西线公司羊肉加工产业化经营项目可行性策划书.doc

西线公司羊肉加工产业化经营项目可行性研究报告第一章 总论一、项目提要1、项目名称：西线公司羊肉加工产业化经营项目2、建设性质：改扩建3、项目建设单位:AA西线公司4、法人代表:XXX5、所有制形式:股份合作制6、建设地点:AA市XX区XX镇XX村7、建设规模:建设2840吨/年羔羊屠宰加工线一条；改扩建1000吨冷库一座。8、建设期限:一年,即200X年一年完成9、建设内容:新建屠宰加工车间531.3平方米，新建污水处理设施427.16立方米，新建蓄水池150立方米。购置屠宰加工设备131台套，购置制冷设备81台套，架子车50辆，双排座货车1辆，辅助生产设施6台套。10、项目申报单位:AA市农业综合开发办公室 11、申报单位法人代表:xxx12、投资规模及资金构成:项目总投资899.43万元，其中固定资产投资593.19万元（工程费用303.3万元，设备购置及安装费用227.89万元，工程建设其他费用31.48万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元），流动资金投资306.24万元。13、资金筹措:建设投资593.19万元中，申请中央财政资金280万元，包括申请中央财政无偿资金70万元，有偿资金210万元；地方配套112.00万元,企业自筹201.19万元。流动资金306.24万元申请银行贷款。14、主要技术经济指标：该项目总投资899.43万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品2840吨，其中生产胴体羊480吨、四分体480吨、六分体480吨、羊排450吨、带骨羊后腿256吨、带骨羊前腿384吨、去骨羊后腿120吨、去骨羊前腿160吨。达产后销售收入4079.9万元，销售税金59.27万元，投资利润率39.38%，经济效益可观。主要经济技术指标明细表序号项目名称单位指标备注1生产规模吨28402总投资万元899.433年销售收入万元4079.94年总成本万元3666.455年经营成本万元3595.986年销售税金万元59.277利润总额万元354.178财务内部收益率%28.939财务净现值万元905.8510投资利润率%39.3811投资利税率 %45.9712资本金利润率%75.4513投资回收期年2.5514盈亏平衡点%41.5815、项目辐射范围及带动能力目前，项目企业采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在AA市城东区xx镇、海东地区、xx湖周边地区、青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购、加工羊肉产品2840吨，共带动羊养殖户8875户。项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户8875余户，新增羊肉加工能力2840吨，相当于屠宰加工羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只计算，农户可增收320元。二、可行性研究报告编制依据1、200x年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、xx省农业综合开发办公室关于印发关于及早准备200X年农业综合开发项目的通知，青农发办字（2006）46号；3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）；4、AA西线公司关于委托编写200X年农业综合开发西线肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目可行性报告的委托书；5、承办单位提供的其它相关资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品2840吨，年均实现销售收入4079.90万元，利税354.17万元，实现纯利润237.3万元，农户增加收入320元，项目的内部受益率达到28.93%，投资利润率达到39.38%。项目投资回收期为2.55年(含建设期1年) 。本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。项目建设的发展前景预测：、本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大；、原料供应充足，可以实现大规模、集约化生产；、有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益；、符合节约能源、保护生态环境的可持续发展战略；、市场分析充分，设计规模适宜，结构合理；、技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用；、项目管理系统健全；、项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。