会园肉羊育肥场建设项目可行性策划书.doc

目 录第一章 概况1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告的依据3第三节 可行性研究范围3第四节 主要技术经济指标3第五节 可行性可研报告结论4第二章 项目的必要性与市场分析4第一节 项目建设的必要性4第二节 市场分析5第三章 建设场地选择和建设规模6第一节 建设场地6第二节 建设规模和生产方案6第四章 总图布置8第一节 总图布置8第二节、土建工程8第五章 高新技术内容和技术流程9第一节 主要高新示范高科技技术9第二节 生产技术流程12第六章 生态环境保护及综合利用14第一节 生态环境改善及综合利用14第二节 环境保护14第三节 环境评价15第七章 节能16第一节 设计依据16第二节 节能措施16第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫17第一节 安全生产与劳动保护17第二节 卫生防疫17第九章 项目的组织管理和技术依托单位19第一节 项目组织管理19第二节 项目的运行管理机制20第三节 劳动定员21第十章 项目实施进度计划21第十一章 投资估算与资金筹措22第一节 资金估算依据22第二节 编制依据22第三节 投资估算23第四节 资金筹措24第五节 工程招标方案24第十二章 财务评价25第一节 财务评价的依据25第二节 财务评价基础数据25第三节 财务评价26第十三章 社会效益、生态效益评价26第一节 社会效益评价26第二节 生态效益27第三节 经济效益28第十四章 结论28第一章 概况第一节 项目概况一、项目名称克旗会园肉羊育肥场项目建设二、项目概况1、建设地点本项目建于内蒙古赤峰市克旗土城子镇天义号村炒米房南沟，本建设地点权属属自有建设用地，对6000亩草牧场享有经营权。2、建设内容（1）优质肉羊养殖场利用现有6000亩草牧场和500只存栏基础母羊，拟建立年出栏肉羊600只（其中育肥羔羊500只，淘汰母羊100只）的养殖与育肥一体化的标准养殖场。主要建设内容包括高标准羊棚舍700平方米、配套羊运动场1500平方米、配套防疫、治疗室20平方米。（2）饲草料加工配套建设储草库100平方米、饲草库50平方米、草料加工车间50平方米。购置精饲料加工设备一套、粗饲料加工设备1套。（3）建设20平方米人工授精站一处。3、项目总投资和资金筹措项目总投资70万元。其中：基本建设投资50.8万元，铺底流动资金19.2万元。资金筹措：申请国家专项资金50万元；联合体自筹资金建设投资20万元。三、项目单位情况（1）单位名称：会园肉羊育肥场（2）住所：克旗土城子镇天义号村（3）法定代表人：杨会，家庭生产经营者，具有丰富肉羊养殖和管理经验。（4）资产情况截至2011年12月31日，育肥场资产总计183万元，其中流动资产24万元，固定资产150万元，无形资产9万元，负债率0%。（5）项目区情况项目区总面积6500亩，其中：可利用草牧场6000亩，饲草地100亩，养殖区占地30亩。该项目区由杨会等3户集体承包经营，现有能繁殖母羊500只，简易塑料棚圈1000平方米，青贮池300立方米，打草机械3台。该项目区离最近的居民区4公里，且全部围封，环境封闭，易于防疫。第二节 可行性研究报告的依据1、根据自治区农牧业厅关于加强农牧业项目储备工作的通知；内蒙古重点农牧业项目简介的要求。2、内蒙古自治区克什克腾旗发展规划。3、国家有关政策、法规。第三节 可行性研究范围为肉羊养殖和育肥建设合格的棚圈及配套设施，进行的总面积设计和各建筑单位的建筑、结构进行初步设计；编制设备购置清单；编制初步设计概算等。设计原则：1、严格遵守国家法律法规和规范，符合项目总体规划；2、遵循技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量的原则和节省能源、符合环境保护的要求；3、因地制宜，结合当地气候条件、资源条件和材料供应条件等因素，积极采用新技术、新工艺、新结构，尽量采用新型节能、环保材料，使工程经济、安全和节能。第四节 主要技术经济指标形成年存栏500只基础母羊、年出栏600只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入60万元、净利润27.5万元，项目投资利润率39.2%，静态投资回收期1.28年，项目财务净现值55万元，财务内部收益率12%，只羊利润达到249元。第五节 可行性可研报告结论1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于农民增收。