年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂可行性策划报告.doc

XXXX小食品有限公司年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目可行性研究报告86目 录目 录I第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及建设性质11.1.2 承担单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据11.1.4 项目提出的理由与过程21.2 项目概况51.2.1 建设规模与目标51.2.2 建设地点51.2.3 主要建设内容及规模51.2.4 投资规模和资金筹措方案51.2.5 项目效益情况61.2.6 主要技术经济指标6第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3项目建设的意义11第三章 市场分析153.1市场分析153.1.1市场供求现状及前景分析153.1.2市场竞争优势分析163.2影响策略、方案、模式173.2.1营销策略173.2.2方案、模式173.3市场风险分析183.3.1市场风险因素分析183.3.2防范和降低风险的对策18第四章 项目技术方案194.1技术（工艺）方案194.1.1生产工艺194.1.2技术路线及流程194.1.3品种及主要技术来源的可靠性和可得性214.1.4主要技术参数214.1.5物料平衡分析224.1.6设备选型方案224.2厂址所在地情况234.2.1厂址选择因素234.2.1厂址建设条件26第五章建设方案285.1总图设计285.1.1总图布置295.1.2设计原则305.1.3平面布置305.1.4竖向布置325.1.5绿化325.1.6运输325.2给水工程335.2.1研究范围335.2.2给水概述335.2.3排水概述335.3供电工程345.3.1供电电源及供电条件345.3.7照明、防雷、接地345.4建筑结构355.4.1设计原则355.4.2建筑及结构设计35第六章项目运作思路及原材料燃料供应376.1项目运作思路376.1.1项目生产原料基地建设376.1.2项目生产结构386.2燃料和动力年需求量、价格及供应方案406.3主要原材料年需求量、价格及供应方案40第七章环境保护427.1编制依据与标准427.1.1法律、法规依据427.1.2政策及规划依据427.1.3污染物排放标准437.2污染源分析437.3环保措施447.3.1废水治理措施447.3.2废气控制457.3.3废弃物治理457.3.5绿化457.4环境影响评价46第八章节能降耗478.1编制依据478.2项目节能措施488.2.1产品方案和建设规模的平衡与经济性488.2.2采用先进的生产工艺和节能设备488.2.3电气498.3给排水50第九章消防519.1编制依据519.2生产工艺特点及安全措施519.2.1生产工艺特点519.3消防措施529.3.1总图529.3.3消防给水与排水529.3.4通风539.4消防设施及其可靠性53第十章组织结构与人力资源配置5410.1组织结构5410.2人力资源配置55第十一章劳动安全卫生5611.1编制依据及标准5611.1.1编制依据5611.1.2采用标准5611.2生产过程中危害因素分析5711.2.1电气危害5711.3劳动安全卫生防范措施5711.3.1总平面布置5811.3.2建筑5811.3.3设备5811.3.4电气5811.3.5通风5911.3.6自控5911.3.9其他5911.4劳动安全机构设置及人员配备5911.5预期效果及评价60第十二章项目实施进度6112.1建设工期6112.2项目实施进度安排6212.3项目实施进度表62第十三章投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2投资估算说明6313.3投资估算6413.4资金筹措64第十四章经济评价6614.1评价说明6614.2产品销售收入和成本估算6614.2.1产品销售收入和销售税金6614.2.2产