桐梓县世界银行贷款中国贫困片区乡村旅游产业扶贫示范项目(配套生态养殖花秋土鸡)项目建设投资可行性研究.doc

桐梓县世界银行贷款中国贫困片区乡村旅游产业扶贫示范项目（配套生态养殖“花秋土鸡”）项目建议书目 录摘要1第一章 项目背景2一、项目提出的理由2二、项目建设的必要性和可行性3第二章 项目区概况4一、项目区确定的原则4二、项目区范围4三、项目区基本情况4第三章 项目建设目标9一、项目设计总体思路9二、项目总目标9三、具体目标10第四章 项目建设内容10一、产业确定原则10二、项目建设内容确定的原则10三、项目建设内容11第五章 投资规模、资金筹措与贷款偿还12一、投资规模12二、资金筹措12三、贷款偿还12第六章 项目组织管理12一、项目管理机构12二、项目实施管理12第七章 项目效益和项目风险13一、项目的创新性和项目风险13二、项目效益13三、风险分析及管控15第八章 结论与建议16一、结论16二、建议17附件- 3 -摘 要 （一）项目名称：桐梓县世界银行贷款中国贫困片区乡村旅游产业扶贫示范项目（配套生态养殖“花秋土鸡”项目） （二）项目建设地点：桐梓县花秋镇（李坪村、天生桥村、乐境村、兴河村、青山村、木堰村）、容光乡（元木村、大箐村）、风水乡（建新村、江岩村、坪子村）、高桥镇（龙爪村、斋郎村） （三）项目实施管理机构：桐梓县扶贫开发办公室（四）项目建设目标：通过支持项目区个体农户进行农村产业结构调整，发展以休闲农业与乡村旅游产业为主配套生态养殖“花秋土鸡”的综合性产业，打造“青山环抱、花果飘香、特色民居、生态家园、文明乡风”的绿色生态型新农村，建设扶贫攻坚示范区，农村经营体制改革示范区，生态修复示范区，实现项目区内21771贫困人口脱贫致富。（五）项目建设内容：乡村旅馆改扩建及装饰500户，种植果蔬、花草715亩，新建垂钓设施5处，新建休闲广场5处，养殖“花秋土鸡”30万羽。（六）项目建设期：5年（七）项目总投资及资金来源：7500万元，世界银行贷款资金及国内匹配资金第一章 项目背景一、项目提出的理由（一）项目区贫困的基本特点1、贫困面大。项目区涉及4个乡镇，其中风水乡、容光乡为2类贫困乡镇。共有行政村48个，总户数31147户，总人口136891人，其中贫困户数7350户，贫困人口21771人，贫困发生率为15.2%。项目核心区覆盖贫困村13个，总户数10432户，总人口44430人，其中贫困户数2888户，贫困人口6444人。2、贫困程度深。项目区内交通条件差，不通公路的自然村有19个，项目核心区有6个，已通公路的行政村路面硬化率不到40%。水利化程度极低，有效灌溉面积465公顷，仅占耕地面积的19.1%，没有安全饮用水人数达22350人；电网网架结构薄弱，设备陈旧，电源点缺乏.3、区域发展不平衡，特殊类型地区贫困问题严重。项目区农业基础设施薄弱，贫困人口相对分散，农民素质低，产业发展瓶颈因素多，得到专项产业扶贫资金少，扶贫开发极不平衡，社会经济发展差异大。4、收入差距大，相对贫困现象凸显。2011年，我县人均GDP1930美元，仅相当于全国平均水平5300美元的36%，比全省平均水平2500美元尚差570美元；人均地方一般预算收入562元，仅为全省2225元的四分之一。2012年，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别为13000元和5981元，仅相当于全国平均水平的62%和73%。（二）新阶段扶贫开发的机遇和挑战1、扶贫开发是建设中国特色社会主义的重要组成部分，我县属乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚片区县，是全面建成小康社会的难点和重点地区。