乌孜食品饮料质量体系文件程序文件-—招投标书.doc

79

乌孜食品饮料质量体系文件

程序文件

（依据ISO9001：2000编制）
编制;闫作国 审批;罗桑多吉.坚赞
文件编号：wz/QM—2008
文件版本：A
分 发 号：

2008年 05 月 26 日发布 2008年 8 月 01 日 实施

编制/日期： 批准/日期

乌孜食品饮料质量体系的程序文件
目 录
一、文件控制程序
二、质量记录控制程序
三、管理评审控制程序
四、人力资源控制程序
五、设备、设施控制程序
六、合同评审控制程序
七、设计开发控制程序
八、新材料、新工艺试验控制程序
九、供方评审程序
十、采购控制程序
十一、生产过程控制程序
十二、服务过程控制程序
十三、标识与可追溯性控制程序
十四、搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
十五、测量设备控制程序
十六、内部质量窜核控制程序
十七、来料检验控制程序
十八、过程及最终检验控制程序
十九、不合格品控制程序
二十、数据分析控制程序
二十一、纠正和预防措的控制程序

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/01
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第1项 共5页

1目的
对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性和有效性。
2适用范围
适用于与质量体系有关的文件的控制。
3术语
3．1受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料。
3．2外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。
4-职责
4．1总经理负责质量手册和程序文件的批准与发布。
4．2管理者代表负责质量手册的审核。
4．3其他文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，主管领导批准；涉及多个部门的文件，由相关部门组织会签。
4．4总经办文控员负责所有受控文件的编号、发放、回收、销毁及存档。
4．5各部门文件管理员负责本部门文件的接收、传阅、保管等工作。
5作业程序
5．1文件的编制和审批
文件类别
编写或组织编写
审核
批准
质量手册
相关人员
管理者代表
总经理
程序文件
总经办
分管领导
总经理
工艺文件、技术标准、检验标准、作业指导书、其他管理性文件
相关部门
部门负责人
分管领导
5．2文件的编目和发放
5．2．1受控文件应在审批前由总经办文控员统一进行编号，按《文件编号规定》执行。
5．2．2总经办应保留所有受控文件原稿，应确保：进行了有效的批准；标题、文件号、版本号、页数完整；有明确的发放范围。
5．2．3文控员在收到文件后，按规定进行编号分发，原稿存档；分发时要做签收并在《文件发放及回收登记表》上记录。

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/01
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第2项 共5页
5．2．4各职能部门应设文件管理员(兼职)，对接收的受控文件进行登记，并建立《受控文件目录》，以识别更改和现行的修订状态。
5．2．5当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写《文件领用申请表》，经部门负责人和管理者代表批准后，到文控员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，由文控员收回。
5．2．6文件使用人应妥善保管好文件。
5．2．7文件使用人将文件丢失后，应填写《文件领用申请表》申请补发；文控员补发时给予新的分发号，原号作废，并在《文件发放及回收登记表》上登记。
5．3文件的以旧换新
5．3．1在使用过程中损坏的文件，使用部门可用损坏的旧文件到文控员处换取新文件。
5．3．2以旧换新的文件，要在《文件发放及回收登记表》上记录并注明原因，并保持原编号。
5．4文件的评审
每年管理评审前或需要时，各部门需对本部门所使用的文件的有效性与适宜性进行评审并记录，必要时予以修订。
5．5文件的更改
5．5．1文件的更改方式
a)划改：仅对文件内个别条款或词句进行更改。
b)换页：改动较大，对整页都进行了更改。
c)换版：文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。
5．5．2文件需更改时，应由更改的提出部门填写《文件更改申请表》，说明更改理由以及更改的内容，按原文件审批的程序进行审批。

