安全防护系统高智能集约化产业化项目可行性论证报告.doc

高智能集约化安全防护系统产业化 可 行 性 研 究 报 告

安全防护系统高智能集约化产业化项目

可行性研究报告

1

目　　　　录
总论 1
1、申报企业基本情况 1
2、企业法人简况 1
3、项目社会经济意义、目前进展情况、申报专项资金必要性 3
4、技术开发概述；本单位实施项目的优势和风险 3
5、可行性研究工作的依据和范围 4
6、可行性研究指标 4
7、可行性研究结论 4
一、申报企业基本情况 5
1、企业人员及开发能力论述 5
2.企业财务经济状况 6
3.企业管理制度 6
二、技术可行性分析 7
1、产品和技术开发论述 7
2、技术成熟性论述和产品可行性论述 10
3、本产品对国家现有规范、标准的符合程度 11
三、产品市场调查和需求预测 11
1、市场环境分析 11
2、营销战略规划 18
3、营销策略设计 22
四、原辅材料、能源供应 27
五、项目实施方案 27
1、技术方案 27
2、项目准备 27
3、经营管理及生产人员情况 29
4、项目实施进度计划 29

六、环境保护与劳动安全 30
1、环境保护 30
2、劳动保护和安全 30
七、新增投资估算、资金筹措 31
1、项目新增固定资产投资估算 31
2、流动资金估算 31
3、资金筹措 32
4、投资使用计划 33
八、经济、社会效益分析 33
1、生产成本和销售收入估算 33
2、财务分析 35
3、项目的风险性及不确定性分析 37
4、社会效益分析 39

总论
1、申报企业基本情况
企业名称：＊＊＊＊＊电子工程有限公司
法定地址：南岗区南通大街258号
开业时间：1998年7月2日
人员总数：62人
注册资金：1000万元
主管单位：
2、企业法人简况
企业法人＊＊＊，＊＊＊＊＊船舶工程学院电子工程系毕业，现任＊＊＊＊＊政协联谊会常务理事。大学毕业后即分配到＊＊＊＊＊电子技术研究所从事科研技术工作，主持研究多项课题，并获部、省级科技进步奖，曾担任研究所所长助理、副所长、书记等职务。1989年由黑龙江电子工业厅选派香港龙惠有限公司任经理，并在香港定居。期间参与我省多项重大技术引进项目。在港同时组建香港利东投资有限公司，出任总经理，并担任＊＊＊＊＊利东电子有限公司总经理。2001年组建＊＊＊＊＊电子工程有限公司，出任董事长、总经理。如下表所示。

时　　间
单 位 或 学 校
1975年至1979年
＊＊＊＊＊船舶工程学院电子工程汁算机专业
1979年至1984年
＊＊＊＊＊电子技术研究所计算机室　工程师
1984年至1989年
＊＊＊＊＊电子技术研究所
所长助理、副所长、党委书记
1989年至1994年
香港龙惠有限公司 经理
1994年至今
香港利东投资有限公司 总经理
＊＊＊＊＊利东电子有限公司 总经理
2001年至今
＊＊＊＊＊电子工程有限公司 董事长

