神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程项目可行性论证报告.doc

目 录1. 概述11.1 项目概况11.2总体评价22. 具体评估意见42.1 项目建设的必要性42.2 建设规模及内容52.3 建设方案62.4 节能122.5 环境保护122.6 劳动安全卫生122.7 项目组织与实施122.8 投资估算与资金筹措132.9 经济评价与社会效益评价132.10 问题及建议13附 件：1. 评估会议通知2. 会议代表及专家名单3. 专家组意见4. 专家个人意见神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程项目可行性研究报告1. 概述受业主委托，有限公司对省神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程项目可行性研究报告(以下简称“工可报告”)进行评估。我公司于2010年3月21日上午组织专家与相关部门、设计单位、业主等进行现场查勘，并召开了“工可报告”评估论证会，形成了专家及专家组意见。会后设计单位对“工可报告”进行修编，现对修编后的“工可报告”进行综合分析，提出如下评估意见。1.1 项目概况省神经精神病防治院是省精神卫生中心，位于，毗邻，是一所集医疗、防治、教学和科研为一体的全省唯一的“三级甲等”精神病专科医院；为医科大学教学医院、省药物依赖治疗中心、省儿童心理研究所、脑脊液实验中心及市超声医学质量控制中心。根据“工可报告”， 省神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程项目的主要概况如下：(1) 项目建设目标 为了提高为人民服务的质量，贯彻长期发展的原则，省神经精神病防治院计划对老病房大楼进行改造和扩建。重性精神病封闭病房大楼改扩建工程可增强该院的医疗保健能力，改变现有的卫生设施落后，医疗保健水平不高等现状，同时促进医院的可持续发展，为医院带来更大的效益。(2) 项目建设内容与规模依据用地条件和总体规划，考虑医院的实际情况，医院精神科病房大楼分两部分实施，总建筑面积16914.9平方米，其中精神科病房大楼A楼新建建筑面积10019.8平方米，精神科病房大楼B楼改建面积6895.1平方米。项目完成后精神科病房大楼总床位数将达到472张。(3) 建设期限本项目建设期为2年(2009年4月至2011年4月)。(4) 项目投资估算与资金筹措重性精神病封闭病房改扩建项目总投资4122.4万元。其中改造项目初步概算改造费用为1310.21万元，新建项目概算费用为2812.19万元。本项目建设资金要求列入省级中央资金年度投资计划，资金缺口由地方政府补足。(5) 主要结论 神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼的建设，符合国家相关医疗机构改革的精神和政策；符合市卫生资源配置原则； 项目的建成可提高医院的各种经济效益和对公众的社会效益； 该项目符合城市总体规划和医疗机构区域规划，丰富该地区医疗资源，有利于的发展，可推进海峡西岸经济区的建设。因此，该项目的建设是十分必要的。 1.2总体评价评估认为，设计单位编制的“工可报告”结构较为合理，工程经济技术可行，标准选用准确，符合国家有关技术规范和规定的要求，基本达到编制要求，可满足建设目标的需要。神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改、扩建工程项目经修改完善后可上报有关部门立项审批。3福建省福州神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程项目可行性研究报告评估报告2. 具体评估意见2.1 项目建设的必要性精神病目前是地区居民死因前十位之一，重性精神病患病率达13.4。而一般心理障碍发生率达10%以上，而随着人口的增长，还呈递增之势，发病高峰期医院人满为患。省神经精神病防治院原为省属单位，下放市后，全省精神病防治任务不变，年门诊量达20万人次以上。随着医学模式从生物医学向生物心理、社会医学模式的转化，人们对精神病患的知识不断普及提高，对省会中心城市的现代化医疗需求也日益增强。