新建年产50万平米防火铝塑板项目可行性研究报告书.doc

新建年产50万平米
防火铝塑板项目

可
行
性
研
究
报
告

目 录
第一章 项目总论
第二章 项目提出原由及市场
第三章 铝塑板行业存在的问题及对策
第四章 产品生产方案
第五章 生产技术工艺和技术参数
第六章 投资规模和资金来源
第七章 项目条件和选址
第八章 企业机构设置、定员计划
第九章 建设周期及施工计划安排
第十章 环境保护
第十一章 劳动安全及消防安全
第十二章 投资构成及概算
第十三章 静态经济效益分析
第十四章 项目结论
附：项目选址地理位置示意图

第一章 项目总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称:
新建年产50万平米防火铝塑板项目
1.1.2 项目申办人：
1.1.3 项目拟建地点：
米东新区化工工业园，项目计划占地面积50亩。
1.2 项目建设方案和规模：
年生产50万平米各种型号防火铝塑板。
1.3 项目投资估算和资金筹措：
项目计划总投资3000万元。
其中固定资产投资2200万元，流动资金800万元。
项目全部建设资金和流动资金全部由项目申办人自行筹措。
1.4 项目建设进度计划：
项目计划2007年当年建设当年投入生产
1.5 项目经济效益情况:项目全部达产后，投资利税率为60.64％，投资利润率32.46%，投资回收期约为3.5年（含一年建设期）。
1.6 项目评价结论:
市场前景广阔，工艺成熟可靠，技术经济可行，具有良好的经济和社会效益。
第二章 项目提出原由及市场
2.1 项目提出的原由：
随着国家西部大开发政策的逐步实施，新疆各行各业都面临着前所未有的大发展，基本建设投资也年年迅速增长,这也给建材业的发展提供了前所未有的机遇。经过近半年的考察调研，决定投资3000万元，新上年产50万平米防火铝塑板生产项目，该项目属国家、自治区重点鼓励发展的产业。
铝塑板，其实是铝塑复合板的简称。铝塑复合板是由内外两面铝合金板、低密度聚乙烯芯层与粘合剂复合为一体的一种新型金属塑料复合墙面装饰材料，由于其具有防火、耐酸、耐冲击、可弯曲、可钉刨、施工简便、易清洗等特点，具有很强的抗风、抗弯强度以及良好的隔音、隔热性能。铝塑复合板是一种新型的生态环境建筑材料，广泛应用于建筑幕墙、室内装修、广告宣传、汽车装饰、家具制造等领域，被建筑师们称为继石材（陶瓷、砖）、玻璃之后的第三代幕墙材料。
      铝塑复合板在我国的生产始于20世纪90年代，经过近10年的发展，已在市场认知度、产量、品种、工艺、质量、标准、应用等各方面都取得了显著进步。据不完全统计，自1998年以来，铝塑复合板年产量以近30％的速度增长。到2002年，铝塑复合板年产量已超过5000万平米，年产值超过100亿元人民币，并已形成一定规模的出口能力。可以说，铝塑复合板已经作为一个产业在中国蓬勃发展。
      铝塑复合板大致可分室外、室内用两种，再可分为防火型和一般型。现在市场大量销售的均为一般型。室外用铝塑复合板上下均为O．5mm铝板(一般为纯铝板)，中间夹层为PE(聚乙稀)或PVC(聚氯乙烯)，夹层厚度为3-5mm 。防火型铝塑复合板中间夹层为FR(防火塑胶) 。室外用复合铝塑板厚度为4-6mm 。室内用铝塑板上下面一般为0.2-O.25mm铝板，夹层厚度为2．5-3mm，室内用铝塑板厚度为3-4mm。铝塑板产品标准规格一般为1220(宽)x 2440(长)x厚度，宽度也可以达到1250或1500mm。室外常采用厚度最薄应为4mm，室内采用厚度应力为3mm。
      铝塑复合板的发明，使金属板材从单一的各向同性材料发展到不同材质之间的复合，使金属板材的表面质量、材料重量以及加工性能等有了很大程度地改观和提升。仅以材料重量轻一项特性为例，铝塑复合板与具有同样抗弯强度的纯铝板、钢板相比，重量分别降低了40%--70％，可大幅降低主体建筑物的荷载，增加建筑的抗震性。不仅如此，它还可以采用回收再生的聚乙烯作为芯材原料，环境负荷低，每年可节省资源3.8%。
