木瓜规范化栽培技术应用及年产1000吨木瓜清酒可行性论证报告.doc

木瓜规范化栽培技术应用及年产1000吨木瓜清酒项目可行性研究报告一、总的论述3（一）申请项目概述3（二）项目预期目标71、总体目标7二、项目成果的先进性分析8（一）简述8（二）项目创新点9（三）知识产权状况91、四个木瓜新品种：圆香木瓜、金苹果木瓜、锤木瓜、长秀木瓜，92、木瓜清酒发明专利申请已经国家专利管理局受理正在审定批准9三、项目实施方案分析10（一）项目的转化内容与技术路线10（二）项目组织实施方案101、改建仓贮车间400，改建发酵车间560，改建包装车间102、新建陈酿车间540113、引进年产1000吨罐装饮料酒标准生产线一条，购进锅炉、发11（一）申请项目概述项目名称：木瓜规范化栽培技术应用及年产1000吨木瓜清酒项目承担单位：河南淮源酒业有限公司宗旨：推广木瓜新品种及栽培新技术，提高木瓜产量和品质。建设木瓜清酒加工车间，进一步推进生物工程在农产品深加工行业的发展，提高农产品的附加值，使我县农产品深加工领域达到国内先进水平。生产规模：年产木瓜清酒1000吨桐柏县属北亚热带向暖温带过渡季风型大陆气候，兼有南北气候的特点，自然特点为“七山一水二分田”，素有“中药之乡”之称。独特的地理位置和优越的气候特点与土壤条件，为多种中药材生长提供了良好的自然条件，特别是木瓜栽培在桐柏有悠久的历史，百年以上的古木瓜树比比皆是，2004年12月桐柏县被国家林业局命名为“中国木瓜之乡”。近几年来，根据国家有关政策，桐柏县开展了大规模的治山整地，封山育林，退耕还林工作，为木瓜大面积栽植发展提供了良好机遇，目前，桐柏县木瓜种植面积达20万亩，进入盛果期的面积5万亩。木瓜产业是桐柏富民强县的支柱产业。特别是2004年桐柏县被列为河南省科技工作试点县，2005年被列为国家科技富民强县试点县以来木瓜规范化种植研究一直被列为重点引导项目给予支持。我县紧紧围绕发展木瓜为重点的支柱产业，在大力开展木瓜种植的同时，加大投入组织专家对木瓜规范化种植技术进行研究，在广大科技工作者的辛勤努力下，木瓜标准化栽培技术成果已经有关部门鉴定，并获得南阳市科技成果一等奖，河南省科技成果三等奖，木瓜标准化栽培技术规程已做为国家标准由国家林业局发布实施。经长期研究选育出四个木瓜新品种，并通过了河南省林木良种委员会的审定和正式命名。它们分别是：圆香木瓜、金苹果木瓜、锤木瓜、长秀木瓜。它们的特点是“结果早，丰产稳产，果性状优良，抗逆性强”。由于资金馈乏，这些具有优良性状的木瓜新品种和规范化种植技术不能够有效及时的推广应用，转化为现实生产力，促进农民群众的增收致富。木瓜树寿命长，生长不择土壤，是保持生态的优良树种，随着国家生态文明建设的提出，人们生态观念的确立，对生态建设力度的加大，木瓜新品种新技术的推广应用的任务更加迫切。木瓜种植不仅桐柏县面积大，而且在桐柏县的影响下周边市县象泌阳县，确山县，湖北省的新城，随州等都有大面积发展。木瓜产量高，进入盛果期亩均单产30005000公斤，仅桐柏年产木瓜约10万余吨。由于木瓜熟果保存期短，易腐烂，不易贮藏，作为水果鲜食的消耗量较小。因此，进行木瓜深加工才是利用木瓜资源的主要途径。由于加工转化能力低造成了极大的资源浪费，严重的阻碍了农村经济的发展，给果农造成了很大损失。木瓜一丰收就有卖木瓜难的问题产生，大量果实被扔掉或烂在果园里，给农民添了许多烦恼。河南淮源酒业有限公司自2005年响应市委、市政府支持“三农”建设的号召，积极进行木瓜产品开发，成功开发木瓜清酒新产品，投入市场试销，得到消费者的好评。为了进一步提高木瓜清酒的品质，增加科技含量，2008年3月，与华中农业大学生命科学技术院建立了校企合作关系，并且对木瓜清酒生产工艺进行改造，增进了木瓜清酒的科技含量，使木瓜清酒的产品质量得到了很大的提高。2008年6月投入市场试销，消费者给予了高度评价。为此，公司决定申报上马木瓜清酒标准生产线扩建改造项目。