2、论证结论AA西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和xx省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。符合调整农牧业结构、发展畜牧业、壮大牛羊肉加工产业、提高企业效益的需要，是增强龙头企业辐射带动能力、加快农牧业产业化发展、稳定增加农民收入、加快农村小康建设的需要。项目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完备，预测产品销售市场前景好。建设地点“七通一平”，具有随时开工的条件。项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。项目建设是必要和可行的，预期经济、社会效益十分明显，建议项目主管部门予以立项建设。四、存在的问题与建议本项目主要存在的问题一是项目产品应用新生产线后，需对员工增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术；二是项目运行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强化质量管理；三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才，逐步提高经营管理水平；四是进一步完善外省市销售网络建设。该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、发展现状AA市xx镇地处AA市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件好。xx省肉类总产量达到22.07万吨，从19992001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。据统计，xx每年出售牛约60万头，出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50%。xx的牛羊肉平均商品率仅为26%左右，加工率不足10%。目前xx牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种。从国内来看，近几年牛羊肉及其产品价格保持在较高价位，养殖业效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国牛羊肉产业一直保持较快的发展势头。预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉的价格仍会在较高价位上保持稳中有升。在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三个季度很好地抓住了国际市场的有利时机，牛羊肉产品出口大幅增长，表现出了良好的发展态势。由于目前国际市场继续有利，预计200X年我国牛羊肉出口会继续增加。2、产业政策国家十一五规划纲要中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。xx省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。要认清形势、增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。xx省于2004年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业实现销售收入150亿元，成为xx国民经济的支柱产业。3、行业规划我国实施西部大开发战略和加入WTO的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部落后地区的企业来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。xx省国民经济和社会发展十一五计划纲要指出：省委省政府将采取切实有效的措施，以绿色和特色为方向，以培育和扶持带动优势资源开发和农牧业产业化发展的龙头企业为重点。加大技改投资力度，大力实施名牌战略，加强食品安全，提高产品质量，使食品工业成为xx省重要的经济增长点。根据新的发展计划，xx将依托企业，以AA为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。到200X年牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。到200X年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。到200X年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到1.5万吨，到2010年达到3.4万吨。二、项目区农业产业化经营发展现状近年来，xx省把发展农牧业产业化经营作为带动农业结构调整、增加农民收入的主要举措来抓，树立“扶持产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的思想，把扶持和壮大龙头企业作为发展农业产业化的首要任务，按照“多形式、强带动、高科技、外向型、大规模”的原则，多途径、多形式创办和培育龙头企业。