      铝塑复合板作为一个朝阳产业在我国得到了快速发展。特别是近几年来，年平均增长速度达到了31.25％。目前，国内铝塑复合板行业共有一定规模的生产制造企业186家，其中年销售额在亿元以上的企业有32家，并涌现了一批在生产能力、生产设备、工艺技术、产品品种和质量堪与世界同行媲美的企业，市场集中度较高。2005年，全行业共产销铝塑复合板1.25亿平方米，实现产值120亿元。其中，位居行业前10家企业的产量达4520万平方米，约占全国总产量的36.13％。在国际市场，我国铝塑复合板的产量已占世界总产量的80％以上，产品进入全球50多个国家和地区。2005年，我国铝塑板出口量达3209万平方米，较上年同期增长102％，出口金额达3.523亿美元，增长113％。我国已成为世界最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国。
 2.2铝塑板的特性：
铝塑复合板由于它优良的特性，在各个方面应用甚广。例如：在建筑用幕墙(低层)旧房改造，大量的街道店面的装饰，室内装饰，室内包柱，室内办公间的隔断，家俱，车辆内装饰等。以及为了减少大面积隐框玻璃幕墙的光污染，在低层幕墙不透光部分用复合板带状幕墙，减少隐框玻璃幕墙大面积镜面效果。铝塑板主要有以下特性：
2.2.1 超强剥离度
  铝塑复合板采用新工艺，将铝塑复合板最关键的技术指标-剥离强度，提高到极佳状态，使铝塑复合板的平整度、耐候性方面的性能都相应提高。
2.2.2 超耐候性
  由于采用了以KYNAR-500为基料的PVDF的氟碳漆、耐候性方面都有独特的优势，无论在炎热的阳光下或严寒的风雪中都无损于其漂亮的外观，可达20年不褪色。
2.2.3 防火性能优越
  铝塑复合板中间是阻燃的物质PE塑料芯材，两面是极难燃烧的铝层。因此，是一种安全防火材料，符合建筑法规的耐火需要。
2.2.4 耐冲击性
  耐冲击性强、韧性高、弯曲不损面漆，抗冲击力强，在风沙较大的地区也不会出现因风沙造成的破损。
2.2.5 涂层均匀、彩色多样
  经过化成处理及汉高皮膜技术的应用，使油漆与铝塑板间的附着力均匀一致，颜色多样，让您选择空间更大，尽显您的个性化。
2.2.6 材质轻易加工
  铝塑复合板，每平方米的重量仅在3.5-5.5公斤左右，故可减轻震灾所造成的危害，且易于搬运，其优越的施工性只需简单的木工工具即可完成切割、裁剪、刨边、弯曲成弧形、直角的各种造形，可配合设计人员，做出各种的变化，安装简便、快捷减少了施工成本。
2.2.7 易保养
  铝塑复合板，在耐污染方面有了明显的提高。我国的城市污染较为严重，使用几年后需要保养和清理，由于自洁性好，只需用中性的清洗剂和清水即可，清洗后永久如新。
2.3 发展趋势和前景:
未来国内铝塑板市场发展趋势仍然看好。其理由有三：其一，国内基本建设投资持续上升，市场需求总量不断增加。在改革开放以来，连年稳定发展，经济持续增长的发展系数而奠定的基础上，加上我国加入WTO，申奥成功，加快西部大开发等利好因素的推动，我国的基本建设投资规模正在一个较好的水平上发展，整个市场对国内铝塑板也会有一个较高的需求量；其二，我国的城市建设规模和水平连幅上升，迫切需求更新换代型建材产品。当今城市建设更注重采用具有美观、轻型、环保、耐久等特性的新型建筑装饰材料，因此独具上述优势的铝塑复合板已经成为城市新潮建筑的“新宠”；其三，经济全求化的背景加快了国内铝塑板行业的技术创新，中外铝塑板产品的距离日益缩小，同步竞争已经开始，国内企业具备了“以产顶进”和出口创汇的竞争能力，开拓中外两个市场前景十分看好。
据统计估算，2002年年底至2003年年初，全国目前约有铝塑板生产企业130～150家，复合生产线200～250条生产线，总生产能力为2亿平米左右，实际生产将近8000万～1亿平米。近几年，铝塑复合板行业的生产量正在以每年增长30%～40%的速度发展，铝塑复合板企业在数量、规模上都有了大幅度增长。可以认为铝塑复合板产品已逐步被市场认可，完成市场培育阶段，正在进入成熟期。
    据资料介绍，我国建筑业目前每年竣工面积约14亿平方米，其中建筑幕墙业(外墙)每年为2000万～3000万平方米，加上旧楼翻新改造工程，总量约为4000多万平方米。内墙装饰潜力更为巨大，由于装饰使用周期短，很难预期其具体数字。但我国建筑装饰业总产值为7200亿人民币，每年增加率达20%。此数据可以说明市场有潜力。近一两年来，国产铝塑复合板及其生产线的出口已从无到有并呈明显增加的趋势，主要市场为东南亚、西亚和俄罗斯等地。由于铝塑复合板具有价格低廉、国际竞争不很激烈的优势，预期还存在相当大的国际市场潜力。新疆周边的中亚地区近年来对铝塑板的需求量日趋增大，市场前景也十分看好。