同时也导致医院现有设施接待能力严重不足，具体表现如下：(1) 医院现有两层小精神科病房楼使用年限已久，改造装修意义不大；(2) 现有大病房楼由于当时投资有限，设计滞后，病房分区不合理，管理难度大，有的还是车厢式的，不适合现有的医疗理念；(3) 病房基础设施陈旧，如门窗较为封闭，通风采光受限，且锈迹斑斑，破损不堪，难防病人潜逃；电源线老化电力供应不足，夏天病房不能安装空调，病人仅靠冰块降温，病人受热难耐，惨不忍睹；屋顶渗漏，隔热层破损，墙面剥落；进排水管渗漏污水横流，污水处理站设施必须升级扩建；(4) 功能分区不明确、布局不合理，活动场所狭小，对病人康复不利。总之老病房楼的现有设施已难以适应当前的社会发展需要；(5) 近年来，医院在住院方面长期处于超负荷状态。在原有的床位规模400张基础上，医院通过采取各种措施挖潜，实际开放病床530张，以满足社会诊疗病人的需求。但即便是这样，在受到病房床位规模限制情况下，仍未能满足社会需求。根据医院统计数据，近五年住院及床位使用情况见表2-1。表2-1住院及床位使用情况表项目2004年2005年2006年2007年2008年平均数年平均增长年住院人数291034033834399341683661.65.41床位使用率94.201061111171181099.53该医院住院方面长期处于超负荷状态。在原有床位400张的基础上，医院通过采取各种措施挖潜，实际开放床位530张，以满足社会诊疗病人的需求。但即便是这样，在受到病房床位规模限制情况下，病区的床位使用率高达109，高于全国精神病医院的同期水平(85左右)。省神经精神病防治院重性精神病封闭病房大楼改扩建工程可增强该院的医疗保健能力，改变现有的卫生设施落后，医疗保健水平不高等现状。因此，评估认为，老病房大楼改造和扩建势在必行，是促进社会事业协调发展的需要。2.2 建设规模及内容“工可报告”提出的项目建设规模及内容如下：A楼扩建：科病房大楼A楼总建筑面积为10019.8平方米，地上建筑面积为7685.8平方米，半地下夹层建筑面积为1009.6平方米，地下一层为停车场及人防设施建筑面积为1324.4平方米，总床位数为448张。A楼地上7层，地下1层。大楼安排七个科室，每层设置一个科室，用连廊把每层的病房和活动区连接在一起。南面开阔的半地下室设置影像科和电休克室，独立出入口方便使用。地下室设置人防，平时作为全院停车使用。B楼改造：本项目为精神科病房大楼B楼，是一幢7层病房楼楼改建而成，主要功能为A楼的附属活动楼。改建面积6895.1m2，占地1127.6m2，总床位数24床。大楼七层，每层设置一个科室的活动室，用连廊把每层的活动区和病房连接在一起。评估认为，“工可报告”提出的建设内容与规模基本合适，可改变当前接待能力严重不足，设施落后状况，满足重性精神病患者住院的需求。2.3 建设方案2.3.1总体布局“工可报告”提出精神病大楼的总体布局如下：设计原则：在规划设计方案中，将病人的流线组织置于首位，重点解决新旧大楼的空间协调关系及使用的合理性。围绕以病人为中心，以提供高效、优质、便捷的多层次医疗保健服务为目的来精心设计医疗及辅助设施。各单体及其功能区域组合，做到医患分流，清污分道。充分体现布局合理、经济实用、节能环保、采光通风及智能化的特点，建筑外形以功能需求为依据，力求大方简洁的风格。适当设置残疾人无障碍设施。精神科病房大楼A楼：精神科病房大楼位于门诊医技楼的东侧，南临入口处的开阔绿地。尽可能把最大数量的病房设置在南侧，使病房获得良好的景观和采光通风，给病人提供舒适的环境。结合北高南低的地势，将相对独立的影像科和电休克室设置在南侧半地下室，独立设置出入口，方便管理使用。活动楼与病房大楼用连廊相连，在向西方向自然形成一个入口的小广场，方便病人、家属、医务人员的集散。A楼地上7层，地下1层。大楼安排七个科室，每层设置一个科室，用连廊把每层的病房和活动区连接在一起。南面开阔的半地下室设置影像科和电休克室，独立出入口方便使用。地下室设置人防，平时作为全院停车使用。精神科病房大楼B楼：改造设计的精神科病房大楼B楼位于综合病房大楼的东侧。留原有的出入口，增加与新建精神科病房大楼A楼相连的连廊的入口。大楼南北均保留原有绿地，以供病人室外休闲活动。精神科病房大楼B楼是一幢7层病房楼楼改建而成，主要功能为A楼的附属活动楼。