奉贤区工程技术中心可行性方案.doc

奉贤区科学技术委员会组建奉贤区工程技术研究中心科研计划项目课题可行性方案（2017版）课题名称 开始日期 结束日期 依托单位 （盖章）通讯地址 联系电话 邮政编码 课题责任人 手 机 电子邮件 20 年 月 日订单位（企业）基本情况表单位（企业）名称注册地行政区划单位（企业）代码Email通 讯 地 址邮 编单位（企业）法人代表情况姓 名性 别身份证号护照军官证最高学历任现职时 间电话联 系 人电 话传 真联系人电子邮件财务部门电子邮件开户银行帐 号信用等级单位隶属 01.中央单位 02.地方单位注册登记类 型 01. 国有企业 06. 外商投资企业 11.高等院校02. 集体企业 07. 有限责任公司 12.研究院所03. 私营企业 08. 股份有限公司 13.社会团体 04. 联营企业 09. 港、澳、台商投资企业 14.其他05.股份合作企业 10.国家机关 单位职工总数人大专以上人研究开发人单位中层以上管理人员总数人其中大学本科以上人员数人企业上年末财务情况企业注册资金万元其中外资（含港澳台）比例企业注册时间 年 月 日占地面积 亩 税收 万元 企业总收入万元企业净利润万元产品销售收入万元企业创汇总额万美元总资产万元总负债万元企业特性 (请将下列符合企业情况的代码填入空格内，最多填5项) 0国家科技产业化基地内企业 5科研院所整体转制企业1认定的高新技术企业 6国家高新区内的企业2高等院校办的企业 7孵化器内的企业3科研院所办的企业 8. 其他4海外归国留学人员办的企业 单位需要说明的问题：申报课题技术领域 (请将下列符合领域情况的代码填入空格内，最多填2项)1电子与信息 3.先进材料 5.资源与环境 7. 绿色农业2.生物、医药 4.光机电一体化 6.新能源、高效节能 8. 其他高新技术9.软科学研究 课题可行性方案提纲：一、 组建背景和意义 1、本技术领域的确切含义，技术发展趋势和国内外研究开发、产业化发展现状；2、重要性（中心所在行业对国民经济和社会发展的作用，中心所处技术领域在行业发展中的地位和作用等）；3、必要性（组建中心的需求和意义）；4、可行性（本行业、本技术领域组建中心的时机和条件是否成熟）。二、组建内容和实施方案1、组建目标；2、工程技术开发的主要内容；3、中心管理体制及运行机制（管理机构、部门设置、管理制度、与依托单位的关系、中心负责人等）；4、发挥在行业科技进步中的带头作用，以及开展相应的公共服务的具体方案。三、执行年限和计划进度按季度、年度列出计划进度和关键的、必须实现的节点目标。四、工作条件和环境保障主要说明依托单位的技术优势和现有基础条件，包括：1、已有工程技术人才队伍；2、已经具备的工程技术试验条件、基础设施和设备；3、研究开发活动状况及效益；4、科研成果、专利发明及获奖；5、与其他企业、科研院所、大专院校的合作情况等。五、成果形式和考核指标从以下几方面对“中心”的组建任务提出量化或明确的考核指标：1、工程技术研究开发能力和水平；2、培训人员及开放服务；3、内部运行管理、经济效益及自我发展能力；4、技术成果对行业技术发展影响。六、预期效果和风险分析1、中心组建后的预期社会效益和经济效益，包括对行业进步的带动作用，工程技术应用及对外公共服务等；2、对环境影响程度及资源综合利用情况；3、可能的技术、运行和市场风险。七、主要承担人员情况课题责任人和主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等）。八、经费预算：按附件经费预费表填写。九、申请者目前承担其他研究课题资助情况任务来源、课题编号、课题名称、起止年月、在课题中的责任（课题责任人或参加者）、进展或完成情况。十、国内合作形式和合作单位意见合作单位对合作内容、形式、参加人员数、投入资金数、保证工作条件签署具体意见并盖公章。十一、国际合作内容和合作形式合作国别，合作内容，合作方式、与国外合作伙伴协议复印件，预期目标。十二、国际合作基本情况（表7）确定本课题是否涉及国际合作，若选择是，则必须填报国际合作基本情况表。