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/01
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第3项 共5页
5．5．3文件的更改经批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同《文件更改通知单》交文控员，文控员将新文件(换页或换版时)连同《文件更改通知单》按原发放范围发放并收回IEI文件(换页或换版时)。
5．6文件的使用管理
5．6．1部门负责人应组织本部门相关人员对接收到的文件进行学习，并记录。
5．6．2文件应有序地存放以便于存取和查阅。
5．6．3不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自复印外借，确保文件的清晰、整洁和完好。
5．6．4公司运作方式以及外部法律法规及标准变更时，应及时更改相应的文件。
5．6．5总经办负责在每次内部质量体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。
5．7外来文件的控制
5．7．1作为采购、检验、标准等依据的各类外来文件，由部门经理进行审查。审查批准后交由文控员登记、编号、发放，对外来文件建立台账；外来文件加盖“外来文件”印盖，并存一份备案。
5．7．2各相关部1'15管领导必须确保外来文件的有效性，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/01
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第4项 共5页
5．8发外文件的控制
5．8．1提供给供应商和认证机构的受控文件，提供部门应做好发放登记及更改、作废的控制。
5．8．2提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改控制，但必须做好发放记录。
5．9文件的归档
5．9．1各类文件应定期交资料室归档。
5．9．2技术性文件由技术部负责整理，装订成册后交资料室归档。行政性文件由总经办负责定期归档，其他相关文件由相关部门整理后交资料室归档。
5．10文件的作废
保存期限到、使用无效作废、破损严重后作换版处理的文件即为作废文件，作废文件由文控员按《文件发放及回收登记表》收回并记录，存档的加盖“作废留存”章，其余由文控员统一销毁。
6、相关文件
《文件编号规定》
7、相关记录
《文件传阅学习记录表》《文件发放及回收登记表》《受控文件目录》《文件领用申请表》《文件更改申请表》《文件更改通知单》《文件外发记录》《文件编目清单》《文件评审记录》《外来文件台账》。

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/01
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第5项 共5页
文件控制流程图：

需求部门
需求确定
组织编写
审 批
更 改

继续使用
是否有效
作废,回收

编写
闫作国
质量记录控制程序
文件编号
QP/02
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第1项 共4页

1目的
规范质量记录的管理，客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。
2适用范围
本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。
3术语
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4职责
4．1各部门负责人负责相关质量记录的审批。
4．2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。
4．3管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。
4．4总经办文控员负责对质量记录进行编号。
4．5质量记录的填写人员对所记录的每一个数据和文字负责。
5作业程序
5．1范围与形式
凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。
5．2编制、审批、标示、发放质量记录的编制
a)根据工作的需要，由各使用部门科学合理地编制质量记录。
b)质量记录要求设计美观、格式清晰、项目明确、填制方便，能实现使用目的。
c)质量记录的编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。质量记录的审批、标识和发放
a)经部门负责人或公司领导审批的质量记录样稿，总经办负责对其进行唯一性标示和编号。
b)总经办文控员编制公司《质量记录样册》，每一份质量记录均有唯一的编码。
c)质量记录作了编号标示后由使用部门进行发放、使用。

编写
闫作国
质量记录控制程序
文件编号
QP/02
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第2项 共4页
5．3质量记录的填写
5．3．1填写时，字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不得随意涂改；如有错误，用划线的方式进行更正并签名，必要时注明日期。
5，3．2使用蓝色或黑色圆珠笔、水笔、碳素笔填写；不得使用铅笔、彩笔填写(财务工作上有特别要求的除外)。
5．3．3各部门的负责人对本部门的质量记录进行审核、监督、管理。
5．4质量记录的更改
5．4．1各相关部门根据质量活动实际运行情况，需变更质量记录时，需经部门负责人或公司主管领导审批。质量记录样式更改时，应给予新的版号。
5．4．2因需增加客观证据而增加产品质量记录或体系运行记录时，按本程序
5．2．2执行。
5.4．3记录使用部门应对更改后失效的质量记录表格作回收处理，以防误用。
5．5质量记录的管理
5.5．1收集、整理
a)在每一项质量活动或过程结束后，该项质量活动或过程的负责人应将该项记录整理后交相关部门。
b)质量记录的主管部门，根据工作需求，将质量记录复制后分发至有关部门。
5．5．2查阅、借阅
a)已归档的质量记录，借阅时应填写《文件借阅登记表》。
b)经相关部门负责人同意，可查阅其质量记录。
c)所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或人员。
5．5．3质量记录的标识、贮存和保护
a)各相关部门每年1月份时，对上年的质量记录按类别装订成册，做好名称、部门、时间等标示，保存在适当的地方，以便于查阅，并注意防虫鼠、防潮等工作，以防止质量记录的损坏、变质和丢失。
b)采用其他媒介的质量记录，也应有相应的贮存条件，如磁盘等必要时复制备份。

