨，畜牧业产值达27.1亿元（现行价），年均增长率达7%以上，农民人均畜牧业纯收入达到323.3元。畜牧业在增加农民收入和推进新农村建设过程中发挥了重要作用。一、合理配置使资金优势开始变为经济优势我州境内94%是山区，有天然草山草坡122.39万亩，天然饲料种类多，青草期长、产草量高，同时，每年可产农作秸杆10亿多公斤。畜禽品种基础好，高峰黄牛、无角山羊、乌骨鸡等地方良种驰名省内外。丰富的畜牧业资源为我州畜牧业的发展创造了有利条件，许多农民从养殖畜禽中走上了致富道路。丘北县曰者镇有一农户饲养杂交水牛年收入达2万元。2006年，全州畜牧业产值占农业总产值的38.5%，畜牧收入已成为农民收入的主要来源，农村畜牧经济占整个家庭经济收入的3060%，高的甚至到80%以上。丘北县八道哨村780户农户，户均养猪收入2万多元，人均纯收入中87%来自畜牧业。富宁县洞波乡的安广新村是全县牛冻改重点村和种草养畜试点村，全村共48户278人，2007年全村养牛131头，目前已冻改配种妊娠母牛46头，2006年仅养牛一项户均增收2000元以上。农民编顺口溜说：“黄牛改一改，增收一千块；水牛改一改，增收两千块”。二、畜牧业发展推进了农业产业结构调整，促进了农村经济繁荣按照“发挥优势、突出特色、择优发展”和“区域化布局、规模化生产、产业化经营”的原则，各地在调整优化畜牧业产业结构和畜种结构中，大力扶持畜牧业龙头企业，推进了畜牧业产业化经营，畜禽产品结构和质量逐步得到优化提高，逐步形成了北部牛羊多、南部猪禽旺的区域化发展趋势。结构不断优化，全州瘦肉型杂交猪出栏数达80%以上，以本地“山地乌骨鸡”为主的优质肉禽出栏数占全州家禽出栏总数的45%；猪肉占肉类总产量的比重下降到79%，而草食畜、禽肉产量占肉类总产量的比重则上升到21%。在畜产品质量方面，马关县农家乐有限公司生产的“充富”肉猪、州畜牧兽医学会申报的“文山小耳朵猪无公害生产基地”已通过无公害认证。在产业化经营方面，以扶持养殖、加工、营销龙头企业和适度规模养殖户为突破口，扶持了丘北宏科养殖场、文山川大饲料公司、马关农家乐有限公司、丘北普者黑生猪营销公司等一批为广大养殖户提供良种、饲料和畜产品的营销企业。同时，加强了文山乐龙生猪集转市场、西畴牲畜集转市场和砚山平远养牛协会、稼依生猪产业协会等内联农户、外联市场的畜产品营销服务网络建设；全州4个商品牛羊基地、两个商品猪基地、1个商品禽蛋基地、4个肉牛（羊）外销基地、两个秸秆养畜示范项目等一批重点项目和养殖小区建设，促进了畜禽商品生产，加快了畜牧业产业化工宫步伐。2006年底，全州外销初加工畜产品274吨，外销肉畜禽总数3094790头（只）。畜产品外销量的增加推进了畜牧业的快速发展。三、畜牧业科技生产水平明显提高以州、县、乡、村四级技术推广体系为主体，各种养殖、加工、营销协会等组织为补充，从良种养殖、加工、营销协会等组织为补充，从良种繁育、草料开发、疫病防控、信息服务等方面加大对广大养殖户的技术培训，加快了以牛冻精改良、农田种草养畜等为主的科技成果向现实生产力的转化，畜牧业科技含量得到不断提高。2006年，全州推广猪人工授精配种23.8万窝，杂交改良覆盖面80%以上，推广牛冻精改良配种8.34万头；农田地种植饲草面积达86542亩（不含养殖户开荒种草面积）；猪、牛、羊的出栏率分别达101.2%、23.4%、74.2%；畜禽疫病死亡率分别控制在1.2%、0.5%、1.5%以内。畜牧业生产水平和畜产品质量明显提高，促进了畜牧业产业化发展，提高了畜产品市场竞争力，推动了全州畜牧业生产持续、快速、健康发展。全州畜牧业虽然有了很大发展，但仍还有不少制约因素，主要是：首先，产业结构不尽合理，畜产品加工业滞后。目前畜牧产业结构上存在的主要问题是：猪肉生产所占比重仍然软大，牛羊禽肉生产所占比重小；一般产品数量多，特优产品数量较少；畜产品加工严重滞后。2006年，全州猪肉产量占肉类总产量的比重仍高达79%，而全国水平仅为65%。肉类初加工比重还不到肉类生产总量的1%，且加工技术较落后，企业规模较小，缺乏精、深加工产品，畜产品附加值很低。其次，涉牧企业带动力不强，畜牧业产业化水平低。畜牧业产业化经营虽然发展较快，但总体水平仍较低，产业链较短。全州目前仍以出售鲜活畜产品为主，与养殖生产相配套的产前、产后生产环节还很薄弱，缺乏具有较强的内联农户、外联市场，能引导生产、深化加工、带动产业发展的龙头企业，养殖户进入大市场缺乏稳定的载体，影响着畜牧业的健康发展。再次，扶持力度不够，政策落实不到位。