年产两万台高效电液伺服阀生产线项目可行性论证报告.doc

年产两万台高效电液伺服阀生产线可行性研究报告年产两万台高效电液伺服阀生产线1一、总论4（一）项目背景4（二）项目概况7二、市场预测13(一)市场供应现状13(二)项目产品的市场需求程度13(三)产品市场需求预测14(四)市场竞争力及营销策略15三、建设规模及产品方案19（一）建设规模19（二）产品技术方案20（三）土建工程方案28四、主要原材料、燃料供应30（一）原材料及供应商条件30（二）燃料供应31五、总图、运输与公用工程31（一）项目总图布置31（二）道路及运输34（三）公用工程及节能方案34（四）给排水工程及节水环保方案35六、环境影响评价36（一）厂址环境条件36（二）环境保护设施与投资36（三）环境保护投资37（四）环境影响评价37七、劳动安全与消防38（一）危害因素38（二）安全措施方案38（三）消防安全39八、组织机构与人力资源配置39（一）组织机构39（二）人力资源配置45九、项目实施进度46(一)项目实施计划46(二)加强项目管理48十、投资估算49十一、融资方案52十二、财务评价52（一）基础数据52（二）项目产品总成本费用估算53（三）净利润55（四）财务评价结论56十三、风险分析58(一)项目面临的风险58(二)利润敏感性分析61（三）偿债能力分析62（四）资本金投入效益分析64（五）财务综合评价65十三、结论66一、总论（一）项目背景1、项目名称：年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目2、承办单位概况（1）业主单位：机电液压应用技术有限公司。该公司于2000年5月成立，注册资本1000万元，是国家2008年12月重新认定的高新技术企业，从事电液伺服控制系统、设备、元件以及光机电一体化产品的研发、制造和维修。公司是国内唯一一家从事电液伺服阀、电液伺服系统和智能设备的研发、制造的民营企业，既为军方提供装备，也服务于民用工业。该公司秉承“质量显诚信，创新求发展”的企业理念，全部产品都是自主开发，具有独立的知识产权。公司由初始资本60万元发展为注册资本1000万元，年销售收入1954万元，年利润366万元，年纳税206万元的高新技术企业。公司原占地11.5亩，拥有3000平方米标准厂房，1200平方米技术研发中心，高精度的机械加工设备60台套，专用试验台10台套，专用装调检测设备15台套。现有员工65人，其中大专以上学历的45人，有高级职称的9人。（2）业主单位法定地址：市襄城区卧龙镇航宇路1号（3）单位法定代表人：3、编制依据（1）市总体规划；（2）企业投资备案证；（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）国家发改委装备制造业投资指南；（5）建设单位的相关资料。4、编制原则（1）本着规模适宜、功能适用、经济合理的原则进行建设，以节约资金、缩短建设周期。（2）选择物美价廉的建材，严把质量关。（3）按照科学规划、因地制宜、统筹兼顾、促进发展原则进行。5、研究过程2009年8月，机电液压应用技术有限公司聘请相关技术人员成立项目专班,开展项目可行性研究工作，制定工作计划,收集项目区社会经济、文化、交通、发展规划等相关基础资料，并对项目建设地点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集资料的整理、分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了机电液压应用技术有限公司2万台/年电液伺服阀项目可行性研究报告。6、项目提出的理由电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀是液压伺服控制系统的心脏和核心,是重要的控制元件。其输入信号是传感系统把各种物理量转换成为电信号；由电气元件把电信号转换为机械能，再由液压元件实现功率放大且输出液压能。在液压伺服控制系统中常以电气为“神经”，以机械为“骨架”，以液压控制为“肌肉”，最大限度地发挥机、电、液的长处。所以，本项目电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机、冶金、电力发电、石油化工、汽车制造、工作母机、智能设备、能源交通、工程设备、试验机等的自动化控制中，是各种液压设备、机器人、数控机床及加工中心的核心元件。本生产线建设项目产品是公司打破发达国家技术封锁、自主开发的、取得发明专利的国家重点新产品(同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步一等奖)和取得实用新型专利的3项产品的智能生产线建设。具体产品为五大类数十个品种:即动压反馈电液流量伺服阀系列产品、电液压力-流量伺服阀系列产品、负载压力反馈电液伺服阀系列产品、电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。