编写
闫作国
质量记录控制程序
文件编号
QP/02
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第3项共4页
5．6外来质量记录的控制
5．6．1供应商提供的物资，其有关的质量记录，由物控部向质管部移交，由品质部管理。
5．6．2顾客的质量投诉，由营销部移交质管部，由质管部进行管理。
5．6．3其他外来记录由相关部门保存。
5．7质量记录的检索
各部门应对本部门的质量记录进行定期的整理、归档，并编制质量记录清单或台账，以便于查阅和检索。
5．8质量记录的保存期
质量记录的保存期限质量记录的保存期限一般为两年，具体见《质量记录目录》。
5．9质量记录的处理
5．9．1已超过保管期或无查考价值的质量记录，可进行销毁处理。
5．9．2需销毁质量记录时，由其管理员填写《文件销毁申请单》，经质量记录主管部门负责人审批后，由文件管理员负责销毁。
6相关文件
《文件控制程序》
《文件编号规定》
《质量记录样册》，
《质量记录目录》
7记录
《质量记录清单》《文件借阅登记表》《文件销毁申请单》。

发 放

编写
问闫作国
质量记录控制程序
文件编号
QP/02
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第4项共4页
质量记录控制流程图：
发 放
各 部 门
需 求
编 制
审 批
编 号

填 写 使 用
贮 存
处 理
变便.新增

编写
闫作国
管理评审控制程序
文件编号
QP/03
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第1项 共4页
1目的
通过总经理定期或不定期就质量方针和目标，对质量体系运行情况进行评审，确保质量
体系持续的适宜性和有效性。
2适用范围
适用于本公司对质量体系的评审。
3定义
3．1管理：指挥和控制组织的协调活动。
3．2评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4职责
4．1总经理负责主持管理评审及审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4．2管理者代表负责组织《管理评审计划》的编制和实施，负责编制《管理评审报
告》，并组织纠正和预防措施的实施和落实。
4．3各相关部门负责准备与本部门相关的管理评审资料，负责本部门纠正和预防措施
的实施和落实。
5工作程序
5．1管理评审分定期和不定期评审；定期评审每年一次，一般在当年11月中旬进行。
5．2在下列情况下，由总经理主持不定期评审：
a)国家方针、政策的变化影响到企业的经营方针时；
b)市场环境发生重大变化，影响企业产品结构的调整时；
c)发生重大质量事故或顾客投诉时；
d)公司组织机构发生重大调整时；
e)总经理认为必要时。