企业法人曾主持参加如下研究工作：
(1)一九九四年投资2500万人民币，在本省勃利县旧城改造投资兴建3.4万平方米商品住宅楼，取名“香港利东投资大厦。
(2)＊＊＊＊＊东北轻合金加工厂12500吨数控挤压机控制部分(省级奖)：
(3)日本太东游戏机国产化主机控制部分研究(部、省级奖)；
(4)双鸭山肉联厂自动电子秤控制系统研制；
(5)数字化自动Q表系统研究(部、省级奖)：
(6)大连市农行16路数字硬盘监控系统(2套)工程设计、施工、调试总负责人；
(7)农行自动柜员制监控系统；
(8)牡丹江北方工具厂从西德、美国、瑞典、瑞士引进成套硬质合金生产线(项目中方首席淡判及合同签约人)。
(9)中国银行黑龙汀省分行系统数字监控系统工程总负责人
(10)牡丹江制药厂从美国、西德、意大利、荷兰、引进5000万美元进口成套设备，代理及合同签约人。
(11)中国农业发展银行＊＊＊＊＊分行所属系统电视数字监控工程设计负责人。
(12)中共＊＊＊＊＊市委党校多媒体网络工程项目负责人。
(13)重庆西南铝加工厂l2000吨数控挤压机控制项目(省级奖）。
3、项目社会经济意义、目前进展情况、申报专项资金必要性
目前，世界恐怖组织活动日益加剧，国内犯罪团伙活动时有发生；随着2008年国际奥运会迫近，防范国际恐怖组织的渗透也是势在必行。
本项目开发研究的高智能安全防护系统是一种集约化主动防护系统，彻底改变了目前被动防护设施的功能，是安全防护系统的换代产品，其产品技术及性能处国际先进、国内领先水平。
该产品可适合于政府机构，重点公用设施，重要企、事业单位等要害部门的安全防护，减少或避免在事故发生时人员伤亡和财产损失，对社会安全起到积极的防护效益，为国家和人民群众提供安全保障。
本项目达产年可实现销售收入4820万元，利润总额1415万元，上缴销售税349万元、项目投资利润率为31.3% ，投资利税率为110.5% ，内部收益率20%，投资回收期4.54年。本项目经济效益显著，社会效益也是好的。
本项目目前已完成了全面技术文件的设计和编制，并完成了样机试制，各项指标达到了设计要求。目前正在进行项目的立项资料和专利申请资料的准备。由于项目开发的产品是一种新产品，目前尚不具备生产条件，故需要新建厂房和引进先进的进口设备，投资额度较大。由于企业在产品开发阶段，已花费了大量资金，为尽快形成生产能力，特申请政府部门在资金方面给予适当支持。
4、技术开发概述；本单位实施项目的优势和风险
公司现有职工62人，其中85%以上具有大专学历，从事产品开发的工程技术人员8人，占总人数的12.9%。本产品的开发是在董事长＊＊＊领导下，成立的专门产品开发小组进行研制开发的。其技术来源是引进英国SMOKECLOAKLIM公司，经引进消化并进行了创新性的改进后而开发出新一代高智能集约化安全防护系统，目前已完成了样机试制，各技术指标达到了设计要求。
项目存在的唯一风险是由资金不能及时到位，影响项目实施进度，让国外同类产品占领市场，而影响项目早期市场的形成。
5、可行性研究工作的依据和范围
1）本可研报告编制格式和深度要求是按＊＊＊＊＊发展信息产业专项资金项目可研报告编制提纲进行编写。
2）本报告基础数据和技术资料由利宏电子公司提供
3）本项目的计算方法和参数选用是按国家计委颁发的《方法与参数》有关要求选用和计算。
4）本可研的编制范围包括总论、工艺、市场规划、环保、劳动安全及经济分析等，按投资额所包含的内容进行全面分析计算。
6、可行性研究指标
本可研报告计划项目总投资3000万元。预计项目完成可实现销售收入4820万元，投资产出比为1：2 ；项目建设期为2年，做到了少投入、多产出、见效快；从本项目财务分析数据来看，各项指标均优于国家规定的行业基准值。
7、可行性研究结论
本项目是一个新建项目，所开发的产品是填补国内空白的高智能集约化安全防护产品，技术含量高、经济效益好，符合我国的产业化政策和地方长远规划，如项目资金迅速到位，可为我国2008年奥运会提供安全防护高端装备，社会效益是好的。
本项目前期准备工作充分，已开发出了样机，项目中选用的工艺设备先进，工艺方案先进合理，且投资规模和建设规模匹配合理，各项经济技术指标计算切实合理。
本项目执行单位的管理团队人员素质高，有实干精神和很强的创新理念；企业总体人员结构合理，其中大专以上学历占职工总数85%以上，研发人员占职工总数12.9%，是一种创新型企业，可保证项目的顺利实施。
综上所述，该项目是可行的，且具有很强的抗风险能力。