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊家庭规模化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进、成熟、可靠，投资利润高，其经济效益、生态效益和社会效益均不错，抗风险能力强。4、本项目建成后将形成产、育、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊养殖模式。5、建议核准实施。第二章 项目的必要性与市场分析第一节 项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。肉羊产业是我旗推进农牧业产业化进程中着力培育的主导产业，依托资源优势，提出建议头羊养殖项目，适当其中，确属必要。2、利用优良肉用种公羊和土种羊进行杂交，其杂交后代生长迅速快，羔羊肉鲜、味美，而且羔羊生长快，成本低，收益大，容易形成产业化，经济效益超过毛用羊。3、项目建设是调整产业结构，实现牧民增收目标的需要，本项目实施后，可产生显著经济效益，同时能带动种植业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级。4、是保护生态环境的有限途径。目前我国肉羊产业征收主要靠饲养数量来实现，草原因过度利用而退化沙化，草畜矛盾日益尖锐，而市场对羊肉产品，特别是高档羊肉的需求量越来越多，所以我国肉羊生产迫切需要减少头数，发展优质高产的专门化肉羊品种，以全面提高我国肉羊的质量和畜产品产量，调整优化畜牧业生产结构，促进畜牧业向质量效益型转变。项目建设可以减少劣质牲畜的饲养量，特别是羔羊育肥出栏能减轻天然草场压力，从根本上转变传统的靠天养畜方式，通过优质牧场种植、育肥饲料的生产和科学的管理措施，加快畜群周转，有利于草场植被的恢复，从而有效地保护草原生态环境。5、项目建设是自身发展的需要，本联合体现有饲料地100亩，草牧场6000亩。发展育肥舍饲具有资源优势。第二节 市场分析1、我国消费者对肉食食品的消费结构正逐渐发生变化。消费者出于自身营养和健康的需求，对肉类食品的功能要求愈加迫切，因此人们越来越偏好于食草畜禽的肉食产品，特别是羊肉，由于胆固醇含量低、肌纤维细嫩、肥瘦适度、含磷脂多、易消化等特点深受消费者青睐，其需求量正逐年上升。我国的畜牧业结构也相应有所调整，到2020年，羊肉产量占全国肉类总产量的比例由2001年的4.26%上升到10%左右。2、羊肉价格近三年一直呈上升趋势，到今天已达到25-30元/市斤，今后仍然有上升趋势。由于放牧肉羊业生产成本较低、羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。3、本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势来看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可能性。第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地1、建设地点位于土城子镇天义号村炒米房南沟，原有养殖场场址上，距离土城子镇50公里，交通便利，拥有草牧场6000亩，不存在占用他人土地及牧场问题。2、建设场地符合建厂要求，有利于防疫和消毒，场址内有深水井，水源清洁，周边环境10公里内无工厂，空气清新。3、所选场址本着因地制宜的原则，即适应肉羊规模化、产业化的需求，又有发展余地。第二节 建设规模和生产方案一、建设规模新建标准棚圈700平方米配套羊运动场1500平方米、配套防疫、治疗室20平方米。配套建设储草库100平方米、精饲料库50平方米、草料加工车间50平方米。购置精饲料加工设备一套、粗饲料加工设备一套。建设20平方米人工授精站一处。建设方案1、机械设备：根据项目的标准设备和非标准设备均采用国内设备。序号项 目数量单价（元/台）总价（元）备 注1铡草机1500050002精饲料粉碎混合搅拌机110000100003合计150002、主体工程方案主体工程为羊舍，采用砖混合结构，建筑面积700平方米。配套工程是内部砖铺地面，用水泥砌采食槽；外部为1500平方米的运动场，地面铺砖，四周是砖混结构围墙。3、辅助工程方案人工受精室，砖混结构，建筑面积20平方米；治疗、防疫室，砖混结构，建筑面积20平方米；精料库，砖混结构，建筑面积100平方米；饲料加工车间，砖混结构，建筑面积50平方米；储草棚，砖木地面铺砖、瓦顶。