目前，人州不仅畜牧业社会化服务体系的基础设施建设仍然较薄弱，良种、防疫、信息等体系尚未完全建立，还缺乏功能完善的服务体系作支撑，而且农户发展规模养殖的科技投入也缺乏相应的资金保障。如丘北县舍得天然草原恢复与人工草场建设项目由省投资600余万元于2004年建成，但由于缺乏后续资金投入，草场管理滞后，超载滥牧和人为破坏严重，致使目前草场严重退化，导致了对刚发展起来的养殖业的打击和制约，加之部分县乡领导认识不到位，简单认为畜牧产业是“富民不富县”的低税产业，因而工作乏力，新办法、新路子不多，畜牧业项目投资地方配套部分资金没有落实，有的还将专项经费挪作他用，严重影响了畜牧科技推广和相关配套服务工作。四、科技含量不高，资源利用率低由于“养牛为耕田，养猪为过牛，养鸡换点油盐钱”的陈旧观念仍然存在，阻碍了科学技术的普及推广，许多地方饲养牲畜仍然沿用传统的饲养管理方式。加之缺乏必要的投入，畜牧科技普及面不够，科技含量不高，全州畜牧业科技进步对畜牧业经济增长的贡献率仅为42.3%（全国平均水平已超过50%），与国内外的差距较大。为了加快我州畜牧产业的发展，现就如何解决发展中的存在问题作如下建议：首先是进一步解决好认识问题。进一步明确通过推广种草养畜，可减少饲料对粮食的需求，确保粮食安全；舍饲料化饲养，畜牧产品有助于人们的健康，对农民增收的拉动大。种植与养殖的良性循环，有利于保护生态环境，可带动食品、皮革、毛纺、饲料等相关产业的发展。在国家大力提倡发展现代农业的形势下，大力发展现代畜牧业，对于提高我州畜牧业的整体素质和行业竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和长远意义。其次是认真贯彻执行动物检疫费全额返还用于畜牧业科技推广的政策。采取以项目争取上级资金，通过招商引资、财政设立专项发展资金等方式多渠道筹措资金，用于加大动物疫病防治、良种繁育、信息服务等基础性、公益性项目的建设等。对有发展潜力、带动群众能力强的畜牧龙头企业，积极运用财政贴息、补助等手段，吸引更多的信贷及社会资金投入到畜牧业发展中。金融部门要进一步加大对畜牧业的扶持力度，增加中长期贷款的额度；发改、财政、科技、税务、工商等相关部门要为社会资金进入畜牧业提供支持和服务。再次是坚持“政府引导、企业运作、带动农民、滚动发展”和“谁有能力谁牵头，谁牵头扶持谁”的原则，打破地区、部门、行业和所有制界限，从用地、贷款、税收、贷款贴息等方面加大对涉牧企业的扶持力度。政府要研究财政贴息的政策机制，既积极扶持改造现有涉牧企业和畜产品交易市场扩大规模，又大力鼓励当地工商企业、专业大户、民意中介组织新建一批畜禽规模饲养、加工、营销企业和畜产品交易市场。按照“民办、民管、民受益”的原则，充分发挥养殖大户、经济能人和私营老板的作用，引导兴办畜牧产品产销专业协会，不断推动协会由单纯服务型向经济专业协会，不断推动协会由单纯服务型向经济实体型发展，由松散型向集约型发展，形成一批规模效益好、市场覆盖面广、带动能力强的畜牧业龙头企业，解决好千家万户的分散生产与大市场接轨问题。第四是按照“产业生产基地化、基地建设规模化、规模养殖园区化、园区生产标准化”的要求和“统一标准、统一服务、分户饲养”的经营模式，结合优先贷款支持、优先技术指导、优先疫病防治、优先良种供应等扶持政策，大力发展以无公害畜产品为重点的标准化生产，促进畜牧业从弱、小、散生产向规模化、标准化方向发展，提高畜产品市场竞争力。第五是继续围绕畜禽繁育、饲料开发、科学饲养等关键性技术，以猪和牛的良种推广为重点，坚持外引品种与选育本地特色品种相结合的原则；加快人工授精网点及母本扩繁体系建设步伐，大力发展优质杂交畜禽以及具有地方特色的优良品种生产，加速畜牧业提质增效进程；以开发、推广利用农作物秸秆、农田种草和配合饲料等饲草饲料为重点，大力推广应用农作物秸秆青贮（氨化）和优质安全的配合饲料；按照“政府扶持联户种植，分户管理和使用”的原则，加大农闲田地种草和退耕还草等草场建设力度，提高饲草饲料的质量和产量，加速推进传统畜牧业向现代畜牧业转变。第六是在积极营造依法治牧、治法兴牧良好环境的同时，继续把强化动物疫病的综合防制和畜产品安全作为确保农民增收目标实现的一项基础性工作来抓。落实好疫病控制目标管理责任制、领导责任追究制和防疫经费，抓好疫病监测、预报、控制体系建设，建立和完善动物疫病监测网络及重大动物疫病快速反应机制，确保重大动物防疫注射密度达到100%，构筑高质量的防疫保护屏障。