木瓜清酒是以木瓜为主原料，采用单式发酵与复式发酵相结合的生产工艺，运用现代酿造技术，发酵工程技术，生物技术，酶技术和生物工程下游技术等高新技术精心酿制而成，她不仅能保存木瓜固有的有效成分，还可以以最大限度地活化从植物细胞中破壁提取有效成分，因而本品更富有营养。不仅富含维生素C，胡萝素，维生素B1，维生素PP，钙、磷、铁和苹果酸，柠檬酸，酒石酸，氯原酸，鸡纳酸等，而且蛋白质，果胶，赖氨酸，缬石酸，异亮氨酸，黄酮类，皂甙含量也很高。蛋白质(papain)，凝乳酸（renin），木瓜碱（carpaine）等可以调节人体酸碱平衡，具有抗癌作用。本品特别富含超氧化物歧化酶（SOD），活力极高，是葡萄干含量的300倍，是目前世界上所有水果难以相比的。SOD是养颜抗衰老的核心物质，具有抗癌，防辐射功能，而且品质独特。现代高新技术的注入，使本品独具特色，既有普通清酒的特点，又具有果香突出，优雅，沁人心脾的特色，是一种高贵饮品。不仅适合佐餐引用，更适合休闲品味，因此适宜人群广泛，具有极大开发价值和发展前景。木瓜清酒是本公司自主研发又会同华中农大专家联合攻关开发而成，已经河南省科技厅鉴定，发明专利申请已被中华人民共和国知识产权局受理，正在审定中。酒类产品的主要消费者是一些常饮酒的人，他们往往在应酬局面时不得不饮，应酬已使饮酒成为一种负担而不再是享受。清酒集低度、营养、保健和口感独特为一体，在维护人体健康的同时，使调养应酬两不误，因此清酒市场潜力巨大，前景广阔，从调查得知，目前世界清酒需求年增长2.6亿瓶，2005年至2010年间清酒需求量约增长4.8，达到238.8亿升，近320亿瓶。2010年前罗斯和中国的爱好者将增长9.4，成为清酒消费发展最快的市场，在世界主要消费国的排各中的位次会有所提升。从人均消费看，我国目前人均清酒消费量与世界平均水平相差巨大，世界清酒年产量2800万吨，人均清酒消费量约5升，欧洲人均消费量普遍在30升以上，其中卢森堡、意大利、法国、西班牙等国人均消费量在60升上下。而中国目前人均消费量在0.40.5升与世界平均水平相差10倍，与西方国家平均消费水平相差20倍，但从绝对消费量来看，我国清酒消费近年来一直保持着20左右的稳定增长，随着国民收入的增长，这一速度还会快速提升。从前景看，清酒是世界通畅型饮料酒，其文化历史源远流长，由于清酒是全汁发酵，酒精含量低，营养价值高，常饮对人的心脑血有很好的医疗保健作用，是当今世界除啤酒外人类饮用最多的饮料酒，随着我国经济发展水平日益提高，社会总体消费水平和人们消费结构不断提升，这种集营养性、功能性、文化品位于一体的饮料酒会使人们所乐于接受和消费，喝清酒的人也将逐渐增多，以清酒代替白酒已是一个国际性潮流且消费层次逐步向年轻化和知识化的群体发展，市场前景看好。木瓜清酒顺应市场需求，符合人们消费理念，因此，前景广阔，潜力巨大。公司投资1279万元，在原公司院内通过改造、新建发酵车间，陈酿车间，包装车间，购买发酵罐，陈酿罐等必要生产设备，用2年的时间，建成年产1000吨木瓜清生产线。项目建成年可实现销售收入6000万元，实现利润517万元。项目的实施在一定程度上带动农业、食品、运输业的发展，能提供一定的数量的就业岗位，有利于促进地区经济和社会发展。本项目产品符合我国的产业政策和行业发展规划，具有广阔的市场前景，根据本报告的分析结果，从财务评价指标来看本项目完成后，投资利润率为40.4，所得税前财务内部收益率16，借款偿还期为4年，各项指标都比较满意，经济效益好，因此项目可行。具体数据详见符表木瓜清酒项目基本情况表（表一）（二）项目预期目标1、总体目标建成年产1000吨木瓜清酒项目。通过两年的项目实施，推广木瓜新品种4个，推广应用木瓜丰产栽植新技术12项，推广木瓜新品种种植面积2万亩（木瓜新品种新技术推广应用采取市场化运作，公司仅做引导和技术培训，投资很少，不列入本项目成本核算）。2、阶段目标2009年，木瓜清酒项目达产50，建成木瓜新品种育苗基地100亩，培训技术人员100名。2010年，木瓜清酒项目达产80，推广新品种木瓜1万亩，推广新技术12项。 