喜耕田农业生态科技产业园项目可行性论证报告.doc

安徽喜耕田农业生态科技产业园项 目 建 议 书 安徽喜耕田投资发展有限公司二一一年十一月二十八日喜耕田农业生态科技产业园项 目 建 议 书一、项目提要（一）项目名称：喜耕田农业生态科技产业园（二）拟建地点：温泉镇桃岭村、榆树村（三）项目主管及技术依托单位：岳西县农委（四）建设单位：安徽喜耕田投资发展有限公司（五）项目负责人： （联系电话 ）（六）项目性质：新建（七）建设目标：通过土地规模流转，在不改变农业用途前提下规划及实施，建设一处集生态农业示范、生态产品生产、生态休闲度假于一体的，具有一定的生态效益、社会效益、经济效益的城郊农业生态科技园区。规划占地总面积500亩，一期200亩，二期300亩。（八）建设内容：拟建农业科技生态种养示范功能区、农业科普教育功能区、农业休闲度假功能区、农业体验参与功能区、农业综合服务功能区。（九）建设期限及进度：项目建设期5年，一期2年，二期3年。（十）项目概算投资：项目总投资10060万元，其中一期3260万元，二期6800万元。（十一）项目效益：项目建成后，在计算期内，除具有一定的生态效果和社会效益外，可实现年销售收入3500万元，利润总额700万元，投资回收期7年，投资利润率21.48，财务收益良好。二、项目承担单位概况安徽喜耕田生态农业发展有限公司于2009年在合肥市登记注册，注册资本500万元；安徽喜耕田投资发展有限公司于2011年3月在岳西县登记注册，注册资本5000万元。公司经营宗旨是立信于农民，服务大农业，为推进全省农业产业化提供各项服务。通过天堂镇政府招商，公司于09年12月进驻岳西。为组织岳西农副土特产品的销售，公司注册了“山山出”牌商标，主要经营品种有茶叶、香菇、木耳、核桃、豆类、芝麻、玉米、花生、薇菜干、蕨菜干等山野菜、高山蔬菜、反季节蔬菜， 2010年共销售农产品70吨，销售收入600万元。公司目前在岳西县从业人员50人，境内资产2500万元。09年12月在岳西县投标以620万元拍得位于天堂镇天堂西路37号的2.48亩地块的土地使用权。为履行公司的服务宗旨和岳西县政府支持，公司一期工程拟在该地块新建喜耕田农业综合服务中心。除公司开展农业信息服务、农产品展示营销服务、农技推广与培训服务、农资供应服务外，对县内外从事农业的企事业单位和个人提供平台，优惠入户，共同打造，使中心成为岳西农业物流、技流的集散地。项目固定资产投资9046万元，其中土地1580万元，土建工程5069万元，中心大楼设备1510万元，农业服务设备760万元，楼前广场127万元。建设工期预计2年，项目已完成规划及立项。按照公司第一个五年发展规划（20112015年，与国家十二五规划同期），为新建的喜耕田农业综合服务中心寻求产业支撑和延伸产业链，拟先行投资建设安徽喜耕田农业生态科技产业园项目。三、项目建设背景（一）国家产业政策在经过工业化和城市化发展之后，人们终于认识到：人类控制自然的力量虽然很大，一旦违背了自然规律，为所欲为将一定受到惩罚。因此人类不要去征服自然，而是要理解自然、适应自然，与其和睦相处。而恰恰农业就是人与自然的一个对接口，是人与自然和谐相处的一个最佳平台。因此发展农业己是刻不容缓。党中央、国务院虽然把“三农”工作提高到了党和政府工作重中之重的地位，但还没有得到真正落实。这主要是因为人们对农业的认识落后于实践，还停留在传统的浅层次上，即只把农业简单地看成“吃饭产业”，以吃饭目标掩盖了农业的丰富内涵，而忽视了农业之于政治、经济、社会的多种功能和多重意义。当前，农业多功能性问题己经浮出水面，它让人们重新审视农业；它启发人们要以新的目光看待农业，以新的视角认识农业，以新的理念发展农业；它为全社会重新认识农业拓宽视野：发展好农业不仅能够保障粮食供给，提供多种农副产品，促进农民就业增收，而且还能在推进工业化进程、缓解能源危机、推动生物质产业革命、保护生态环境、传承历史文化等方面发挥重要的功能。