2、连片特困地区区域发展和扶贫攻坚战略是国家区域战略的重要组成部分，连片特困地区成为新阶段扶贫开发的主战场。3、县人民政府对扶贫开发高度重视，把扶贫开发摆在最重要的位置，出台了一揽子政策，加大了扶贫开发的资金投入。4、大扶贫格局形成，国家将进一步从政策、资金等方面加大对我县贫困地区建设的扶持力度；各项优惠政策将促使各项资金向我县倾斜和投入。5、统筹城乡发展和区域协调发展，工业化、城镇化、农业现代化同步推进，是“十二五”时期的一项重大任务。二、项目建设的必要性和可行性（一）项目建设的必要性1、引进国际经验，探索扶贫开发新机制、新模式。2、增加扶贫资金总量，引导国际社会更好地支持中国扶贫事业。3、促进贫困地区的对内对外开放，建立开放式扶贫实验区。4、积累试点经验，为国内扶贫工作提供示范。（二）项目建设的可行性1、符合国家扶贫政策要求和国家利用外资精神。2、符合世界银行宗旨和援助方向。3、具备组织外资扶贫项目的良好条件。第二章 项目区概况目区概况一、项目区确定的原则（一）在新划定的全国14个连片开发特困片带中，纳入乌蒙和六盘山片区区域发展与扶贫攻坚重点县。（二）项目区相对集中连片，以便在项目、资金和片区规划相衔接，达到整合资金，区域扶贫效果。（三）具有特色优势产业开发资源，扶持产业发展优势明显，对贫困地区解决温饱、脱贫致富、发展经济有着很好的效益。（四）符合当地长远发展规划、行业规划、片区规划及经济发展的要求。围绕世行项目要求，选择改变生产、生活条件和增收项目。（五）项目选择采取参与式方法，“从下至上”再“从上至下”进行，充分征求农户和乡村的意见。（六）项目区各级党委、政府高度重视，对发展特色优势产业的思路非常明晰，并做了大量基础性工作。区域内贫困群众谋求发展的愿望强烈，参与扶贫开发的积极性高。二、项目区范围项目区位于桐梓县西南部，东经1064510626，北纬28122802，核心区距县城25公里，涉及花秋镇、风水乡、容光乡、高桥镇4个乡（镇），核心区覆盖13个行政村。 三、项目区基本情况（一）项目县概况1、基本情况：桐梓位于贵州北部，地处东经1062610717，北纬27572854是革命老区遵义市市辖县，与重庆接壤，素有“黔北门户”、“川黔锁钥”之称。全县国土面积3200平方公里，辖6乡18镇，总人口70万，少数民族0.74万人，贫困人口10.56万人。我县历史悠久。桐梓县县级建制有1300多年历史，明万历29年(1601年)设桐梓县，我县发现有距今20万年前的“桐梓人”遗址，唐代大诗人李白曾流放于此3年多；文化厚重。长征文化，娄山关战斗遗址为代表的红色旅游，具有唯一性和垄断性，在全国享有很高的知名度，毛泽东在此写下了忆秦娥娄山关壮丽词章，是贵州省的一大品牌；抗战文化，有爱国将士张学良将军被囚禁的旧址小西湖，国民党海军学校旧址，国民党军政部41兵工厂遗址；军政文化，有时任国民革命军25军军长，贵州省省长周西城的旧居、专祠。此外还有杨隆喜农民起义遗址和古盐道遗址；资源丰富。全县有方竹林45万亩，是世界上连片面积最大的原生态方竹林，获国家林业部命名为“中国方竹笋之乡”。煤炭探明储量47亿吨，是全国100个产煤大县之一；交通便捷。境内有黔渝铁路、210国道、黔渝高速和即将开工的黔渝高铁4条交通大动脉。县城距重庆188公里、贵阳195公里，处于重庆、贵阳两小时经济圈内；气候凉爽。桐梓雨热同季，素有“凉爽娄山、绿色空调、天然氧吧”之称，系重庆避暑胜地，年避暑游客在500万人次以上，被国家农业部和旅游局授予“全国休闲农业与乡村旅游示范县”称号。