一、申报企业基本情况
1、企业人员及开发能力论述
本企业的法人代表＊＊＊先生，毕业于＊＊＊＊＊船舶工程学院电子工程系，现任＊＊＊＊＊政协联谊会常务理事，参加工作后，先后出任黑龙江电子研究所副所长、香港龙惠有限公司经理、香港利东投资有限公司、＊＊＊＊＊利东电子有限公司总经理等职，2001年创办利宏电子工程有限公司，出任董事长至今。是一位具有开拓创精神的企业家，有丰富的实践管理经验和创业能力。
杜先生曾参加多项新产品的研制开发工作，并多次获得省、部级奖（见本可研企业法人介绍），是一位高端科技人才，具有很强的产品开发能力。本项目的法人代表是集管理与科技人才于一身的领军人物。
目前企业有以＊＊＊先生的首的产品开发小组8人，其中有总工程师都昌杰教授，副总工葛家安高级工程师及于立茂等。
在短短的两年时间自己开发成功具有国际水平的高智能集约化安全防护成套装置，并完成了样机试制。企业具有很强的研发能力，项目前期为产品开发投入资金已超过100万元。
2.企业财务经济状况
截止2011年末企业拥有资产总额1443万元；其中固定资产398万元；企业负债总额为384万元。资产负债率为26.6%；2011年企业销售收入为256万元；净利润34万元；上缴税金29万元；2011年其流动比为265%；速动比为137%；资本权益报酬率为3.2%。
3.企业管理制度
企业现有职工62人，高层管理人员是以＊＊＊先生为首的管理团队，其有董事长兼总经理。副总经理2人，兼技术总监和财务总监。设总经济师一名兼市场营销长远规划投融资方案制定等工作。该管理团队直接参与和领导产品开发和研制。有丰富的管理经验极强的开拓精神和新产品研制开发能力，是一只创新开拓型管理团队。企业有健全的规范管理制度和以人为本的企业文化体系。仅企业法人代表＊＊＊先生个人就先后获得省级奖励六次，分别是12500吨数控挤压机控制部分；太东游戏机国产代主机控制部分，分别获省部奖；数字化自动仪表系统研究，分别获省部级奖；重庆西南铝加工厂12000吨数控挤压机控制项目获省部级奖。
企业在银行有很好的信誉，信誉等级为AA级。

二、技术可行性分析
1、产品和技术开发论述
目前世界各国政府对社会安定和安全生产都给予了高度重视，尤其在9.11事件发生后，各国进一步加强了对反恐活动的防范措施。由于恐怖活动的加剧，对于政府机构及各要害企业、事业单位的反恐防范工作已迫在眉睫，而作到主动反恐是避免财产损失，保证各项工作顺利进行的关键。本项目开发的高智能集成安全防护系统是集成了数字化摄像、现场图像智能化分析筛选及险象确认，并迅速传输到自动报警、示警系统和无害烟雾发射系统，在报警、示警的同时对现场施放对人体和物品无害的烟气，对现场实施主动保护以确保现场人员安全和避免财产损失。该套设施对现场实施的是全天候智能化监控和快速防护相结合的主动监控防护系统，技术含量高，填补了国内空白，是各要害部、厅安全防卫系统的换代产品。该系统的枢纽及分系统的结构框图及作业流程如下：

图1　喷雾报警控制系统框图说明

RAM
ROM
电　源
看门狗
串行通讯

计

算

机
输入接口
输出接口
光电隔离
光电隔离
转换电路
转换电路
红外＋微波传感器
烟雾传感器
门磁开关
玻璃破碎传感器
应急按钮
其它探测器
停止报警按钮
烟雾不足或故障报警
喷雾装置
声光报警
公安机关报警

图2　喷雾报警控制系统硬件结构框图

感受器
分析
触发
溶液室
浓度
控制

开　始
初始化
系统自检
故障
信号检测
有无信号
信号处理
真否？
驱动执行
完否？
结　束
报警
处理
完否？
N
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
N
Y

图3　喷雾报警控制系统喷雾机结构

本项目的主要创新点体现在以下几个方面：
应用所开发的软件，对录入的现场图像进行智能化分析处理，确认危险场景，进行报警防护信息。
本项目的分系统报警系统，可在报警的同时，现场警报器鸣响，震慑现场犯罪分子。
本项目的另一分系统----烟雾喷射系统，可在报警的同时施放无害烟雾，对现场进行主动防护。
本项目自主开发的烟雾剂，在使用后，测定事发现场批示剂含量与时间关系，即在各种状态下现场人、衣物中指示剂含量与降解与时间关系，进而确定指级式指示剂指示时间和对事发现场的环境评价。
系统中应用嵌入式电视监控系统，克服了模拟电视监控清漆度低、库存量大，及工控机容易死机和病毒感染的缺陷。
公司从英国SMOKECLOAK喷雾安全防护系统已在国内金融机关、企事业单位得到了初步应用，公司消化吸收后，已试制出样机。
2、技术成熟性论述和产品可行性论述
本产品的技术是引进英国SMOKECLOALIM公司技术经消化创新改进后的技术，英国公司的产品已在46世界个国家和地区使用，项目目前已完成样机制造，各项指标达到设计要求。
3、本产品对国家现有规范、标准的符合程度
本产品属国内首创新一代安全防护产品，尚未制订国家标准，目前，按企业标准执行。