在各级政府及部门的大力支持下，市电液伺服产业“十一五”以来得到了较大的发展。2005年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖；2006年，公司被市工商局评为“重合同、守信用企业”；同年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”；2007年6月，公司通过了军、民品质量管理体系GB/T90091-2000、GJB9000LA-2001标准的质量认证；同年，压力-流量电液伺服阀获得“实用新型专利”授权；2008年，公司被市科技局和知识产权局列为“知识产权保护工程重点保护单位”；2008年1月，公司研制的航宇牌HY131型电液压伺服阀获得“发明专利”，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局、国家环保联合认定为“国家重点新产品”。公司连续多年被市授予“优秀民营企业”的光荣称号。公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。但公司现厂址占地仅仅11.5亩，车间3000平方米，且周边无征地扩建可能,极大地限制了企业进一步的升级和发展。为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产2万台的电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服(控制)技术产业园。（二）项目概况1、项目建设地点：根据市的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的调查研究，对区内可能用于厂址的地块进行现场勘察，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑物情况、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，项目占地120亩。2、项目建设规模与目标：（1）建设规模为年产2万台电液伺服阀生产线，建成18000平方米的机加车间；5040平方米（含540平方米动力房）的总装调试检测车间（包括配套的公用工程和辅助生产设施等）；5280平方米技术中心暨办公楼；（2）产品是具有当前国际先进水平的取得专利的新型高效电液伺服阀；（3）柔性化生产线设计，充分考虑多品种生产的需要；（4）产品系列化、多品种、处于国际先进水平的专利新产品；（5）采用当代先进技术、装备和生产方式；（6）计划2011年12月完成并且形成批量生产线，实现年产量2万台、年销售收入16000万元、年新增税收1918万元、新增利润3807万元、增加就业400人、申请发明专利2项，完成产品行业标准的制定的目标。3、项目申报时间：2010年5月4、项目执行时间：2010年5月2011年12月5、项目主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目是国家重点支持的产业，是国家振兴机械装备业中的重点支持项目，属于国家发布的装备制造业技术进步和技术改造投资方向（20092011）第19项“基础零部件”中的“高频响电液伺服阀”，是国家明确鼓励发展的高新技术产品。项目符合市和襄城区“十一五”规划和城市总体规划纲要。（2）市场容量大，项目产品市场竞争力强。电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下的产品。它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。产品广泛应用于机械、冶金、电力、石油化工、船舶制造、航空航天、建筑、交通、科研试验等领域。我国市场需求巨大，一直被国外产品垄断。本项目产品既可替代进口，打破国外产品一统天下的局面，又具有出口竞争力。（3）交通运输便捷。襄城区伺服(控制)技术产业园位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆、汉十高速公路，靠近火车站、襄城汽车站，207国道从园区穿过，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。（4）原材料供应有保障。市机电制造业发达，原材料可就近采购。（5）项目依托条件好。本项目公用工程、辅助设施、储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资。（6）地方政府支持力度大。项目所在地襄城区政府为支持本项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记、副区长、各部门主要负责人参加的襄城区伺服(控制)技术产业园建设领导小组。