品成本估算6714.3财务评价6714.3.1项目盈利能力分析6714.3.2财务现金流量和资金来源运用分析6814.3.3资产负债分析6814.3.4敏感分析6814.3.5不确定性分析7014.3.6财务评价结论70第十五章项目经济可持续性发展及社会综合效益分析7115.1项目经济及社会效益途径图7115.2项目经济可循环分析7215.3项目可持续性发展的经济循环实施方法73第十六章社会评价7416.1项目对社会的影响及互适性分析7416.2社会评价结论75第十七章风险分析7617.1项目主要风险因素识别7617.2风险程度分析7617.3防范和降低风险对策77第十八章结论与建议7818.1结论7818.2建议79附表：附表1项目建设投资估算表附表2土建工程投资明细表附表3主要设备投资明细表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5外购原材料费估算表附表6外购燃料和动力费估算表附表7工资及福利估算表附表8固定资产折旧费估算表附表9无形资产和其他资产摊销估算表附表10总成本费用估算表附表11流动资金估算表附表12项目总投资使用计划与资金筹措表附表13项目投资现金流量表附表15项目资本金现金流量表附表16利润与利润分配表附表17财务计划现金流量表附表18资产负债表附图：1、建设用地选址位置图附件：2、项目投资企业法人营业执照3、项目投资企业组织机构代码证4、项目投资企业税务登记第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及建设性质项目名称：XXXX小食品有限公司年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目建设地点：本项目拟在XX市经济开发区（XX工业园区）建设性质：新建。1.1.2 承担单位概况公司名称：XXXX小食品有限公司公司地址：云南省XX市法人代表：项目承担单位XXXX小食品有限公司为新注册成立的私营企业，由4名股东共同投资组建。注册资本：人民币2000万元，以生产和销售清真酱腌菜系列食品为主营业务。项目实际投入8655 万元。其中：企业自筹2655万元，占投资总额的31%，申请银行贷款6000万元，占投资总额的69%。1.1.3 可行性研究报告编制依据1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要；2）中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要；3）国家发展和改革委员会关于促进产业集群发展的若干意见（发改企业20072897号）；4）中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见云南省委一号文件；5）国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020）；6）云南省XX市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要；7）XXXX自治州“十二五”规划纲要农业产业规划。8）XX市农业发展“十二五”规划9）中华人民共和国环境保护法;10）国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（第三版）11） 项目单位提供的相关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程“十二五”期间，云南省级农业产业化专项资金在现有基础上每年新增2亿元；建立投入长效机制，国有土地出让纯收入扣除规定的开支项目后，收入的30%和耕地占用税新增部分，重点用于支持农业基础设施建设；采取补助、贴息、奖励、参股等多种方式，加大对龙头企业的扶持。健全完善投融资机制。建立农业产业化龙头企业专项贷款，“十二五”期间，确定云南省内几家金融机构每年设立200亿元以上规模的农业产业化龙头企业专项贷款，银行给予利息优惠，省财政给予适当贴息，重点用于农副产品收储、加工、销售和支持龙头企业的技术研发、基地建设等。