第三章 铝塑板行业存在的问题及对策
尽管近年来我国装饰市场在中国经济快速发展期和北京奥运、上海世博会等外在因素的推动下，市场潜力比较乐观。但单就铝塑复合板行业而言，其总体形势和现实绝不容乐观。目前已显现的问题主要有以下几点：
3.1 行业的过热发展，大量的商家盲目投资，使得铝塑板产品供需失衡。此问题以外墙铝塑板(国标工程板)为例，仅国内18家统计数据年产量为928万平米，这几乎占了全国幕墙建筑量的1/3～1/2，如按此估算，全国的外墙板产量显然超过了2000万～3000万平方米的幕墙工程总量。这意味着即使所有的工程都用铝塑板，也存在供需失衡现象。
3.2 行业受到其它材料的冲击。近年来，外墙铝塑复合板在金属幕墙行业受到铝蜂窝板、纯单铝板、铝铝复合板等产品的冲击。造成这种局面不完全是技术进步与发展的外因，更多的是行业内不深入研究铝塑复合板的技术特点，加强产品质量与施工规范，使得使用者和设计方对铝塑复合建筑材料失去信心的结果，使铝塑复合板为其它产品让出原已占有的市场份额。
3.3 铝塑复合板行业内部的价格战,导致整个行业的产品质量下降。由于产品供大于求，造成市场混乱，产品质量相差甚远。低档次的铝塑复合板冲击着整个铝塑复合板市场，使名牌铝塑复合板企业蒙受极大损失。
   3.4 一些假冒伪劣、偷工减料的现象不断孳生，错误应用铝塑板的现象也时有发生。有的用内墙板冒充外墙板，有的把普通的装饰用薄板作为幕墙板使用，有的用普通板冒充氟碳板等等；有的用户由于对铝塑复合板的认识有限，不能正确的应用铝塑板，并对铝塑板产生误解，影响到铝塑复合板的发展。　　
    3.5 针对铝塑板行业存在的问题，专家提出几点应对措施：
    3.5.1 积极拓展国际市场，淘汰或兼并一些管理、质量差，不具备竞争能力的企业。
    3.5.2 加快修订铝塑复合板的产品质量标准和制定铝塑复合板施工应用规范。开展研究铝塑复合板的技术特点及与其它材料性能的比较。拓展新产品(防火板与岗纹、木纹板等),加强产品宣传力度。   
    3.5.3 有关部门要对铝塑复合板企业进行严格的准入(或备案)制度，逐步把不符合产品标准的板材(所谓的非标板)淘汰出铝塑复合板行业，倡导优质优价，通过证明、标志等手段，给消费者以明示。
    3.5.4 加强铝塑板行业的质量监督和市场管理。铝塑复合板的行业主管部门为中国建材工业协会铝塑复合建筑材料分会，其作用是协助政府维护建材铝塑复合材料市场秩序及行业管理，维护企业的合法权益，在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用，为建材铝塑复合材料行业服务，促进建材铝塑复合材料企业的健康发展。目前的铝塑板质量已经到了如不再严格管理，整个行业将面临绝路的地步。