十三、知识产权情况（表8）了解项目承担企业（单位）知识产权和知识产权管理现有情况，以及项目完成后预计达到的指标情况，申报项目必须填写知识产权情况表。十四、附件包含查新报告、证明文件等。电子文本略附件。十五、依托单位意见依托单位技术负责人和行政领导对课题人员配备及依托单位条件保障、具体自筹经费数的承诺、承诺本项目研究项目内容将不侵犯他人知识产权等进行审查并签字，盖单位公章。奉贤区科研计划项目资助课题经费预算表课题名称： 金额单位：千元经费来源合计 其中：1、申请本次资助 2、自筹经费来源 （1）其他财政拨款 (2) 单位自有货币资金 (3) 其他资金课题支出预算预算总额其中：申请本次资助额计算依据填表说明1、劳务费按表1列示 （1）课题责任人（负责人） （2）课题高级研究人员 （3）课题参与人员 （4）引进人才2、设备费 （1）购置按表2列示 （2）试制按表3列示 （3）现有仪器设备使用费按表6列示 （4）设备租用费3、业务费（1）材料费按表4列示（2）燃料及动力费 （3）测试化验与加工费按表5列示 （4）出版物文献信息传播 知识产权事务费 其中:专业软件购买费 （5）会议费 （6）差旅费4、修缮费 5、管理费 6、其他费用 （1）国际合作与交流费 （2） 费用总计预算编制人（签名） 财务负责人（签名） 依托单位财务部门（盖章） 年 月 日课题责任人或课题负责人（签名）注： 1. 与本课题有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得列入本预算； 2. 申请市科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币以下时，请在“计算依据”栏中直接作出有关说明。表1 劳务费预算明细表金额单位：千元姓名证件类别证件号码性别出生日期现工作单位现专业技术职务目前参加其它课题数/时间在本课题中的责任分工投入本课题的计划全时工作时间（人月）平均资助标准（元/人月）申请本次资助额签章（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）=（10）（11）/1000课题责任人课题高级研究人员课题参与人员引进人才累 计/注： 1、本表（12）列累计数=“上海市科研计划项目资助课题经费预算表”中“预算总额”及“其中：申请本次资助额”列相关数字 2、证件类别为：身份证、护照、军官证；身份证号码为15位、或18位 3、性别：若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写 4、出生日期：年-月-日，例如：1962-01-01；若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写出生日期表2 设备费购置设备预算明细表（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）金额单位：千元序号设备名称型号生产国别与地区单价（元/台件）购置数量总价其中：申请本次资助额（1）（2）（3）（4）（5）（6）=（4）（5）/1000（7）累计注：1、单价300千元的购置设备需提交单独的“大型设备基本信息表”。 单价500千元且申请市科委资助的购置设备，市科委将另行组织评议，确定是否予以购置。 2、本表（7）列本表（6）列。表3 设备费试制设备预算明细表（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）金额单位：千元序号设备名称单台价值（元/台件）试制数量（台件）总价其中：申请本次资助额（1）（2）（3）（4）=（2）x（3）/1000（5）累计表4 业务费材料费预算明细表（申请区科委科研计划项目课题资助经费200千元人民币及以下时，毋须填写本表）金额单位：千元序号材料名称购置数量单价（元/单位数量）材料费用其中：申请本次资助额（1）（2）（3）（4）=（2）（3）/1000（5）累计表5 测试化验与加工费预算明细表（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）金额单位：千元序号任务内容计量单位数量任务承担单位总价其中：申请本次资助额（1）（2）（3）（4）（5）（6）累 