改建面积6895.1m2，占地1127.6m2，总床位数24床。大楼七层，每层设置一个科室的活动室，用连廊把每层的活动区和病房连接在一起。合理改造，充分利用原有结构，尽量保留原有门窗位置，改造成和原院区风格相协调的简洁、稳重的现代医院。评估认为，本项目与门诊综合楼、综合病房楼的关系基本合理，功能分区明确、洁污流线清楚。2.3.2 建筑“工可报告”分别从病房使用管理模式、病房功能设计、技术保证分析和无障碍设计四个方面分别对精神科病房大楼A楼和B楼进行建筑设计。精神科病房楼根据其患者自身的特点，形成了独特的使用管理模式，病房功能设置合理、明确，无障碍病房及无障碍卫生间的设置方便使用。评估认为，病房大楼A、B楼建筑布局基本合理、紧凑，内部流线可行便捷，建筑设计合理可行。2.3.3 结构(1) “工可报告”提出的A楼结构设计方案如下： 地基基础设计等级为乙级； 地下室开挖之后底板底绝对标高约12.6m，根据地质报告土层剖面，已全部进入残积砾质粘性土，接近全风化花岗岩，采用柱下独立基础。持力层为残积砾质粘性土； 设有一层地下室，设计中考虑平战结合，按照六级人防设计。采用现浇钢筋混凝土框架结构，顶盖采用现浇钢筋混凝土梁板结构，底板、外墙及室外部分顶板采用密实抗渗混凝土； 基坑开挖深度较大，基坑安全对周围建筑及城市设施影响较大，必须按有关文件要求进行专项论证，并采取信息施工方法。同时应做好坡面及支护体顶面近基坑范围内地面的疏水、截排水工作并注意加强施工监测,保证挡土体系及周围建筑物的安全； 结构型式：新建病房楼采用现浇钢筋砼框架结构体系，带地下一层人防地下室，地上共8层，其中架空层为一侧靠土的半地下室；至主要屋面的建筑总高度为28.1m；新旧楼之间增设的连廊通过防震缝与新旧楼分开。 抗震等级：框架抗震等级二级。(2) “工可报告”提出的B楼改造的主要内容如下： 根据建筑房间功能的重新分隔，内隔墙有新增或取消，对于新增的内隔墙，应尽量采用轻质隔断，必须采用砌体砌筑的，需要对涉及的梁板构件进行局部加固；加固方式视情况可采用粘贴钢板或粘贴纤维复合材加固法； 根据设备专业管道布置的要求，局部楼板需要开小洞口，个别位置洞口较大，需要增设次梁；对这部分涉及的梁板构件必须进行局部加固；加固方式视情况可采用粘贴钢板或粘贴纤维复合材加固法；需要采用植筋等加固技术； 精神科病房大楼B楼位于(1)(3)轴之间的楼梯，到6层后需要直通至屋面，涉及到对该范围的梁板较大的改造，包括凿打掉楼板、新增楼梯段等内容； 部分房间使用功能变化后，活荷载有所增大，需要对涉及的梁板构件进行局部加固；加固方式视情况可采用粘贴钢板或粘贴纤维复合材加固法。评估认为，本项目“工可报告”提出的A楼结构设计和B楼改造设计方案基本合理。病房楼B楼属旧楼改建，应严格按有关规范要求进行设计，确保建筑使用安全。2.3.4 给排水“工可报告”提出，本项目水源由市政给水管网上引进一路DN200的给水管，上设LXL-150控制性水表。引入管院区内成环布置，上设室外消火栓。精神病房A楼和B楼两座建筑的室外供水管与原给水环网形成环状布置；医院设置在半坡上，市政压力不高，给水系统维持原病房楼给水系统分区：仅地下室由市政直接供水，其余均采用生活水池屋面水箱用水点给水方式。生活水箱采用一个18m3不锈钢双层保温生活水箱，分两格，位于2#病房楼屋面。评估认为，“工可报告”提出的给水方案合理，可满足医院用水要求。“工可报告”提出，病房大楼采用污水及废水合流的排水系统，生活污、废水先经化粪池预处理，再经污水处理装置集中进行二级生化处理，处理达到GB18466-2005医疗机构小污染物排放标准表2标准后排放市政污水管网。污泥经消毒处理后外运处置。室外污水与雨水采用分流制。评估认为，“工可报告”提出的排水措施基本能满足医院运营需求。2.3.5电气“工可报告”提出，病房大楼总建筑面积约16914.9平方米，病房楼建筑高度23.89米。供电电源引自院区原变电所，采用YJV22-0.6/1KV型铜芯电力电缆沿电缆排管敷设引至各楼低压配电室，电压为380V/220V，频率为50Hz，低压配电系统接地型式为TN-C-S系统。由户外引入户内加穿保护钢管，并做防水密封处理。“工可报告”分别从高、低压供配电系统、动力配电系统、照明配电系统、防雷及接地系统和智能化弱电系统对A楼和B楼的设计进行了详细描述。