2、贫困状况：全县有贫困乡镇9个，其中：一类贫困乡镇2个（黄连乡、羊磴镇），二类贫困乡镇4个（风水乡、容光乡、马鬃乡、芭蕉乡），三类贫困乡镇3个（小水乡、坡渡镇、大河镇）；贫困村139个，占行政村总数的62.6%，其中一类重点扶持村73个，二类重点扶持村63个，三类重点扶持村3个。按照2300元的扶贫标准，全县有贫困户37996户104707人，贫困发生率为16.34%。生态环境脆弱。石漠化面积蔓延，全县石漠化及潜在石漠化面积226.44万亩，占总国土面积近一半。地质灾害频发，洪涝灾害严重，泥石流时有发生，是贵州省地质灾害隐患较多的县之一；基础条件差。公路通达率低于省、市平均水平，货运和客运不足，农村客运站点设施建设滞后。全县不通公路的行政村有41个，不通公路的自然村有780个，已通公路的行政村路面硬化率不到30%。水利化程度极低，全县有效灌溉面积12.18万亩，仅占耕地面积的8.1%；电网网架结构薄弱，设备陈旧，电源点缺乏，边远乡村存在用电难、用电贵；基本公共服务不足。在教育科技方面，高中现有教育资源不能满足学生的入学需求，每年有近一半的初中毕业生不能就读高中，农村办学条件落后，农村部分学校设施简陋，教学设备紧缺。学前教育滞后，虽有幼儿园44所，但公办幼儿园只有7所，且办学规模小，办学水平低，无法满足全县学前教育的需求。科普基础设施建设和科普阵地建设严重滞后，目前还未建设科普教育培训基地。在医疗卫生方面。卫生服务体系薄弱，远远低于国家、省市平均水平。全县每千人口床位数为0.92张,远远低于全国3.56张的平均水平；乡镇卫生院每千人口床位数为0.49张，远低于全国1.12张的平均水平。全县乡镇卫生院业务用房总面积3.2万平方米，按照国家标准化乡镇卫生院建设要求应达5.4万平方米，尚缺2.2万平方米。医疗设备严重不足，导致全县医疗服务能力整体低下。卫生技术人才严重缺乏、结构不合理、整体素质不高。在社会保障体系方面。由于社会保障体系不健全，贫困群众因病、因残、因灾、因学及其收入不稳定性等多种原因，返贫现象较为严重。（二）项目区状况项目区属中山岩溶丘陵地貌，境内海拔在500-1400米。属亚热带季风气候，其境内气候凉爽宜人，冬无严寒，夏无酷暑，水热同季，光照强，年平均气温14.1C，无霜期260271天，年平均日照时间1400小时，年平均降雨量1057毫米。1、资源状况：土地资源，项目区总面积268.7平方公里，林地占57.5%，耕地占23.7%，水域占3.8%，其它占15%。耕地总面积115386亩，其中基本农田38433亩；水资源，水资源总量122.21亿m3,其中地表水资源量为117.12亿m3,人均占有水资源量2310 m3；旅游资源，项目区圆满贯库区与仁怀市王家寨温泉比邻、库区水域广阔，开发水上娱乐、吃农家饭、观自然景等旅游项目纳入规划，合理规划和实施水产养殖项目。花秋九盆水水库及大垭口林场自然资源得天独厚，原生态农业独具一格，特别夏天气温凉爽，把该项目区建成重庆市“后花园”特色景观之一；矿产资源，项目区矿产资源丰富，主要有煤矿、硫磺矿、铜矿等，煤矿有花秋一矿、花秋二矿、容光煤矿、鲁黔煤矿、富润煤矿；花秋蕴藏着丰富的硫磺矿等；生物资源，森林覆盖率57.5%，有野生动物18种，境内有林业用地32794亩。 2、交通状况：项目区交通便捷，区位优势明显，桐梓容光二级公路已建成，并贯穿整个项目区，从县城出发至项目区耗时30分钟；花秋风水油路已建成可缩短至圆满贯库区景点路程；即将动工的桐梓仁怀的高速公路也会贯穿项目区。