对现有的农畜产品加工企业、乡镇企业，引导其以市场为导向，进行技术改造和产品升级，实现“二次创业”，同时积极鼓励企事业单位、个体私营经济投资农畜产品精深加工、生化制品等新兴领域，兴办产业化龙头企业。目前，全省已初步形成一批以牛羊肉为原料的牛羊肉产品加工企业，以牛羊育肥和规模养殖为主的肉类保鲜、冷藏和皮、毛、乳制品深加工企业，以大宗农副产品营销为主的市场流通企业。截至2005年，全省培育国家级龙头企业5家、省级龙头企业22家。牛羊肉加工企业5家，其中，牛羊肉精深加工企业4家，加工能力不足30000吨，加工能力占全省商品牛羊肉的12.73%（据省农牧厅2005年年报牛羊肉产量235597吨）。AA西线公司始建于2000年，公司现有固定资产1000多万元，职工80人，占地15亩。目前,日冷冻牛羊肉达1000吨，公司年加工牛羊肉4000吨，初级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区，实现产值4400余万元，年利润63万元，发放工资60万元，带动农户4万余户，被确定为AA市农牧业产业化龙头企业。本项目实施后，预计该公司生产的牛羊肉系列产品将占xx省牛羊肉产品市场份额由原来的1.70%增加到2.90%。同时进一步促进农村种植业结构调整，带动农民增产增收。三、项目建设的必要性及目的意义1、调整农业生产结构的根本途径近年来，随着国家农业产业结构的调整，粮食生产出现了丰年有余的变化，人民物质生活的提高、膳食结构的变化，加上我省粮食质量普遍较差，价格较低，进一步加剧了农民种田既不增产又不增收的局面。党的十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村。如何调整农业生产结构，寻找农村新的经济增长点，以持续不断地提高农民的收入，成为了AA市委、市政府急待解决的关键问题。按中央经济结构调整的决策和省委、省政府总体布局，根据2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南，省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定和xx省农牧业产业化“十一五”发展规划等文件精神，城东区结合本区的实际情况，认为不失时机地大力发展牛羊肉加工业，是现阶段推进农业生产结构调整的根本途径。2、是资源优势转变为经济优势，发展壮大xx牛羊肉产业的迫切需要随着经济的迅速发展，人们消费水平的不断提高，绿色消费、提升生命质量已成为食品消费的主要潮流。而青藏高原畜产品正是这样一种不可多得的绿色、高营养食品。我们所开发生产的牦牛及藏系绵羊肉制品更是世界肉制品中之精品，其选用产自生长在青藏雪域高原高海拔、高寒无污染天然牧场的牦牛及藏系绵羊。其肉质具有低糖、低盐、低脂、高蛋白等特点，是天然的绿色保健食品原料。项目利用青藏高原所特有的资源，采用先进设备进行精深加工，产品将逐步推向全国各大中城市、港、澳、台地区及国际市场。项目生产符合国家和xx省政府的产业政策和积极发展生态环保产业的要求。项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，将为农牧民提供特色经济产业发展机遇，解决因信息、资金、技术、文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化，确保农民增收，加快脱贫致富奔小康的需要。在本区实施农业综合开发项目，是一项投资小、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收的一条捷径。项目的实施将对当地的经济、文化、就业产生积极的作用，意义深远。3、是增加农民收入，扩大就业，发展地方经济的需要自2002年以来，xx省委、省政府提出了关于加快发展农牧业产业化经营的决定，在省委、省政府及有关部门的大力指导和支持下，养殖业取得了长足进展，全省涌现出一大批牛羊贩运、育肥户，成为农民经济收入的增长点，极大的促进了农村经济的发展。AA市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件好。xx村地处AA市城乡结合部，农业土地占有率很低，为了激活城乡结合部经济的发展，解决城乡剩余劳动力和使当地农民增收在xx村对AA西线公司扩建项目的实施是解决当地“三农”问题措施之一。本项目建成后，新增牛羊肉加工能力2840吨，相当于多屠宰加工活羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按、每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只，可增收320元。同时增加了就业和从事相关产业的机会，所以说项目建设是促进农民就业和增加农民收入及发展农村经济的需要。4、提高农民组织化程度的必由之路尽管养殖业取得了长足进展，但由于养殖形式分散、农民的组织化程度低，信息闭塞，畜产品价格受市场因素的冲击大，单个养殖业主抗御市场风险的能力很低，致使本省的养殖业一度出现了规模忽上忽下的局面，严重挫伤了农民养殖草食畜的积极性。