第四章、产品生产方案

4.1产品种类和方案
项目计划建设年产50万平米的防火铝塑板生产线。
4.2 规格、型号

CR801白银灰
CR802闪银灰
CR803香槟金
CR804翠玉银

CR805棕铜
CR806闪金黄
CR807金拉丝
CR808银拉丝

CR809纯白
CR810哑白
CR811象牙白
CR812青春白

CR813黄色
CR814桔红
CR815玫瑰红
CR816中国红

CR817草绿
CR818芬兰绿
CR819邮电绿
CR820浅蓝

CR821电信蓝
CR822深蓝
CR823深灰
CR824黑色

4.3 铝塑板的构成
4.3.1保护膜
A压延膜：韧性好，不易划伤，保护性好。
B复合膜：两层PE，复合而成，保护性良好。
C单层膜：一层PE，较薄，易划伤，较差。
D透明膜：很薄，极易划伤，保护性极差。
4.3.2面漆：《主漆》
A亚克力漆：流延性较差，附着力差、掉色、极少用。
B聚脂漆：性能良好，稳定，较耐用，不掉色变色，国产质量较差，进口《如台阳等》好，附着力很强。
C FC 漆：性能最好，具有良好的附着力，但其涂层含量仅达到70%，目前，国内最好的FC树脂烤漆在上海简称PPG，型号有KV500。
4.3.3底漆：增加主漆的附着力
关于三涂指面漆《保护作用》、主漆、底。聚脂板两涂较好，FC板一般要求三涂。
4.3.4 铝板
A型号有板有眼3003H180、1010H18、等，H18、指镁铝合金。铝板的厚度一般应不低于0.12mm,3mm板国际为0.18mm,4mm板国标为0.48mm

第五章、生产技术工艺和技术参数

5.1主要生产工艺流程:
铝塑板的生产工艺有两种：冷复合和热复合。冷复合指芯材为发泡塑料经冷压复合而成《如单面板、国美板等》。热复合指芯材的加工成型到铝塑板整体成型，整个生产过程都采用高温压的加工方法，热复合工艺要求高，成品的质量较好。目前应用最广泛的为热复合板。生产过程分为：铝板的加工、氧《铬化》处理及清洗《水洗、油洗》、面漆《烤漆》的加工、高分子膜的加工《吹塑面涂高分子粘合剂》、芯材的加工、背漆处理、芯材与铝板的复合、保护膜的粘贴等。在复合当中温控要求相当高。温度过高会熔化芯材，过低会影响高分子膜的溶解、从而降低剥离强度、造成成品质量不过关、后果较严重。该项目采用热复合工艺流程。
5.1.1 铝塑板生产工艺流程-化成线
化成线起着清洗铝卷表面附着的一层轧压过程中轧压润滑油、防氧化油脂及各种污垢的作用，并去掉硅、镁、铜等不纯物在铝材表面的沉析。公司选用德国汉高公司的优质化工原料及技术对铝卷表面进行化成处理，在铝卷表面形成结构致密的蜂巢状氧化皮膜，使油漆与铝卷通过这一中介物紧紧地结合在一起，具有良好的附着力

5.1.2 铝塑板生产工艺流程-精密涂装线
精密涂装线是化成后的铝卷按客户所需涂装各种油漆。公司涂装采用国际先进的精密三辊逆向滚涂机，在封闭无尘的状态下进行精密涂装，使涂膜厚度和涂层外观质量得到良好控制；烤炉分四区控温烘烤，使涂层的耐溶剂性、硬度、柔韧性均达到最佳状态。具有良好的光泽性、附着力和抗腐蚀性。