（三）产业发展现状1、乡村旅游产业：从2006年起，桐梓县依托“四在农家”面向重庆发展乡村旅游、走出了一条发展乡村旅游促进农业产业结构调整、农民增收致富之路。目前，全县有20个乡村旅游特色村（点）组成，795家乡村旅馆，床位3.4万张。全县仅乡村旅游接待游客已突破500万人（天）次。该产业围绕“吃、住、行、游、购、娱”要素，拉动乡村旅馆、饭店、餐馆、旅行社、旅游区域交通、商品零售、娱乐等第三产业和农业、文化、道路交通、邮电通讯、银行保险、建筑、园林、环保等带动性产业，实现规模经济效应。目前，旅游直接从业人员12000人，间接从业人员60000人。2009年被列为世界旅游组织乡村旅游观测点，被列入贵州省度假旅游产品规划范围，是贵州“打造全国最佳避暑度假基地、特色乡村旅游基地等七大基地”之一。2011年被国家旅游局和农业部评为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”；目前，项目区已建成乡村旅游宾馆26家，并已全部预订，一天可接待900人次，该区域的生态风光和产业特色已逐步引起重庆及周边省市的关注，致电询问的游客络绎不绝。2、“花秋土鸡”养殖产业：花秋土鸡享誉省内外，该品种茂密山林中分散放养，以林间植物、昆虫为食。具有肉质好、抗病率强、耐粗等优点，味道鲜美、口感好，很受人们青睐，属原生态纯天然绿色食品。为做大做强土鸡产业，有效提高本地品种的养殖指数和位效益，促进群众增收。目前，项目区15000余户养殖土鸡，2012年畜牧业产值1576万元，占农业产值的37.1%，其中，养鸡产值占农业产值的15%.2012年末项目区土鸡存栏40万羽，出栏36万羽。禽蛋产品主要销往桐梓、贵阳、重庆等地。第三章 项目建设目标一、项目设计总体思路（一）以增加农民收入作为目标，更加体现新纲要中关于增加贫困地区农民收入的目标和任务。（二）以片区规划为基础、产业化扶贫为重点，着眼于为片区产业发展提供试点和示范经验。（三）以提高农民自我发展能力为根本，关注整个产业链的形成和发展，强调发挥农民主体作用，注重提高农民组织化程度。（四）以整合资源为手段，申请利用全球环境基金赠款资金，探讨具有生态效应的产业发展模式，实现产业发展与生态环境保护“双赢”。二、项目总目标试点、示范并推广在中国贫困地区开展产业扶贫的方式和方法。三、具体目标（一）探索在贫困片区培育和建立现代、高效、可持续发展农业产业扶贫的模式；（二）探索提高贫困人口组织化程度，增强自我发展能力的方式和方法；（三）探索建立贫困片区产业化扶贫市场和技术支持体系的具体方法；（四）对项目建立的产业扶贫模式在更大片区范围内进行示范和推广第四章 项目建设内容一、产业确定原则以可行性、有效性、针对性、可持续性、可示范性为原则，探索如何激发贫困户在产业链的各个环节的主观能动性，使已确定的休闲农业与乡村旅游产业能健康发展，农民能增收致富，生产生活条件能得以明显改善。二、项目建设内容确定的原则（一）结合中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）确定项目建设内容。（二）按照统筹城乡发展和区域协调发展要求，同步推进项目区工业化、城镇化、农业现代化的原则。（三）坚持产业优先、效益为主，符合国家产业政策和可持续发展原则。（四）坚持项目选择与社会主义新农村建设相结合、与生态环境保护相结合的原则。（五）坚持项目区自我组织、自我管理、自我发展的可持续发展道路。（六）坚持“区域发展带动扶贫开发、扶贫开发促进区域发展”的原则，促进项目区产业调整和优化。（七）按照“生产性项目主要使用有偿资金、非生产性项目主要使用无偿资金”的原则。