农业不仅具有经济功能，更具有巨大的社会功能；发展农业不仅是农民的责任，也是全社会的责任。特别是随着经济发展和科技进步，农业的传统功能不断强化，新的功能日益彰显。农业在GDP中的份额会越来越小，但在国计民生中的作用却越来越大，农业在经济社会中的地位不仅不会下降，而且在日益上升。同时，国家将在重点生态功能区，实施农业发展优先和生态保护优先。“十二五”期间，国家发改委正在修改目前对地方政府绩效考核的具体指标。修订后的考核体系，将按照不同区域的主体功能定位，实施差别化的评价考核。据经济观察报报道，“十一五”期间，国家发改委完成了对全国各省的区域划分，按照资源能源环境和土地开发状况，将全国分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类。在这四类中对优化开发的城市化地区，将重点加强对经济结构调整、科技创新、资源利用和环境保护的评价。对纳入重点开发的区域，将侧重评价GDP增长指标、产业结构、教育质量、城镇化率、吸纳人口就业等方面。对于限制开发区域，重点突出对生态环境保护的评价，弱化对GDP、工业化、城市化等相关指标的考核。而对于禁止开发的农产品主产区和重点生态功能区，将实施农业发展优先和生态保护优先的业绩考核，对该地区的生产总值和工业等指标不做考核。岳西地处高山，是江淮分水岭，是皖水发源地，其地方功能理应是生态涵养优先，生态涵养，农业的作用和责任最大。另外，农业部要求山区要以农民就业增收为核心，营造特色休闲农业功能区。全国休闲农业发展“十二五”规划中指出：发展休闲农业，对于转变农业发展方式，促进农民就业增收，推进新农村建设，统筹城乡发展，满足城乡居民日益增长的休闲消费需求具有重要的意义。休闲农业是贯穿农村一、二、三产业，融合生产、生活和生态功能，紧密连结农业、农产品加工业、服务业的新型农业产业形态和新型消费业态。随着国民经济的发展、居民收入的提高，城乡居民对休闲消费需求高涨，休闲农业已进入快速发展的新阶段。休闲农业是符合经济发展规律、有市场需求、蕴藏着巨大发展潜力、有助于解决“三农”问题的朝阳产业，是利国利民、一举多效的新兴产业。规划依据区位优势、资源禀赋、历史文化背景等条件，将我国休闲农业发展总体布局分为四类区域：大中城市和名胜景区周边、依山傍水逐草自然生态区、少数民族地区和传统特色农区。山区具有得天独厚的山水、气候、植被、生态和人文优势，承载着农业生产、农民生活、生态涵养等重要生产生态功能。该类地区要以农民就业增收为核心，紧密依托自然资源、生产资源、历史文化与独特民风，打破区域界限，营造特色休闲农业功能区，在保护生态环境基础上，大力发展以农业生态游、农业景观游、民俗风情游、特色农（牧、渔）业游为主的休闲农（山、渔）庄和农（牧、渔）家乐等。规划要求以自然生态、田园文化、农耕文明为基础，以诚信经营、提升内涵、保障质量为重点，积极弘扬“回归自然、认识农业、怡情生活、生态环保”的发展理念，着力创建一批优势产业突出、发展潜力大、带动能力强的全国休闲农业与乡村旅游示范县；加快培育一批经营特色化、管理规范化、服务标准化的休闲农业示范点，形成一批休闲农业特色品牌；扩大农村消费，使休闲农业成为“十二五”期间扩大内需、壮大县域经济的重要途径，显著提升休闲农业地位。（二）岳西相关政策岳西地处大别山腹地，境内山多地少，人均耕地面积仅0.57亩，“八山一水半分田，半分道路和庄园”是其真实写照。丰富的山场和有限的耕地资源，决定了岳西农业发展不可能走商品粮之路，非粮农产品才具有较强竞争力。岳西平均海拔600米，适宜于茶叶、高山蔬菜等特色农业发展。