三、产品市场调查和需求预测
本项目营销规划是以高智能集约化安全防护系统产业化发展为营销战略目标，以技术革新为特征的新型高效安全防护系列产品的上市推广、渠道建设、品牌建立与维护以及企业做大做强为策划主线，为企业的具体营销工作提供战略上的指导和策略上的规划，使本项目迅速形成规模化的成本优势，走上产业化的发展道路。
1、市场环境分析
1）国际、国内市场环境、市场容量分析
安防行业的发展经历了近二十年的历程，其中安全防护产品的发展已形成一定规模。但随着信息网络技术的飞速发展，使安防应用领域从单一技术设备的支持开始迈入以信息网络技术为依托的安防系统应用，逐步由单纯的产品行业向安防服务行业提升。随着美国“9.11事件”所反映出的超高层建筑的安全防范问题以及由此带来的世界范围内恐怖主义活动的猖獗，为安全防范的国际市场带来了巨大的发展空间。而在目前的国际安防市场上，尽管其技术水平已经达到高度网络化，职能化的水平，但在安全防范的单一性、时滞性上存在的问题仍然没有得到很好的解决，市场极需技术革新型的产品。本项目研究的重要技术来源，英国SMOKECLOAK生产的烟雾防护系统，目前在全球4 6个国家和地区使用，包括美国国防部五角大楼、法国国家博物馆等重要机构均有本系统在使用，在世界范围内已有数万套系统在可靠安全工作。但就数字监控与烟雾防护相结合的职能化集约化安全防护系统市场方面，仍是一片空白，因此，本项目的投产，其国际市场无疑具有广阔的市场发展空间。
在中国，自从实行改革开放政策以来，中国社会经济发展速度大大加快，经过20年的努力，取得了举世瞩目的成就。社会经济的快速发展，使国家整体经济实力显著增强。但是也出现—些值得注意的动向，社会治安状况恶化，刑事案件增多，就是其中—个比较突出的问题。社会治安日趋恶化要求加快发展安全防范产业，而社会经济科技的快速发展已为发展安全防范产业提供了广阔市场。中国安全防范行业就是在这样大环境下成长和发展起来的。经过几十年的努力，中国安全防范行业从小到大，从军用到民用，从技术含量低的低档产品到生产技术含量高的高档产品，到目前已发展成为能生产入侵报警设备、安全防范电视监控设备、出入口控制设备、报警信号传输设备、移动目标(车辆)防盗防劫设备、防抢劫应急报警设备、智能建筑保安系统与集成报警系统、社区安防与社会救助报警系统、与110联网的报警系统、实体防护(防盗屏障)设备、防爆安全检查产品、安全技术防范软件、安全防范系统工程等14大类245小类产品，初步形成门类比较齐全的生产、营销、安装、服务体系。但与巨大的市场需求相比，安全防范行业在我国还是新兴产业，市场潜力很大，发展前景广阔。
l 2008年北京奥运会带来的安全防范市场产品市场机遇
2008年北京奥运会需要安全祥和的社会环境的保障，需要无懈可击的防范体系的支撑。营建奥运会安全环境，是要以实现整个社会安全稳定为前提。应该清醒地看到，目前首都的安全环境治理任务艰巨，我们的安全状况不可避免地受到“9.11"国际恐怖主义暴力活动的波及，渗透和影响，受到因社会变革、社会利益关系调整而产生的国内社会不稳定因素的影响，同时传统而落后的防范手段也制约着城市整体防范能力和水平的提高。因此审慎安全形势，是做好奥运会安全保卫、确保奥运安全万无一失的重要基础。因此，2008年奥运会，对安全防护市场来说，将是一次巨大的发展机遇，估计政府因此释出的商机近1000亿人民币，未来几年内务大体育馆、旅馆、酒店、交通等相关设施的更新与建设，势必亦会带动安防产业成长。
l 用于银行、保险等金融机构和金银珠宝单位的安全防范产品市场
目前，全国各家银行和保险公司共有十七万多个金融单位，还有上万家金银珠宝店(柜)。这些单位安全防范能力十分薄弱，是犯罪分子抢劫和盗窃的重点单位。仅2002年全国共发生盗抢金融系统和金银珠宝店(柜)的特大案件一百多起，被盗抢金额达三干多万元，职工死伤数十人。如果全国十多万个金融和金银珠宝单位都建立高度职能化集约化的安全防护系统，就将为发展安全防范产品技术市场提供几十亿元乃至近百亿元价值。
l 用于涉外饭店、高级宾馆、公寓、写字楼等单位的安全防范产品市场
目前，全国涉外饭店共有5200多家，还有几万家宾馆、公寓、写字楼。这些单位的安全防范能力十分薄弱。据北京市对128家涉外饭店、宾馆、公寓、写字楼的检查，具备电视监控等防盗设施的只有46家，占36％。其他城市这类单位的技防设施还要更差一些。全国几万家涉外饭店、宾馆、公寓、写字楼，如果都能应用安全防护系统产品的话，就将为发展安全防范产品技术市场提供几十亿元价值。