在征地方面给予优惠，在后勤服务和与社区协调方面主动服务，为项目建设提供了便利条件。6、项目投入总资金及效益情况本项目投资估算总额为11997万元，其中固定资产投资11015万元，包括土建工程费用2590万元，自制和购买设备费用6172万元，其他费用1494万元，基本预备费104万元，涨价预备费313万元，建设期贷款利息342万元。流动资金投资982万元。7、主要技术经济指标 主要经济技术指标表序号类 别 及 名 称单位数量备 注1生产线规模万台22征地亩120含主干道20亩3产品方案电液流量伺服阀台7000电液压力伺服阀台3000动压反馈电液流量伺服阀台3000压力-流量电液伺服阀台3000高抗污染电液伺服阀台3000负载压力反馈电液伺服阀台10004项目总投资小计万元11997土建工程费用万元2590设备费用万元6172其他费用万元1494基本预备费万元104建设期贷款利息万元342涨价预备费万元313流动资金万元9825筹资数据小计万元11997借款万元3700新增注册资本万元3000国家资本金企业自筹万元52976经济效益数据与指标财务内部收益率%36财务净现值( i=12%)万元11426投资回收期年2.7投资利润率%30.7投资利税率%38.2利息备付率3.83平均数偿债备付率13.5平均数借款还款期年4.65资本金内部收益率%29资本金净现值万元10816i=12%二、市场预测(一)市场供应现状当前国内在研究、生产及使用电液伺服阀方面虽然有了一定的基础，然而生产的产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，且产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外，国内尚无发现其它公司批量投放民品市场的电液伺服阀。我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断。国内企业合计年供应量在0.5万台左右。国外企业占据中国电液伺服阀市场，年供应量在30万台以上。国外生产伺服阀的厂家主要有：美国Moog公司、英国Dowty公司、美国Team公司等。(二)项目产品的市场需求程度电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀是液压伺服控制的通用的高端产品，是电液伺服控制系统的心脏和核心，是重要的控制元件。它既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等。由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其冶金、石油化工、探矿、建筑机械、港口机械、工作母机、试验机等自动化控制的重型、大型装备中。本项目产品涵盖了电液伺服阀的所有产品。由于电液伺服阀是电液伺服控制中的核心部件和关键技术，加之又可用于军事领域，故发达国家对我国一直实行严格的技术封锁，即使进口国外的整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来。虽然近几年我国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产厂家在核心部件方面仍依赖进口。此外，电液伺服阀的使用寿命短，需要不断更换。国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月，届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市场创造了条件。电液伺服阀是电液伺服控制系统的高端产品，以后终将取代性能较差的电液比例阀产品。其未来市场潜力在年50万台以上。(三)产品市场需求预测目前，国内生产伺服阀的厂家除本公司外，主要是军品生产厂家，包括：航空工业总公司第六O九研究所、航空工业总公司第六一八研究所、航空工业总公司秦峰机床公司、北京机床研究所、中国运载火箭技术研究院第十八研究所、上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七O四研究所。当前国内在研究、生产及使用伺服阀方面虽然形成了一定的规模。然而生产的产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，在民品市场占有率不足2%，年产量不到0.5万台，由于各生产单位各自为政、缺少合作、力量分散，很不利于伺服阀的进一步发展，也无法形成强大的竞争力与国外产品进行竞争。现国外产品在国内市场占有率最大的为Moog公司，它的产品占据了国内70%的民品市场，年销售量20万台；其它国外厂家占据了国内25%的民品市场，年销售量接近10万台。