鼓励银行金融机构建立农特产品收购资金信贷管理模式，对烟、茶、橡胶、核桃等大宗农特产品实施积极的收购政策。金融部门要创新农村金融产品。加快农业投融资担保公司筹建步伐，鼓励保险公司积极开发针对种植业、养殖业的商业性保险产品；争取设立云南政策性农业保险公司，扩大政策性农业保险覆盖面；健全风险补偿机制，设立省级农业产业化龙头企业贷款风险补偿基金。支持鼓励涉农龙头企业发行短期融资债券、中期票据、中小企业集体债等企业债券。 落实各项税收优惠政策。农业产业化和农业龙头企业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征营业税。农业产业化和农业龙头企业直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免缴土地使用税。农业产业化和农业龙头企业的拖拉机，捕捞、养殖渔船免征车船税。农业龙头企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，符合相关规定的，可减征或免征企业所得税。符合税收规定“公司+农户”经营模式条件的，享受减征或免征企业所得税优惠政策。农业生产者销售自产的符合规定范围的初级农业产品免征增值税。批发和零售种子、种苗、化肥、农药、农机免征增值税。鼓励税务部门开展“分税制”试点，对龙头企业集中加工农产品收取的税收，按比例返还原料生产地。加大优势特色产业发展政策扶持。加快建立重大项目、重点工程的绿色审批通道。农业龙头企业在贫困地区发展特色优势产业，对贫困农户带动面广、增收效果好的，给予扶贫贴息贷款扶持。龙头企业当年新增投资农业产业化项目固定资产投资额2000万元以上的，由省农业厅按3%5%的比例给予一次性奖励；对龙头企业年度直接出口额达到1000万美元以上的，由省农业厅按出口额的1%予以奖励。实行土地优惠政策。农业龙头企业新增用地，用于农产品加工、仓储和交易市场建设项目的，其用地指标优先安排、重点保障；农业龙头企业直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地，按照农用地管理；农业产业化项目在符合国家产业政策、城市规划和土地利用总体规划的前提下，优先办理相关用地手续；农业龙头企业在土地利用总体规划范围内使用建设用地，按建设用地管理。实行能源优惠政策。实行优惠电价政策，对种植养殖业龙头企业，执行农业生产用电；对省级以上农业龙头企业，执行大工业用电优惠电价；优先满足农业龙头企业用于农业生产和农产品加工用油、用煤的需求。随着现代化建设步伐的进一步加快，科技农业的作用和地位将会显得越来越为重要。面对新形势，农业系统将坚持解放思想，实事求是的思想路线，以改革创新的精神，求真务实的作风，不断研究新情况、解决新问题，在推进新型科技农业工业化发展的进程，发展现代农产品加工的道路上，奋力拼搏，勇往直前，为全面建设小康社会作出新的、更大的贡献。近年来由于农产品的无序发展，导致农民种植的积极性受到了严重的打击，项目的实施有效的保证了部分地区的农产品的销售问题。解决了农民种植销售上的后顾之忧。是农民种植有了经济的保障。是帮扶农民致富的一个很好的捷径。本项目就是在这样的情况下提出的。1.2 项目概况1.2.1 建设规模与目标（一）建设规模依托XXXX自治州“十二五”农业发展规划，项目建设完成后具备年产4万吨清真酱腌菜系列产品的标准化生产线一条。（二）建设目标依托云南XXXX自治州农业资源优势，采用公司自创的蔬菜腌制技术及公司独特的秘制配方开发发展云南地方特色的酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品并形成大规模的产业化生产。1.2.2 建设地点项目建设地点为XX市经济开发区（XX工业园区）。 1.2.3 主要建设规模及内容一、建设规模本项目建设规模为建设具备年生产各类泡菜4万吨的生产能力的生产线一条。二、建设内容建设内容有新建原料堆（晒）场、清洗车间、腌制车间、生产及包装车间、辅助工程、公用工程及配套设施设备等。主要建设内容及规模见表1-1。