东胜区有害生物防治可行性策划书.doc

东胜区有害生物防治项目可行性报告

东胜区森林病虫害防治检疫站

二OO七年十一月八日

东胜区有害生物防治项目可行性报告
一、基本情况：
1、项目单位基本情况：
1.1、单位名称：东胜区森林病虫害防治检疫站，简称：东胜区森防站
1.2、联系电话：8379004
1.3法人代表：张庆
1.4、职工人数：10人
1.5、资产规模:东胜区森防站属公益性事业单位。有部分用于防治病虫的手动喷雾器15台，机械喷雾器10台
1.6、财务收支：森林病虫害防治的专项资金拔款
1.7、上级单位：东胜区林业局
2、项目负责人的基本情况
姓名：张庆，职务：站长，职称：林业副高级工称师，专业：林业
3、项目的基本情况：
3.1、项目名称：东胜区有害生物防治
3.2、项目类型：行政事业类项目
3.3、项目属性：延续项目
3.4、主要内容：根据东胜区森防站的调查，2008年东胜区有害生物发生面积8.46万亩，需要防治面积3万亩，其中；春尺蠖的防治面积0.2万亩，蒙古跳甲防治面积0.3万亩，松针卷叶蛾的防治面积1.9万亩，杨干透翅蛾的防治面积0.1万亩，柳毒蛾的防治面积0.5万亩。
春尺蠖、柳毒蛾和松针卷叶蛾三种害虫采用仿生制剂灭幼脲1000倍液地面常规喷雾防治；杨干透翅蛾和蒙古跳甲二种害虫采用人工捕捉方法防治。根据几年来对这几种害虫的防治，采用以上两种办法效果显著。
3.5、预期总目标:
东胜区近年来非常重视林业生态建设，结合国家林业重点工程的实施，不管是城市绿化还是乡镇造林都给予高度关注，为此投入了大量人力和物力，林业事业得到长足发展，有林面积逐年扩大，截止2007年现有林面积达到151.32万亩，为保护绿化成果，鄂尔多斯市林业局和东胜区政府就林业管理和保护多次提出建设性意见。加强森林病虫害防治势在必行。
2008年通过对这五种害虫的防治，可以大大降低这几种害虫的虫口密度，使的危害程度由重、中降为轻度，成灾率控制到14‰以下，从而有效控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果。
3.6、预期经济效益、社会效益指标：
对东胜区的现有林得到进一步的保护，使的有害生物的危害降到最低，林分质量得到提高，林木生长量逐年增加。
2007年由于有害生物的危害，东胜区151.32万亩的林木不同程度地受到危害，预计减少木材蓄积量768.4立方米，折人民币44.57万元，造面叶损失41.4万斤，折合人民币3.31万元，通过对这五种害虫的有效防治可以大大减少这方面的损失，林木生长得到显著提高。
3.7、项目总投资：东胜区有害生物防治项目，防治总面积为3万亩，总效益59.12万元；具体投入分项情况如下所示：
3.7.1、春尺蠖防治面积为0.2万亩，投资3.92万元。
农药：用灭幼脲常规喷雾每亩用药按0.1公斤，0.1公斤×0.2万亩＝200公斤，灭幼脲36元/公斤，则药费需要200公斤×36元/公斤＝0.72万元。
管理费：每亩管理费1元，需1元/亩×0.2万亩＝0.2万元。
燃料费：防治1亩需要燃料0.2公升,汽油社会价5元/公升需0.2公升/亩×0.2万亩×5元/公升＝0.2万元。
劳务费：每亩防治费用14元/亩，需14元/亩×0.2万亩＝2.8万元。
3.7.2、蒙古跳甲：防治面积0.3万亩，投资5.55万元。
劳务费：每亩人工捕捉防治费17.5元，则需17.5元/亩×0.3万亩＝5.25万元。
管理费：每亩管理费1元，需1元/亩×0.3万亩＝0.3万元。
3.7.3、松针卷叶蛾：防治面积1.9万亩，投资37.24万元
农药：用灭幼脲常规喷雾每亩用药0.1公斤，0.1公斤×1.9万亩＝1900公斤，灭幼脲36元/公斤，需1900公斤×36元/公斤＝6.84万元。
燃料费：防治1亩需燃料0.2公升，燃料市场价5元/公升，需0.2公升×1.9万亩×5元/公升＝1.9万元。
劳务费：每亩防治劳务14元，需14元/亩×1.9万亩=26.6万元。