总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在18万台；我国液压自动控制设备的用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在10万台；发展中国家出口产品配套市场，年需求量在2万台。以上合计年需求量30多万台，市场估价达人民币30亿元。随着我国建设创新型国家步伐的加快，自主创新产品普遍被企业认可；用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替进口产品；并且随着我国整机产品出口的增长，发展中国家市场前景可观，电液伺服阀的民品市场需求量以年30%的速度增长。(四)市场竞争力及营销策略1、主要竞争对手本公司是国内唯一的从事民品电液伺服阀产品生产的民营企业，由于产品是获得专利的自主知识产权的新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手。我国军工科研单位和企业的电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场的动压反馈电液伺服阀、压力-流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀等。竞争对手来自国外企业。我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断，其中动压反馈电液流量伺服阀被国外一般电液流量伺服阀产品替代；压力-流量电液伺服阀被国外性能差的普通PQ阀替代；负载压力反馈电液伺服阀被国外一般的电液伺服阀替代。目前，国外的竞争对手主要是发达国家的进口产品生产商。国外生产伺服阀的厂家主要有：美国Moog（莫格）公司、英国Dowty公司、美国Team公司、俄罗斯的“祖国”设计局、沃斯霍得工厂、美国Park公司、EatonVickers公司、德国Bosch公司、Rexroth公司等。其中在我国市场占有率最大的是美国Moog公司。他们提供的产品样本均是普通的电液流量伺服阀，未见动压反馈电液流量伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀和压力-流量电液伺服阀产品，因此该公司有技术竞争优势。2、目标市场(1)作为整机配套产品，电液伺服阀的市场首先是国内装备行业制造厂家、科研单位等。随着国家装备制造业振兴计划的实施，国家已经把电液伺服阀列入关键基础部件研发计划中。平均每台装备需要配备6个电液伺服阀，以年生产量3万套计算，年电液伺服阀需求量约18万台。本公司目标市场为国内重型机械生产厂家，尤其是省内的武汉重型机械集团公司，康明斯发动机公司，外省的徐工科技、沈阳数控、三一重工等。本公司计划这方面市场的年销售量为2000台，占制造市场需求量的1.1%。(2)国内电液伺服阀维修服务市场，即现有的电液伺服阀产品用户。由于国外电液伺服阀的使用寿命仅仅九个月，故我国目前进口的大量设备只有依赖进口厂家维修和更换。每年约有10万台的需求量。本项目产品性能优于国外进口产品，保质期12个月，且在产品使用全过程中提供终身维修服务，有足够的技术和服务优势抢占产品更换（包括维修）市场，依靠优质的产品和服务打破国外产品一统天下的局面。维修服务市场是本公司产品的主要客户。本公司的目标市场锁定在这方面的主要目的，就是和国外厂家展开竞争。本公司计划维修服务市场的年销售量为2500台，占维修市场总量的2.5%。(3)出口市场，争取将本项目产品出口发展中国家市场。随着我国由制造大国向制造强国的转变，具有自主知识产权的产品出口呈快速增长趋势，配套的电液伺服阀每年约有2万台的出口量。本公司计划出口市场的年销售量为500台，占出口市场总量的2.5%。典型客户：数控机床生产厂家，大型装备生产厂家，商务大飞机生产厂家，汽车整车及科研单位，其他液压试验测试厂家。如东风汽车公司及其下属企业，陕西鼓风机公司，洛阳有色院、中科院岩土所、航空607研究所、武汉机电院等。3、产品优劣势分析-SWOT分析4、营销策略-应对竞争对手的策略产品销售是项目能否产业化的关键。本项目产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有一个与国外进口产品竞争的问题。由于本项目符合国家产业政策，可得到国家政策支持，并且在我国由制造大国向制造强国迈进中，装备制造业对该产品的需求量呈几何级数增长，加之本项目产品性能优于进口产品，价格比进口产品低廉，极具竞争优势。公司在SWOT分析基础上，决定实施利用优势的外部环境机会战略。具体应对竞争对手的策略包括：（1）不断提升产品科技含量。加快产品研发力度，靠产品和质量优势开拓市场；本项目已获得专利保护，抬高了国内企业进入本项目产品生产的门槛。为巩固企业优势，项目实施期内，再申报2项专利，同时力争取得名牌产品称号。（2）实行项目产品全寿命周期管理，即按照军品的产品服务要求设计规范公司的服务营销策略。