土建工程投资明细表序号工程名称建设性质结构占地面积（）建筑面积（）备注1产品生产工程新建框架11992.00 11992.00 1.1原料堆晒场新建框架3597.60 3597.60 1.2清洗车间新建框架1199.20 1199.20 1.3腌制车间新建框架2398.40 2398.40 1.4生产包装车间新建框架4796.80 4796.80 2辅助工程新建框架799.00 799.00 2.1成品成品库新建框架479.40 479.40 2.2（生产包装）原料库新建框架319.60 319.60 3公用及配套工程新建框架3198.00 5756.40 3.1办公业务用房（二层）新建框架1599.00 3198.00 3.2 职工食堂新建框架319.80 319.80 3.3职工宿舍959.40 1918.80 3.4卫浴间新建框架319.80 319.80 4其他工程新建框架5329.00 5329.00 4.1供排水系统新建管道0.00 4.2围墙（米）新建砖构560.00 560.00 4.3道路新建混泥土2131.80 2131.80 4.4绿化新建3197.20 3197.20 1.2.4 投资规模和资金筹措方案本项目总投资额为8718.05万元，其中建设投资为8048.30万元（包括工程费用3722.84万元，工程建设其他费用1005.41万元，项目设备及安装费用3162.24万元。预备费用157.81万元），铺底流动资金505.96万元。项目资金主要企业自筹。项目建设资金 8718.05万元。部分申请银行贷款。部分为企业自筹。项目贷款为5600万元，占总投资的64.2%。企业自筹为3118.05万元，占总投资的35.8%。1.2.5 项目效益情况项目投入运营后主要的项目收益为项目产品收益，依据近三年的市场测算，项目达产后可实现销售收入为8175万元/年。实现利润总额为2157.91万元，项目年净利润为1618.44万元。1.2.6 主要技术经济指标表1-3 项目主要技术经济指标序号名称数量1总投资8718.05 1.1其中：1、固定资产投资8048.30 1.22、铺地流动资金505.96 1.33、建设期利息163.80 2正常年份销售收入8175.00 3正常年份总成本5947.60 4销售税金及附加69.48 5利润总额2157.91 6所得税539.48 7税后利润1618.44 8内部收益率%税后16.29 9财务净现值（万元）税后4532.11 11投资回收期（税前 年）4.12 12投资回收期（税后 年）4.94 13投资利润率%22.49 14资本利润率%46.06 15盈亏平衡点（产量%）60.45 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国腌制食品的生产起步于上世纪70年代，随着人们生活水平的日益提高，按照世界银行的划分标准，人均GDP 550美元以下是低收入国家，550美元到2550美元是中等收入国家。中国在2003年时，人均GDP达到1000美元，意味着社会消费达到一定水平，已步入中等收入国家行列。这时，人们的消费结构将开始急剧提升，国民的饮食结构也由温饱型向营养化和健康化方面转变，具有传统文化及现代功能的腌制食品行业开始在国内逐步发展起来，腌制食品的消费市场不断扩大，消费人群随之增多，新产品种类不断推出。自2005年以来，国内腌制食品消费呈现出快速增长的趋势，高出食品市场平均增长率20个百分点。而且，国内消费市场结构出现整体升级的明显趋势，根据国际市场调查公司调查结果表明，早在2005年，中国腌制食品的销售额就已经高达100多亿元人民币，预计每年市场增长幅度超过15%，比全球食品市场年均增长幅度高出10个百分点，整体体现活跃。随着人们收入的增长与生活质量的提高，越来越多的人将腌制食品作为每日消费的一部分，这种被誉为21世纪食品市场热点的产品已被越来越多的消费人群接受，尤其是在国内的大中城市，购买腌制食品已成为一种时尚，它渗透在人们食品消费的方方面面，无论是人们出门旅游、朋友相聚、家常菜等都少不了这类食品的身影。2007年，全中国腌制食品市场的年销售额超过100亿元，且腌制食品高档产品价格不断上升。可以看出，一方面，腌制食品行业市场前景广阔，发展潜力巨大，但另一个方面，由于腌制食品行业已进入完全竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也即将完成。