二、生产方案通过人工受精，利用杂交优势，生产具有优质羊肉特征、特性的优质商品羔羊，经过直线育肥后出栏。年存栏能繁殖母羊500只，通过同期处理和人工受精的方式年产羔羊600多只，羔羊存活率为95%。所产羔羊中公羔当年育肥全部出栏，母羔中选育100只作为后备母羊；其余的育肥出栏，即年育肥羔羊500只。淘汰无繁殖力或繁殖率低及不合格母羊100只，育肥出栏。第四章 总图布置第一节 总图布置原 羊 舍新建羊舍(500)运动场（1100)储 草 棚兽医站生 活 区原 羊 舍配种室青贮池青贮池新建羊舍(200)青贮池青贮池精料库及加工车间运动场（400)NN第二节、土建工程在确保满足项目功能需要，体现其建筑特点的同时，力求经济耐用，以降低建设和使用成本。储草场采用砖木结构，地面水泥硬化；其他建筑采用砖混结构，地面水泥硬化。羊舍：考虑冬需要羊舍为全封闭式，前墙为21.5米钢窗5个均匀分布。养殖场主要建筑物、构筑物及配套工程造价一览表序 号名 称总面积单位造价总价备注平方米万元1羊圈70040028含采食槽2运动场1500100153精料库503001.54贮草棚10010015饲料加工车间5040026兽医站204500.97配种室204500.9合计49.3周边绿化自行设计第五章 高新技术内容和技术流程第一节 主要高新示范高科技技术一、技术方案品种优良、同期发情、人工授精、阶段饲养、直线育肥。1、选择优质肉用种羊品种根据目前我国养羊业现状及本地区、本项目要求，结合国内外先进的养羊技术，对肉羊在品种上选用以下两种：（1）无角道赛特羊（Poll Dorset）：原产于澳大利亚和新西兰，具有产肉性能和胴体品质好、早熟、生产发育快、屠宰率高、繁殖率高、耐热和对气候干燥地区适应能力较强、不挑食、采食量大、速度快、上膘快的特点，具有良好的适应性。杂交利用：与蒙古羊杂交，杂一代公羔6月龄体重达40.5千克,胴体重为24.2千克,屠宰率为54.5%。（2）萨福克羊（Suffolk）:原产于英国，具有产肉性能好、羔羊生长发育快、母性好、性早熟的特点。杂交利用：与当地蒙古羊杂交，杂一代羔羊生长发育快，产肉多，4月龄体重30千克，1.5岁母羊体重可达55.23千克，比4.5岁蒙古母羊（52.72千克）还高2.51千克。屠宰测定，6月龄羯羔体重37.25千克，酮体重18.33千克，高于蒙古羊约6千克，屠宰率49.21%，净肉重13.49千克，高于蒙古羊6.4个百分点。且可以提高后代产毛量，并适合于牧区放牧饲养。2、繁育方法项目建设初期，利用优质肉用种羊，利用有关合作公司的设备和技术人员对受体羊进行同期发情处理，用优良种公羊的精液进行人工受精。3、饲养技术养好肉羊的核心是技术，管理是保证。肉羊高效生产来自于优良品种、科学的日粮结构、先进的设备和设施、良好的管理和完善的保健体系。羊的饲养按羔羊、青年羔、空怀、妊娠、生产、泌乳等阶段进行饲养管理。怀孕母羊的前3个月，营养需要与空怀期大致相同，但应补喂一定量的优质蛋白质饲料，以满足胎儿生长发育和组织器官对蛋白质的需要，日粮的精料比例为10%-30%.妊娠后期的2个月，除提高日粮的营养水平外，应增加精料比例，在妊娠时期的基础上，能量和可消化蛋白质分别提高30-40%和40-60%，钙磷比为2.25:1.妊娠后期母羊的管理以围绕保胎考虑，做到心细、周到，进出圈舍要控制羊群，避免拥挤和急速驱赶；饮水时防止拥挤和滑倒，饮食温度在摄氏10度以上，不喂腐烂、发霉、变质饲料，不饮冰渣水。母羊哺乳羔羊时间为3个月，前2个月未哺乳期饲养的重点，母乳为羔羊的营养来源，一般根据处生羔羊20-25天哺乳日增量来确定母羊需要量，羔羊平均每增重100克，母羊需要消化能24兆焦，每天补给精料0.6-0.8克，优质干草1千克，胡萝卜0.5千克。在管理下，圈舍应保持清洁干燥，保证饮水充足，寒冷季节在棚舍内增加保温设施。保证羔羊成活，做好接产。配种后，经过145-150天，分娩。要预产日期对羊群重新编组，预产期相近的编在一起，便于照顾。设置产房，温度保证在5-10。一般母羊能够自己生产，遇到难产母羊要进行人工助产。羔羊出生1-2个小时内一定要吃饱初乳，就不会冻饿死亡。羔羊出生到断奶约为90天，这一阶段要加强护理和喂饲，断奶后育肥才能保证羊的快速生长。二 、技术支持，协作单位内蒙古草原金峰畜牧集团有限公司，成立于2005年，是一家集良种肉用种羊培育、羔羊育肥、牛羊屠宰加工、肉食品加工销售于一体的大型羊业集团。