本公司产品从设计、生产开始即建立了电子档案，用户的使用情况、故障、维修、更换零部件情况全部纪录在电子档案（电子履历本）中，直到该产品停止使用为止。以服务优势赢得客户。（3）发挥质量优势。本项目所有产品保质期12个月，比国外产品多3个月，可以质量优势吸引客户。（4）发挥低价格优势。本公司产品价格是国外同类产品价格的七分之一，因此可以价格优势抢占市场。（5）公司是国内生产电液伺服阀的唯一民营企业，体制新、机制活，决策快，效率高，产品成本低，在价格方面还有降价空间，足以使国外产品在性价比方面缺乏竞争力。（6）利用外部机会，争取国家政策支持，以国产精品代替国外产品。同时，通过加大产品广告力度、参加各种交易会、展览会、展销会、博览会等，扩大企业和产品知名度。三、建设规模及产品方案（一）建设规模年产两万台高效电液伺服阀生产线建设占地面积66790，由生产车间、办公综合楼和动力站房等辅助工程组成。1、生产车间为18000，单层厂房，长150米，宽120米。2、技术研发中心暨办公楼5280，长40米、宽22 米，六层建筑，层高4.2米，建筑高度30米。3、联合动力站房540，由循环水泵房、温水处理站、配电间组成。（二）产品技术方案1、产品情况。本项目产品包括动压反馈电液流量伺服阀、压力-流量电液伺服阀和负载压力反馈电液伺服阀等，均系本企业独立开发。其中动压反馈电液流量伺服阀于2008年2月获得发明专利授权，专利号为ZL200510018248.1，被国家科技部等四部委联合认定为国家重点新产品，技术处于国际先进水平；压力-流量电液伺服阀于2008年2月获得实用新型专利授权，专利号为ZL 200520097282.8，技术处于国内领先水平；负载压力反馈电液伺服阀于2006 年12 月取得实用新型专利,专利号为ZL 2005 20097280.9。本项目产品电液伺服阀已通过环境评价。产品均通过性能检测，其中民品通过湖北省科技厅组织的专家鉴定。电液伺服阀是反馈控制理论指导下的产品。它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。电液伺服阀既可以满足电气伺服控制不能胜任的军事及工业的众多领域，又可以代替电气伺服控制系统，提供高品质、高精度、驱动性强的电液伺服控制功能，还是品质稍低的比例伺服阀的升级换代产品。其主要应用范围包括十大领域： （1）以降低劳动强度、替代人工操作为目的的重工业领域。如冶金、石油化工、探矿、重型机械、工作母机等。（2）以提高生产效率、保障产品质量为目的的制造业领域。如汽车制造业、机床制造业、家电制造业、装备制造业、生活用品制造业等。（3）以保障能源质量、控制污染为目的的能源环保领域。如输供电、排污、污染处理等。（4）以确保安全、提高效率为目的的交通运输领域。如铁路工业、仓储管理、海运、港口机械、物流装卸等。（5）以确保工程可靠性为目的的建筑工程领域。如大坝、桥梁、隧道、高层建筑、施工设备等。（6）以科学试验、提高产品质量为目的的试验机领域。如零部件试验检测设备、整车试验台、模拟试验台等等。（7）以智能化、替代人为目的的机器人领域。如防爆机器人、喷漆机器人、排雷机器人等等。（8）以确保国家安全为目的的军事领域。如战车、战舰、自动火炮、导弹、舟桥、侦察等。（9）以保障生命为目的的危险环境、生命禁区领域。如核电、化工、制药、真空、高温、放射、爆炸环境等。（10）以远程控制为目的的航空航天领域。如火箭、战机、大型客机、飞船等。2、产品生产方法及技术指标（1）产品的生产流程及加工工艺本项目产品电液伺服阀一般由阀体、干式永磁力矩马达、线圈和衔铁组件、双喷嘴挡板阀、挡板、反馈杆、滑阀（力反馈对中滑阀）等组成。动压反馈电液流量伺服阀还有固定节流孔和动压反馈网络组件（液阻器、分体液容活塞等）；压力-流量电液伺服阀还需要增加浮动套和节流孔等反馈组件组成。其生产加工包括电气组件和机械组件两大部分。其机械部分工艺流程如下：电气部分主要是电磁组件和力矩马达的生产。产品生产方法示意图如下:（2）产品的技术指标产品主要技术指标见下表：项目动压反馈伺服阀压力反馈电液伺服阀压力-流量电液伺服阀流量(Q)参数压力(P)参数供油压力范围(MPa)2-282-282-28额定供油压力Ps(MPa)212121额定流量Qn(L/min)2，3030，50，1005，10，15，20，25，30流量容量(L/min)30额定电流In(mA)10，4015，4010，40线圈电阻()700，80200，80700，80滞环(%)3334分辨率(%)0.310.50.5非线性度(%)7.57.57.57.5不对称度(%)1010107.5零偏(%)2223内漏(L/min)0.5+3%Qn1+3%Qn0.5+4%质量(kg) 0.65 1.30.5压力增益303030-100%频率特性幅频宽(-3dB)(Hz) 100100100 100相频宽(-900)(Hz) 100100100 1003、主要设备本着保证质量、有利安全的原则，国产化原则，“少投入、多产出”的原则，选用精度和质量满足要求的国内设备。