因此，腌制食品未来的发展方向之一是实施差异化战略，用差异化特征来提高消费者的消费意识，用产品的内在优越性将消费者与企业紧密联系起来，通过创新产品、创建品牌和拓展市场走出一条可持续发展道路。云南有着丰富的资源，是植物的王国，而且具有多样的少数民族文化。云南省XXXX小食品有限公司结合民族的文化特点和云南蔬菜产品的特色，采用生长在无污染的山区及河谷地带的蔬菜，结合云南饮食文化和民族文化，研制开发出便于携带、具有多种新奇口味的“马大泡清真”系列风味食品，具有绿色、健康、新奇等特点，使企业在该行业中迅速站稳了脚跟。XXXX小食品有限公司产品市场前景很广，预估市场有有省内各州市及四川、贵州等市场，并计划拓展到上海，广东等国内沿海发达地区。在云南省委、省政府转变经济增长方式、打造知名企业、名牌产品，建立创新型云南的战略推动下，采用新技术、新工艺推动企业迈入新的发展时期，正成为新一轮经济发展的需要。依据XX市农业“十二五”发展规划充分利用XX区位优势、资源优势和产业基础，加大招商引资力度，积极吸引外地企业来XX建立农业原料基地，发展农产品加工业、生物资源产业。充分利用国际国内两个市场、两种资源，拓展农业对外开放的广度和深度。充分利用XX丰富的自然资源和“XX”的品牌声誉，走出去、请进来相结合拓展招商引资空间。制定招商引资问责制和奖惩制，明确任务，落实措施，定期检查，年终考核。切实落实好扶持农业产业化的各项优惠政策，制定配套的金融、财税政策，积极开展农业招商引资，对到XX市投资兴办农业产业化的内外资企业，可享受“两免三减半”和“五免五减半”的税收返还优惠政策。创新农业招商引资、产业园区建设、项目服务管理和农业产业化经营利益联结机制，推行“行业协会+龙头企业+专业合作社+专业农户”“四位一体”的生产经营方式，促进农企互动和产销对接。对创建知名品牌和获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的企业进行奖励。 “马大泡清真”系列风味食品具有绿色、健康、新奇等腌制食品必备条件，同时，还拥有原料的地域优势和民族特色，能够依托这些优势成为休腌制食品领域中的知名品牌，迅速做大、做强企业。“马大泡清真”系列风味食品的开发不但顺应市场发展需要，满足地方经济产业结构调整需求，而且还能带动云南区域的、民族的优势产业的开发，并且推动云南特色农产业的发展，该项目符合政府政策方向。 2.2项目建设的必要性（1）XX市现有蔬菜种植现状XX市2010年完成蔬菜播种面积8万亩，产量14690万公斤，实现产值2.56亿元，外销量达10930万公斤。推广无公害种植面积5.2万亩，产量9386万公斤，标准化示范面积1.4万亩。至2010年底，全县蔬菜“三品”生产基地认定共8.3万亩，其中，无公害蔬菜生产基地5.5万亩、绿色食品蔬菜生产基地2.7万亩、有机蔬菜基地1000亩，无公害产品认证2个、绿色食品蔬菜产品认证4个、有机食品蔬菜产品认证1个。2011年，XX市委、市政府决定启动新一轮“菜篮子”工程建设，在“十二五”期间我县实施3万亩蔬菜生产基地建设，今年建设7000亩。为抓好此项工作，县委、政府把新建7000亩蔬菜基地列为2011年为民办“十件实事”之一。基地建设基础设施（沟、渠、路）由政府补助建设，每亩2150元。全州农作物播种面积69.93万亩。粮食作物面积43.92万亩（含复种），总产量12.37万吨，其中蔬菜种植面积6万亩，总产量近10万吨，总产值1.26亿元。其它农作物7.57万亩。（2）项目建设对XX蔬菜种植农户的作用项目设计生产能力为年深加工新鲜无公害蔬菜5万吨。按（青菜）平均亩产8吨及年种植1季计算。以每户蔬菜种植农户1亩计算。项目所需种植农户为6250户。6250亩蔬菜种植基地。（青菜）收购价按保底收购价0.4元/公斤计算；项目可为6250户蔬菜种植户增加收益近2000万元。项目种植基地的6250万户农户平均每户农户可获得收益为3200元。加上辣椒及萝卜等附加值较高的种植，平均每户按0.2亩计算，可获得收益为1000元左右。项目种植基地（6250万户）平均每户可获得项目总收益为4200元。项目总计可为当地农业增收为3350万元左右。（3）项目建设对XX农业发展的重要作用XX市农业“十二五”规划提出，建设蔬菜种植基地7万亩。