编写
闫作国
管理评审控制程序
文件编号
QP/03
审核
罗桑多吉坚
页 次
第2项 共4页
5．3总经理确定评审项目，组织高层领导和由总经理确定的人员进行评审，管理评审
的内容包括：
a)对质量体系运行现状与质量体系的要求进行总体评价；
b)质量体系运行现状满足质量方针和目标的适宜程度；
c)质量体系运行现状满足市场和顾客需求的程度。
5．4评审的准备
5．4．1管理者代表提出管理评审计划，报总经理批准。
5．4．2管理者代表组织各部门准备评审资料，其内容包括：
a)内部质量体系审核结果；
b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部质量体系审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e)以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；
g)改进的建议。
5．4．3经总经理批准后的《管理评审计划》，由总经办提前5天发至公司领导和参加人员，需要时发至相关部门负责人。
5．5管理评审的实施
5．5．1管理评审形式可以采用会议评审、现场评审或其他形式。总经理主持管理评审，按评审计划实施评审。
5．5．2由管理者代表指定专人做好记录。
5．5．3评审结束后，管理者代表负责根据记录对评审结果、结论和建议形成评审报告，以及制定纠正和预防措施，报总经理审批。
5．6经总经理审批的管理评审报告、纠正和预防措施由管理者代表负责组织落实。
5．7总经办负责将管理评审报告、纠正和预防措施发至公司领导及相关的责任部门。
5．8对管理评审提出的纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

编写
闫作国
管理评审控制程序
文件编号
QP/03
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第3项 共4页
5．9管代组织对纠正与预防措施的实施结果进行验证。
5．10对涉及质量体系的改进，应体现在质量体系文件中。
5．11管理评审报告的落实涉及质量体系文件的更改，按《文件控制程序》执行。
5．12管理评审过程中形成的记录由总经办保存，按《质量记录控制程序》执行。
6支持性文件
《文件控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《质量记录控制程序》
7质量记录
《管理评审计划》《管理评审报告》《管理评审记录》《会议签到记录》。

编写
闫作国
文件控制程序
文件编号
QP/03
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第4项共4页
管理评审流程图：
纠正和预防措施的实施
管理评审策划
编制管理评审计划
管理评审的实施
制定纠正和预防措施

纠正和预防措施实施的验证

编写
闫作国
人力资源控制程序
文件编号
QP/04
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第1项 共3页
1目的
规定人员相应岗位的能力要求，并通过培训或其他方式使其能胜任工作。
2适用范围
适用于本公司所有人员。
3职责
3．1总经理负责批准公司年度培训计划，并进行人力资源配置的总策划。
3．2常务副总负责部门岗位编制及确定岗位职责，确保组织人力资源满足体系要求。
3．3总经办负责组织编制各部门的《岗位说明书》；根据各部门的人员需求，制定招聘计划，负责招聘、培训、考核等工作。
4工作程序
4．1人员招聘与人职
4．1．1总经办按照岗位要求和公司工作标准，从教育、培训、技能和经历等方面考虑招聘有能力的员工人职。
4．1．2人力资源主任负责组织编制各部门的《岗位说明书》，由常务副总审核后报总经理批准。
4．1．3《岗位说明书》经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依据。
4．1．4详细内容见《员工聘用管理办法》《员工招募流程》。
4．2．1人力资源部应识别从事影响质量活动人员的能力，分别对新员工、在岗人员、特殊工种人员、各类专业技术人员、转岗人员等，根据岗位责任制定培训需求并负责实施。也可采取培训以外的其他措施，以满足岗位要求。
4．2．2新员工培训
a)公司基础培训：包括公司简介、质量方针和质量目标、质量管理体系标准基础知识、质量、安全和环保意识、员工纪律、公司规章制度和相关法律法规等的培训。在入职一个月内，由人力资源部组织进行。

