鄂伦春自治旗兴业马铃薯种植农民专业合作社无公害马铃薯种植示范基地可行性论证报告.doc

鄂伦春自治旗兴业马铃薯种植农民专业合作社
无公害马铃薯种植示范基地
可行性研究报告

项目实施单位：鄂伦春自治旗兴业马铃薯种植农民专业合作社
项目建设地点：鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇毛家铺村
申报单位：鄂伦春自治旗兴业马铃薯种植农民专业合作社公章
编制时间：2013年3月

２４

目 录
1 综合说明 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目范围和建设规模 2
1.3 主要建设内容 2
1.4 投资估算和资金筹措 7
1.5 财务与国民经济评价 8
1.6 工程管理 8
1.7 实施计划 8
2 项目概况 9
2.1 自然概况 9
2.2 社会经济 19
2.3 节水灌溉现状 21
2.4 龙头企业概况 22
3 项目建设的必要性和可行性 25
3.1 必要性分析 25
3.2 可行性分析 27
4 项目建设内容与工程布局 29
4.1 目标任务 29
4.2 项目建设内容 29
4.3 工程布局 33
5 水土资源供需平衡分析 40
5.1 灌溉分区及方式选择 40
5.2 灌溉制度 40
5.3 水资源供需平衡分析 44
5.4 项目区土地开发潜力 50
6 工程设计方案 52
6.1 设计依据、标准及规模 52
6.2 工程地质条件 53
6.3 工程设计 56
6.4 工程量汇总 95
7 投资估算与资金筹措 105
7.1 投资估算 105
7.2 资金筹措方案 195
8 财务与国民经济评价 196
8.1 概述 196
8.2 财务评价 197
8.3 国民经济评价 204
8.4 财务评价及国民经济评价结论 206
9 市场分析与销售方案 215
9.1 行业和市场情况分析 215
9.2 市场分析 221
9.3 销售策略、方案、模式 226
9.4 市场风险分析 227
10 工程管理和施工组织设计 230
10.1 项目建设管理 230
10.2 项目建后运行管理 231
10.3 施工组织设计 235
11 环境影响评价 245
11.1 项目建设可能产生的水土流失 245
11.2 水土流失治理措施 246
11.3 项目建设产生的环境问题 246
11.4 环境影响初步评价 246
11.5 项目建设对社会环境的影响 247
12 结论与建议 248
12.1 结论 248
12.2 建议 251