第二节 生产技术流程1、技术路线：重点是以产羔率、出生重、日增重、为选择性状，通过选种选配，以人工受精作为配种方式，以生产性能记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、肉羊生产技术流程图3、技术指标 同期发情、人工受精技术指标：同期发情率90%以上，人工受精配种受胎率98%以上。 杂交羔羊育成技术指标：羔羊育成率（断奶时）95%以上。杂交羔羊舍饲育肥技术指标：哺乳期平均日增重300g：断奶后育肥期平均日增重280g，5-6月龄平均活重达45kg以上，屠宰率50以上。疫病防治技术指标：生产母羊群发病率4以下。羔羊患病死亡率3以下。第六章 生态环境保护及综合利用第一节 生态环境改善及综合利用发展集中产羔、舍饲育肥，有利于改善生态环境，特别是有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏；羔羊早期出栏更有利于减轻草牧场的压力。第二节 环境保护本项目区周围无污染源，项目区土地、植被、空气、水体均无污染。本项目对周围生产区及周围环境造成的污染主要有以下几方面：（1）羊群排出的粪尿（2）饲料加工过程中的粉尘和噪声(3) 病死羊的尸体一.环保措施为保护环境，并综合利用资源，本项目对污染拟采取如下措施：(1)羊粪便、污物本项目将羊场建在自家院落里，并在舍内垫土，每日清扫，不会产生污水，粪便运到固定粪场进行堆积发酵，就近施入农田，不仅不污染环境，还可促进种植业的发展，为发展绿色农牧业提供优质有机肥。(2)饲料加工采用的饲料加工成套设备，在封闭的厂房内生产，不会产生飞尘和噪音。对秸秆等粗饲料的青贮、加工，使其过腹还田，实现资源的循环利用。(3)病、死羊的处理严格执行动物防疫法的防疫规定，对病羊严格隔离，以防传染；对死羊，建专门的化尸炉，进行无害化处理。二.建设期环保措施项目建设选用符合环保要求的建筑材料。项目建设土建建设期间要加强安全隔离保护和防尘处理，及时清理运送施工废物；妥善堆放施工用材及器具；施工中要严格控制高噪音、高粉尘、高污染物对环境的影响尽量避免在人们休息的时间和有公共活动时施工作业。第三节 环境评价本项目是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水、粪便处理等综合治理，并严格按照IS09000质量管理体系及IS09000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对肉羊的粪便进行无害化处理，以畜肥田对改良土壤、农田加肥等都有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条列的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清理，保护清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥，而后饭田，做到不污染环境，实施畜、粪、粮三结合的良性循环。病死牲畜经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。第七章 节能 第一节 设计依据 合理利用能源是我国的一项重要国策，也是养殖者降低产品成本的重要途径。因此，合理地、充分地利用能源资源，千方百计降低产品能源单消耗是一项利国利民利己的重要任务。 第二节 节能措施 1.合理安排种羊繁殖场位置，以减少项目运输量。合理布置饲料厂流程，以节约能源消耗。 2.选用性能稳定、操作可靠、耗能低的先进设备，并配备合理的设备装机容量。 3.合理用水，对用水设备和用水点规定消耗定额，专人管理。 4.建（构）筑物在满足强度要求的情况下，采用节能材料，以达到节能目的。第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫第一节 安全生产与劳动保护根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，加强职工劳动安全的教育和检查，对于传动机械的外露部分安装保护罩，对敞开式工作场地的边缘按规范设置防护栏杆，避免人身伤亡事故，保证安全生产。对用电和用药等不安全因素，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施防范。 保持工作场所的洁净、干燥、通风，保障工作人员的工作环境到达卫生标准；及时发放劳保用品。安全措施；1、建立健全安全生产的各项规章制度，严格按安全操作规程操作，努力消除不安全因素所造成的质量隐患。