编写
闫作国
人力资源控制程序
文件编号
QP/04
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第2项 共3页
b)岗位培训：学习岗位操作基本技能，学习工作设施的基本操作、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等，由人力资源部组织技术部或相关负责人进行培训，并进行理论和实际操作考核，两项考核合格者方可上岗。
c)基础知识培训适用于所有入职前的新员工，岗位培训适用于学徒、储备干部等不具备岗位任职资格的人员。
4．2．3在岗人员培训按公司年度培训计划，每年分步骤、分层次、分阶段对在岗员工进行专业技术或管理技能培训。
4．2．4特殊工种人员必须经专业培训，持证上岗。
4．2．5转岗人员培训同本章4．2．2。
4．2．6详细内容见《员工培训管理制度》。4．1．1总经办按照岗位要求和公司工作标准，从教育、培训、技能
4．3考核
4．3．1评价所提供培训及采取的其他措施的有效性
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训及采取的其他措施的有效性，评价是否达到培训计划或其他措施所策划的目标所需的能力，工作是否正常开展。
b)每年12月，由人力资源部组织各部门负责人及员工代表，召开年度工作会议，评价人事管理的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度人力资源的计划。
4．3．2人力资源部负责组织对员工年度工作业绩的评价和考核，平时可随时对各部门员工进行纪律检查、工作情况抽查，对年度考核不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训或转岗，。使员工的能力与其从事的工作相适应。
4．3．3详细内容见《绩效考核管理规定》。
4．4薪资和福利
人力资源部依据国家法律法规，按照各岗位设置制定《薪资管理规定》《福利管理规并负责具体实施。

编写
闫作国
人力资源控制程序
文件编号
QP/04
审核
罗桑多吉坚赞
页 次
第3项 共3页
4．5记录
人力资源部负责建立、保存员工档案，保留每位员工的原始资料、培训、考核、调动、奖惩的相应记录并按《文件控制程序》和《质量记录控制程序》执行。
4.6其他事项
依据《人事管理规章》和《人事作业程序》完善人力资源管理，为员工办理晋升、调动、离职等相关事宜。
5相关文件
《人事管理规章》《人事作业程序》《员工聘用管理办法》《员工招募流程》《薪资管理规定》《加班管理规定》《岗位说明书》《离职管理规定》《员工培训管理制度》《绩效考核管理规定》
6相关记录
《培训记录》《考核记录》《人事档案》。

编写

设备.设施控制程序
文件编号
QP/05
审核

页 次
第1项 共5页
1目的
规定设备、设施的购置、使用、维修和保养的管理，以确保设备、设施能满足最终产品质量的要求。
2适用范围
适用于与产品质量有关的设备、设施的管理。
3职责
3．1重大设备、设施的配置由总经理或由公司股东会决定。，
3．2各部门负责所需设备的申报工作，并将申报单交设备部。
3．3设备部负责生产设备的申购、选型、验收、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的管理及对其使用和维护的监督。
3．4物控部负责设备的采购。
3．5使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。
4作业程序
4．1设施配置与管理
4．1．1设施配置
a)厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理或公司股东会决定。
b)生产性辅助设施，由使用部门填写《设备、设施配置申请表》交设备部，设备部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交制造部副总审核，总经理批准。
c)需外购时，由设备部填写《设备、设施配置请购单》，经制造部副总审核，总经理批准后，由物控部进行采购。
d)设施购回或自制完成后，由设备部通知使用单位领取，并办理交接手续。
e)设备部应建立所有设备、设施的台账。
f)办公设施，如电脑、电话、传真机等的采购由总经办负责，参照《采购控制程序》执行。

编写

设备.设施控制程序
文件编号
QP/05
审核

页 次
第2项 共5页
4．1．2设施的使用管理
a)厂房及其配套设施(如空调装置系统、加湿器等)的保养、维修由设备部负责，并保留相应的维护、保养记录。
b)一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，通知设备部进行及时的维修，并记录。
c)重要的生产性辅助设施，设备部要编写相应设备的操作规程与维护保养规程。使用部门按规程进行使用和维护保养。出现故障时，由设备部进行维修并记录。
d)车辆驾驶员负责车辆的日常维护和年检，并在《设施、设备保管记录本》上记录。
e)电脑硬件、软件由操作主管负责维护，按《电脑的使用规定》执行。
f)电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。
4．2设备(指生产设备，下同)配置
4．2.1使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增加的生产设备，由技术部提出配置申请。填写《设备、设施配置申请表》交设备部负责人签署自制或外购意见后，交制造部副总审核，报常务副总或总经理批准后实施；具体要求按《请购、费用审批规定》执行。批准后的《设施、设备配置申请表》由设备部保管，并复印一份交申请部门。
4．2．2重要的自制设备制作前应绘制图纸，由使用部门负责人审核，经制造部副总批准。
4．2．3设备采购时，物控部应会同设备部对供方进行考察，购置设备时，物控部应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。设备部应配合物控部做好设备采购。
4．2．4设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零配件清单逐一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。