鄂伦春自治旗兴业马铃薯种植农民专业合作社
无公害马铃薯种植示范基地
可行性研究报告

一、兴业马铃薯种植农民专业合作社基本情况
鄂伦春自治旗兴业马铃著种植农民专业合作社组建于2011年1月13日，由5名社员发起设立。注册号:152127NA0001348，住所：鄂伦春自治旗阿里河镇三十二委。成员出资总额：伍拾万元整，出资方式为货币资金。合作社业务范围：组织成员内部马铃薯种植、贮藏、销售。根据合作社章程，合作社以服务社员，退入自由，股份分成，民主管理，实行自主经营、利益共享、风险共担，盈余主要按成员与股份+服务量比例返还。本社为每个社员设立个人账户，主要记载该成员的出资额，量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的交易量。公积金用于合作社的扩大再生产以及弥补亏损。合作社法定代表人：张金坤，2005年从事种植工作，从2008年开始和多位志同道合农民朋友一起建立马铃薯生产基地实行产销一条龙服务、受到了各界好评。法人代表张金坤无银行欠资和其他影响有关社会形象和诚信问题。
合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国家财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。专门制定了合作社财务管理制度、现金管理制度、开支审批制度、财务公开制度、民主理财制度、财务人员工作制度等一系列的制度。
合作社以科学发展观为指导思想，本着以经济效益、生态效益、与社会效益并重的原则，按照“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过“统一管理、统一标准、统一包装、统一销售”，逐步扩大社员、企合作规模越来越大，带动当地农户尽快脱贫致富。合作社依托本地无公害绿色资源，销售马铃薯等绿色蔬菜，实现销售收入60万元，利润20万元。合作社建立健全了理事会、监事会、财务管理、收益分配等各项规章制度。按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长等。合作社设社长一名，负责整个合作社的全面工作，另设两名副社长，负责技术和销售。实行理事会领导下的社长负责制，下设办公室、财务部、技术部、质检部、营销部等五个部门。这些人员都是从经过培训的社员里聘任。合作社有自已的办公厂所，配置了电脑、打印机、传真机、复印机等现代办公设备。拥有社员30人，其中管理人员5人、有中级职称2人，技术人员2人，其余为普通工人。合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国家财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。专门制定了合作社财务管理制度、现金管理制度、开支审批制度、财务公开制度、民主理财制度、财务人员工作制度等一系列的制度。
根据《合作社财务管理制度》的要求，帐目分开管理有总账、明细账、现金日记账、实物账等，还为每个成员设立专门账户。其工作重点对成员（分支机构）与联合社每批次的交易往来、价值等进行详细记录，如返利、剩余分配的盈余、接受上级扶持项目资金等都要在账目上反映出来。合作社以科学发展观为指导思想，本着以经济效益、生态效益、与社会效益并重的原则，按照“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过“统一管理、统一标准、统一包装、统一销售”，逐步扩大社员、企合作规模越来越大，带动当地农户尽快脱贫致富。
经合作社理事会决定，拟在乌鲁布铁镇毛家铺村建设500亩马铃薯种植基地项目。
二、 项目建设的必要性
1.是调整农业和农村经济结构，保障国家粮食安全的需要
保障粮食安全始终是我国经济和社会发展的头等大事。近些年来，随着经济的快速发展，我国耕地面积减少是不可逆转的事 实，粮食产量多年徘徊不前，甚至个别年份出现快速下滑的局面，多次给粮食安全问题敲响警钟。一些国家的经验证明：做大做强马铃薯产业是确保粮食安全、造福一方的一个重要组成部分。
马铃薯是人类非常喜爱的一种食物，所含的营养成分全面、丰富，单位面积产量高，用途广，受到国内外农学界、营养学界的广泛重视。据测定，马铃薯含有丰富的蛋白质、无机盐类、维生素 C、B1、B2、B6 以及能够分解产生维生素 A 的胡萝卜素，其蛋白质的质量最接近动物蛋白质。此外，马铃薯还含有 18 种人 体所需要的氨基酸和磷、铁等多种微量元素，还能供给人体所需的大量粘体蛋白。美国农业科研部门的专家们认为，每餐只需吃全脂牛奶和马铃薯，就可得到人体所需的一切食物原素。所以，马铃薯食品在欧美等发达国家作为主食食用，其营养价值在欧美许多国家受到高度重视，马铃薯食品也受到了极大的青睐和推崇，这也是他们大力发展马铃薯种植的重要原因。将为解决我国的粮食安全问题提供一条新途径。
2.是发展地方经济，将区域优势转变为经济优势的客观需要 近年来，马铃薯产业发展很快，社会经济发展规划中。目前所产的马铃薯，70%以上以鲜薯形态销往东南亚国家和地区，少量为省内自行消费和留作种用，特别是优质出口型马铃薯种植面积难以满足市场需要。