计表6 现有仪器设备使用费预算明细表（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）金额单位：千元序号设备名称设备型号隶属单位购买单价（元/台件）使用数量（台件）使用设备原值设备使用费其中：申请本次资助额（1）（2）（3）（4）（5）（6）=（4）（5）/1000（7）（8）累计表7 国际合作基本信息表（申请区科委科研计划项目课题无国际合作内容的，毋须填写本表）项 目 名 称依 托 单 位曾列入何种科技计划（可多选）国家项目： 重大专项 “863”计划 “973”计划 基础研究计划 其他 地方项目： 基础研究计划 前沿技术研究发展计划 科技支撑计划 科技人才培养计划 企业技术创新引导计划 研发公共服务平台与基地建设计划 科普工程计划 国内合作计划 国际及台港澳合作计划 软科学研究计划 配套计划 其他计划项目研发类型（可多选） 基础研究； 应用研究； 试验发展； 其他属何合作协议（协定） 政府间科技合作协定，协定名称： ， 协定约定期限： 年 月 至 年 月 其他协议，协定名称： ， 协定约定期限： 年 月 至 年 月 协定约定期限： 年 月 至 年 月 无合作方式（可多选） 01人员交流； 02信息资料交流； 03技术咨询培训； 04引进技术； 05引进人员（来华工作）； 06引进设备； 07分工合作研发； 08国外资源利用； 09其他形式项目合作协议 有，名称： ； 无项目合作起止日期 年 月 至 年 月合作国别合作外方机构名称外方负责人电子邮件通讯地址传 真电 话外方合作投入与人才技术引进1、经费投入用于中方： 万元（人民币）用于外方： 万元（人民币）2、关键技术引进: 项技术名称3、关键设备投入: 项设备名称引进: 项设备名称4、特有资源、信息、资料投入物种数样本量数据量图纸数其他（名称： ）5、人才引进计： 人博士后 人博士 人硕士 人技术工程人员 人计来华工作： 人月其中：正高级职称人员 人，来华工作 人月合作外方主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等） (300字以内)合作双方的研究优势互补性及合作分工(300字以内)外方在本合作项目上是否获得了所在国项目或缴费支持 (300字以内)主要研究目标、内容、合作理由(300字以内)表8 知识产权基本情况 项目计划类别： 项目名称 承担单位 大类分类项目承担前累计数项目完成后新增数专利申请数外观设计实用新型发明专利专利授权数外观设计实用新型发明专利软件著作权或集成电路布图设计版权申请版权登记植物新品种申请登记商标申请注册上海著名商标中国驰名商标注：1、所有项目必须填写此表，以便于审核与统计； 2、项目承担前累计数：指本项目承担前承担单位现有的知识产权情况； 3、项目完成后新增数：指本项目完成后承担单位预计新增的知识产权情况，不含项目承担前现有的知识产权情况；该栏目是本表的主要部分，请认真填写； 4、知识产权表中以数字填写（无知识产权填零）。表9 大型科学仪器设备基本信息表（300千元及以上的大型科学仪器、设备和设施，必须填写本表） 仪器设施名称中文名称英文名称仪器型号规格分类编码生产国别与地区制造商单价（含附件） 千元/台套 仪器设施主要技术指标及附件配置购置/试制目的（单选） 1-自用为主； 2-对外服务为主。主要用途（可以多选） 01-科研； 02-教学； 03-行政执法技术保障； 04-公共技术服务； 05-生产控制； 06-其他。主要应用领域（可以多选）01-农/林/牧/渔业；02-医疗/卫生；03-矿业/冶金；04-石油/化工；05-材料/珠宝首饰；06-机械；07-电气工程；08-电子/信息技术；09-仪器/仪表；10-建筑/道路；11-交通/运输；12-食品/药品；13-娱乐/体育；14-大气/海洋/土壤/环境；15-天文；16-考古；17-能源/核技术；18-通信/广播/邮政；19-轻工/纺织；20-水文气象；21-其他。