l 用于文物单位的安全防范产品市场
目前，全国共有文物单位3400多个，其中博物馆1282个。这些博物馆和文物单位收藏的各类珍贵藏品共有1100多万件，其中—级品6．2万件。这是国家的宝贵财富。近年来，博物馆和其他文物单位珍贵藏品被盗案件连续发生，安全防范能力十分薄弱。全国几千家文物单位如果都能装备防盗防抢监控系统，同样也能为发展安全防范产品技术市场提供近亿元价值。
l 用于大中型批发零售贸易企业的安全防范产品市场
目前，全国几万家大中型批发零售商业企业共拥有几万多亿元资产、7000多亿元库存商品。近年来，许多商厦、商场、超级市场，商品钱财被偷被盗现象严重；经济损失很大。如果全国几万家大中型批零商业企业都能强化安全防范体系，就将为发展安全防范产品技术市场提供几十亿元价值。
l 用于居民住宅的安全防范产品市场
以铁门、铁窗栅为主要安全防范技术措施的封闭式被动型的居民住宅防范模式，与现代化城市建设很不协调，如何逐步走向开启式主动型的居民住宅防盗联防服务报警系统，己受到各方关注。同时，近年来，中国房地产开发建设规模日益扩大，高层居民楼群大量涌现，居民住宅小区遍布全城。参照国外管理经验，采用现代安防技术，建设一整套由周界防范系统、出入口管理及门禁系统、住宅安全防范系统、图像监控系统等组成的安全防范体系，就成为城市居民住宅小区安防技术的发展方向。发展用于居民住宅的安全防范产品，同样是—个很大的潜在市场。
此外，中国还有成千上万个拥有贵重设备和仪器的科研机构：有数以万计的邮政和通信单位；还有一大批机场、车站、港口、码头等等。这些单位都需要强化安全防范设施。这说明，中国安全防范产品技术市场的潜在市场是十分巨大的。
2）本项目产品入市推广的SWOT分析
l 优劣势分析
1．优势
(1)＊＊＊＊＊电子工程有限公司在前期市场竞争中积累起来的自身实力优势以及良好的信誉并设计出的优质产品为本产业化项目产品入市提供了前提和先决条件。
(2)现成的营销网络减少了前期用于网络建设的投资，同时也缩短了新产品上市布网的时间。
(3)在国内市场以及部分国际市场上建立的良好客户关系为新产品上市提供了信誉、服务、沟通方面的便利条件。
(4)企业前期在产业化生产方面已经初步形成一定的规模，烟雾安全防护系统已经成功地进入国际国内市场，这为本项目的产业化生产、大力开拓国际市场并在规模上的扩大提供了基础优势。
2．劣势
(1)小规模上的经验无法直接移植到大项目的运作上，企业没有在做大做强方面的设计、推广、销售经验与模式，需要不断的探索和积累。
(2)大规模的市场推广需要大量的人才队伍，尤其是为2008年奥运会的安全防护推广需要更高层次的人才，还需要加强对人才的选拔与培养。
l 市场机会和威胁分析
1．机会点
(1)国际、国内安全防护市场的巨大需求和发展潜力为本系列产品提供了广阔的市场发展空间。
(2)2008年奥运会对安全防护产品的需求将为本系列产品提供一个更有专业性的市场，并以此为契机，将促进整个安全防护市场的进一步发展。
(3)随着以知识经济为特征的经济全球化时代的到来和中国改革开放的进—步深入，国际交往、交流的增多，安全防护将受到越来越多的重视，客观上为安全防护产品提供了—个很好的市场空间。
(4)本项目高科技的产品及产品组合设计、优秀的品质保障、周到的售后服务，将会被市场广泛接受。
(5)现有销售网络和既有的客户关系，并通过系统性、针对性的市场推广活动，将会使本系列产品快速和顺利为客户的安全防范提供优质的服务。
2．威胁点
(1)其他品牌在安全防护市场已有的产品及其市场份额对本项目系列产品的上市及市场推广具有一定的阻碍作用。
(2)对高智能集约化安全防护系统产品的推广和市场拓展，在产生了一定的经济效益和市场效应后，其他同类企业会加入该类市场瓜分市场“蛋糕”，必然加剧市场竞争。
2、营销战略规划
l 营销战略规划将力求在战略的层面上为本项目以及企业通过营销水平的提升带动和促进企业的整体发展提供总体规划和目标设计。
A、总体营销战略
l 高智能集约化安全防护系统产业化发展项目的总体营销战略是：以国际化经营为终极目标，实行以产业化发展整合价值链扩大规模并通过规模扩大降低成本促进产业化升级的“总成本领先”战略，通过营销策略的不断创新和技术水平的不断升级，提升企业的竞争力，最终将企业建成在安全防护市场领域的国内“龙头企业”和国际知名企业，并成为行业发展的技术领跑者。