促进农业经济发展是XX市“十二五”主要目标，项目实施所需种植基地为6250亩。涉及种植农户6250户，所以农村劳动力为1.8万人左右。项目建设是稳定XX市农村经济发展的重要组成部分，也是稳定农村和谐发展的重要元素之一。2.3项目建设的意义云南独特的气候地理环境，造就了丰富的蔬菜资源，有寒带、温带、亚热带、热带等各种气候类型的蔬菜，蔬菜资源丰富，成为加工绿色天然蔬菜食品有待开发的“富矿”，具备了开发绿色蔬菜食品的天然资源优势。 云南多民族的饮食文化是云南民族发展中的一颗璀璨的明珠。在云南各个少数民族中最具代表的饮食习惯是腌制咸菜。其中蔬菜腌制已经成为人们生活中重要的饮食习惯。XX市属云南省滇西要道上，距离省会昆明只有两个小时的路程，交通便利。气候属亚热带低纬高原山地季风气候，“冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明”。土地分布在海拔1600-2150m之间，具有明显的立体气候特点。全县年平均气温16.5，年平均降雨量为948mm。境内空气清新，环境优美，无工业“三废”污染，非常适合发展无公害、绿色、有机蔬菜。XX市是农业部办公厅制定并实施全国蔬菜重点区域发展规划（20092015年）云贵高原夏秋蔬菜重点区域基地县之一，是云南省人民政府关于开展现代农业示范建设促进优势特色产业发展意见中建设20类重点产业示范区蔬菜外销生产示范区之一，是XX市启动新XX市一轮“菜篮子”工程建设蔬菜基地建设示范县之一。为促进XX市蔬菜产业发展，XX市政府大力发展蔬菜设施化栽培、加工、冷链物流、市场开拓，积极打造XX蔬菜产品品牌，。“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品开发项目主要以云南青菜、辣椒、大蒜等原料，经过公司自主研发的特殊工艺加工后，最大化地开发出蔬菜的潜在营养价值和经济价值，公司通过技术创新、品牌建设、营销创新，极大地提高了蔬菜资源的附加值。项目实施的意义主要表现在：（一）加快贫困少数民族地区脱贫步伐，推进当地社会经济发展“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品的主要原料青菜、辣椒、大蒜分布在我省的各个地区，是农业种植户普遍种植的蔬菜等，尤其是山区和半山区贫困少数民族地区。公司在这些地区建立了相应的原料基地，投入了大量的人力、物力、财力进行建设。帮助基地农户建设水利灌溉设施，保证蔬菜的生长有充足的水分，同时水利设施的建设极大改善了基地区域内的农业生产条件，促进了当地农业生产的发展。公司采取积极有效的激励措施和办法，与农户签订收购、维护协议书，并专门拨出苗木维护费，提高农户种植和维护蔬菜种植的积极性。项目的实施将带动XX市上万户农民增收致富，为当地经济的发展做出积极贡献。（二）促进云南特色食品的发展要使特色食品给消费者留下深刻印象，就必须在产品上进行创新，使产品适应消费者变化发展的需求。云南独特的地理位置和气候条件造就出多种多样的食物资源，众多的民族又有着各自的饮食文化。项目将两者结合开发生产具有民族文化内涵、便于携带、口味奇特、突出云南民族饮食文化的腌制食品，不仅具有多种新奇口味的民族特色食品，而且外型包装设计新颖、独特，符合了广大消费者追求物质享受的同时追求精神享受的需要，一经推出就受到了广大消费者和经销商的追捧。“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品经过几年的开发，已伴随云南丰富多彩的民族文化走出云南、走向了全国。本项目的实施对推进云南特色系列食品的研究和开发，促进云南绿色休闲食品的健康发展具有重要的示范意义。（三）促进农村剩余劳动力转型、转移，推动社会主义新农村建设。“吸引人才、留住人才、发展人才、造就人才”是公司的人才战略方针，公司不仅要发展企业，更要培育人才、造就人才。XXXX小食品有限公司每年都安排专项培训资金，对进入公司的农民工、下岗工人及应届毕业生进行多层次、多渠道、多形式的综合培训，培养了一批有文化、懂技术的高素质新型农民工，有的还被输送到昆明、等地的公司营销网络基地工作，实现了农村劳动力由体力型向文化型、技能型转变，将有力地促进农民工就业和社会主义新农村建设。