预计年开机小时数 小时本仪器能否提供对外共享服务 1-是； 2-否（请说明理由，以下表项不需填写）预计每年可供对外共享服务时间 小时共享服务方案服务部门服务联系人联系电话服务接待时间服务形式直接租借使用仪器 用户委托技术服务 预期用户范围和用户数量填表说明：1、 下述数据取自申报资料的表2、表3相关的资料：1） 仪器设施的中文名称：必须使用规范的名称，请勿使用简称；2） 仪器型号规格：必须正确填写型号规格，请勿使用简称；3） 预算经费：含附件价格；外汇购买的按购入时外汇牌价折合人民币值填写。2、 分类编码：参考科学仪器设备设施分类编码表选择填写。3、 生产国别与地区：参考生产国别与地区代码表选择填写。4、 服务接待时间：对外提供服务的具体时间段，如：9:00-16:00（周末和节假日除外）。300千元（含）以上的仪器设施信息届时需导入上海研发公共服务平台。目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 研究工作概况21.3 研究结论与建议41.4 主要技术经济指标5第二章 项目背景及投资的必要性72.1 项目提出理由与背景72.2 项目建设单位概况82.3 项目投资的必要性8第三章 市场分析及定位113.1 市场分析113.2 休闲旅游度假客户特征分析123.3 项目景区客户分析17第四章 项目建设地址与建设条件194.1 项目建设地址194.2 建设条件194.3 区域基础设施条件21第五章 项目建设方案235.1 建设方案设计原则235.2 项目策划思路235.3 建设规模235.4 主要建设内容235.5 主要设备方案24第六章 总图布置与公用工程326.1 项目建设的基本思路326.2 总平面设计326.3 总图主要技术经济指标356.4 公用工程35第七章 项目营销策略与发展建议437.1 营销发展战略437.2 营销组合策略447.3 几点营销建设的设想457.4 发展建议46第八章 环境影响与保护498.1 环境保护设计依据498.2 环境影响评价原则498.3 施工期对周围环境的影响508.4 施工期防治措施508.5 运营期对周围环境影响518.6 运营期防治措施52第九章 资源综合利用和节能549.1 设计依据和标准549.2 主要能源种类和消耗量549.3 节水方案549.4 节电方案559.5 节能资源和新材料、新技术应用55第十章 劳动安全与消防5710.1 劳动安全5710.2 消防58第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1 组织机构6011.2 人力资源配置61第十二章 项目组织管理及实施进度6212.1 项目组织管理6212.2 项目实施时期各阶段的进度安排建议63第十三章 投资估算及资金筹措6513.1 投资估算依据6513.2 其他工程费用和取费标准6513.3 建设投资估算6513.4 流动资金估算6613.5 项目投入总资金估算6613.6 分年投入计划6613.7 资金来源66第十四章 财务评价6914.1 编制依据6914.2 基础数据与参数选取的说明6914.3 年营业收入及税金估算7114.4 产品成本估算7214.5 利润估算及分配7314.6 财务盈利能力分析7314.7 不确定性分析7414.8 评价结论75第十五章 项目招标7615.1 编制依据7615.2 招标原则7615.3 招标范围7715.4 招投标程序77第十六章 社会效益分析81第十七章 结论与建议8217.1 结论8217.2 建议82奉贤区科研计划项目资助课题经费预算编制说明课题名称：1、劳务费2、设备费 1）购置 （1） （2） （3） （4） 2）试制 （1） （2） （3） （4） 3）现有仪器设备使用费 （1） （2） （3） （4） 4）设备租用费3、业务费 1）材料费 （1） （2） （3） （4）2）燃料及动力费3）测试化验与加工费 （1） （2） （3） （4） 4）出版物文献信息传播知识产权事务费 其中:专业软件购买费5）会议费 6）差旅费4、修缮费5、管理费6、其他费用 1）国际合作与交流费费用总计