项目所需主要设备包括由机械加工设备组成的生产线；电气组件生产线；总装及动态试验生产线等。设备共计300余台（套）。其中精密机械加工设备和电气部件生产加工设备225台套,包括数控机床、数控加工中心、仪表机床、机夹工具等通用机械加工设备180台套；高精度仪表（示波器、电压表、电流表、流量表、压力表、高阻表、万用表等）等45台，设备全部通过招标采购，选择国产优质品牌产品。试验检测设备79台套系专用非标准设备，进口价格过高，全部由本公司自制。主要设备清单如下：序号设备名称规格型号数量(台)单价总价（万元）（万元）1静态性能试验台自制2701402静态性能测试仪自制6732013动态性能试验台自制2701404动态性能测试仪自制2365装配调试试验台自制656542256工业计算机自制25107Xy记录仪外购651.165.658其他零组件测试装备自制2051009试验测试用冷却水装置自供给2153010专用研磨机自制1011011数控车床仪表类101212012加工中心16型102222013数控磨床5189014平面磨床精密型6169615小型珩磨机普通型2285616数控铣床5178517立式铣床16型5105018线切割机中小型4124819电火花机床高精度392720电火花穿孔机普通型271421立式钻床通用型51.36.522台式钻床50.52.523激光焊机1151524表面焊接设备（丝网印刷、贴片、再流焊等）113.713.725激光标印机1121226高温箱21227低温保温箱-55 251028真空淬火炉16060总 计5854.35（三）土建工程方案建筑物的建筑特征、结构及面积：（1）建筑物。贯彻适用、经济的原则，环保、消防、安全设施三同时的原则，节能、节水的原则，可能条件下注意美观。生产装置包括机械加工车间、总装车间（含电气车间、试验检验车间等）；辅助生产部分包括技术研发中心、机电仪表维修车间、办公室；公用工程部分包括原料库、成品库、备品备件库、配电房、油源动力房、水泵房、汽车库、门卫收发室等。（2）机械加工车间为单层厂房，长150米，宽120米，厂房面积18000平方米。厂房屋架采用钢质空间桁架，钢柱结构，屋架下弦高8.2米，柱网尺寸20米*12米。厂房屋面采用镀铝双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，墙体1米以上为彩色双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，1米以下为夹芯苯板，复合砖墙。带形塑钢窗，电动保温提升门，钢筋混凝土桩基，钢筋混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料。厂房顶设有一条宽7.6米、长50米，高5.1米的屋顶空调机室，面积380平方米。厂房生活间。在厂房端头靠道路侧设置二层生活间，生活间均为钢筋混凝土框架结构，层高4.2米、宽8米，砖墙外贴凹凸面砖，生活间内设车间办公室、工人更衣室、淋浴室及部分车间辅助部门。(3) 总装车间长37.5米、宽20米，六层建筑，层高4.2米，建筑高度30米，结构为钢筋混凝土框架结构，展开面积为4500 平方米，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土土桩，混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料。预应力钢筋混凝土屋面，卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。(4) 技术研发中心暨办公楼长40 米、宽22 米，六层建筑，层高4.2米，建筑高度30米，为钢筋混凝土框架结构，展开面积5280 平方米，一层设产品展厅，全厂计算机信息系统设于楼内。(5)联合动力站房。联合动力站房由循环水泵房、温水处理站、配电间组成。面积540平方米，柱网15米*6米，柱顶高7.2米，普通钢屋架，钢筋混凝土独立基础，钢柱、砖墙、外墙面贴凹凸面砖，侧窗为塑钢窗，屋面为预应力钢筋混凝土屋面板，门型天窗，电动开启，地面为混凝土地面。卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。四、主要原材料、燃料供应（一）原材料及供应商条件本项目产品系机电液一体化产品，单件产品重量最大不超过3公斤，最大尺寸不超过200*150*150立方毫米。原材料包括钢材、铜材、漆包线、导线、印刷电路版、专用插座、电子元器件和试验用液压油等。作为湖北省域副中心城市，物流商贸发达，所需原材料全部可以由本地供应。产品生产中需要的外协件及工序，如电镀、热处理等，本地二汽东风公司完全可以满足外协加工需要。项目建设中所需材料有保证。