B、企业战略定位
l 企业使命
企业使命：不断为客户创造可靠的安全保障，引导安全防护行业的技术创新
内涵；作为安全防护行业的技术领跑者，我们将以低成本的运作、高质量的产品和优质的服务水平，为客户在防盗、防抢、以及防范暴力犯罪等方面提供可靠的安全保障和防范系统，通过不断的技术改进与创新为客户提供更周到的技术和产品，并改善和提高人们的安全防范意识。
l 企业战略目标
总体战略目标：鉴于国际国内市场对安全防护产品的巨大需求和本企业在前期市场运作过程中在市场、技术、人才等方面积累起来的优势，企业的总体战略目标为，整合国际国内人才、技术、资金等资源优势，通过产业化的发展和周密的策略推进，有步骤、有阶段地实现企业国际化经营的战略目标。
C、目标市场
l 按地域划分的目标市场
按照本项目所处的地理位置和企业的长远发展战略设计，依据市场拓展的进度和市场的范围，本项目营销方案规划的地域目标市场为：
(1)＊＊＊＊＊市场：黑龙江作为公司目前和未来发展的大本营，其市场领域必将是本项目规划的首要市场，也是本项目实施后初期布局的主要市场。其目标就是要在黑龙江市场取得主导地位。除此之外，我们还将与黑龙江的各行各业密切合作，就技术改进，服务完善等方面为客户提供更周到的保障，并共同探讨安全防护技术的改进与创新。
(2)国内市场：这是本产业化项目的主导市场，鉴于2008年奥运会在北京举行的这一战略机遇，我们把2008年奥运会作为一个重点专门市场进行划分，形成了2008年奥运安全防范市场和国内一般安全防范市场两大目标市场。
(3)国际市场，这是本项目实现产业化发展的最终市场目标，也是本产业化项目实现国际化经营的重要保障市场。公司将利用其母公司在香港的区位优势进行国际市场的开拓。当然，开发国际市场要遵循循序渐进、步步为营的策略，切忌冒进和盲目。
l 按消费者(行业)划分的目标市场
不同行业形成了不同的安全防护市场，根据不同行业划分出相应的目标市场，有利于公司针对不同行业的需求设计不同类型、规格的产品，提供不同的服务和实施有针对性的营销推广策略以及客户关系策略。
按行业不同划分的目标市场主要有：用于银行、保险等金融机构和金银珠宝单位的安全防范产品市场：用于涉外饭店、高级宾馆、公寓、写字楼等单位的安全防范产品市场；用于文物单位的安全防范产品市场；用于大中型批发零售贸易企业的安全防范产品市场；用于居民住宅的安全防范产品市场；其他包括交通、科研、学校等各行各业的安全防护市场。
D、市场开发战略计划
l 黑龙江市场开发计划
按照主导市场的定位目标，以银行、邮局、电信、铁路等部门为重点突破口，以此带动黑龙江市场的全面开发。在初始阶段，主要以银行营业大厅、保存有50万元的现金或保存机要材料的固定场所“强化烟雾防护系统”和银行防抢捉款箱为载体的流动场所的“强化烟雾防护系统”为主。随着业务的扩大，不断扩充安全防护产品应用的客户数量与服务载体。
l 全国市场开发计划
在2008年奥运会安全防护市场上，成立由总经理直接挂帅的专门推广小组，负责与奥运会相关组织部门进行接洽与沟通；在国内其他市场上，将利用本公司分别在北京、上海、深圳、大连、等地办事处及代理机构辐射全国24个城市的优势，稳步推进国内市场的开拓。其主要工作有：
(1)利用本公司与金融系统现有的客户关系优势，实施大客户战略合作方针，加大推广力度，在以前工作基础上认真做好各大银行的客户开拓工作，推广数字电视监控与烟雾防护系统相结合工程新项目。
(2)加大定向销售力度，向铁路、机要、保险、电力、博物馆、邮电、物业小区等部门实施定向推广策略。
(3)2004年雅典奥运会已用上主动攻击性烟雾安全防范系统。公司将着手加大力度，成立专门的项目公关小组，力争2008年北京奥运会上用上此套经过技术创新的安全防护系统。
(4)鉴于中国市场的不平衡性，在全国市场的推广过程中，还将实施灵活的应变策略，即：本项目即是一套完整的安防系统又可各自独立，结合不同对象可出售整套系统，又可独立销售。为此在全国市场的开拓过程中，要灵活处理，以求达到企业的最佳利润点和产业化规模效益。
l 国际市场开发计划