因此，本项目依据国家农业综合开发政策，进一步加大龙头企业的基础设施建设，以企业为龙头，积极推行产业化、规模化和专业化生产，提高农民养畜的组织化程度，增强抗御市场风险能力，使畜牧业生产成为当地农民稳定增长收入的来源之一。5、是培育和壮大龙头企业，促进农业产业化经营的需要农业产业化经营是现阶段提高农业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接的最佳选择。推进农业产业化经营，培植好龙头企业，特别是加工型龙头企业的发展，是一个国家农业经济工业化程度的重要标志，是提高农产品附加值，增加农民收入的主要途径。因此，培育和壮大龙头企业，是确保农业产业化经营快速发展的必由之路。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围项目由AA西线公司承建，建设地点在AA市城东区xx镇xx村“AA西线公司”所在地点及其周边地区。2、自然资源状况项目区所在的AA市地处黄土高原与青藏高原的过度地带，AA市属高原大陆性气候，四季变化明显，夏季凉爽，冬季寒冷。海拔高，气压低，降雨量少，蒸发量大，冻土期长，无霜期短，昼夜温差大，光能资源丰富，紫外线强。AA市是xx省省会城市,是全省政治、经济、文化中心，是青藏高原通向内地和连接西藏的重要商品集散地，也是黄河上游第一座百万以上人口的中心城市。气温：年平均气温为5.7，极端最高气温为35.2，极端最低气温为-26.6。11月2月（四个月）的平均气温为-11.9，日均温0的天数235天左右，积温23002800，无霜期180天左右。风况：年平均风速1.97m/s，最大风速15.7m/s，常年最大风向为东南风。降水量：平均降雨量为368.2mm，降水量的分布极度不均匀，集中在7、8、9三个月，占全年降水量的59%；11月至来年3月共五个月的降水量仅为全年降水量的3%。年最大降水量541.2mm，年最小降水量为196.4mm。蒸发量：最大年蒸发量为2095.8mm，最小年蒸发量为1535.9mm。最大月蒸发量为323.7mm，最小月蒸发量为28.5mm。湿度：年最高相对湿度为79%，最低相对湿度为32%。气压：年平均气压581mmHg，年平均最高气压581.9mmHg，年平均最低气压579.8mmHg。紫外线：平均辐照强度为22w/m2，为平原地区的23倍。冻土深度：历年最大冻土深度134cm，历年最小冻土深度100cm。地震：AA地区是xx省历次地震记录最多的地区。根据地震局的测定，AA地区是地震烈度为7度的地震区，重要的公共建筑、工业建筑以及多层民用建筑均应提高一度设施。本设计按基本烈度7度考虑。AA西线公司所在地厂房拟建处地形平坦。根据地质部门对项目去岩土工程勘察，场地地层为第四纪冲击物，表土层1.52.0米以下为沙石砾层，厚度为12.7-14.8米，卵石是良好的天然地基持力层。项目区地震设防烈度为度，最大冻土层1.5米，场地地基无冻胀性，是较为理想的建厂地带。3、社会经济状况项目建设所在地区AA市现有农业人口99.07万人，占全省总农业人口的28.9%，耕地总面积180.4万亩，占全省耕地面积的18.4%。2003年农业总产值16.5亿元（90年不变价），较上年增长4.4%。农民人均纯收入2054元。xx村现有人口2049人，540户。耕地面积161.7亩，人均耕地0.08亩。全村党员36名，少数民族党员6名。2003年全村完成工农业总产值4530万元，其中完成农业总产值75万元。人均收入3447元。4、项目关联产业发展现状经过数十年的开发和发展，xx的农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。据统计，xx的牛羊肉平均商品率仅为26%左右，加工率不足10%。目前xx牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种，且都是一些初级粗加工产品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包装等系列产品较少。因此，本项目所需主要原材料牛羊供应充足。据有关资料表明，羊肉初加工增值80-90%，精加工可增值1倍以上。xx每年出售牛约60万头，出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50%。5、项目建设地点选择依照项目加工设备要求、工艺条件和营销构想，为确保食品生产的安全卫生，工厂必须建在原料采集方便、技术支持有保障、水电资源丰富、交通畅行、产品集散方便的地点。综合上述因素,经实地调研踏勘，拟选项目地址于“AA西线公司”所在地，项目建设地点在AA市城东区xx镇xx村，位于团结桥与付东路交汇处，该地点是AA市去互助县和黄南州的必经之地，地处AA市东大门，并与AA市规划的化工园区很近，距AA市经济工发区较近，离AA市火车站东货场约7公里，与AA铁路东站约3公里，项目占地面积10.76亩，项目建设厂址周围综合环境状况良好，符合牛羊肉冷藏加工建设条件。勘察场地位于湟水河岸一级阶地后缘，场地地形平坦、开阔。0-2.2m：黄褐色亚粘土 -2.2-6.35m：卵石松散层-6.35-6.8m：松散淤泥层 -6.8m以下为第三纪土泥岩平均海拔：2178.88m场地位于湟水河一级阶地上，赋存有地下水，含水层为第四系卵石层，地下水静止水位较浅1.7m。