5.1.3 铝塑板生产工艺流程-连续热贴复合线
连续热贴复合线是铝塑复合板成形的关键设备，其作用是使铝材、PE芯材与高分子膜在连续高热高压的作用下牢固地粘合，形成平整板面。公司选用进口高分子膜，依靠先进的设备，完美的工艺，严格的控制，使铝塑复合板具有超强的剥离度，已经超出国际知名品牌的指标。

5.2 主要技术指标如下：
制品幅面： 1250×（3000～4000）mm 或1250×2440（2张）pcs mm
制品厚度： 2～5mm
制品密度： 1200～2000kg/m3
贴铝箔厚度： 0.3～0.5mm
生产能力： 2680m2/d
（按日有效工作时间22h，周期为180s，生产1250×2440mm板计）
装机总容量（不包括油加热系统）
电动机总功率： 71.9kW
电加热功率： 36kW
供热量（油加热）：400000kcal/h
耗冷冻水量： 12000kcal/h
压缩空气用量： 1m3/min
5.3 铝塑板用阻燃聚乙烯芯层材料
"铝塑板用阻燃聚乙烯芯层材料"是湖南省塑料研究所数年悉心研制开发、拥有完全自主知识产权的无卤低烟阻燃清洁材料，主要用于防火铝塑板的生产。该材料具有遇火极难燃、燃烧时不产生有毒腐蚀性气体、发烟量轻微、与铝板热压复合后剥离强度高、符合环保产业政策等特性，是室内外建筑装饰防火铝塑板用绿色环保型安全材料。2000年11月份通过了湖南省经济贸易委员会组织的新产品鉴定，项目技术填补国内空白，性能指标达到国外同类产品的先进水平。2001年5月份被国家经贸委评定为"国家级重点新产品"。
阻燃聚乙烯芯层材料质量技术指标为：
① 拉伸屈服强度 ≥8.0Mpa ② 弯曲强度 ≥12.0Mpa
    ③ 纵向尺寸变化率 ≤30% ④ 氧指数 ≥32％
    ⑤ 烟密度等级 ≤25 ⑥ 相对密度 1.35g/cm３
    ⑦ 180°剥离强度（铝-塑） ≥5.0N/mm
    ⑧ 维卡软化温度 ≥80℃