认真抓好产地检疫、屠宰检疫和市场检疫工作，坚决控制动物疫情通过流通环节传播扩散，积极开展涉牧生产资料及食用畜产品安全监测工作，确保畜牧产业健康发展。第七是建立一支全天候、专业化的畜牧科技队伍，稳定和完善现有的各级畜牧兽医科技服务机构，不断提高队伍素质。认真贯彻落实州政府关于鼓励农业技术人员到农村自主创业和从事科技服务的规定（试行），为科技人员到农村从事科技服务创造条件。加大对农民的科技培训力度，扶持发展农民、企业等技术推广服务组织，支持各类畜牧业专业技术协会的发展，逐步建立起国家扶持和市场引导相结合，专业队伍与农民、企业科技组织相结合的多元化新型畜牧业科技推广体系。第三节区域经济地理概况一、项目区域地理概况丘北县位于云南省东南部，界于北纬2345至2423，东经10335至10435之间，东隔清水江与广南县毗邻，靠近广西；南与砚山、开远接壤，临近红河；西隔南盘江同弥勒、沪西、师宗相望，靠近昆明；北与师宗县相连，接近曲靖。全县国土面积4997平方公里，其中：山区占82.1%，坝区占17.4%，水面占0.5%，耕地面积58万亩。全县14个乡(镇)，99个村民委，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等民族，总人口45余万人，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。县境内最高海拔2502米是西部的舍得乡羊雄山，最低海拔782米，是羊街乡坝达村的弄位，高低相差1720米。因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候。大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，县城七月均温21.5，一月均温8.3，平均温度16.3，年降雨量11001300毫米，年日照时数16002000小时，年无霜期233294天。丘北属文山州壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业县，粮食作物以玉米、水稻、小麦、陆稻、荞子为主，经济作物以辣椒、烤烟、花生、马芽花、油菜籽、亚麻为主，粮经比例是8：2。在新世纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发，掀起新型工业化进程的历史机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧业三大支柱产业，突出抓好特色经济、非公经济、基础设施建设、对内对外开发、科教兴县五大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1352”经济社会发展思路。工作上突出四个重点：即做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生物资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标的建设步伐。二、项目提出的必要性温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重”。农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。中国入世后，中国农民第一次如此真切地呼吸着全球化的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的莫非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽视的数亿农民的根本利益。巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业的建设，促进农业产业化经营。作为农业产业化经营龙头企业。应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是龙头企业的共同追求。因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。因此，组建农业产业化重点龙头企业是很有必要的。