按岩土工程勘察规范场地环境类别的划分标准，勘察场地环境类别为1类。综合评价地下水腐蚀等级应采取三级防护。二、项目实施的有利条件1、政策环境党的十六大以来，对“三农”问题高度重视，提出了“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农民收入”的方针，并随着党和国家实施西部大开发战略，其中主要建设内容之一就是开发西部优势产业、优势资源、加快农产品加工，调整产业结构，为我省特色农畜产品产业化发展创造了难得的发展机遇，提供了良好的外部条件。xx省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为了进一步加快农牧区小康社会建设，要推进农牧业产业化经营，大力培育龙头企业，增强牵引带动作用，进一步加大对农业产业化扶持力度。AA西线公司牛羊肉加工产业化经营项目项目符合国家、我省社会和国民经济发展规划，符合我省农牧业发展计划，符合国家、我省产业化发展规划，符合国家农业综合开发产业化龙头项目要求，项目建设有良好的政策环境。2、资源优势、牦牛资源中国牦牛资源十分丰富，全国共有草场43亿亩，其中适于牦牛利用和发展的高山草原面积18亿亩。牦牛自然分布于以我国青藏高原为中心的周围海拔3000米以上的草场上。经普查，我国六省、区共有牦牛1300万头，以xx牦牛最多，有490万头（480500万头），占全国牦牛总数的37.7%；西藏自治区次之，为390万头（380400万头），占全国牦牛总数30%；四川有牦牛310万头（300320万头），占全国牦牛总数的23.4%；甘肃有牦牛87.75万头，占全国牦牛总数的6.7%；新疆有牦牛17万头，占全国牦牛总数的1.3%；云南有牦牛5万头，占全国牦牛总数的0.4%。现全省有牦牛478.69万头，居全国第一，约占全世界牦牛总头数的32%，占全国牦牛总头数的38%，主要分布于海拔3000米以上的牧业区。其中玉树州数量最多，占全省总数的34.37%，果洛州占25.65%，海南州占11.46%，黄南州占10.39%，海北州占9.09%，海西州占4.2%，海东地区和AA市效占4.3%，各国营农牧场占0.54%，由于牦牛分布地区的生态环境不同，形成了青南、青北高寒地区，环湖及半农半牧区和东部农业区。、藏羊资源藏羊主要产地在青藏高原的xx和西藏，四川、甘肃、云南和贵州等省亦有分布，xx的藏羊在全国的分布最广，在家畜中所占比重最大。据统计，xx省有1100余万只藏羊，其中玉树州333万只，果洛州206万只，海南州172万只，海北州128万只，海西州116万只，黄南州102万只，东部农业区96万只。3、市场优势xx省肉类总产量达到22.07万吨，从19992001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是羊肉市场前景看好。本项目建成后的营运过程中，只要增加技术投入，提高生产经营水平，尽量降低生产成本，充分利用“无公害、无污染”的优势，以质量和市场为主线，围绕市场供求关系，就大有文章可作，同时，按近年来公司生产规模与产品销售订单合同来看，项目实施后生产的牛羊肉在项目实施前几年内不需要考虑市场的问题，现有的客源渠道就可消化。4、科技开发能力公司位于xx省省会城市AA市,AA市是全省政治、经济、文化中心，是青藏高原通向内地和连接西藏的重要商品集散地，也是黄河上游第一座百万以上人口的中心城市。AA经济建设取得了显著成就，特别是西部大开发战略的实施，促进了AA大发展。是企业、人才、科技、信息、交通的物质财富最集中、最活跃的地方。公司距xx省高科技生物园区仅18公里，公司与园区科研院所和大学有着长期的合作，园区的科技成果和新产品成果在公司生产并推向市场，这增强了公司科技开发的能力。5、基础条件项目建设利用现有的经营基础和公用设施，根据新型经营方式和内容要求增加适当的设备、改造已有的建筑物、新建设必要的建筑物。该项目地、水、电、路、通讯条件良好，土地的使用权已经解决。在扩建过程中无搬迁工作任务。项目确定是经过村民们讨论确定的，并得到上级批准，项目建设群众条件和政策条件都很好。项目建设的基础条件包括交通、通讯、能源等情况。项目位于AA市，AA作为xx省省会，是全省政治、经济、文化、教育、交通、通讯中心，基础设施条件日趋完善。AA市交通十分便利，以AA市为中心的由公路、铁路、航空等构成的全省交通体系已基本形成。交通四通八达，运输十分便利。AA作为全省通讯枢纽，市话交换容量7.4万门，实现了程控化，计算机网络建设和入户率发展十分迅速，目前以AA为中心的全省通迅网络已基本形成，通迅条件较好。xx电网是西北电网的组成部分之一，以330KV输电线路与主网相连。xx电网总装机容量约254万KW，多年来xx电力供应充足，至去年由于全国性电力紧张，至使xx电力供应也受到了波及。但由于我省经济欠发达，整体工业规模小，用电量不会有很大的增长，加之近年来国家加大了xx电力建设投资力度，我省黄河上游公伯峡、拉西瓦两个大中型水电站和格尔木燃气电站、桥电扩建建成投产后，我省电力供应将会比较充裕。AA市现有6个自来水厂，日供水能力36万吨，供水管线长307公里，城区平均密度5.13公里/平方公里，供水设施完善，供水能力大，供水保证率高，水质良好。