大力发展蔬菜生产及其加工出口，是全面贯彻落实党的十八大精神和国家一系列“三农”政策，培育壮大地方优势主导产业，保持区域经济协调发展的需要，是利用现代科技改造传统农业，调整优化农业，调整优化农业和农村经济结构，实现农业和农村经济重大转变的需要；是培育发展农业龙头企业，促进农业产业化经营，提高农业总体发展水平和农民收入水平，加快全面小康建设步伐的需要；是提高农产品质量和市场竞争力，满足出口加工企业原料需求，提高经济效益，带动区域经济发展，更好反哺农业服务农业，确保农业可持续发展的需要。同时，也是提升丰富经营管理经验，不断完善现代企业管理制度，不断加大对农业科技投入，实现农产品量与质的统一和又好又快发展的需要。鄂伦春自治旗位于大兴安岭东南麓，属寒温带季风区半湿润大陆行气候，四季分明，无霜期长，光照充足，水质好且资源丰富，自然灾害少，非常适合各类农作物的栽培和各种蔬菜的生产。发展蔬菜深加工产业已成为解决农村蔬菜滞销，加快农村经济发展的重要途径。为了加快调整农业产业结构，加快农村经济发展，更好的发挥企业作用，建设蔬菜深加工项目显得尤为迫切。该项目所在的乌鲁布铁镇毛家铺村属草地平原，土质肥沃，水质良好，交通便利，使项目的经济效益和社会效益得到充分发挥。
三、市场分析
1、项目产品市场供求现状
马铃薯属茄科植物，是世界五大作物之一，在我国是列于水稻、小麦、玉米之后的第四种主要作物，也是适宜于多种气候和 土壤条件的农作物之一。马铃薯富含多种营养成份,它不仅含有 丰富的碳水化合物，而且所含维生素C是苹果的10倍，蛋白质是苹果的5倍，B 族维生素约是苹果的4倍，各种矿物质含量也很丰富，是一种具有粮食和蔬菜、水果多重特点的优良食品，具有较高的营养价值，被国内外营养学家称为"十全十美"的食物是世界上许多国家最重要的食品。
①国际市场供求现状
马铃薯是世界各国的主粮之一。全世界主要种植马铃薯的国家148 个，种植面积 1930万公顷，年产量3.2亿吨。美国从20世纪50年代后期一跃成为世界马铃薯食品的王国，至今无论在加工技术、食品品种或人均消费量等方面，均高居世界之首，年耗量约为80公斤左右，其中人均油炸薯片为 9 公斤。近几年来，美国对日、韩及香港、台湾地区出口的速冻薯条、油炸薯片总贸易额都保持在数亿美元以上；随着麦当劳、肯德基等美式快餐连锁店向世界各国的不断扩张，以马铃薯为主要原料的欧美食品遍布全球，形成数亿美元的稳定市场。在发达国家，马铃薯食品已经成为人们日常生活不可缺少的一种绿色食品。按联合国统计，人均马铃薯消费量以西欧国家居高，人均年消费量约为90公斤左右，东欧次之，拉美国家人均消费量相对较为稳定，约20-25公斤，非洲和远东地区大约在6公斤左右。发展中国家正在呈现出迅猛增长的势头。目前，世界马铃薯贸易主要发生在西欧和北美的发达国家之间。国际食物政策研究所（IFPRI）估计，在未来的 20 年中，发展中国家对食品的需求将增长 40%，对马铃薯的需求将更快增长，特别是在亚洲和非洲。最近 IFPRl 的研究表明，全世界对马铃薯的需求到2020年将有望增长40%，超过水稻、小麦、玉米的增长。到那时，发展中国家对马铃薯的需求将是2000年的两倍，几乎占全球总产量的一半。2007 年联合国正式推出“2008国际马铃薯年”活动，这是有史以来联合国设立的第二个"作物年"，充分显示出马铃薯在提高食品安全和减少贫困中所扮演的 重要角色。预期我国在马铃薯淀粉、种薯和鲜薯等方面出口前景广阔。
②国内市场
目前，我国马铃薯种植面积近472万公顷，总产鲜薯7500万吨，约占世界种植面积的20%～25%，占总产量的18%左右，均居世界第一。但我国人均马铃薯的消费量却很低，仅为11.7公 斤，90%以上为鲜薯食用。国内市场马铃薯薯条和薯片销售总量超过 200 万吨，销售额近 30 亿美元，仅速冻马铃薯条一个产品年出口量就达22万多吨，价值 2.67 亿美元。其中出口日本、韩国及我国香港、台湾地区的速冻马铃薯条、薯片总贸易额接近 1亿美元。马铃薯淀粉、马铃薯全粉及其下游产品也都有十分活跃的销售领域。随着我国马铃薯种植面积逐年增加，尤其是随着脱毒马铃薯推广，对种薯的需求呈快速增长趋势。预计 2015年，我国马铃薯种植面积将达到1.2亿亩，种薯需求量将超过 1500 万吨。我国居民食品消费观念逐渐发生改变，对马铃薯营养价值认识不断提高，消费量逐年增加。年人均鲜薯消费量由2000年的 14 公斤迅速上升到2005年的 31 公斤，增长了 1 倍多。按未来我国人均马铃薯消费量达到世界平均水平50公斤推算，每年将增加马铃薯消费量 1000～1200万吨。
四、项目建设主要内容及规模
根据合作社的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，项目拟投资50万元，建设200平方米钢结构棚库，土地平整改良500亩，修灌溉渠4公里；购置喷灌设备，耕作机械（SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机1台、犁机1台、IL-220B施租机1台）及农药残留检测设备。
项目建成之后，正常年份年产1000吨马铃薯，销售收入60万元，总成本10万元，盈余总额50万元，比投资前增加利润20万元，通过发展“合作社+基地+农户”的经营模式，提高合作社的带动作用，促进项目区农业经济的可持续发展。
项目建设规模及主要建设内容见下表：
序号
项目
建设性质
规模
单位造价
（元）
投资额
（万元）
1
主体工程（主体设施）