2、制定有效安全生产的各项规章制度，无论项目建设期间还是项目运行期间，都要保证到达卫生标准，为消除不安全因素奠定基础。第二节 卫生防疫一 、防疫体系的建设目标本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过健全防疫机构和疫病防治制度，树立“预防为主、防治结合、防重于治”的意识。通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善养的生存健康状况，提高繁殖性能和生产能力，保证畜产品的卫生安全，最大限度地降低生产风险。具体包括：1、预防和控制传染病的发生。2、减少消化系统疾病。3、减少新生羔羊疾病的发生，提高羔羊的成活率。4、改善羊群的饲养管理，提高畜产品产量，降低生产费用。5、减少繁殖疾病的发生。二、防疫体系构建聘请镇兽医服务站人员进行业务指导；对羊肉食品卫生质量和药物残留进行监控和检测。三、防疫技术保障体系本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括；1、防止重大传染病的引入，对所有从外地引入的羊，必须进行严格的产地检疫，对口蹄疫、布氏杆菌病、羊痘等进行严格的检疫。2、对羊群，每年定期进行检疫和预防免疫。3、合理用药，提高肉食品的卫生安全性。四、卫生防疫措施1.羊舍及运动场所的消毒，一般应每半个月进行一次，必要时可每周进行一次。如遇传染病发生，整个羊舍应用3%氢氧化钠液进行彻底消毒，在羊转群前后，羊舍也消毒。2.羊舍应经常保持卫生、干燥，每天打扫一次，饲槽应在饲喂结束后清理干净。圈内冬天应铺少量的褥草，且每两天清理一次。注意空气流通良好。3、发现羊群中有患病的羊只时，应及时隔离治疗。如是普通病，待健康后可马上转入大群饲养。如为传染病，除立即隔离外，还应该及时对羊舍及运动场地进行彻底消毒，必要时可以对整个羊群进行预防注射或服用预防药物，以彻底杜绝传染病。病羊康复后，应在潜伏期过后再观察5-15天，确认不带毒时再转入大群饲养。如为炭疽病，不允许治疗和宰杀，病羊和尸体应焚烧。4、严禁外来车辆、人员进入场内，特殊情况入内的，严格消毒。场区进入口设有消毒池及紫外线消毒装置。第九章 项目的组织管理和技术依托单位第一节 项目组织管理一、项目主管单位：旗农牧业局二、项目建设组织机构为保障本项目建设的顺利进行实施，并取得预期的经济、社会和生态效益，羊场建设项目由业务主管部门和各级政府成立项目实施领导小组，负责项目的建设、实施方案的具体落实，保证项目建设所需设备及时到位和项目建设质量，并加强项目资金的管理，确保项目建设资金专款专用，保证项目能够按期全面完成建设内容。项目实施过程中，项目实施领导小组认真制定和审查项目的技术设计和实施方案，在土建工程中积极采取公开招标，择优选定施工和监理单位。项目自己实行专户管理，经项目建设领导小组审核项目进度和用款计划后，按项目进度要求使用资金，专款专用。第二节 项目的运行管理机制一、项目法人制本项目按国家关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的要求，实行建设项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、工程建设、资产的保值增值全过程负责，建设项目的法定代表人是项目实施的第一责任人，对工程建设负责。二、监理制本项目按国家工程建设监理规定的要求，实行工程建设监理制。由项目法人通过招投标的方式，选定监理单位，与监理单位签订监理合同，明确监理的范围和内容、双方的权利和义务及其他事项；工程建设建立的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期、工程质量，和进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。三、合同制本项目按国家经济合同法及有关法律、法规的要求，由项目法人通过招标的方式，选定勘察、设计、监理、建筑、安装、材料、设备等单位，签订合同，明确相应的范围和内容、双方的权利和义务及其他事项，并按合同执行。四、项目资金管理为了保证项目资金按项目建设内容和规划使用要求合理使用，并及时到位，保证项目的建设进度和按时完成，项目经费由项目建设主管单位统一、帐管理，并根据项目建设资金使用计划年度按时下拨。项目建设实施单位要设立银行专帐，专款专用。同时，可根据项目建设内容、性质和资金来源，采取怎么实施过程管理、定额承包管理、分项目工程投资等不同的管理方法。项目资金采取项目负责人一支笔审批负责制。