三、项目建设内容（一）优势产业开发分项目主导产业（休闲农业与乡村旅游产业）：改扩建乡村旅馆及外墙装饰500户，环保配套设施建设（3改）393户，观光庭院硬化40000，观光庭院绿化100亩，休闲观光果园、菜园、花园615亩，垂钓设施建设5处，农家超市及简易医疗服务站建设687.5，休闲广场建设（含文化包装、健身器材、照明等）5个，蓄水池建设（含网管配件）5口，安装太阳能路灯200盏，垃圾处理池建设15口，建20公厕10个，旅游公路硬化11.5公里，村内观光便道硬化50公里，停车场建设2个。配套产业（生态养殖“花秋土鸡”）：购优质鸡苗（蛋）30万只，建孵化场4个，建育雏室3间，建鸡舍3710，购疫病药瓶及配套器材若干。（二）农民组织化和支持服务与推广1、农民组织化建设。农民专业合作组织建设4个，修建培训中心4个。2、支持和服务体系。产业化培训1900人，专业技能培训及管理人员培训440人，农村经纪人培训134人。（三）项目管理与监测评估1、项目管理。建办公用房510，购项目用车3辆，购办公设备及家具若干，国内培训及考察12次。2、项目监测评估。聘请有资质的专业部门对项目进行监测评估，聘请县、市旅游协会和禽类养殖专家，对产业发展提供意见及建议。第五章 投资规模、资金筹措与贷款偿还一、投资规模项目总投资7500万元，投入优势产业分项目部分5105万元，投入农民组织化建设595万元，项目管理与监测评估投入经费300万元，不可预计经费和物价上涨因素产生经费1500万元。二、资金筹措世界银行第六期贷款产业扶贫资金投入3750万元，国内匹配资金3750万元。第六章 项目组织管理一、项目管理机构桐梓县扶贫开发办公室，桐梓县财政局二、项目实施管理本项目由桐梓县扶贫开发办公室牵头，与县财政局、县财政局成立联合办公室，负责项目的前期准备、组织、协调、管理和监督工作。 各项目乡镇成立项目领导小组和项目管理办公室，负责本乡镇项目的规划、协调、执行、管理和监督。县农牧局、住建局、旅发办、畜牧局、水利局、文广局等相关部门成立专家技术小组，就有关技术、规划、设计管理等问题提出咨询意见。第七章 项目效益和项目风险一、项目的创新性和示范性1、产业结构的创新，从一般性的种、养殖业产业发展，转变为二、三产业相结合协调发展。2、增收渠道的创新，从单一的产品出售增收，转变为吃、住行、游、购、乐6个方面的增收渠道。3、产业互补的创新，休闲农业与乡村旅游产业淡季时，可转向生态养殖“花秋土鸡”，不存在空挡，产业可互补，农民可持续增收。4、实施主体的创新，从过去的大户、公司为实施主体，转变到农户实施或专业合作组织、公司牵头农户参与实施，农户能参与到全产业链中，充分发挥主观能动性。二、项目效益（一）经济效益1、利用世行贷款改扩建乡村旅馆500家，按每家接待避暑游客10人计算，共计接待避暑游客5000人，营业时间为80天，按每人1800元/月算，营业金额可达2400万元；接待散客为常年营业，每两天至少可接待1个团体，平均每个团体消费300元左右，营业金额可达2250万元。按餐饮业的普遍利润计算乡村旅馆营业利润可达2320万元。2.带动养殖业发展，新增生态养殖“花秋土鸡”30万羽，每年出栏数量至少新增25万羽，按目前“花秋土鸡”鸡肉市场价17元/斤计算，初级产品新增销售金额可达1900万元，新增禽蛋产量至少可达60万公斤，目前市场价15元/斤，可新增销售金额450万元，每户农户禽蛋出售增收1200元左右。若引进加工企业，能提高产品产品附加值50%以上，可创造禽蛋销售金额3525万元。3.带动其他项目增收，一是带动果园、菜园、花草园种植户增收，二是带动垂钓娱乐项目增收，三是物流运输业增收，四是加工业增收。