全市排水管道总长139公里，平均密度2.32公里/平方公里，AA市已建成和在建污水处理厂3个，全部建成后，污水处理能力可以达到排污量的80%以上。随着涩兰输气管道（xx海西格尔木涩北天然气田经AA至甘肃兰州）的建成，AA地区天然气输配气管线已基本建成，从xx油田目前探明天然气储量来看，可以保证稳定供气50年。从项目区交通、通讯、电力、供水、排水、供气等条件来看，项目建设基础条件良好。三、主要障碍因素及解决方案1、牛羊肉生产基地建设有待进一步加强项目建成投产后，新增牛羊肉加工能力2840万吨，加工能力将由现有的4000吨扩大到6840吨。企业需增加2840吨的羊肉原料供应量。尽管我省牛羊肉资源量很大，但新增的2840吨羊肉为羔羊肉,如何建立稳定的羔羊肉原料基地是解决项目新增2840吨加工能力和发挥效益的一个关键环节。解决方案是：按照科技+公司基地农户的成功模式，积极扩大牛羊生产基地建设，其中重要的手段之一是建立收购点，以巩固和扩大基地，联系广大牛羊饲养户。以新增生产能力确定牛羊生产基地规模，从而保证项目新增生产能力转化为经济效益。2、技术引进和员工培训应高度重视项目建设的主要内容就是引进国际、国内先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。解决方案是:企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线3个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，定期培训员工，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。3、产品销售有待进一步加强由于近年来牛羊肉产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固和开拓省内外中心城市市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。省外依托青藏高原自然环境优势，打造高原绿色品牌，扩大市场份额，进一步开拓省外周边中心城市市场。以管理优势、设备优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发展壮大。4、牛羊肉产品市场有待规范由于近年来牛羊肉产品市场需求增长迅速，造成一些设备简陋、不具备生产条件的牛羊肉加工企业大量出现，达不到国家质量卫生标准的肉制品冲击市场，扰乱了正常的市场秩序。同时也对一些符合条件的大中型肉制品加工企业的生产和符合国家标准的优质肉产品销售造成很大的冲击，影响了我省牛羊肉行业及牛羊饲养业的健康发展。解决的方案是:政府牛羊肉生产主管部门、工商行政管理部门、质量技术监督部门、食品卫生安全监督部门，要加强肉品行业企业和肉制品市场监管，加大AA市肉类卫生管理办法的实施力度，严格实行生产许可证制度、产品市场准入制度，加强肉制品产品质量卫生安全检测，把不符合国家标准的劣质产品清理出市场，进一步规范肉品加工企业生产和肉品销售市场。同时肉品生产销售企业也要加大宣传和产品推广，引导消费，使消费者逐步转变消费观念，食用符合标准的优质肉制品，提高健康水平，从而扩大优质肉品市场占有率。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况AA西线公司始建于2000年2月，是一家集牛羊收购、宰杀、加工、贮藏为一体的清真牛羊肉加工企业。公司注册资金799万元，现有固定资产1000多万元，职工80人，占地15亩。公司机构设置有综合管理部、生产技术部、质量检测中心、市场部四个部门和屠宰、分割、包装、冷库四个车间。公司总经理从事牛羊肉加工行业近30年，具有丰富的管理经验，现有的80名职工中食品加工、卫生检疫、动物检疫等专业技术人员占25%，专业技术人员和等级技工占公司现有人员的51%。公司主营业务是牛羊肉，目前公司生产的主要产品“西线”牌剔骨牛羊肉、酮体羊、分割小包装羊肉制品，除在AA肉食品市场有少量销售外，大部分远销上海、深圳、武汉、合肥等大中城市，并受到当地消费的好评。在开发国内市场的同时，公司根据近年来国际市场羊肉货源紧张，价格一路走高的形势，积极开拓国际市场。目前，公司已将产品打入到港澳和中东地区的阿曼、科威特等国家，并与利比亚、阿联酋等国家签订了意向性供货合同。目前，公司年加工牛羊肉4000吨，实现产值4400余万元，年利润65万元。2005年被确定为AA市农牧业产业化龙头企业。近年来，公司紧紧抓住西部大开发的机遇，充分利用xx省和AA市大力发展畜牧业产业化经营的各项政策，以及xx广大牧区纯天然无污染牛羊资源，实行牛羊肉加工产业化经营，有效带动了项目周边地区农业结构调整和富裕劳动力转移，实现了农民增收、企业增效的目标。目前，公司根据发展需要，引进羊屠宰线和项目设计的分割工艺在省内达到先进水平。系列产品的深加工，拓宽公司经营范围，做大做强产业，并有效带动项目区农户致富。公司为了提高产品质量，提升企业管理水平，给国内外广大客户提供更加安全、卫生的产品，2006年公司已建立HACCP体系和ISO9000体系，并开始全面实施。