武汉钢铁公司钢铁公司生产钢材型号较多，且全国各钢厂产品基本均有经销，可满足项目需要。项目区临近的南漳县境内建有全国知名的华新水泥公司，其品种从27.5级到52.5级，品种齐全，且质量有保障。可满足本项目需求。 本项目建设所需砂、石、石灰等材料均由当地供应解决，由汽车直接运至工地。（二）燃料供应项目以天燃气为燃料，由市区天燃气公司通过管道供应。产品试验检验需要的液压油由石油公司供应，来源充足。五、总图、运输与公用工程（一）项目总图布置总平面布置图总平面布置根据二班制年产2万台的项目计划安排。建筑面积37540平方米，占地面积120亩(含主干道20亩)。（1）平面布置。整个厂区为座东向西，西临207国道。厂区北边为办公楼和车棚，均呈东西向布置。其中西侧为办公楼，临近207国道，座北向南；东侧为车棚，座北向南，靠东边围墙。厂区东边为主厂区。机械加工车间居中靠东边围墙，呈南北向布置。厂区南边为总装试验车间和动力站房。其中西侧为总装试验车间，临近207国道，座南向北；东侧为动力站房，座南向北，靠东边围墙。（2）竖向布置。竖向标高与园区周围场地和道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15米。（3）绿化。在厂区空地进行绿化，面积16000平方米，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛。（4）道路及运输。厂区道路面积8900平方米，为人流、物流和消防提供通畅渠道。厂内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；厂外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担。总图数据及经济技术指标表 序号名称单位数量备注1占地面积80004其中20亩为市区道路2使用面积666703建筑总面积375404道路面积89005停车位个1006容积率1.67建筑密度%41.58绿化面积160009绿地率%2510围墙长度米360（二）道路及运输电液伺服阀系精密机电一体化产品，最大不过3公斤。厂区道路面积8900平方米，为人流、物流和消防提供通畅渠道。公司内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；公司外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担。（三）公用工程及节能方案1、供电及电讯：现有供电电源来自220KV变电站，新厂区将安装1000KVA变压器一台，能满足本项目的用电要求；规划设计的通讯网可满足本项目的要求。2、供水：本地区水资源丰富，水质稳定，供水主管直径为DN150mm，供水能力可达1000吨/日，可完全满足本项目的生产用水和生产用水需要。3、节能措施：在设备选用上采用高效低能耗设备；选用节能变压器，且尽量靠近负荷中心；照明采用节能灯具；采取外墙外保温建筑材料，减少能量损失；热水及供热采用天燃气微焰节能装置等。（四）给排水工程及节水环保方案1、给水及节水措施：本项目拟采用生产、生活及消防使用给水系统，由市自来水公司承担本项目的正常生产用水和日常生活用水，日供水量为1000立方米，供水主管为DN150mm。本项目属机械精加工产品，且用水量极小，现有供水量足够满足生产需要。设备冷却水采用循环水；循环水泵房冷却塔采用节能型冷却塔；绿化用水采用喷淋系统。2、排水及治污措施：厂区排水为生活污水、雨水合流制排水明沟、暗管相结合排水系统，实施清污分流。排水能力为1500吨/日，生产中产生的废水送至污水综合处理装置处理后，排入公共排水系统。在项目产品生产中，电镀、热处理依靠外协，减少了污染，仅有少量机加冷却液经污水处理装置后排入公共排水系统集中排放。3、消防及其他：项目可行性报告和初步设计已考虑了齐全的消防设施，如室外设有地上式消火栓，在不宜采用水消防的区域和岗位(变电所和控制室)采用相应的化学消防措施，分别配有干粉、二氧化碳、泡沫灭火器。消防用水量：室内消防用水量25L/S；室外消防用水量15 L/S。本项目在装置界区内按消防规范及消火栓保护半径装置室外地上式消火栓。六、环境影响评价（一）厂址环境条件1、大气环境：项目地址空气质量良好，符合环境空气质量标准（GB 3095-1996）对二类地区的要求。2、水环境：根据环境影响报告对该地区环境质量现状分析，以工业园区为中心的20公里范围内，无水质污染，属于三类水质。3、土壤环境：在所在厂区范围及周边1公里的范围内无土壤污染。4、生态环境：本项目在市襄城区工业园区，目前所在厂址部分为水塘荒地，部分为农田。工业园区注重绿化，要求工业园区所在公司并靠近城市主要道路者，其公司围墙距城市干道之间应保持50米的绿化带，公司内绿化面积不能少于总占地面积的25%。（二）环境保护设施与投资环境污染防治工作主要为有声环境、大气环境和水环