充分利用原有市场、渠道、信息等资源优势，完成本项目的全球市场布局，使企业走上良性循环的产业发展道路。为此，要从公司总部香港利东投资有限公司部抽调—名销售副总经理，5名经验丰富，有业绩的销售经理，组成专门班子，以香港为中心，利用本公司十几年培育的200多人的销售网络队伍以保障国际市场的稳步推进．
3、营销策略设计
A、产品策略
l 产品组合
主导核心产品：高智能集约化安全防护系统(电视监控与烟雾攻击相结合的安全防护系统)
独立产品线；嵌入式彩色数字电视监控系统；
主动攻击性烟雾安全防护系统。
l 产品差别策略
依据国际、国内不同的市场或各个行业的价格承受能力，设计在价格等方面有差别的产品，在不同的市场进行推广。
l 产品技术创新
本系列产品是创新型高科技产品，代表了安全防护的前沿技术。因此，在产品推广上，要突出产品的技术创新性，同时，要针对技术发展趋势，不断推出创新产品，提高科技含量，实施产品创新策略。
B、价格策略
l 前提
(1)保证各流通环节都有稳定的利润，并且这一利润空间从市场导入期到成长期之间不能有较大的跌幅。
(2)终端的利润空间足以承担各种费用，并有—定比例的赢余作为对产品系列进一步推广的投入。
l 基本定价策略：采用取脂定价法，即高利润定价
支持理由：
——创新型产品，填补市场空缺，符合取脂定价的基本条件；
——能够体现出高科技产品的价值；
——短期收回研发、推广成本：
——为下一步的市场运作提供了更多的回旋空间。
l 差别定价策略运用
在取脂定价基本策略的指导下，根据营销战略的发展阶段，即国内市场与国际市场的不同市场条件制定差别化的市场价格。
C、渠道策略
采用自建渠道和代理渠道两种方式进行，在不同的区域市场采用不同的渠道。
l 自建渠道
自建渠道主要是针对＊＊＊＊＊市场和奥运安全防护战略市场两大市场。在黑龙江市场采取自建渠道，主要是基于黑龙江市场是公司的总部所在地，公司有各种便利条件进行渠道的精耕细作。同时，通过自建渠道，积累渠道运作经验，为后期全国市场的运作和国际市场的开拓提供渠道建设上的经验优势。在奥运安全防护市场方面，采用自建渠道，则在于奥运安全防护市场在公司整个战略发展中的重要地位和奥运会安全防护市场本身运作的特殊性。自建渠道的方式主要体现在从客户开拓到商业谈判到系统安装以及售后的技术培训与指导等服务都由公司自己完成。
l 代理渠道
代理渠道主要表现在黑龙江市场以外的国内市场和国际市场。
在国内市场上，按照区域将全国划分为几大片区，每个大区负责几个省份或若干个城市，任命大区经理，负责该片区的销售、网络维护、市场监督、服务管理与培训等工作。在大区管辖下，每省设一个销售分公司，各区设一个销售总代理，各区之间不得跨区域销售，执行统一的市场销售价格，公司总部负责广告、促销工作。代理商负责安全防护市场的渠道布局和大客户的开发，分公司派出的营销代表负责售后服务、市场信息反馈、以及客户的开发和渠道的细化。
在国际市场开拓方面，主要采取与国际代理商进行合作的方式向国际市场销售，或与外贸公司合作，直接出口产品。
D、宣传策略
l 基本策略
实施—致性的整合营销传播策略，即将人员推销、公共关系等手段与企业资源进行有机整合，用一致化的诉求方式促进产品的销售和企业形象的树立。同时，要实施客户关系管理和精细化服务策略，加强与重点行业客户、大客户的关系维护，并为客户提供周到的安装、技术咨洵、人员培训等售后服务。
l 主要方式
(1)在黑龙江本埠市场的运作阶段，主要依靠关系营销和大客户营销方式建立与各大银行，证券公司等金融机构以及医院、铁路等客户的关系，并在专业性的媒体上完成对产品的功能宣传。
(2)全国市场运作阶段，企业进入高速发展阶段，大规模的宣传工作将在整合营销转播的前提下得以进行。宣传手段主要是依靠强势专业报刊媒体、与大的行业主管部门或金融机构进行产品应用联合发布说明会以及参加有关的技术研讨会等进行大规模的宣传活动。同时，对企业社会形象和品牌的建设与维护在此阶段要提上议事日程。
(3)开拓国际市场上，中央电视台国际频道和欲开拓的国际市场所在地区的专业性的媒体是这时期首选的宣传媒体，并要和当地的有关机构建立良好的合作关系。注重与当地政府或协会组织的公共关系策略的运用和加强关系营销的实施工作。
(4)实施客户档案管理和数据库营销推广策略。其主要方式为：建立完整、系统的数据库，按重点顺序将客户资料存入公司电脑客户资料库：设计、制作客户管理表格，并建立客户档案：定期向客户反馈安全防护技术应用等方面信息：接受客户业务咨询和服务要求，为客户提供技术、安装等方面的服务。