2011年，木瓜清酒项目达产，年产1000吨，再推广新品种木瓜1万亩。3、资金投入及使用计划项目计划投资1279万元，其中固定资产投资653万元，流动资金投资626万元，资金筹措、投入与使用计划详见附表投资概算表（表二）投资计划与资金筹措表（表三）流动资金估算表（表四）二、项目成果的先进性分析（一）简述 桐柏是“中国木瓜之乡”，木瓜栽培历史悠久，新增面积大，年产鲜果10万吨以上，但木瓜熟果保存期短，易腐烂，不易贮藏，鲜果消耗量小，因此，进行深加工才是利用木瓜资源的最佳选择。2005年，河南淮源酒业有限公司响应市委、市政府的支持“三农”建设的号召，加大投入积极组织科研人员对木瓜产品进行研究开发，经科研工作者近两年研究，终于成功开发出木瓜清酒新品种，2006年9月投入市场试销，得到消费者的好评。为了进一步提高木瓜清酒的品质增加科技含量，2008年3月与华中农业大学生命科学院建立校企合作关系，重点就木瓜清酒进行了研究，并对木瓜清酒生产工艺进行改造，使木瓜清酒既有木瓜富含维生素、微量元素等营养成份，从而具有保健功能外，又保持了清酒独特的风味，使木瓜清酒的品质科技含量都有很大提高，再次投放市场试销，受到消费者的高度评价。我们依托华中农业大学生命科学院作为技术后盾，从理论上对该项目进行了分析研究，对同类酒类市场进行了周密细致的调查、分析后，作出在本公司原有设备和旧厂房的基础上进行改造扩建，上马项目可行，公司高层再次开会研究，决定上马木瓜清酒标准生产线扩建改造项目。（二）项目创新点 木瓜是药食同源的水果，本身对人体具有许多保健抗病功能，本项目以木瓜为主要原料生产木瓜清酒，是充分运用了现代生物技术，酶工程技术，发酵工程技术对传统发酵工艺进行了改造，采用了单式发酵和复式发酵相结合的发酵法，弥补了单纯液体发酵的不足，提高了木瓜有效成分的提取率，缩短了生产周期，改善了口感，木瓜清酒同其他清酒相比，具有酒体丰满，清亮透明，果香宜人，口味纯正，绵柔爽口，富含多种氨基酸维生素，营养丰富的优点，同时，严格按照GMP 要求改造厂房，引进现代先进设备，为木瓜的深加工开辟了新途径，实现了木瓜深加工工业化大生产。（三）知识产权状况1、四个木瓜新品种：圆香木瓜、金苹果木瓜、锤木瓜、长秀木瓜，已经河南林木审定委员会审定并正式命名。2、木瓜清酒发明专利申请已经国家专利管理局受理正在审定批准中。三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线生产木瓜清酒所需主要原料有鲜木瓜、蔗糖、糯米、活性干酵母等。其工艺流程方框图如下：糯米 蒸饭 淋饭 拌曲 果酒酐母 培菌糖化 冲缸 混合发酵 木瓜 清洗 切开、去核 切片、粉碎木瓜清酒醪 压滤 后酵 下胶、陈酿调配 灌装、杀菌 成品（二）项目组织实施方案1、改建仓贮车间400，改建发酵车间560，改建包装车间2882、新建陈酿车间5403、引进年产1000吨罐装饮料酒标准生产线一条，购进锅炉、发酵罐、陈酿罐等30种设备，主要工艺设备清单见下表：序 号设备名称规格型号数 量备 注1锅炉1T/h12变压器40KA13配电柜套14切片机PS515锤式粉碎机HPC151不锈钢材料6糖浆罐2T1不锈钢材料7糖浆锅0.3T18浓浆泵32FMW401不锈钢材料9自吸式饮料泵25FBZ42510板式热交换器5211高温瞬时灭菌机SJ6112硅藻土过滤机GLL33010113中空纤维膜过滤机5T/h14耐压软管（20米/根）食品级1215发酵罐5t1216澄清分离罐5t217陈酿罐5t418陈酿罐10t219陈酿罐15t920陈酿罐50t2021高位罐5t122不锈钢快装碟阀Dg40 3164823发酵罐温度计01001224半自动洗瓶机GFP16125灌装机FXZ11226输送带10m127打塞机SS1A128常压喷淋灭菌机JBPLA129激光喷码机10W130封箱机Jf561（三）项目产品市场调查与竞争能力预测酒类产品的主要消费者是一些常饮酒的人，他们往往在应酬局面时不得不饮，应酬已使饮酒成为一种负担而不再是享受。