岳西县先后制定出台了岳西县特色产业发展规划、关于加快茶叶、蚕桑、高山茭白三大产业发展的决定和关于加快发展农业产业化经营的意见等政策，鼓励和引导农民发展特色农产业,创新机制支持发展，扶持经合组织引领发展，创建市场促进发展等手段，积极引导农民调整产业结构，着力发展茶叶、高山蔬菜、蚕桑三大特色产业，促进了特色农业又好又快发展。目前，岳西县茶园总面积已达12.8万亩，是国家重点扶持的百个优质茶区之一，“岳西翠兰”被农业部评为全国十大新名茶；桑园面积达6.8万亩，是国家东桑西移项目试点县，茧、丝产量居安徽省前列；高山蔬菜基地达10.3万亩，是安徽省蔬菜生产十大基地县，“大别山”牌无公害蔬菜畅销长江中下游各大中城市。2010年，全县茶、菜、茧销售收入达7亿元，农民人均从中获取纯收入在1800元以上，将占人均纯收入60%左右。以石关乡马畈村为例,从2005年开始大面积发展茭白、四季豆、西红柿等高山蔬菜，现在蔬菜基地已发展到2082亩,是2005年的10倍，全村94%的农户参与种植、加工或销售高山蔬菜，2010年人均纯收入达4000元，相当于2005年的2.5倍。为加快经济发展，岳西县委、县政府提出实施“生态立县、特色强县、文化活县、民生和县、开放兴县”五大战略和“做强工业、做特农业、做活旅游、做实基础、做靓县城、做精园区”六大举措。今年又出台了岳西县生态县建设实施方案，对生态城镇、生态农业、生态旅游等提出了具体目标。事实证明打“生态”和“特色”两块金字招牌是非常英明的，“岳西三个宝，茶桑菜样样好”说明岳西农业茶、桑、菜飞速发展，己成为地道的岳西特色，而规模的逐渐扩大，一种新型的“模特农业”在岳西正在兴起。这些都为喜耕田发展农业和服务农业提供了政策保障和产业基础。四、项目建设必要性、条件（一）建设的必要性1、是发挥农业生态保护功能、延伸农业产业链、壮大农业主导产业、提升农业生态文化、带动县域经济发展的有效途径。2、是城镇的发展趋势和居民的消费需求。城镇快速发展，人们生活从单纯追求数量转向追求质量，特别是农残问题已严重影响到身体健康，人们开始崇尚回归自然、向往返璞归真的田园生活。随着假日的增多，居民的休闲旅游的兴趣将越来越浓。3、是提高园区周围农民收入的重要载体。产业园可以让农业科技人员开展种养业科技示范，还可以吸纳大量的农业工人就业。4、是喜耕田自身的发展需要。（二）建设条件及工作进展 1、位置及区域范围园区位于岳西县温泉镇桃岭村和农科所。范围以温泉殷家河（或老105国道）为中心，上至殷河桥，下至杨树林口，河东至三公尖山脊以西北山场，河西吴毫组土地与原农科所土地接壤至新105国道（温泉快车道），殷河桥往西延与原农科所土地接壤至新105国道（温泉快车道），占地总面积500亩。2、自然条件岳西属于亚热带季风气候区，大别山的多雨中心，气候温和，光照充足，雨量充沛。全县多年平均气温14.5，多年平均无霜期为222天。项目区地热储量充足，山场丰富，农产品及野生动植物资源丰富，发展休闲农业的自然条件良好。3、社会条件全县有农技推广中心及专业站、办、局10个，区域农业综合服务站8个，乡镇农技、兽医站各28个，其中温泉区域站和畜牧兽医站离项目区仅500米；各类农业科技人员330多人；全县有2所农业职业高中，在校学生630人；全县有农业种养及营销企业300多家；全县有各种农业、农民协会组织330个。农业产业化基础条件适中。4、有利条件有良好的供水、供电、供地热条件，殷家河水源充足，县三水厂就在温泉，温泉变电所离项目区仅500米；交流便捷，通讯快捷，温泉快车道经过项目区，老105国道贯穿项目区，移动基站就在三公尖；水利基础设施良好；有良好的政策支持环境；喜耕田公司大多都是从岳西走出的热血青年，投资家乡建设，感情深厚，工作团队技术精湛。