评估认为，本项目“工可报告”提出的电气设计基本合理可行。2.3.6 消防评估认为，“工可报告”提出的项目消防方案基本可行。建议进一步优化消防设计，并报消防部门审核。2.3.7 人防“工可报告”提出，在A楼地下室设置人防，B楼无人防设计。评估认为，“工可报告”提出的A楼人防方案基本可行。建议将应建人防工程面积及防护等级征求人防部门意见。2.3.8 空调通风“工可报告”对A楼和B楼从设计依据、设计内容、空调系统、通风系统等几个方面对空调通风系统进行设计，评估认为，空调通风系统设计基本合理可行。2.3.9 环保设计“工可报告”对A楼和B楼从建筑、环保给排水和环保暖通三个方面进行环保设计，评估认为，环保设计基本可行。2.3.10 卫生防疫医院对卫生要求比较高，“工可报告”提出了生活饮用水、废水、排水等卫生防疫措施，该措施基本可行有效。2.3.11 无障碍设计“工可报告”提出，本项目的无障碍设计遵照城市道路和建设无障碍设计规范JGJ50-2001进行设计，主要考虑广场、道路、门厅、卫生间等部位，设计合理，基本可以满足体弱及精神病患者的需要。2.3.12 人流和物流精神科大楼A楼和B楼各设置两部医用电梯供人流和物流传输使用，洁净物品和生活污物分别从西、东两侧电梯运输，达到洁污的有效分流。2.3.13 防震减灾精神科大楼A楼和B楼的抗震设防烈度为7度，提高建筑结构体系的抗震能力，结构材料和施工基本可满足建筑抗震设计规范。2.4 节能该项目“工可报告”分别对精神科病房大楼A楼和B楼从建筑、给排水、电气和空调等几个方面对节能进行了详细具体的设计。评估认为，病房大楼A楼节能设计基本符合要求。民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造，因此建议应加强B楼节能设计。2.5 环境保护“工可报告”对项目施工期间、运营期的环境影响因素进行分析，并提出了环境保护措施。评估认为，“工可报告”对环境的影响分析基本合理到位，提出的环境保护措施基本符合环保要求。评估建议，建设单位应委托有资质的环评单位编制建设项目环境影响评价报告书(表)，并报环保部门审核。2.6 劳动安全卫生评估认为，“工可报告”对项目劳动安全与卫生进行了影响分析，并提出相应的劳动安全与卫生保护措施基本合理。2.7 项目组织与实施“工可报告”提出，项目组织与管理由神经精神病防治院负责组织实施。评估认为，项目组织与管理由神经精神病防治院负责组织实施可行。“工可报告”提出了工程招标基本方案和项目实施的详细进度，评估认为，该工程招标方案和项目进度安排基本可行。2.8 投资估算与资金筹措“工可报告”提出的项目总投资为4122.4万元，精神科病房楼(A楼新建)建设总投资为2812.19万元，精神科病房楼(B楼改造)建设总投资为1310.21万元；本项目建设资金列入省级中央资金年度投资计划，资金缺口由地方政府不足。评估认为，“工可报告”提出的投资估算的编制依据、编制方法基本符合现行有关规范规定，估算指标基本合理，可作为本阶段投资控制的依据。建议：在投资估算中增加医用气体和标识系统费用；应按国家有关规定调整A楼和B楼的基本预备费率；进一步落实资金筹措方案。2.9 经济评价与社会效益评价“工可报告”提出，重性精神病封闭病房改扩建项目建设投资较大，医院业务收入结余有限，因此列入省级中央补助资金年度投资计划，资金缺口由地方政府补足，安排投资建设。评估认为，本项目从经济上看是可行的。但是，经济评价部分偏粗，建议按照规范要求进行补充完善。重性精神病封闭病房大楼改扩建工程的建设，扩大了医院的规模，方便病房规范化，安全管理，极大地改善精神科病人住院条件，有利于精神科患者的治疗和康复，提高治愈率，提升我省精神病防治水平，有显著的社会效益。2.10 问题及建议(1) “工可报告”对环境影响仅作初步评价，建议项目建设单位尽快委托有资质单位进行专题环境影响评价；(2) 病房B楼属旧楼改建，建议改造持慎重态度，严格按有关规范要求进行设计，确保建筑使用安全；(3) “工可报告”中缺少医用气体部分设计，建议在项目设计阶段增加医用气体部分设计；(4) 经济评价部分偏粗，建议按照规范要求进行补充完善；(5) 项目施工期对医院正常工作有影响，建议考虑相应对策。