四、原辅材料、能源供应
本企业位于＊＊＊＊＊市南岗区，电力供应由市网接入，上水供应及采暖均由市政自来水管网及集中供热网供给，能源供应充足。
本项目开发的产品为电子产品，电器元器件及标准件均可由市场采购解决，软件则由本企业自主开发解决。
本项目无大宗原材料，运输条件十分便畅。

五、项目实施方案
1、技术方案
对嵌入式电视闭路数字监控系统核心部件，引进日本IKEGAWA公司16路、32路数字硬盘生产线中关键设备；对主动功击型烟雾机生产线关键设备在英国、美国、德国、瑞典等国进行比较选购，机械加工设备则在国内采购。由于关键工艺设备是从国外发达国家引进，其工艺水平及设备选型均处国内领先地位。
2、项目准备
2001年10月，公司获得＊＊＊＊＊公共安全技术防范工程的壹级资质资格，并是省、市技防协会会员单位。
为了保障本项目的顺利推进，公司着重加强对新产品的开发研究和本产业化项目的配套技术研究工作，现已开发的项目主要有：摄像监控系统；防盗报警系统；巡检系统；周界报警系统；收费系统；显示系统；远程网络传输系统；远程多媒体教学系统；数字化录像与监控系统；图像自动跟踪系统；生产注册银刺猬专用防抢提款箱。
公司已经代理英国SMOKECLOA Lim系列烟雾系统，这为公司在本项目的技术引进和项目推广上奠定了很好的基础。
2004年8月完成了由有关安全防护技术水平发展的科技查新。
2004年9月完成了《电视监控与烟雾防护项目的研究、开发》的可行性研究报告。
2004年10月完成《高智能集约化安全防护系统产业化项目》的前期工作计划。
工作目标：
本项目的目标是完成高智能集约化安全防护系统新产品的上市推广，并最终促进本项目的产业化良性发展。包括项目的立项、审批、前期市场调研、产品的营销策划、企业总体的战略规划及管理模式的设计，新生产车间的规划设计、人员出国考察设备、人员培训等。本项目起始时间为2006年4月，预计用2年时间来完成项目全部建设。
3、经营管理及生产人员情况
项目按既有法人形式实施管理。利宏公司现有管理团队人员素质高，具有丰富的管理经验，引入了现代化管理的成本核算机制、财务监督管理机制，资产保值、增值机制、激励机制及抗风险机制等五大现代化管理理念。其中以激励机制为核心全面提升企业人员素质，建立以人为本企业文化，充分调动全体职工积极性，在企业内部推行扁平化管理体系，减少中间层次。降低管理成本，提高管理效率。
企业的总体经营模式将实行资本经营型的地成本快速扩张模式，并注重招聘人员的文化素质以确保产品质量。
工程技术人员将以公司现有人员为主体，新增工程技术人员以从大专院校对口专业招聘为主，在工作中进行培训，同时适量在社会招聘适当公司产品开发和生产关键工序的高端人才。
4、项目实施进度计划
本项目工作实施进度安排如下：

序号
项 目
2012年
2013年
2014年
2015年
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
1
前期工作计划、
立项批复

2
完成国内市场调研

3
完成可研报告编审

4
完成初步设计
施工设计

5
完成工程招标

6
土建工程

7
公用工程

8
设备订货

9
设备安装及调试