5.4 设备配置表
序号
型 号
代 号
名 称
数 量
1

Q381
双位配板辊台
1
2

Q382
辊贴机
1
3

Q383
过渡辊台
1
4

Q384
过渡辊台
1
5
BY114×17/5
Q385
液压机
2
6

Q386
压机液压系统
2套
7

Q387
三位真空吸板机
1
8

Q388
出板辊台
1
9

Q389
贴膜机
1
10
BJ1113
Q390
纵剪
1
11

Q391
过渡辊台
4
12
BJ1313
Q392
横剪
2
13

Q393
板子翻面机
1
14
BSJ124×14/5
Q394
液压升降台
1
15
BDD134×10
Q395
吸板堆垛机
1
16

Q398
电气控制系统
1套
5.5 主要设备及技术来源：
新研制开发出的LSFH1250全套铝塑复合板材生产线，已通过科技成果评估中心的评估。专家一致认为：该生产线工艺成熟，符合国情，填补了国内空白，属国内领先，主要性能指标接近国际先进水平；该生产线可替代进口，价格大大低于进口的同类生产线，有很好的经济效益和社会效益，有广阔的市场前景。
　　近年来，我国以大城市为中心掀起了铝塑复合板的装修热潮。这些生产线大部分是从台湾、德国、日本、意大利等国和地区全套或部分引进的，国家每年在设备引进上要花费大量外汇。
　　新开发的LSFH1250全套铝塑复合板生产线，整条生产线全长50米，重约50吨，采用国际上通用的热滚压复合法，生产效率、自动化程度、良品率等都有极大的提高，年可产50万平方米外墙及内墙装饰用铝塑板，已批量投入市场。
　　该生产线整机控制简单、操作简便、调试周期短、这两套调试验收时间均不超过两个星期，可节约大量的原料及时间，提高用户使用国产设备的信心。国产设备具有明显的价格优势，售价为国外同类设备的1/5-1/8。除此之外，由于采用国际上最流行的工艺方法，用国产设备生产的铝塑复合板，无论从外观还是使用情况上看，已完全达到国外同类设备生产的产品质量。国产设备售后服务及时，设备保修一年，终身维护。每条生产线650万元，年生产能力：50万平方米（接年250天计）
第六章 投资规模和资金来源
该项目计划总投资3000万元，其中固定资产投资2200万元，流动资金投资800万元。固定资产投资中土地130万元，主要设备1000万元，辅助设备350万元，基建及其它720万元。
项目全部固定资产投资和部分流动资金投入由项目申办人王少海和胡友明负责筹措解决，部分流动资金（计划400万元）由银行贷款或企业借款解决。
第七章、项目条件和选址
7.1 原料情况：
项目所需原料铝板由内地采购，低密度聚乙烯夹心板由企业自已加工生产。
7.2 项目选址：
厂址初步选在米东新区化工工业园内，项目建设占地面积50亩，具体位置见后附地理位置示意图。
7.3 区位优势
米东新区区位优势明显，交通网络纵横交错、四通八达，216国道、吐-乌-大和乌-奎高速公路横贯区内，沟通乌鲁木齐市区和新疆各地州；园区到达乌鲁木齐市各区均在30分钟车程内，能有效接收乌鲁木齐中心城市的辐射效应，最大限度地吸纳和集聚生产要素；距乌鲁木齐国际航空港18公里、乌鲁木齐火车站22公里，可以通过铁路、陆路、航空交通，方便、快捷抵达世界各地，特别是与中亚、南亚、东欧的客、货运输十分通达。
该园区是自治区级工业园区，横跨米泉市、东山区两地，西南起乌鲁木齐市七道湾路，东至米泉市柏杨河大草滩，规划总面积110平方公里，园区内已有乌石化公司、乌石化总厂、新矿集团、中泰化学等大型国有企业，是自治区规划的以石油化工、煤化工、氯碱化工、天然气化工、精细化工为主导产业的化学工业制造基地。
米东新区化工工业园区基础设施配套条件较为完善，基本完成了道路、电力、通信、给排水、天然气等基础设施的建设，是项目投资选址的最佳方案。
7.4 自然条件
工业园区属典型的温带半干旱大陆性气候，四季分配不均，冬、夏两季较长，年平均气温7.8℃，年平均湿度60％，年平均风速2.0米/秒，年平均降水量238.2mm，年日照时数2803小时,年主导风向为西北风,平均海拔630米。
7.5 优惠政策
米东新区化工工业园除了能享受自治区级工业园优惠政策外，还能享受乌鲁木齐两个国家级开发区相关政策及《乌昌党委关于鼓励国内外企业来乌昌地区投资发展的意见》的优惠政策。工业园管委会将以“全天候、全过程、保姆式”的服务管理模式，为国内外投资商提供高效率的优质服务。
7.6 主要配套条件：
7.6.1 供电
园区内有110变电所一座，该项目用电负荷为300KVA，完全可以满足生产需要。
7.6.2 给排水
项目日用主要是办公和生活用水，供水可直接由园区自业水供水管线供给。生活污水直接排入园区排污管道。
7.6.3 通讯
园区内可接通中国电信程控电话，有中国移动和中国联通基站，通讯条件良好。
7.6.4 供暖
厂房及办公、生活取暖采用自建锅炉统一供暖，以后可以考虑由园区供热站集中供暖。
7.7 相关费用