5、工作进展目前即将完成规划，土地流转正在有序有效合法进行，已完成80农户流转合同的签订，正准备积极向有关领导汇报和向有关部门申请。五、市场预测（一）项目农产品、农制品市场预测种养园利用生态模式使原料和产品相互循环，资源重复利用，各种产品成本小，价格竞争力强；沼液种的果蔬产量更高，病虫害更少，口感更好，外观漂亮，品质好，是绿色食品，能提早上市，当然更好卖；同样，用粮食和青草喂的畜禽和鱼肉质更好，价格更高且抢手；产业园种养项目都是新品种和濒危的土品种、老品种，竞争小，质量好、价格高、销路畅；种养园不但生产出许多初级农产品，而且通过加工（如豆腐坊、酿农家酒）出许多农制品，把单一产品变成很多产品，提高了产品的附加值，增加了产品的销售渠道；整个生态种养过程可参观，可实地参与操作，可认种认养，开辟自己的小菜园、小牧场，这种体验收益更高。种养园每个产品都能产生效益，都可形成一个体系，一个市场。退一步讲，即使一个项目不赚钱仍有其它众多项目产生利润，形成了一套投资安全体系。（二）本地及周边乡村游市场预测通过生态开发，以清新的田园风光、纯朴的乡村风情，为城乡居民和游客提供乡土特色的农业服务，提供洁净、优美、自然的休闲度假场所，让游客亲近农业、亲近自然，体验吃农家饭、住农家院、做农家活、看农家景的农居生活，从而娱悦于人，陶冶情操。适合双休日黄金周在都市忙碌奔波的上班族和城镇儿童的休闲娱乐。根据客源总量分析，以岳西年接待旅游总量的5%计算，游客为25万人次，游客人均消费400元，预计年旅游产业收入为500万元。利润率25计算，年利润为125万元。六、项目规划与建设内容（一）产品设计方案园区规划结合温泉开发区规划和与政府地热公司合作，在不违背温泉开发区规划前提下，以温泉殷家河（或老105国道）为中心，上至殷河桥，下至杨树林口，河东至三公尖山脊以西北山场为二期工程；河西吴毫组土地与原农科所土地接壤至新105国道（温泉快车道），殷河桥往西延与原农科所土地接壤至新105国道（温泉快车道），以农科所和吴毫组己经流转或入股土地在不改变土地农业用途下整治开发为一期工程。规划占地总面积500亩，一期200亩，二期300亩。项目建设初期，土地主要以不改变农业用途下租赁（使用权流转）或土地入股方式。产业园坚持“高起点、高标准、高质量建设，总体规划一步到位、项目分步实施、功能逐步配套完善”的原则，计划通过大力度的筹资，力争用2-5年时间实现以核心园区为主体来带动其余功能区的建设，达到充分利用土地资源，边建设、边生产、边收益。整个园区按村庄休闲度假体验型农庄规划，以殷家河河西生态文化长廊为主线，连接整个园区，拟建农业科技生态种养示范、农业科普教育、农业休闲度假、农业体验参与、农业综合服务功能区。种养产品规划设想是：产业园以农业为主题，借鉴公园模式，以种植果蔬、花草、粮食和养殖各种禽、鱼为景观的“农业公园” 。将建成集生产、加工为一身，集自种、采摘、垂钓、特色餐饮等活动于一体的科技示范、体验参与园区。操作环节以沼气为纽带，以养殖带动种植，再发展餐饮业、休闲业、旅游业，而种植、餐饮又为养殖提供饲料，不用从外部购买肥料、饲料、燃料，以最少的投入来生产出最多的产品；不搞太多的固定建筑，体现古老朴素的农村特色，利用农作物及各种绿化植物，所有道路、停车场、房前屋后、墙上都可让蔓生的瓜果、蔬菜、葡萄及其他绿化植物攀援生长，实现园内的立体绿化，让游人能在更多的绿荫下轻松漫步，绿荫下休息、纳凉；凡是涉农的内容都可以在园中设置，内容越多越好，但布局要合理，讲究科学性和艺术美感，而不是简单的拼凑组合；种植农作物提倡间作和轮作，兴种绿肥、秸秆还田、自制有机肥、用沼液作追肥、选育优质种子、科学监管等先进种植手段和技术综合应用；养殖园选择抗病力强、草食为主的野生动物，饲养土鸡本猪等优良当地品种，不喂复混饲料；苗木培养以实际需求的原则，提供规划区内植物苗木，同时也可栽培中、低档类花木，供社会需求；种植“麻壳籼”红米、“洋胖子”豇豆、土大蒜、本辣椒、野芹菜等等濒危农家老品种，实施濒危品种保护；养殖尼罗罗非鱼（非洲鲫鱼）等热带鱼，开展冬钓活动；种植时菜，尽量不到街上买菜，自产自销自逍遥，过自给自足的新型小农生活，真正让游客吃农家饭、干农家活、当农家人、享农家乐。