二、建设单位企业制度和管理模式AA西线公司为民营股份制有限责任公司，股东大会为公司最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会为公司决策机构，董事长主持董事会。公司经营方式为董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司全面生产经营工作并对董事会负责。公司下设综合部、生产技术部、质量检测中心、市场部等机构。公司产权明晰，机构健全，管理规范，是一个按现代企业制度组织和运行的企业。三、建设单位的研发能力企业在编专业技术人员，已掌握屠宰、剔骨、分割等操作技术，完全可以胜任日常工作。技术依托单位xx省畜牧兽医科学院是省内唯一的、从事畜牧、兽医、草原应用研究和开发研究为主的省级科研机构。全院在职职工186人，其中：副研究员以上科研人员42人，助理研究员63名，博士5名（其中：国外工作3名），硕士10名。建院50多年来，先后取得国家级和省级科研成果227项，在全省草原建设、畜疫防治、畜种改良和科学养畜的科研和推广工作中做出过巨大贡献，在牦牛、藏羊、青藏高原草地畜牧业、江河源头生态环境综合治理等方面的研究中，拥有一支技术力量雄厚、素质较高的科技队伍。三、建设单位单位财务状况该公司在中庄信用社xx分社开立基本账户。2005年12月31日企业资产总额1419.5万元，负债442.6万元，资产负债率为31，所有者权益976.9万元，2005年产品销售收入101.36万元，实现利润63万元。企业资产负债及损益情况、银行信用等级证书等详见附件第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状、羊肉生产形势和发展趋势近年来，肉羊饲养已成为一项朝阳产业。在国际羊肉市场，产量正在不断下降。自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以后，欧洲各地对畜群实行了严格检疫和大规模屠杀，导致该地区羊肉自给率从年的下降到；世界羊肉主要出口国澳大利亚和新西兰两国的羊肉产量减少了 吨；俄罗斯由于遭受天气奇寒而导致羊肉产量下降；美国被迫取消对羊肉进口的限制。而在同期内，世界羊肉的消费量却在大量增加，国际羊肉市场的供求缺口很大。这种情况为我国发展肉羊产业提供了绝好机遇，但也面临极大的挑战。 近年来，我国的羊肉生产保持快速发展势头。1996年羊肉产量为181万吨，2001年增加到293万吨，2003年为357万吨，分别增长61.9和97.2。 自80年代以来，我国羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。特别是近年来，牧区的草原生态环境恶化，草场退化，沙化严重，饲草产量下降，牧区被迫采取强制性禁牧措施；同时，牧区遭受了50年不遇的雪灾，导致大量羊只因天气寒冷和缺乏草料而死亡；加之牧民自身羊肉消耗量较大，更加快了这种生产趋势的变化。据农业部资料，2001年内蒙古、甘肃、新疆、xx、西藏五大牧区羊肉产量比重由占全国的49下降到33。而同期河南、山东、河北、安徽四省羊肉产量由20上升到33.7，目前牧区省羊肉产量占全国的比重仍在下降，农区省的比重仍在上升。饲养方式也逐步由天然放养改变为舍饲圈养。 、羊肉市场、价格和人均消费情况 我国羊肉产量位居世界各国之首，但人均消费量却较低，2003年仅为0.1千克月，人均消费额为1.55元月，较2002年均有较大幅度提高。在羊肉消费方面，新疆人均消费最高，江西和贵州为全国消费最低。 2004年第一季度我国带骨羊肉平均价格为16.50元千克，羊肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）平均价格为19.83元千克，比去年同期提高2.96。主产区（包括山东、新疆、河南、湖北、内蒙古、四川、江苏）平均价格为15.55元千克，比上年同期提高3.67，升幅超过的省市有新疆、上海、四川、海南、内蒙古、安徽和云南。 2003年美国羊肉平均批发价格为185.43美元英担，与2002年同期相比提高22.96，第四季度平均批发价格为181.90美元英担，与2002年同期相比提高12.55。受12月份疯牛病影响，羊肉价格有所上涨。2004年第一季度羊肉价格每英担超过190美元，比去年同期提高8.22。欧盟市场：欧盟国家因重新调整畜牧业布局，预计五年内羊肉产量下降30，比目前减少3.2万吨，特别是英国在受口蹄疫打击后，羊肉产量下降幅度将比预期要大。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降1.8万吨，降幅达14。中东地区的土壤和气候条件决定了该地区羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供给差距进一步拉大，这为我国羊肉了出口带来了良好机遇。xx省肉类总产量达到22.07万吨，从19992001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。该项目使xx牛羊肉形成规模化生产，进一步提高科技化开发程度，使高原特色产品走进更大更广的市场。本项目建成后的营运过程中，只要加强饲养，努力增加技术投入，提高生产经营水平，尽量降低生产成本，充分利用“无公害、无污染”的优势，以质量和市场为主线，围