米东新区化工工业园电价

用电类别
电压等级
最终销售电价（元/千瓦时）
高峰
平段
低谷
非普工业电价
220V/380V
0.899
0.650
0.401
1KV-10KV
0.876
0.629
0.382
35KV以上
0.843
0.598
0.353
大宗工业用电
1KV-10KV
0.599
0.389
0.179
35KV以上
0.589
0.383
0.177
110KV以上
0.543
0.346
0.149
商业电价
220V/380V
1.306
0.940
0.574
1KV以上
1.220
0.857
0.494
居民生活用电
220V/380V

0.636

城市基础设施收费项目
城市自来水供水价格
民用生活用水
1元/立方米
工业、商业、基建用水
2.6元/立方米
饮服、基建用水
3.1元/立方米
桑那、浴足、汽车用水
6元/立方米
绿化、消防用水
0.50元/立方米
公厕用水
1.40元/立方米
天然气
居民用气
1.34元/立方米
工商业生产、经营用气
1.85元/立方米
汽车加气、CNN用气
2.50元/立方米
暖气费
居民住宅用暖气收费标准
18.4元/平方米（建筑面积）
除居民住宅以外的行政事业单位、厂矿企业、商业服务办公生产等用暖气收费标准
21元/平方米（建筑面积）
城市污水处理费收费标准
生活污水处理费
0.8元/立方米
工业、商业、基建污水处理费
2.00元/立方米
饮食服务业污水处理费
2.5元/立方米
桑拿、浴足、洗车污水处理费
5.00元/立方米
公厕污水处理费
1.40元/立方米
垃圾清运费
城市居民垃圾处理费
1.50元/人.月

八、企业机构设置、定员计划

8.1 企业组织机构设置：
工、青、妇
办公室 治安保卫
总 副总经理 供应科 后勤管理
经 财务部 销售部
理 生产技术科 设计室
质量检验科
副总经理 机修车间
化成车间
涂装车间
复合车间

8.2 劳动定员：
全部劳动定员80人，其中管理及技术人员15人，普工及技术工人65人。
所需工人拟与本地劳动就业局协商公开招聘，对象主要以待业青年、下岗职工、农村青年、从事同行业的熟练操作工，文化程度要求初中以上，年龄18--35周岁之间，招聘方式为综合考试，择优录取。管理人员采取自荐、推荐和考试相结合形式，管理干部和工人全部按有关规定实行聘任制及合同招聘制。
8.3 劳动培训
开工时熟练工达到90%以上，技术工在上岗前必须按劳动部门的规定，进行严格的技术培训，取得合格证书，持证上岗。
同时建立日常培训制度，每周安排两次技术学习和质量技术分析，每季进行一次技术练兵和技术表演，有条件时，还可选派人员到外地培训、观摩。

第九章、建设周期及施工计划安排

为了使建设项目能节省投资，高质量、高水平、高效益、高速度地完成好建设项目，必须对项目进行精心组织、严密安排，并严格按计划安排限期完成新建项目工程，具体时间安排如下：

时间

计划进度
项目

2007年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

项目提出论证
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项目设计

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征地立项办证

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厂房基建施工

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设备订购

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设备安装

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分段设备调试

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工人招收培训

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原料储备

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生产线调试

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投入试生产

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第十章、环境保护

环境保护是我国长期坚持的基本国策，也是我们建设该条生产线首要考虑的重要问题，对广大人民负责不和对子孙后代负贡，在建设该生产线时按照“三同时”的原则进行治理，在建设总投资中作专项安排，并在生产工艺中一并治理解决。本项目生产所需原料和成品不含有毒、有害物质，设计的生产工艺技术及设备先进可靠，自动化，机械化程度高，基本上没有废弃物的排放。
绿化作为环保工程的重要内容，将会起到越来越重要的作用，它不仅可以净化空气，降低室温，还可以隔离粉尘、降低噪声，在总图设计规划时，采用空地绿化和行道绿化，并根据新疆和米泉市的气候特点，种植一些树木和花草，以期达到天兰、地绿、水清之目的，规划项目建设绿化面积总体不低于30%。