23.5
1.1
钢结构棚库
新建
200平方米
800
16
1.2
土地平整及改良
新建
500亩
150
7.5
2
辅助工程（辅助设施）

2.8公里

4
2.1
灌溉沟渠
新建
4公里
10000
4
3
其他工程（其他设施)

1公里
55000
5.5
3.1
机耕路
扩建
1公里
5.5
5.5

合计

33
设施投资明细表

设备投资明细表
序号
项 目
数 量
（台、件、组）
单 价
（元/台、件、套）
投资额
（万元）
备注
1
喷灌设备
3
12000
3.6

2
耕作机械
5
10000
5
SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机1台、犁机1台、IL-220B施租机1台
3
农药残留检测设备
1
84000
8.4

合计

17

五、技术路线（农艺措施）及流程

１、品种筛选方案
国内外新品种→引种试种→推广用于基地生产
２、高山绿色蔬菜高产优质栽培技术方案
根据鄂伦春旗气候条件拟全年按三个栽培季安排生产，通过轮作换茬，做好周年生产，根据不同品种不同栽培季节，提出具体《高山绿色蔬菜高产优质栽培技术作业实施规范》。
项目基地→测土施有机肥→适时播种→合理密植→地膜覆盖→滴灌或膜下灌→科学防治病虫害→适时采收→分级包装→出售
３、栽培技术方案
①选用良种
适合基地种植的优质马铃薯品种主要有：优质菜用脱毒马铃薯品种、中薯8号、费乌瑞它、郑薯6号；从比利时引进的马铃薯早熟新品种CILENA、OSTARA；加工型品种LK99；特色脱毒马铃薯品种黑皇后。既适合露地种植又可保护地栽培，是当前较好的早熟品种，结薯集中，薯块大，产量高，商品性好。
②切块催芽
催芽播种是一项有效的增产措施，可使马铃薯苗齐、苗全、苗壮，提高产量。催芽在播种前15—20天进行，一般每公斤种薯可切50块，每个切块至少有1个芽眼，块重25克左右；切块时充分利用顶端优势，尽量带顶芽，以保证出苗整齐，特别要注意剔除杂种或病薯。切块刀口晾干愈合后，堆于15—20℃条件下催芽或放在背风向阳的阳畦内催芽，一般每平方米可层积50公斤左右，盖塑料薄膜以利增温保湿，白天增加光照，夜间加盖草苫。
③适时播种
气温稳定通过7℃时（一般在3月上旬）即可播种。鄂伦春旗的适播期是：地膜覆盖为“惊蛰”前7—8天；地膜+单层拱棚覆盖为“雨水”前后；双层拱棚可提前在“立春”前后播种。墒情不足者，播前要造墒。一般种植密度为4800株/亩（70×20cm）或5000株/亩（65×20cm），保护地早上市者应密些，露地晚上市者可稀些。播种方法是按行距平地开沟，结合施种肥，播种后覆土起垅，播种深度8cm左右，切块距离垅顶12—17cm，覆土过浅，结薯会外露变青，影响品质；覆土过深会延迟出苗，影响产量。保护地栽培，应在播种当天加盖覆盖物，密封压紧；大、中、小拱棚覆盖者，应在棚面加压膜线，并能随时通风、换气、追肥和浇水。地膜覆盖者，播种后培土起垅，将垅面搂平，喷施除草剂，然后盖地膜。
④合理施肥
马铃薯是高产喜肥作物，对肥料反映非常敏感。生产1000公斤薯块需从土壤中吸收纯氮5公斤、磷2公斤、钾1公斤，钾能增强植株抗病力，促进薯块膨大。施肥应以有机肥料（土杂粪肥）作基肥，既能改良土壤，又可源源不断地供马铃薯吸收利用。一般每亩施5000斤以上优质有机肥，若有机肥少时，可于播种时施于播种沟内，同时施入100斤以上优质复合肥，施化学肥料时要忌施氯化钾。早熟品种不宜追肥，应在播种时一次性施足。
⑤田间管理
出苗前：疏松土壤，增加地温，促进早出苗。保护地此期既不通风换气，也不追肥浇水，重点是增加光照，防止风、雪、雨天气损坏拱棚。
出苗期：覆盖地膜者，要及时人工辅助破膜；露地栽培，雨后或浇水后要及时划锄，打破硬壳，使幼苗顺利出土，促进苗齐、苗全、苗壮。苗期浇水要视墒情而定，墒情好可不浇水，避免降低地温。