清酒集低度、营养、保健和口感独特为一体，在维护人体健康的同时，使调养应酬两不误，因此清酒市场潜力巨大前景广阔，从调查得知，目前世界清酒需求年增长2.6亿瓶，2005年至2010年间清酒需求量约增长4.8，达到238.8亿升，近320亿瓶。2010年前罗斯和中国的爱好者将增长9.4，成为清酒消费发展最快的市场，在世界主要消费国的排各中的位次会有所提升。从人均消费看，我国目前人均清酒消费量与世界平均水平相差巨大，世界清酒年产量2800万吨，人均清酒消费量约5升，欧洲人均消费量普遍在30升以上，其中卢森堡、意大利、法国、西班牙等国人均消费量在60升上下。而中国目前人均消费量在0.40.5升与世界平均水平相差10倍，与西方国家平均消费水平相差20倍，但从绝对消费量来看，我国清酒消费近年来一直保持着20左右的稳定增长，随着国民收入的增长，这一速度还会快速提升。从前景看，清酒是世界通畅型饮料酒，其文化历史源远流长，由于清酒是全汁发酵，酒精含量低，营养价值高，常饮对人的心脑血管有很好的医疗保健作用，是当今世界除啤酒外人类饮用最多的饮料酒，随着我国经济发展水平日益提高，社会总体消费水平和人们消费结构不断提升，这种集营养性、功能性、文化品位于一体的饮料酒会使人们所乐于接受和消费，喝清酒的人也将逐渐增多，以清酒代替白酒已是一个国际性潮流且消费层次逐步向年轻化和知识化的群体发展，市场前景看好。木瓜清酒新产品顺应市场需求，符合人们的消费理念，因此，前景广阔，市场潜力巨大。（四）投资预算与资金筹措 项目计划投资1279万元，其中固定资产投资653万元，流动资金投资626万元。详见附表投资预算与资金筹措表（表三）（五）项目实施风险评价本项目创新性强，科技含量高，产品符合市场要求，未来发展潜力巨大，公司管理规范，科研能力、创新能力强，资金基础雄厚，有能力组织好项目的实施，项目符合国家产业政策，能促进农业产业化的发展，是政府支持的对象，综合考虑，项目上马无风险，可以进快组织上马。（六）项目实施计划项目计划半年建成投产，具体计划是：2009年9月2009年11月 工厂设计，咨询设备，订货，土建施工2009年12月2010年1月 生产设备、供水、供电、供热设施安装及单机调试2010年1月2010年2月 全线联接调试2010年3月2010年4月 正常投产四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析 项目实施区木瓜种植面积20万亩，进入盛果期面积5万亩，目前年可产鲜木瓜10万吨以上，木瓜做为水果鲜食消耗极小，因此，为项目实施提供了充足的原料，加上项目推广的木瓜新品种新技术，为项目实施以及将来的扩大发展打下坚实基础。项目产品工艺在公司自主研究开发的基础上，又同华中农业大学生命科学院联合攻关进行工艺改进，形成单式发酵与复式发酵相结合的发酵方法，工艺先进，技术成熟，正在申请国家发明专利，生产的产品木瓜清酒与同类产品相比较，具有酒体丰满，清亮透明，果香宜人，口味纯正，绵柔爽口，含多种氨基酸维生素，营养丰富的优点，适宜人群广泛符合市场需求，经两次产品试销，受到消费者高度评价，市场潜力大，发展前景广阔，河南淮源酒业有限公司资金充裕，技术力量雄厚，自主创新能力强，项目上马符合国家产业政策，符合公司长远发展的需要，因此，项目预期成果转化目标一定能实现。（二）经济效益分析1、产品成本分析 该项目定员63人，其中管理人员3人，根据当地工资水平，平均每人工资及津贴12000元/工人，20000元/管理人员，原料辅料燃料等按当地市场价估算，生产每吨木瓜清酒成本为3.078万元，详见附表，总成本费用估算表（表五），单位成本估算表（表六），折旧、无形及递延资产摊销费估算表（表七），销售收入、税金估算表（表八）2、产品单位售价与盈利预测产品销售价格按60000元/吨计算，年平均销售收入为6000万元，增值税率为17，城市维护建设费及教育附加费均不计算（享受优惠政策）。项目生产期按12年计算，生产期年平均利润总额为517万元。