建成的产业园，立体、生态、高效、循环、互动，让人们既能感受到公园般的清新雅静，又能使人们了解和学习农业，将科学知识融入其中。（二）建设内容一期建设主要内容包括：1、特色种植园2、特色养殖园3、垂钓中心4、木屋及农家休闲小院5、接待中心（木质）6、园区小道7、特色餐厅8、分级畜水橡皮坝（按规定并报批建设）9、三公尖特色桥梁（按规定并报批建设）10、殷家河河西生态文化走廊同时做好园区绿化工程配套建设，如道路绿化、标志建筑、亭台楼阁等，完善吃、住、游等服务项目。使整个园区充满生机和活力，形成春有花、夏有荫、秋有果、冬有青的现代园林式村庄风貌，以“摘果蔬、钓河鱼、品美食、泡温泉、游山河、赏廊景、看民俗、购特产”、“可行、可观、可食、可居”为宣传口号，从而吸引更多的游客和玩家。二期拟建设主要内容：农业科技示范大厦（原农科所处）、扩建金狮岭娘娘庙、改装吴家花屋吴氏支祠、狩猎场、游乐场等。技术方案、主要设备方案、管理方案等另订。（三）建设期限项目建设期5年，一期2年，二期3年。七、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、建设投资估算（1）特色种植园 150万元（2）特色养殖园（含沼气池）260万元（3）垂钓中心（含池塘） 60万元（4）木屋及农家休闲小院 540万元（5）接待中心（木质） 250万元（6）园区小道（含绿化） 150万元（7）特色餐厅（含豆腐等作坊） 100万元（8）分级畜水橡皮坝 200万元（9）三公尖特色桥梁 100万元（10）土地租金（10年测算） 225万元（11）殷家河河西生态文化走廊 1000万元（12）变电房 1座 25万元 2、流动资金估算流动资金200万元一期投资合计3260万元二期投资约需6800万元合计一、二、三期投资10060万元。（二）资金筹措1、自筹资金一期自筹资金2260万元2、其它来源一期银行贷款等1000万元八、效益分析（一）经济效益1、销售收入、成本费用估算园区生产、经营农产品、农制品收益1500万元，减去生产、经营成本及税金80，实现毛利300万元；服务等各项收入2000万元，减去服务成本及税金80，实现毛利400万元。2、投资回收期投资回收期总投资/年利润总额建设年3260万元/700万元建设年2年7年3、投资利润率投资利润率年利润总额/总投资100700万元/3260万元10021.48（二）社会效益1、科技示范带动千家万户发展农业。2、刺激消费，拉动农业产业发展。3、解决就业人口。（三）生态效益沼气己成为连结种养、生活用能、生产用肥的纽带，是燃料、肥料、饲料转化的最佳途径，起着回收农业废弃物的特殊作用。通过生态模式种养、物质循环利用、沼气的使用，使园区凸现一定的生态效应。九、环境影响说明1、园区将按循环经济、循环农业发展理念立项规划，以科技为支撑科学种养，以绿色食品生产为目的，因此，在园区内建一定数量和规模的沼气池，将垃圾、秸秆、粪便全部入沼。实现物质循环利用，无害化排放。2、园区按有机农业理念生产绿色农产品和农制品，承诺生产中不使用化学肥料、不使用农药、不使用农膜（塑料大棚暂不建或建后实现零污染，条件成熟时考虑不使用塑料方便袋）、不使用任何添加剂。十、附件产业园整体规划图目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70- 19 -