发棵期：马铃薯出齐苗后，主攻目标是促进秧棵生长健壮，搭好丰产架子。管理要点是不旱不浇水，浇水时勿漫过垄顶，并进行中耕、培土，最后在团棵封垅前培成方肩大垅，创造一个良好的结薯条件。培土时注意不得损伤功能叶片，缺肥的应及时追肥，可穴施，也可随浇水冲施。大、中、小拱棚要逐渐加大通风换气时间，到“谷雨”后，视天气情况可撤除保护设施。
结薯期：马铃薯团棵现蕾后，即开始结薯，到开花期，薯快迅速膨大，此时应增加浇水量，如不下雨应连浇三水，每水间隔5—7天，应浇小水，切忌大水漫垅。浇水原则是既要保持土壤湿润，又不能造成田间积水。此期还应注意防治病虫害，特别是马铃薯疫病，应立足提前预防，以防为主，一旦发病，难以防治。在此期间如果植株有徒长现象，要进行人工化控，可喷施1—2次多效唑（PP33），换算浓度为100PPm。
收获期：马铃薯在收获前7—10天应停止浇水。A大、中、小拱棚提前上市，可卖好价钱。根据市场价格和产量效益，适宜收获时间是“五一”节前后。B露地栽培的，应让其充分长足，形成较高的产量和较好规格的薯块取得较好的效益，适宜收获时间是六月上旬。
生产技术方案及工艺流程；生产设备方案：设备选型及概算，设备来源情况的说明。
４、辅助工程、配套工程(含公益性工程)及设备。
（1）给排水
①给水
利用场地现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PPR管，以杜绝水质的二次污染。可自打深水井，以满足生产生活用水需求。
②排水
室外排水采用雨污水分流。
污水进入场区污水处理站进行处理。
（2）供电
拟建项目新增1台240KVA变压器，电源电压为3000V，按二级负荷要求设计，电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。
（3）劳动安全、卫生
马铃薯种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全健康。
①严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。
②使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。
③使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。
④使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。

六、 资金筹措方案及资金来源

1、总投资
项目总投资50万元，其中设施投资33万元，设备投资17万元。
2、资金来源
该项目总投资50万元，其中申请省级财政农民专业合作社资金20万元，自筹资金30万元。

七、财政补助资金使用和管理

1、财政补助资金主要支持的环节
本项目财政资金共计20万元，主要用于土地平整及改良、灌溉、修机耕路及购买农用设备。
2、财政补助资金的管理
根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的有关规定，种植基地项目财政资金主要用于种苗繁育、经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施、土地平整、农用道路、输变电设备及温室大棚、品种改良、质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。财政资金实行县级报账制。县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，合作社将按照规定的要求，及时开展项目建设，建立完整的项目建设档案，并根据项目建设进度的安排及时到区财政局输办理报账手续。
3、自筹资金的使用和管理
按照项目出资比例，建立专款账户，从合作社抽调责任心强、素质高的种植管理人员组成项目建设监督办公室，负责监督社员自筹自资到户和项目建设质量监管等工作，同时报旗财政部门监督，确保专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度，确保项目建设的顺利进行。