目 录1总 论11.1概述11.1.1项目名称、招商单位名称11.1.2.1编制依据11.1.2.2编制原则11.1.3项目提出的背景、投资的必要性和意义21.1.4研究的范围31.2研究结论31.2.1研究的简要综合结论31.2.2存在的主要问题和建议42 市场情况52.1目前国内、外市场分析52.1.1国际市场分析52.1.2国内市场分析62.2产品价格的分析102.3产品销售113产品方案及生产规模方案113.1产品方案113.1.1物化性质113.1.2产品质量133.2产品方案和生产规模144工艺技术方案144.1工艺技术方案的选择144.1.1主要生产工艺概况144.1.2工艺技术方案的选择184.1.3 物料平衡计算194.2 工艺流程和消耗定额194.2.1工艺流程194.2.2主要原材料、燃料和动力消耗274.3自控技术方案284.4主要设备的选择294.4.1主要设备选择的理由和依据294.4.2主要设备选择294.5 标准化294.5.1工艺设备、管道、分析、仪表、电气等采用标准295原料、辅助材料及燃料的供应315.1 原料供应315.1.1 主要原料的品种、规格、年用量、来源及运输条件315.1.2原料来源可靠性315.2水、电、汽等用量及供应326 建厂条件和厂址方案326.1 建厂条件326.1.1 地理位置326.1.2气象条件326.1.3工程地质、地震烈度与水文地质336.1.3.1工程地质336.1.3.2地震烈度356.1.3.3水文地质366.1.4地形、地貌416.1.5社会经济条件426.1.6 交通运输条件436.1.7 供电446.1.7.1阿克苏电力系统现状446.1.7.2阿克苏电网目前存在的主要问题466.1.8 供水486.1.9防洪496.2 厂址507公用工程及辅助设施517.1 总图运输517.1.1 总平面布置517.1.1.1 总平面布置原则517.1.1.2 绿化517.1.2 工厂运输517.2 给排水527.2.1 拟建项目用水表527.2.2供水方案527.2.3排水537.3 供电及电讯537.3.1 供电外围环境537.3.2 用电负荷及负荷等级547.3.3项目供电547.3.4全厂电讯567.4供热、采暖、通风567.4.1供热567.4.2采暖577.4.3通风577.5维修587.6仓库587.7 土建及生活福利设施607.7.1 原则607.7.2 建筑处理607.7.3 结构处理617.7.4 主要建筑物一览表及土建主要工程量618 节 能628.1能耗分析628.2节能措施629 环境保护639.1 厂址及环境状况639.2执行的环境保护标准639.2.1 环境质量标准639.2.2 污染物排放标准649.3 拟建项目污染物排放状况及处理措施649.3.1废水649.3.2废渣649.3.3粉尘649.3.4烟尘659.3.5噪音6510 劳动保护和安全卫生6510.1劳动保护6510.1.1法律、法规6510.1.2标准、技术规范6610.2物质理化特性及危险特性6710.3生产过程中可能存在的危险有害因素7510.4劳动安全卫生设施中采取的主要防范措施7610.5事故应急预案7710.6消防8010.6.1设计依据8010.6.2工程的火灾危险性类别8110.6.3消防措施8111.1工厂组织8211.2劳动定员8211.3人员的来源和培训8312项目实施计划8313投资估算和资金筹措8413.1总投资估算8413.1.1建设投资估算8413.1.2建设期贷款利息计算8513.1.3固定资产投资估算8513.1.4流动资金估算8513.1.5项目总投资和报批项目总投资8513.2资金筹措8513.2.1固定资产投资筹措8513.2.2流动资金筹措8613.3财务与经济效益评价8613.3.1产品成本和费估算8613.3.2人工工资及附加8613.3.3折旧费8613.3.4修理费8713.3.5摊销费8713.4产品成本8714财务评价8714.1生产规模和产品价格8714.2项目计算期8714.3财务分析8715结论89附 件：1. 评估会议通知2. 会议代表及专家名单3. 专家组意见4. 专家个人意见目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议4720