另一方面，公司坚持科教兴农，对原料基地种植户农民采取“方便农民，有利发展”的原则进行就地培训，积极开展与农业、林业科学院等科研单位的合作，经常聘请省内农业方面的研究所、高校及从事农业生产技术研究的相关专家到基地对农户进行种植技术指导，既保障了公司原料质量，又保证了原料基地农民丰产、稳产，同时促进了农民增收，企业增效，较好地推进了当地社会主义新农村建设的开展。通过该项目的实施，将新增就业岗位1000多个，有效地促进农村劳动力的转型和转移，积极推进社会主义新农村建设的发展。（四）有利于促进我省建设绿色经济强省战略的实施蔬菜种植在技术上是采用传统的和现代科技结合的方式，在蔬菜品质上具有较高的经济开发价值，公司以市场为导向，充分利用我省丰富的蔬菜资源优势，研制开发的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品，全部采用生长在无污染的山区及河谷地带的蔬菜精制而成，集诸多优点于一身，符合消费者对蔬菜腌制食品的消费趋势和要求。本项目的建设符合国家西部大开发战略和云南建设绿色经济强省战略。（五）促进云南民族文化产业发展，打造云南民族特色品牌云南独特的地理位置和气候条件造就出多种多样的食物资源，众多的民族又有着各自的饮食文化。但由于云南为群山所隔，受地理条件限制，外地人对云南的了解不多，在客观上为云南的风俗民情染上了一层神秘的色彩。公司首家巧妙的把民族文化元素融入食品包装设计中，开发推出的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味产品，使消费者在享受食品美味的同时，领略了云南独特的民族文化，项目开发对云南民族文化产业发展，打造云南民族特色品牌，扩大云南知名度有较大的促进作用。因此本项目建设时十分必要的。第三章 市场分析3.1市场分析3.1.1市场供求现状及前景分析目前，全国蔬菜腌制品生产规模最大的是四川省，企业数量多，规模小，年产量在200万吨左右，其它省份年产量在150万吨而全国的年均需求量达400万吨，有近50万吨的市场空间。近年来，省内酸腌菜类风味食品生产规模不大，项目企业生产的“马大泡清真”牌腌制食品，在全省范围内普遍适应广大消费者的口味，特别是在大中城市中深受人们的喜爱，以 “马大泡清真”XX酸腌菜为代表的腌制品在XX市场形成每天销售50吨的规模，市场需求量大，产品仍然供不应求。当前，XX马大泡清真腌制的“绿色食品”导致“绿色消费”，人们认识到腌制食品在人们调配膳食，改善和增强食品感官性质，促进食欲，提高食物的消化吸收上，起着重要的作用，而腌制食品正是顺应这一潮流的项目，我国人民生活已经达到温饱，进入全面小康社会，向更高宽裕的小康生活迈步，生活水平的提高，必然引起消费需求的变化，新的消费需求将会使消费者更加关注，在新的消费需求转变的关键时期，建设绿色食品，无疑是正确的选择、国内外市场前景广阔。3.1.2市场竞争优势分析“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品产品生产源用传统工艺，技术依托云南省昆明绿生蔬菜研究所，精选无公害粉杆青菜、辣椒、大蒜为主要生产原料，加入食用碘盐、辣椒面、香料精加工而成。云南特有的气候条件生产出优质的粉杆青菜、辣椒、大蒜，充分利用丰富的粉杆青菜、辣椒、大蒜为原料，利用传统工艺与现代的生产加工设备相结合，生产具有云南地方特色的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品，产品酸辣、香脆可口，有助于促进食欲，是广大消费者饭桌上和出门履行必备之佳品。产品采用先进的巴氏灭菌技术，延长了产品保质期，便于储藏，产品市场定价为20005000元/吨，企业粉杆青菜、辣椒、大蒜原料获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品认证。3.2影响策略、方案、模式3.2.1营销策略项目产品一级市场为大众消费市场，也是产品主要市场。主要营销策略为，采取分片区确立一级经销商，逐级建立分销商，在全省范围内设立销售网点，与经销商签订销售合同，下达销售任务，完成任务进行反点，超额完成任务进行奖励的策略。