详见附表，损益测算表（表九）。3、经济效益分析（1）投资利润率投资利润率利润总额项目总投资额100517127910040.42（2）盈亏分析详见借款偿还期计算表（表十），财务现金流量表（表十一）。盈亏平衡点计算：BED固定成本（不含销售费用）（销售收入可变成本销售税及附加）10026.17表明项目的产量达到设计能力的26.2时，企业即可保本（3）敏感性分析序号变化内容投资回收期（年）财务内容收益表1基本方案4.5122原材料上涨10123销售价格下降106以上敏感性分析表明，建设投资，销售价格及经营成本的变动对经济效益均有一定影响，且以销售价格及经营成本变动的影响为大。4、项目投资评价以上分析结果表明，项目投产后具有较好的经济效益，各项财务评价指标比较理想，项目在经济上可行。（三）社会效益、生态效益分析该项目的实施符合国家加快科技成果向现实生产力转化的有关产业政策，它对促进农业产业化发展，增加地方经济实力和调整区域产业结构具有重要意义，同时，项目的实施还将有力推动木瓜栽植，荒山绿化和水土保持，促进生态建设，还可带动地方服务业运输业的发展，可吸纳农村剩余劳动力200人就业，数百户群众通过木瓜栽植过上富裕生活，因此，社会效益较为明显。项目的实施不仅转化了科技成果，促进了自主创新，而且该项目建设与传统同类企业相比，在生产流程中同步建设了环保设施，因此，本项目在环保方面也可为社会起到良好的示范作用。五、项目支撑条件分析（一）单位基本情况河南淮源酒业有限公司是桐柏县国有控股企业，位于千里淮河发源地、风光旖旎的淮源风景区内，是国家保健饮料、饮料酒、食品专业生产和定点生产的中型企业。公司占地面积3.4万平方米，建筑面积1.5万平方米，注册资金810.2万元；拥有资产总额4156万元，其中固定资产1800万元，流动资产2356万元；负债总额2529万元，资产负债率60.85。公司现有员工750人，其中各类专业技术人员48人。具有3000吨/年淮源老窖酒和500吨/年山珍系列产品的生产能力。公司设备先进，检测手段一流、市场巩固开发能力强。近年来，我公司面对激烈的市场竞争，坚持走科技兴企之路，内抓管理，外拓市场，树立人本观念。形成以淮源牌酒、淮河源牌酒，山珍食品三大系列，180多个品种产品新格局，年实现销售收入4000万元，创税利480万元，2008年企业被授予省轻工企业“经济效益增长显著企业”，是省工行AA级信用企业，是桐柏县税利大户之一。（二）单位转化能力论述公司具有一套完整的创新机制和开发管理体系。企业内设有专业研究中心，实验仪器完备，检测手段先进，专职从事饮料开发的人员37人，全部具有本科学历，技术精湛，实践经验丰富，具有较强的新产品开发能力。（三）单位职工队伍情况1、公司现有员工750人，大部分具有大专以上学历，专业技术人员48人，全部具有本科以上学历，爱岗敬业，技术精湛。2、企业法人代表：张健民，男，45岁，本科学历，经济师，该同志年富力强，思想进步，经营管理经验丰富，从事企业管理12年，是南阳市劳动模范，河南省优秀青年企业家。（四）单位管理情况1、公司经股份制改造后，全部推行目标承包分层管理制度。2、企业利润分配：所得税后的利润全留。3、县政府对企业的优惠政策是：中药材原料免征增值税，水、电供应优先保证，地下资源免征资源税，企业享受高新技术企业有关优惠政策。4、在会计核算上，实行三级核算，即公司核算、车间核算和班组核算。（五）单位财务经济状况公司拥有总资产4156万元，其中固定资产1800万元，流动资产2356万元，负债总额2529万元，资产负债率60，公司财务状况良好。（六）合作单位研发能力合作单位华中农业大学生命科学技术院是国家重点院系，实验仪完备，检测手段国际一流，具有国家级专家教授62人，具有设施完备的科研中心，研发能力强，方法独道，具有许多高精尖产品开发的经验，是公司亲密的合作伙伴和坚强的技术后盾。目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11221