第十一章、劳动安全及消防安全
劳动安全和消防安全是关系到职工生命安全的大事，虽然原材料基本无毒无害，但部分辅助原料属于易燃物品，工作中稍有不慎，就可能发生火灾和造成伤亡事故。因此本项目对生产过程中可能出现的危害因素采取有效的防治措施，以保证投入生产后能符合劳动安全和消防安全的要求。
11.1 操作安全
各生产平台、楼梯、地坑、料浆池、水池、釜罐等设有防护拦、扶梯或盖板，所有设备的传动部份均设有网状防护罩。厂区内凡有不安全因素的地方设有标志，标志设置按国家《安全标志》标准规定执行。
11.2 防火防爆
本项目在工程设计和实施过程中，严格遵循《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》的规定执行，设计中尽量按规范建立健全消防设施，厂区和给排水及库房，室内配置消防器材和消防通道，建立健全消防的机构和制度，并设有明显的标志，以确保工程竣工投产后的消防安全。
11.3 防雷、防电
高压电器设备采用保护接地，低压电器设备及电缆、电缆桥架系统保护接零，设备检修时断电，并设有明显标记。
通过上述措施，在投产前作好工人的上岗操作培训、安全消防教育工作，掌握人身安全自我保护抬施并严格执行工厂制定的劳动安全和消防安全制度，做到文明生产、安全生产。

第十二章、投资构成及概算

建设项目从筹建至正式竣工投产的预计全部投资为3000万元。其中固定资产静态投资为2200万元，流动资金800万元。
1、土地购置费：计划在米东新区化工工业园购地50亩，预计费用130万元
2、建筑工程费：包括土建、室内装修照明、室外给排水、保温等工程费用，生产车间2000平方米，仓库1500平方米，办公及其它公用设施1000平方米，预计投资400万元。
3、安装工程费：包括机、电、自动化设备安装、非标准件制作安装、供配电线路、工艺管道安装工程费与主材费，预计投资119万元。
4、设备费：包括设备购置费、设备运杂费、备品备件及工器具购置费等，预计投资1350万元。
5、其它费用：指按国家有关文件规定计取的应列入建设项目总投资的各项费用，预计投资80万元。
7、基本预备费：按单项工程费与其它费用预计投资121万元。
8、项目全部达产后流动资金：800万元

十三、静态经济效益分析

13.1销售收入：
50万平米×110元=5500万元
13.2 经营成本：
项目达产后生产成本50万平米×68元=3400万元
固定资产折旧:厂房等到建筑物以年折旧5%计、机器设备以5%计，189万元×5%= 93.45万元。
工人工资：65*500元/月*12月＝39万元
燃料、辅助材料：6万元/年，水电费：72万元/年。共计：78万元/年。
流动资金利息：800×5.6%=44.8万元
各项管理费用25万元
　年度经营总成本为3680.25万元
13.4 税金
销项税：5500万元/（1+17%）*17%
　　　　　＝799.15万元
进项税：3400万元*13%＝442万元
应交增值税：799.15万元-442万元
　　　　　＝357.15万元
城建税：357.15万元*1%＝3.57万元
教育费附加：357.15万元*1.5%=5.36万元
税金总额为：366.08万元
13.5 利润：5500万元-3680.25万元-366.08万元
=1453.67万元
13.6 企业所得税（按33%计）：1453.25×33%=479.57万元
13.7 税后净利润：1453.25-479.57=973.68万元
13.8 投资利润率
973.68万元/3000万元×100%=32.46%
13.9 投资利税率
（973.68+366.08+479.57）÷3000=60.64%
13.10 投资回收期
若考虑优惠政策因素，年利润为973.68+479.57=1453.25万元，加上一年建设期，该项目的投资回收期为3.5年。

第十四章、结论
通过对上述各方面的分析可以看出该项目的投入产出比为1：1.83; 投资利税率为60.64％，投资利润率32.46%，投资回收期约为3.5年，具有良好的经济效益,此外项目建成后还可以解决就业人员约65人；其经济与社会效益显著；项目建设可行，符合国家及区市产业发展政策，并具有一定的科技含量。为此肯请有关领导能对此项目给予全方位、大力度的支持。

项目申请人：赵刚刚、胡桂琴
2007年4月

后附：米东新区化工工业园用地示意图

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