编写

设备.设施控制程序
文件编号
QP/05
审核

页 次
第3项共5页
4．3设备验收
4．3．1设备的安装与调试由设备部负责，需由供应商安装调试时，由物控部负责联系。
4．3．2设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由设备部填写《设备验收单》并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈给物控部及有关部门，以便及时处理。
4．4设备的使用管理
4．4．1对设备实施分类管理，建立设备台账，按《设备管理制度》执行。
4．4．2设备部负责编写设备的操作与维护规程。
4．4．3设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法，必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。
4．4．4关键没备的操作员工，需经设备部培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后才能进行操作。
4．4．5应做好必要的《设备运行记录》。连续运行时，需办理《设备交接班记录》。
4．4．6长期闲置(闲置时间半年以上)而又不报废的设备，使用部门应通知设备部，设备部对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备部同意。
4．4．7设备维修、保养所需的零部件，按《采购控制程序》执行。
4．4．8检修中的设备需挂红色检修牌，报废的设备需挂黑色报废牌，闲置设备挂上“闲置设备”牌，现场所使用的状态良好的设备不再另行标示。
4．5设备保养
按《设备三级保养制度》《设备保养规程》《设备使用、维护保养奖惩制度》执行。

编写

设备.设施控制程序
文件编号
QP/05
审核

页 次
第4项 共5页
4．6设备的维修
4．6．1设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具《设备检修单》及时通知设备部，由设备部进行维修或作出相应处理。
4．6．2检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可，检修情况及结论记录在《设备检修单》上。
4．6．3公司内不能完成的维修，由设备部负责委外维修。委外维修后，由设备部组织验收并填写《设备检修单》(如维修方有《设备维修记录表》，则由设备部门在其上面签字验收即可，维修方的《设备维修记录表》应留存设备部一份)。
4．7设施、设备的转移
设备转移至其他部门时，由转出部门填写一式四联的《固定资产内部转移单》，并由转入部门核签。转移单由设备部、财务部、转入、转出部门各存一份。设备部、财务部根据转移单调整账面，做到账物相符。
4．8设施、设备的报废
4．8．1生产设备的报废
d)技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备，或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备，如能进行转卖的，由财务部和物控部共同保价转卖；对不能转卖的设备，设备部应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。
b)设备报废由设备部提出(填写《固定资产报废单》)，经制造部副总经理审核、总经理或公司股东会批准后，由设备部对该设备做报废处理。设备部应在设备台账中注明报废情况。
4.8.2其他设备、设施的报废
由使用部门填写《固定资产报废单》提出申请，部门经理审核后，报总经理批准后报废。
4．9设备、设施的清点
每年设备部和财务部对设备做一次总清点，如有不符，应查明原因。

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设备.设施控制程序
文件编号
QP/05
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第5项 共5页
4．10设备、设施的事故
一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时通知设备部等有关部门(重大事故还应及时上报制造副总和总经理)。设备部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。
4．11设备、设施管理和文件
设备、设施管理及使用过程中形成的文件记录按《文件控制程序》和《质量记录控制程序》执行。
5支持性文件
《设备使用、维护保养奖惩制度》
《采购控制程序》
《设备三级保养制度》
《电脑的使用规定》《设备管理制度》《请购、费用审批规定》《文件控制程序》《记录控制程序》
有关设备的操作、维护与保养规程
6相关记录
《设备、设施配置申请表》《设备、设施台账》《设备、设施配制请购单》《设备、设施维护保养记录》《设备检修单》《设备验收单》《设备运行记录》《设备交接班记录》。