产品二级市场为食品生产企业调味市场，主要营销策略为与国内外大型食品生产企业建立供需合作关系。目前项目企业已与康师傅企业建立了供需合作关系。3.2.2方案、模式目前，企业产品销售由营销部负责，设立营销总监，总监下面设置业务员，产品通过商超环节和流通环节进行销售，业务员分类负责销售，全省范围内分片区确立一级经销商40名，在一个片区一个一级经销商负责商超供货另一个一级经销商负责流通环节供货，一级经销商下确立了60名分经销商，分经销商负责供应每个网点，最后到消费者手中。项目实施后，产品产量近5万吨，产品销售仍然遵循现有的营销策略、方案、模式，在满足省内市场的前提下，逐步向省外市场销售。3.3市场风险分析3.3.1市场风险因素分析我国因受经济与文化条件的制约，广大人民群众在腌制品意识还未建立起来，在市场上是否能很好的得到认可，这将是产品销售的一大难点，给产品和企业带来了一定的风险。因此，增强抗风险意识，克服和降低这种风险，企业才能健康发展，3.3.2防范和降低风险的对策（1）努力扩大，拓展国际市场；（2）立足国内市场，推出系列新产品，使产品分层次，适应不同的消费群体，建立销售网络，利用现有的业务关系，在各大中城市设立总经销及展销点，开展各种促销活动；（3）严格质量管理，质量是产品的生命。努力提高产品科技含量，降低成本，以产品自身的物美价廉吸引顾客，占领市场；（4）逐步调整产品结构，不断开发具有生命力的新产品，结合其他具有保健作用的两用材料，生产具有保健功能的腌制品，最终建立起以腌制等原料的系列高新产品结构新格局；（5）加入“全省资源信息工程“信息网络”。第四章 项目技术方案4.1技术（工艺）方案4.1.1生产工艺根据云南地域优势及优越的气候、环境以及长期从事蔬菜腌制品的加工销售，在原有传统工艺的基础上已摸索出一套精湛的工艺配方，在生产过程中，解决了一些在生产加工过程中所遇到的一些技术难题，形成了一套具有地方特色口味及大众口味的独特配方，在技术上拥有自主知识产权。4.1.2技术路线及流程原料分拣切碎清洗预处理脱水腌制配料检验真空包装巴氏杀菌包装验收成品入库。马大泡清真酸腌菜工艺流程图：分 捡调 味杀 菌二次检验外包装装验 收入 库无公害蔬菜生产基地生产基地按品质分捡清除黄叶清水冲洗干净切成0.5-3公分自然发酵90天进行理化分析分品种要求标准分装巴氏杀菌系统按入装要求标准检验标 准纸 箱检查是否符合标准按品种类别放置真 空包 装原 料 二 次发 酵检 验自然发酵按品质分捡清除次物清 洗分 捡脱 水切 碎出厂检验原料进厂检验生产基地发 酵检验 按标准脱水按各种口味调整产品出厂漂 洗洗刷漂洗4.1.3品种及主要技术来源的可靠性和可得性公司在XX市农业局、科技局等部门的大力支持下，依托云南省生物研究所昆明绿生蔬菜研究所有关科研院所，对无公害蔬菜加工生产应用技术进行研究和开发，建立起长期合作关系。公司和协作单位对无公害蔬菜原料种植，加工及营销工作有着系统的理论研究和多年的实践经验，能够为科技培训、技术指导，种植、粗加工、深加工、销售一条龙系列化服务，同时公司在无公害蔬菜系列产品加工方面积累了丰富的经验，生产技术达到了国内领先水平。4.1.4主要技术参数根据粉杆青菜的品种特性，分期进行播种：适宜秋冬种植品种，白露节前后播种，故主要于秋冬栽培，亩施腐熟农家肥2500千克，复合肥200千克，系昆明绿色蔬菜研究所繁育多年提纯复壮而成，中熟种，冬性强，分蘖性弱，叶片长椭圆型，浅绿色，叶柄精长，灰绿色，腊粉多，植株高70厘米，开展度50厘米，亩株3500株，单株重2.5千克左右，亩产9000千克左右。酸腌菜产品生产按照粉杆青菜与成品4：1的比例生产，原料损耗率低，出品率可达到97以上。4.1.5物料平衡分析根据实际生产情况，项目产品生产的原、辅料及燃料动力费用，每吨产品的生产其消耗见附表（外购原材料及外购燃料动力）;4.1.6设备选型方案（1）主要设备为适合生产用的设备，设备选型上主要采用定制方式和自行研发等见下表：表41设备选型表序号设备名称单位数量备注1大型切菜机自己制造台62输送线条303真空包装机DZ500（双室）台1504提升机台105整形机套106拌料机台67加工用具套4008化验设备套19巴S杀菌SL3A台310水、电设施套