职业健康安全内部稽核管制程序(最终确认).doc

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( 行政部 )
製訂部門
總經理室
副總室
品保處
營業處
工程處
製造處
資財部
維護部
財務部

會 簽

分發份數

文管發行章

核　　准

審　　核

擬　 案
萬春雨
1. 目的：
監督品質與安衛系統的運作、過程管理及生產環境是否符合OHSAS18001系統及客戶要求。

2． 範圍：
本公司職業健康安全系統稽核

3． 權責：
3.1 事業處最高主管： 核准內部稽核年度計畫。
3.2 管理代表：審核內部稽核年度計畫(須涵蓋環安衛系統稽核、過程稽核、產品稽核)，任命稽核小組長，督導稽核小組追蹤改善問題。
3.3 稽核小組長：訂立內部稽核計畫,主導稽核之進行。
3.4 稽核組員：執行稽核，記錄稽核發現之缺點填發《內部稽核缺失報告》,及問題點的改善追蹤。
3.5 被稽核單位：陪同稽核,確認問題點及提供矯正措施。

4.定義：
過程方法:為使公司有效運作,必須識別和管理眾多相互關聯的活動,通過使用資源和管理,將輸入轉化為輸出的活動可視為過程 。公司內諸過程的系統應用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,可稱之為“過程方法”。

5.作業內容：
5.1 職業健康安全部门需在每年年底制定下一年度之【內部稽核計畫表】並呈管理代表及事業處最高主管審核(稽核計畫需含蓋系統稽核,過程稽核),當無法依照年度計畫執行時,則需備註說明原因,並說明預計完成時間。
5.2 內部系統稽核計畫之擬定
5.2.1. 內部系統稽核每年進行一次，稽核小組長應於稽核前一星期，擬定【內部稽核計畫】，排定稽核日程及專案包括工作環境之適宜性亦納入稽核，並含蓋每一班別，經管理代表審核後呈事業處最高主管核准後發行至公司內所有受稽核單位。
5.2.2 在系統導入初期、系統有重大變化及有重要客戶審核時，可由各管理代表針對系統之部份或全部擬定臨時性稽核計畫，並呈事業處最高主管核准。
5.2.3 稽核員不可直屬受稽核單位，以確保稽核的獨立性。
5.2.4 稽核員應依【訓練管制程序】， 由受過內部或外部稽核課程訓練且評估合格者擔任；合格之稽核員應登錄名冊加以管理，並呈管理代表核准。
5.3 內部系統稽核計畫之執行
5.3.1.內部系統稽核由管理代表依據內部稽核計畫擬定之稽核日期，指派稽核小組長及成員，並通知受稽核單位。
5.3.2.內部系統稽核於執行稽核前，稽核小組長應召集起始會議，宣導本次稽核要點。
5.3.3 稽核時稽核員依據“過程方法”對各過程進行系統稽核,並且所稽核內容需含蓋OHSAS18001所有條文要求”,將其稽核狀況填寫於《內部稽核查檢表》中。
5.3.4. 內部系統稽核結果應由稽核小組匯整後，由稽核員將每一項問題點轉填到一張《內部稽核缺失報告》後，向受稽核單位解釋違背何項規定，被稽核單位主管簽收後應於三日內填回改善方案，與預定改善日期。
5.3.5 內部系統稽核完成後，稽核組小組長需將《內部稽核缺失管製錶》及《內部稽核缺失報告》，轉呈各管理代表簽核。
5.3.6 內部稽核小組長需將發出之《內部稽核缺失報告》登記於《內部稽核缺失管製錶》上，以作為後續追蹤及結案用。
5.3.7 內部系統稽核之稽核員應於預定之改善日期，查核是否改善，如改善完成，則須將在該項缺點之《內部稽核缺失報告》上結案，並送稽核小組長確認。如未改善，則擬定下次改善完成日期後，稽核員再依此節要求覆查。
5.3.8 內部系統稽核之缺失結案完成後，稽核小組長將該張《內部稽核缺失報告》傳回管理代表簽核。
5.4 管理代表應將內部稽核之結果及矯正預防措施報告提報管理審查會議。

6. 相關文件
6.1 【訓練管制程序】 (812-CD-M2-2-0001)
6.2 【職業健康安全矯正與預防措施管制程序】 (812-CD-M2-2-0017)

7. 表單
7.1 內部稽核計劃表 (812-CD-M2-4-0145)
7.2 內部稽核缺失管製表 (812-CD-M2-4-0146)
7.3 內部稽核缺失報告 (812-CD-M2-4-0147)
7.4 內部稽核查檢表 (812-CD-M2-4-0148)

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