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合同评审控制程序
文件编号
QP/06
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第1项 共4页
1目的
明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户需求。
2范围
适用于本公司所有销售合同(订单)的评审控制。
3职责
3．1营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。
3．2技术部、质管部、生产部、物控部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。
3．3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。
4术语
4．1常规合同：指已和本公司签订长期销售合同的客户发来的采购订单或电话、传真。
4．2特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。
5作业程序
5．1销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。
5．2产品要求的确定。营销部负责确定产品要求，包括：
a)顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务的提供等；
b)顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必需的要求。
c)适用的法律法规要求；
d)本公司附加的质量要求与对客户的责任。
5．3合同的评审
5．3．1评审方式：会签、会议。
5．3．2常规合同由营销助理根据业务员接到的客户采购订单开具《生产订单(合同)评审表》，按评审会签顺序下发相关部门，按5．3．4相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按5．7的规定执行。

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合同评审控制程序
文件编号
QP/06
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第2项共4页
5．3．3特殊合同由营销部组织相关部门：设计部、技术部、生产部、质管部、物控部，以会议方式按5．3．4的要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准。
5．3．4合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部门对合同／订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括：
a)营销部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。
b)设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。
c)技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。
d)质管部对订单有关的质量要求进行评审。
e)物控部对所有订单进行物料供应能力的评审。
f)生产部对所有订单进行生产能力评审。
5．4合同的签订
5．4．1营销部根据合同草案及评审结果，负责与客户签订合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。
5．4．2评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。
5．4．3与客户签订了长期合同的，在每次客户发来采购订单时按本程序的常规合同进行评审。
5．5合同的变更
5．5．1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更后，必须经双方书面确认。
5．5．2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。
5．5．3本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。

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合同评审控制程序
文件编号
QP/06
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第3项 共4页
5．5．4合同更改后，营销部填写《订单(合同)更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。
5．6合同信息的传递及协调
5．6．1合同正式签订后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、质管部、物控部组织生产。
5．6．2营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。
5．7合同保管
正式签订后的合同，应由营销部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。
5．8在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》和《文件控制程序》执行。
6相关文件
《记录控制程序》
《文件控制程序》
《合同管理》
7相关记录
《生产订单（合同）评审表》《订单（合同）更改通知单》。

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合同评审控制程序
文件编号
QP/06
审核

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第4项 共4页
合同评审流程图：
结 束
签定合同
客 户
客户信息
是否常规合同同
常规合同评审
组织有关部门识别客户需求和编制准备合同草案
能否达到
客户要求
能否达到
客户需求
与客户协调.沟通

组织生产

长期合同；根据客户的采购定单，
按长规合同进行评审并组织生产

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设计开发控制程序
文件编号
QP/07
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第1项 共4页
1目的
对设计开发的全过程进行控制，确保满足客户要求。
2范围
公司饮料植物饮料新品种的开发。
3定义
设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系规定的特性或规范的一组过程。
4职责
营销部：负责设计订单的承接、客户设计资料以及客户信息的提供。
设计部：负责设计、制作、打样跟踪。
技术部：负责开发产品的打样工艺评审以及工艺跟踪。
生产部：负责开发产品的生产以及生产进度的跟踪和检验。
物控部：负责产品开发过程中所需物料的采购。
5作业程序
本公司产品设计开发包括：设计、翻版、改版、打样。
5．1设计开发策划
5．1．1设计项目的来源：营销部承接客户的设计开发委托，由营销部开出《设计(翻版、改版)通知单》，营销部经理审批后，发至设计部。
5．1．2营销部须向设计部提供相应的设计产品资料(如有)及客户对设计的相关要求。
5．1．3客户如挺供产品规格图纸则需分别复印两份；原件由营销部自存，设计部、技术部各保留一份，如无图纸则由营销部统一指定替代图纸。
5．1．4设计部根据客户及营销部