预计可实现人均增收200元。（二）社会效益1、解决劳动力就业，乡村旅馆按5个劳动力计算，可解决2500人就业，垂钓、果园及相关公共设施管护可解决50人就业，旅游区安全保卫可解决50人就业.2、可提高农民产业发展理念，农民参与到产业发展当中，能了解产业链各个环节的运作模式，在此基础上或许能自发创造一些新的更有利于产业发展的模式，变被动接受为主动开发，从而带动周边甚至我县广大农村社会经济的发展。（三）生态效益本项目的实施，将为我县建设新农村，建设生态旅游富民工程，农民奔小康起到示范带动作用。生态的良性循环，通过果园菜园、花草园及庭院绿化可美化项目区环境，净化周边的空气，可防止水土流失。三、风险分析及管控（一）项目主要风险因素主要存在项目管理风险和市场、物价风险和疫病风险。（二）项目管理风险本项目投资大，范围广，涉及面广，如何把500户乡村旅馆和若干户“花秋土鸡”养殖户有效的组织起来，如何对他们进行培训、如何使他们掌握相应的礼仪知识，服务水平，烹饪技术，以及如何统一管理确实存在一定的风险。（三）市场、物价风险该区域休闲农业与乡村旅游项目，市场的认识，游客的认可需要一个过程，项目建成后前期效益可能不很明显，会影响群众积极性；生态养殖“花秋土鸡”项目，符合当前人们的消费追求，在相当长一段时间内，土鸡发展市场波动不会很大。但当土鸡出现疫病或产品市场饱和时，必然影响养殖规模。（四）防范和降低风险措施1、项目的主管部门应采取合同管理的方式，落实项目负责制，以加强管理人员的责任心，为项目的顺利实施提供了有力的保证。 2、成立以社会评估专家为主的专家组，定期对项目的进展及实施情况进行跟踪评估，提出合理性建议。3、成立协会，制定统一的管理办法，协会对农户进行管理，监管部门对协会行为进行监督管理，切实有效地防止项目实施过程中，农民普遍担心的管理责任问题、不公平问题和不知情问题。这是以往项目实施中最具普遍性的负面影响。4、延长产业链，引进有资质的食品加工企业，研发土鸡食品深加工，规避市场风险。5、加强宣传，县人民政府应加大项目推介力度，对项目区进行大力宣传，吸引外来游客到项目区旅游避暑，吸引龙头企业入驻，逐渐做大项目区的影响力。第八章 结论与建议一、结论（一）项目宗旨明确，符合国家产业政策，通过利用世行贷款，加快我县西南部贫困地区产业发展，实施休闲农业与乡村旅游优势产业项目，使项目区农户能持续增收，不断改善项目区农户的生产生活条件，促使经济、生态、社会效益的持续协调发展，这一建设宗旨符合我国利用外资的政策、符合中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）和国家关于发展生态农业的规划。（二）项目选址合理，具有较好的工作基础该项目选择在我县四个乡镇实施，项目区集中连片，交通便捷，贫困人口相对集中，产业基础好，项目涵盖内容多，农户增收点多，很受当地农民的欢迎。休闲农业与乡村旅游项目在我县已有8年的实施经验，有较好的工作基础和实施条件，选址合理。总之，该项目既能增加农民收入，带动当地经济发展，产生良好的经济、环境、社会效益，同时能改变农民的生产生活条件，因此，该项目是可行的。二、建议休闲农业与乡村旅游（配套生态养殖“花秋土鸡”）项目建设是调整我县贫困地区农业生产结构，促进我县农业和农村经济可持续发展的一项重要举措。具有很好的经济、社会和生态效益的项目，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、早受益。附件：1、项目区地图2、项目县（市）基本情况表（截止2012年）3、项目区基本情况表（截止2012年）4、项目一览表- 17 -