在资金管理中要做到制度化、透明化。项目资金管理要做到严格管理、全面审计。保证项目建设的资金使用和按时完成。五、项目财务管理本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行，实行专款专用，加强建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资金额资金管理部门的监督作用，确保项目顺利进行及效益的正常发挥。第三节 劳动定员根据养殖场运行功能，所有员工全为联合经营体成员，不存在雇工现象。 第十章 项目实施进度计划本项目规划总建设期为1.5年。项目实施进度建议计划表序号项目2012年2013年567891011121234567891011121可研报告审批2其他前期工作3初步设计4土建施工及设备安装5配种及接羔6羔羊培育7育肥出栏第十一章 投资估算与资金筹措第一节 资金估算依据1、 根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。2、 土建工程按当地建筑工程的实际造价估算。3、 设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询估算。4、 工程建设其他费用按有关规定计算。5、 流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最低需要量。第二节 编制依据1、主管部门的有关规定。2、国家有关建设工程造价管理的法律、法规和政策等。第三节 投资估算（一） 固定资产投资估算 本项目固定资产根据工程内容及有关费用需要，参照国家有关规定进行估算。 本项目固定资产投资包括工程费用、其它费用。 本项目工程费用包括羊圈、饲料加工厂、草料库等。其中建筑工程根据结构形式及当地具体情况取费，设备购置费按设备询价加运杂费用取费，设备安装费按实际情况估列。 其他费用按照国家有关规定并结合项目具体情况计列 本项目所需土地拟利用四里崩原有土地 投资方向调节税根据国家现行有关政策免征（二） 流动资金估算 流动资金是按照组成流动资金的原材料、在产品、产地、产成品以及应收账款、应付账款、现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行估算。正常生产期年流动资金19.2万元。（三） 项目投资 项目总投资=建设投资+铺底流动资金 =50.8+19.2 =70万元。第四节 资金筹措 项目建设投资70万元中，拟申请国家专项资金支持50万元，由企业自筹20万元。不计银行贷款年利率。第五节 工程招标方案1、招标依据 中华人民共和国招标投标法 农业基本建设项目管理办法（农业部令2004第39号） 农业基本建设项目招标管理规定2、招标范围 工程建设采用招标投标制，依据中华人民共和国招标、投标法，项目建设单位对土建工程、仪器设备购置公开招标。3、招标方式 招标程序遵守国家发改委、农业部和地方财政局等部门的有关规定。（1）工程招标：根据建设部门的有关规定，本项目土建工程在旗范围内公开招标。招标前按规定编制招标文件，办理一切相关手续，并征得农牧业局有关规划、建设、消防、水电、劳动安全等管理部门的批准。（2）仪器设备购置：由项目法人单位提出具体要求后，通过公开招标选择仪器设备供应商。（3）发布招标公布。4、招标程序 项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。第十二章 财务评价第一节 财务评价的依据 根据国家计委和建设部颁发的1993530号文件建设项目经济评价方法、投资项目可行性研究指南、国家和有关部门颁布的有关财会会等方面的政策和法规、内蒙古及克什克腾旗有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定、农业项目经济评价实用手册、克什克腾旗项目相关机构和企业提供的财务报表和其它基础资料、各专业提供的基础条件。第二节 财务评价基础数据固定资产投资：50.8万元生产技术指标：母羊产羔率120%、成活率95%以上、羔羊育肥出栏率95%以上、6月龄体重达45公斤以上、屠宰率50%以上。生产成本：成年羊290元/年，羔羊（6个月）300元。年成本：32.5万元（500只*290元/只+600只*300元/只）市场价格：羔羊肉30元/市斤。达产年份实现销售收入60万元（600只*40斤肉*25元/斤）净利润27.5万元。投资利润率39.2%，静态投资回收期：1.28年，财务内部收益率12%，项目财务净现值55万元。