第四节年产15万吨饲料生产线扩建项目的依据一、产业优势依据国家农业部指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的产业优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；在农产品质量安全工作中的示范作用；在带动农产品出口中的主导作用。加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；加快产业化推进；以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；政府推动与市场拉动相结合的加速发展；以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。二、文件依据1、中华人民共和国饲料和饲料添加剂管理条例（国务院第327号令）；2、云南省人民政府关于云南省农业产业结构调整意见的通知；3、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云政发20055号）；4、云南省关于西部大开发建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略；5、中共云南省委、云南省人民政府关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定（云政发200321号）；6、云南省财政厅关于印发云南省财政扶持名特优新项目专项资金管理暂行办法的通知；7、云南省新型工业化重点产业发展规划纲要（云政发20048号）；8、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；9、中共文山州委、文山州人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见；10、云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业技术改造贷款财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；11、文山州人民政府印发关于进一步加快企业技术进步工作实施意见的通知（文政发200282号）；12、中共丘北县委、丘北县人民政府关于大力发展个体私营经济的决定；13、丘北县2005至2010年工业经济发展规划纲要。第五节技术改造研究的主要内容和范围本项目可行性研究的主要内容和范围是：1、产品方案与生产规模；2、原料基地与市场预测；3、生产工艺与设备选择；4、建设条件与场址选择；5、投资估算与资金筹措；6、生产组织与企业管理；7、财务分析与效益评价；8、风险分析与研究决论。第六节主要设计方案和技术决定一、生产规划及产品方案根据市场需求与基地原料供应，考虑自身的经营综合能力，丘北县广发饲料有限责任公司按照自有实力及生产经营管理的需要，特别是丘北农村及周边县（市）急需的品牌来确定生产规模及产品方案。年拟定生产饲料15万吨，本方案以猪饲料生产为主，待公司具备一切条件再开发家禽饲料、牛羊饲料、水产品饲料。在猪饲料开发中，浓缩饲料5万吨，配合饲料10万吨。二、生产技术决定及配方要求饲料是发展养猪业的重要物质基础之一，如比例配合不当，不是养分不足，就是浪费饲料，影响经济效益。因此，在猪饲养标准中，对不同用途和不同生活水平的各类型的猪，一日内应获得的有效营养物质的种类和数量，都做了具体规定。用配合饲料喂猪，既能低消耗，又能增产、增收。所以，使用配合饲料是当前科学养猪的一项主要内容。猪的配合饲料由于不同猪种和不同的发育阶段而要求不同，必须针对不同的品种、饲养阶段及生产目的，确定设计方案。配合饲料是一种生产性商品，所以要考虑价格和生产性能的综合平衡。如果只追求生产性能，过多使用优质饲料，则猪的生产成本升高，其经济效益不一定好。因此，在设计配合饲料时，既要注意营养水平，又要考虑饲料成本，要以最小的投入，获取最佳经济效益。要认真执行饲养标准。饲养标准也称作营养需要量，是设计配合饲料的重要依据。我国已制订了肉脂型猪、瘦肉型猪等的饲养标准。凡拿到市场上销售的配合饲料，应符合饲养标准、饲料质量及卫生标准的要求。配合饲料必须符合国家标准中的有关规定，无论在什么情况下，必须保证分析值不低于该产品的表示值，既高标值。考虑到原料营养成分的偏差以及生产和分析上的误差，粗蛋白质还要一定的保证系数。第七节投资总额与经济效益一、项目总投资项目估算总投资4560万元。1、建设性投资3060万元；2、铺底流动性投资1500万元。