八、 项目建设期限
该建设期为2013年。

九、组织管理
1、建设期机构设置及职责
项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。
土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；
设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装；
物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；
综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。
2、运营期机构设置及人员配备
（1）机构设置
投产运营后，合作社按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长、聘请总经理。实行理事会领导下的总经理负责制，下设技术部、质检部、办公室、销售部等四个部门。这些人员都是从培训社员里聘任。
合作社理事长主持成员大会，召集并主持理事会会议；签署本社成员出资证明；签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；组织实施成员大会和理事会会议，检查决议实施情况；代表本社签订合同等。
总经理主持合作社的生产经营工作，组织实施理事会决议；组织实施年度经营计划和投资方案；拟定经营管理制度；提请聘任或者是解聘财务管理人员和其他经营管理人员；聘任或者解聘除应由理事会聘任或者是解聘之外的经营管理人员和其他工作人员；理事会授予的其他职权。
理事长负责企业全盘工作，对理事会负责；
副理事长具体分管生产和业务；
财务部负责全合作社的财务管理工作；
研发部负责新品种、新技术的研究、引进、试验、示范和技术培训工作
基地生产部负责基地落实、管理、技术服务工作；
销售部负责高山绿色蔬菜产品的宣传、销售工作；
品管部具体负责产品产量、质量等相关管理工作。
（2）人员配备
根据生产的需要，项目新增定员35人，具体如下：
表4-3 人员配备表
序号
名称
人数
备注
1
管理人员
3人
负责合作社全面管理
2
技术人员
12人
负责技术指导和培训
3
种植及其他人员
15人
负责蔬菜种植及其他
4
合计
30人

3、建设阶段的管理措施
①项目招投标管理
本项目为争取2013年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目专项资金，在工程建设的全过程中（包括勘察、设计、土建、设备采购、安装、监理和运营管理）将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省招标投标管理办法》进行项目运作，并接受相关部门的审核、管理和监督。
②项目工程监理管理
本项目建设，按照《中华人民共和国建筑法》、内蒙古《建筑安装工程费用定额》等相关规定，聘请有工程监理资质的相关单位，对项目建设过程中各项工程做好工程监理工作，包括设备物资采购、施工监管和竣工验收等全过程监理。
③财务管理
按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。
根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。
4、项目竣工投产后的管理措施
①生产经营管理
目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。
人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。
种植技术管理：对种植技术流程的管理。严格按项目采用的新种植技术路线，同时组织员工学习新种植技术，熟练操作新装备，提高员工操作技能。
质量管理：严格遵循QS质量标准，加强过程控制，确保产品品质。
设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。
②财务管理
项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。
③销售管理
在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地区代理经销商等销售策略进行促销，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。本项目马铃薯销售以省内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额项目实施成立的组织机构设置，人员配备及职责分工，项目实施组织过程。