第三节 财务评价 通过对本项目财务计价结果分析，项目经济效益是较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。第十三章 社会效益、生态效益评价第一节 社会效益评价 本项目符合党中央国务院“关于进一步加强农业生产基础地位”的精神，符合国家和自治区关于大力扶持农牧业生产，提高畜产品在大农业中所占比重的产业政策。 本项目既是肉羊产业化生产项目，又是技术集成创新项目，既是面对市场的产品优化项目，又是大幅增加农牧民收入的项目。该项目构架起点高，技术含量大，辐射范围广，经济效益好，对农业结构调整，新农村建设以及农牧民增收、畜牧业现代化等都具有深远意义和重大影响。第二节 生态效益 克什克腾旗是我国的北方牧区，必须经历一个寒冷的、缺草少料的冬季。过冬的的牲畜不仅不能生长增重，还要消耗掉膘，勉强维持生命，完成从夏壮秋肥到冬瘦春弱的循环。传统的四季放牧饲养方式，草原必须承受超载过牧的压力，难以解决草畜矛盾，难以摆脱草原退化的困境。根据这种情况，从资源和市场的实际出发，应扬长避短地发展那些比较具有的畜种，即当年能够育成出栏的畜种，秋末冬初商品羊全部出栏，过冬的只有少数基础母畜种畜，减少了冬季对草料棚圈的需求，也减轻了冬春脆弱期草原的压力。冬春舍饲喂养，不再进行放牧，有效地保护草原生态。秸秆过腹还田，可以实现有限资源的可持续利用，有效解决环境污染和生态破坏问题，实现经济、社会和生态效益的协调统一。 本项目完成后可推动当地杂交改良和羔羊育肥业继续发展，提高饲草利用率，为广大农牧民增收致富创造良好的条件，发展前景广阔。第三节 经济效益 本项目建设的核心内容是确定以优质羔羊肉生产为主线，全面提升养羊业生产水平和产品档次，实现养羊业增效和农牧民增收。在整个项目执行当年起，按照当前每只活重40公斤以上的肥羔销售价格要比当地每只土种羊贵200元计算，纯利润（直接经济效益）20000元，每户按5口人计算，仅此一项人均年收入增加4000元。这对于从事肥羔生产的农牧民来说，是一笔颇大的收入。第十四章 结论一、结论 1、本项目符合国家产业政策，符合国家的西部大开发战略，符合国家“实现现代农业等高技术产业化专项”要求，是国家鼓励发展的项目。 2、本项目拟建立生产与育肥相结合的经营模式，改变以往生产不挣钱、育肥或贩子挣钱的单一生产状况，对建立我国优质肉用羊种群有着积极的意义。 3、本项目的实施将提高肉羊的生产性能增强我国羊肉产品的国际市场竞争力。可以迅速扩大优质肉羊品种的占有率，有利于加速肉羊的良种化进程，促进生存方式的转变和产业化的发展。是进行产业结构调整，保护生态环境的有效途径。可以带动农牧民致富，促进当地经济发展。二、建议 1、建议国家给与资金支持，以利于项目的建设。 2、建议项目单位切实落实项目资金，做好项目的设计、施工的管理工作，使得项目得以顺利进行。目 录第一章 概况1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告的依据3第三节 可行性研究范围3第四节 主要技术经济指标3第五节 可行性可研报告结论4第二章 项目的必要性与市场分析4第一节 项目建设的必要性4第二节 市场分析5第三章 建设场地选择和建设规模6第一节 建设场地6第二节 建设规模和生产方案6第四章 总图布置8第一节 总图布置8第二节、土建工程8第五章 高新技术内容和技术流程9第一节 主要高新示范高科技技术9第二节 生产技术流程12第六章 生态环境保护及综合利用14第一节 生态环境改善及综合利用14第二节 环境保护14第三节 环境评价15第七章 节能16第一节 设计依据16第二节 节能措施16第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫17第一节 安全生产与劳动保护17第二节 卫生防疫17第九章 项目的组织管理和技术依托单位19第一节 项目组织管理19第二节 项目的运行管理机制20第三节 劳动定员21第十章 项目实施进度计划21第十一章 投资估算与资金筹措22第一节 资金估算依据22第二节 编制依据22第三节 投资估算23第四节 资金筹措24第五节 工程招标方案24第十二章 财务评价25第一节 财务评价的依据25第二节 财务评价基础数据25第三节 财务评价26第十三章 社会效益、生态效益评价26第一节 社会效益评价26第二节 生态效益27第三节 经济效益28第十四章 结论28目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附