二、生产总成本费用项目年估算生产总成本费用27777万元。1、固定成本费用2835万元；2、可变成本费用24942万元；3、经营成本费用27557万元。三、销售收入及分配项目建成达产达销后年实现销售收入36000万元。1、税利总额8223万元；2、利润总额5912万元；3、国家税金4262万元；4、企业利润3961万元。四、财务评价及社会效益1、增量投资利润率19.17；2、投资利税率26.67；3、盈亏平衡点32.41；4、社会积累率83.9；5、社会贡献率166.01；6、贷款偿还期3.17年(含建设期2年)。第二章市场预测与生产规模第一节市场分析和预测一、市场分析丘北县是被列为全省首批商品猪的生产基地县。县委、县人民政府将畜牧业生产作为发展县域绿色经济和全面建设社会主义新农村的一项优势产业来抓，依托丘北丰富的饲料资源，要求畜牧部门积极做好青贮料、氨化料、浓缩料及配合饲料的推广工作。为使生猪养殖由过去只追求数量转化为质量、数量并重，畜牧部门多年来认真组织兽医人员深入农村防病治病，并在锦屏、双龙营、八道哨、曰者、腻脚等乡（镇）搞好“高产仔、高培育、高效益”的“三高”母猪试验示范。使全县养猪业迅速发展起来。全县共出现养猪非公企业3户，年养猪规模上万头；养猪专业户年养猪100头以上的380户；以运销肥猪为主的非公企业1户，年运销肥猪10万头以上；以生产加工猪肉为主的非公企业1户，年加工产量100余吨；以屠宰为主的企业10户，年定点屠宰肥猪6万余头。目前年产6000吨猪肉分割保鲜速冻建设项目正在建设之中，预计年底可投入试产，将为山区生猪养殖脱贫致富奔小康注入新的活力。2005年全县生猪出栏28.6万头，比1995年增长61.8%，并形成了以八道哨为中心，辐射全县具有一定规模化养殖的省商猪生产基地，年调往省内外上10万头。丘北县还是省中羊基地县，已经建立起在省内外有一定影响和知名度的云南黑山羊养殖基地，并组建腻脚山羊交易市场，2005年全县山羊存栏18.4万只，出栏13万只，分别比1995年增63.4%和86.8%，产品远销到“两广”，海南和昆明等地，深受市场欢迎。丘北县家禽养殖发展迅猛，尤其是2000年通过县、乡两级政府引进广西养殖大户的“七江”公路沿线创办种鸡场，带动了规模化、生态型名特优商品鸡养殖基地，并开展了产业化经营，2005年全县家禽存栏129.38万羽，出栏114.9万羽，比1995年分别增长83.6%和99.4%。丘北县水产养殖近几年来有了较快发展，2005年全县养殖面积达3万余亩，水产品产量3438吨，分别比1995年增长61.8%和73.6%，产品销往昆明、红河、曲靖、文山等地，全县人均占有水产品产量7.6公斤，居全州之首。一个充满希望的丘北畜牧经济正悄然兴起。据统计部门统计，2005年全县畜牧业产值16371万元（90年不变价），占当年农业总产值的43.2%，比1995年增长86.7%。从丘北近十年来畜牧业的发展速度可以看出，大力开发饲料产业前景是良好的，是很有开发价值的。我国是世界上的养猪大国，养猪历史悠久，种质资源丰富，猪肉是国民肉食的主要来源。改革开放以来，我国养猪业持续稳定发展，已成为农村经济的重要组成部分，成为农民致富奔小康的重要途径。因此，必须依靠科技进步，加快科技创新，大力推广先进实用的养猪技术，改变养猪生产水平低、产品质量档次不高的局面，增加产品在国内、国际市场的竞争力。项目的市场前景更加广阔。二、市场预测为贯彻落实党中央提出的把“三农”工作作为全党和全国工作重中之重的战略部署，做好服务“三农”工作，加大畜牧业经济发展力度，丘北县广发饲料有限责任公司提出年产15万吨饲料生产线扩建项目，符合国家产业政策，积极配合国家农业部“农业科技入户工程”的进行，市场前景广阔，带动作用重大，经济效益和社会效益良好。丘北市场，以2005年度生猪存栏28.6万头为依据，按80%的配合饲料推广率计算，每年需求量在2288万吨左右，公司拟定生产量仅占县内需求量的0.44%，还不到需求量的百分之一，市场前景是良好的。整个文山州市场，仅猪饲料的年需求量在1亿吨以上。但文山州内没有上规模的饲料生产企业，饲料供应全靠外地生产企业提供，加大了生产成本及饲养成本。大部分饲料生产原料由州内农村提供，如玉米主要原料，在当地市场收购后运往州外饲料生产企业，由生产企业加工成饲料后又运往州内销售，仅往返两次的运费吨成本就在200元左右。因此，在当地建立加工厂，仅运距一项吨成本就可降低150200元。