十、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入
本项目建成后，正常年份亩产2000公斤马铃薯，每公斤以最低价0.6元销售，每亩可获销售收入1200元，500亩销售收入为60万元。
2、成本费用
项目建成达到设计的运营能力后，每亩地成本约200元，包括种子、化肥、农药、运输及人工费用等。500亩总成本为10万元。
3、销售利润
在投入资金前，该耕地每亩的利润约为600元，进行土地平整及采用先进的设备进行耕种后，销售收入为60万元，成本为10万元，可获利润50万元，平均每亩的利润为1000元，所以该项目投入资金后，每亩可增加利润400元，500亩可获纯利20万元。30户社员115人人均增收1739元。
（二）社会效益
该项目实施后，可直接带动30户、115人种植马铃薯，间接带动毛家铺村224户662人种植，进而影响整个乌鲁布铁镇乃至全旗。进一步推动产业结构调整，实现农民增收。
（1）壮大主导产业，促进产业结构调整
以合作社带动高山绿色蔬菜（马铃薯）基地建设，极大地促进了鄂伦春旗主导产业的发展，有望进一步强化项目区的高山绿色蔬菜作为主导产业的作用。由于该项目有一定规模、技术先进，对促进当地农业结构调整可以发挥重大作用。其一，它的实施，有助于实现自然资源的有效配置，以效益更高的高山绿色蔬菜来替代原来效益偏低的农产品，增加农民收入；其二，它的实施可以促进当地蔬菜产品的增值，使项目区的蔬菜产品生产、加工尽快与国际接轨，提高蔬菜产品的市场竞争力。因此必然调动广大农户的积极性，激发他们在更大规模上和更大范围内进行农业结构调整的内在动力。带动了当地由传统作物种植转向经济作物种植，促进农业产业结构调整。
项目基地建设通过“合作社+基地+农户”订单式现代农业产业化经营方式，上连农户，下接市场，组成完善的产前、产中、产后服务的产业链，实现规模化生产，产业化经营，加快促进农业产业化向纵深方向发展，建设现代农业，促进地方经济的全面发展，带动千家万户奔小康。
（2）项目单位与农户利益联结机制
项目单位本着“面向农业、服务农村、富裕农民”的宗旨，对农户实行采用“四统一”的运作方法，即统一管理、统一标准、统一包装、统一销售，为农民提供产前产中产后一条龙系列服务。实施合作社与农民的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，鄂伦春旗马铃薯农种植专业合作社将新品种及种植技术一起交给农户，为农户在种植的过程中提供全程技术服务，减少因有机肥料和病害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了马铃薯品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。蔬菜收获后，合作社与农民建立公平公正、互惠互利的利益共同体，签订高山绿色蔬菜产销合同，并由项目单位提供收购保护价，切实消除农民的后顾之忧。项目单位为保护农民利益，以优惠价推广种植优质马铃薯品种，和农民签订预约收购合同。合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。
（三）生态效益
该项目位于乌鲁布铁镇毛家铺村，项目建成后，打井灌溉，对生态环境没有任何影响。

十一、附表

附表1：农业综合开发产业化经营补助项目主要建设内容及资金安排汇总表
附表2：农业综合开发产业化经营补助项目土建工程明细表
附表3：农业综合开发产业化经营补助项目设备购置明细表

附表1

农业综合开发产业化经营补助项目主要建设内容及资金安排汇总表

序号
建设内容
投资情况 （万元）
合 计
占总投资
比例
财政资金
自筹资金
银行贷款

合 计
50
100
20
30

一
土建工程
33
66
17
16

1
生产性土建工程
33
——
17
16

二
设备购置
17
34
3
14

1
生产设备
8.6
——
3
5.6

2
检测设备
8.4
——

8.4

附表2
农业综合开发产业化经营补助项目土建工程明细表

序号
工程名称
建设性质（新建/改扩建）
单位
数量
投资情况 （万元）
备注
合 计
财政资金
自筹资金
银行贷款

合 计
——
——
——
　33
　17
16　

1
钢结构棚库
新建
　平方米
200　
　16
　0
16　

2
土地平整及改良
新建
亩
500
　7.5
　7.5
0

3
灌溉沟渠
新建
延长米　
4000
4
4
0

4
机耕路
扩建
公里　
1
5.5
5.5
0

附表3

农业综合开发产业化经营补助项目设备购置明细表
序号
设备名称
型号
单价（元）
数量
（台、套、件）
投资情况 （万元）
备注
合 计
财政
资金
自筹资金
银行贷款

合 计
—
　—
—
17　
　3
14　

1
喷灌设备

　12000
3　
3.6
　3
　0.6

2
SF250拖拉机及配套机具
　SF250
　20000
1　
2
　0
2

3
手扶常柴180拖拉机
　180
1
1　
1
　0
1

5
开沟机

10000
1　
1
0
　1

6
旋耕机

10000
1
1
0
　1

9
农药检设备

　85000
1　
8．4
　0
　8.4

目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56

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