该项目吸纳了国内外最新养猪理论、科研成果和生产实践经验，从当地养猪生产实际出发，针对动物无公害生产、标准化饲养和疫病防治的实际，把握原料的营养成分及营养价值，根据近似值设计配合饲料配方，并按原料营养成分的特性，把握每种原料对哪一生长阶段的猪可以使用，能使用的最大限量是多少等等，进行科学合理的技术搭配。这样生产出来的配合饲料与目前市场上的饲料相对比，在提高生猪产量、增加瘦肉率、节约饲料和能源、降低成本、增加收益等方面将更具有市场竞争力。第二节产品规模与销售方案企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的建设规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。一、扩建产品规模公司该项目提出的年产15万吨饲料生产线扩建项目，主要是针对本地市场的需求，拟定年生产浓缩饲料5万吨，配合饲料10万吨。二、扩建产品销售方案公司拟定的年产15万吨的产量，主要销往文山州及本县养猪企业、养猪重点户及全县农户，并在各县、乡（镇）及大的村寨设置直销点。部分产品销往周边州外县市。第三节经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。公司必须改变传统经营观念，实施优势战略，变丘北饲料资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发丘北饲料优势资源。一是实施品牌战略。丘北饲料制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自身小巧灵活的机制，把握好丘北饲料资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。二是实施科技战略。在丘北饲料产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变丘北饲料制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的年产15万吨饲料生产线扩建项目，首先是注重生产与学习相结合，经过几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发丘北饲料科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进高新技术、设备，开发科技含量高的精新产品，打破丘北饲料全部依靠外地供应的格局。三是实施营销战略。加入WTO后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额，扬长避短，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先是实施营销策略，根据丘北饲料潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的名精特优新经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场。第三章原料供应第一节生产饲料的主要原料一、种公猪的配合饲料种公猪对能量的要求，在非配种期，可在维持需要的基础上提高20%，配种期可在非配种期的基础上再提高25%。配种期的饲料配方：玉米占54.8%，大麦占13.9%，大米占10%，麸皮占7.7%，豆饼10%，食盐占0.4%。二、母猪的配合饲料母猪妊娠后，内分泌活动增强，物质和能量代谢率增高，对营养物质的利用率显著提高，体内的营养积蓄也比妊娠前为多。对妊娠后期的母猪应特别注意粗蛋白质和无机盐的供给，以供胎儿的需要。哺乳期的饲料配方：玉米占37%，小麦占32%，麸皮占4%，红薯藤占7%，花生粕占7%，豆粕占5%，骨粉占1%，食盐占0.5%，鱼粉占6.5%。三、仔猪的配合饲料仔猪实行早期断奶，采用人工哺育的方法是提高繁殖母猪利用率的重要措施之一。仔猪的生长发育及其迅速，60日龄体重为初生重的1117倍，需要大量营养物质以保证其生长发育的需要。仔猪的饲料配方：玉米占20%，大米占60%，麸皮占5%，蚯蚓占9%，红薯藤占5%，微量元素添加济占1%。四、生长肥育猪的配合饲料生长肥育猪，是整个养猪生产的最后环节。养好肥育猪不仅关系到市场供应，而且对经济效益有重要的影响。肥育猪60千克以下，以长瘦肉为主，需要较多的蛋白质；肥育后期，长瘦肉的能力逐渐减弱，长脂肪