管理费：每亩管理费1元，需1元/亩×1.9万亩=1.9万元。
3.7.4．杨干透翅蛾：防治面积0.1万亩,投资:1.85万元。
劳务费：1.2捕杀防治费每亩17.5元,需0.1万亩×17.5元/亩=1.75万元。
管理费：管理费每亩1元，需0.1万亩×1元/亩=0.1万元。
3.7.5．柳毒蛾：防治面积0.5万亩,投资9.8万元。
农药：灭幼脲常规喷雾每亩用药0.1公斤,0.1公斤/亩×0.5万亩=500公斤,灭幼脲单价为36元/公斤,需500公斤×36元/公斤=1.8万元。
劳务费：每亩防治用工14元，需14元/亩×0.5万亩=7万元。
管理费：每亩管理费1元，需1元/亩×0.5万亩=0.5万元。
燃料费：防治1亩需燃料0.2公升，汽油市场价5元/公升，需0.2公升/亩×0.5万亩×5元/升=0.5万元。
3.7.6购置防治设备：需购置机动喷雾器20台，每台单价380元/台，计20台×380元/台=0.76万元。
二、必要性与可行性
1、东胜区有害生物的必要性
东胜区有害生物防治项目是历年来国家林业局和内蒙古自治区林业厅下达的实施项目，每年都要进行，属常规实施项目。
春尺蠖、蒙古跳甲、松针卷叶蛾、杨干透翅蛾和柳毒蛾是危害我区几个乡镇、城郊环城林带和市区内杨树、沙柳、松树的五大害虫，而且发生比较严重，近几年呈上升趋势。我区有151.32万亩的林木不同程度地受到这五大害虫的危害，造成林木生长势下降，每年虫害造成的经济损失折合人民币47.88万元。为保护林业建设成果，使虫害损失降到最低，杜绝害虫的大面积发生，积极开展有害生物防治是非常重要的。
随着国家重点工程的实施和东胜区城市和城郊绿化力度的不断加大。东胜区现有林面积逐年大幅度增加。林业保护已上升到一个突出的位置，加强东胜区有害生物的防治，为改变国家西部地区荒漠化和严重水土流失的现状，尽快使东胜区变为山川秀美的城市，顺利完成国家和自治区下达的有害生物防治任务，有着广泛深入的现实意义和极其深远的历史意义。
2．东胜区有害生物防治的可行性
东胜区森防站是林业局的二级单位，历年来承担着东胜区森林病虫害预测预报，种苗．木材及林副产品检疫以及有害生物的防治。对地区有害生物的生活史掌握全面，在病虫害防治方面积累了大量经验，防治效果明显，成绩突出，并有一支常年深入生产第一线的森防队伍，有较强的业务水准，是顺利完成这个项目的前提条件。
在项目实施中，我站要从东胜区森林病虫害的发生发展规律出发，抓住有利于防治的适期，有效地组织防治。采用无公害防治(如仿生制剂防治,人工捕杀防治及生物防治和营林措施防治)。作到既起到防虫的目的，也不会破坏环境，对人畜造成危害。
对雇佣的劳务人员，我们要集中进行培训，使他们尽快掌握有害生物防治的操作技能，科技人员要深入防治现场，做到勤指导．勤检查，才能保证防治质量。
在工作中，我们要统筹安排，做到有的放矢，才能确保项目的顺利完成。
2.1．项目预算的合理性和可靠性
项目预算参照历年来林业病虫害防治预算指标和东胜区近年来市场价格情况确定的。
２.2．项目预期社会效益与经济效益分析
项目实施后将有３万亩的林地有害生物得到控制，大大遏制了这五种害虫的扩展蔓延和大面积发生。提高了林分质量，保证地区林业生产的健康发展。可基本挽回木材畜积量损失768.4立方米，折合人民币44.57万元,造成叶损失41.4万斤，折合人民币3.31万元，共计基本挽回经济损失47.88万元。
三．实施条件
1．人员条件：项目负责人张庆，该同志在东胜区森防站工作二十多年，对本专业掌握全面，业务水平高，有丰富的工作经验和较强的组织管理能力。从事林业有害生物防治二十年来，每年负责从事这项工作都能圆满完成，达到上级主管部门和业务部门的认可。
任杏叶同志，性别：女，职务：东胜区森林病虫害防治检疫站副站长，专业：林业，职称：林业副高级工程师，分管病虫害防治工作，常年从事病虫害防治工作，业务能力强，对本专业掌握应用全面准确
贾志增同志，职务：东胜区森林病虫害防治检疫站副站长，专业：林业，职称：林业工程师，分管病虫害防治工作，常年从事病虫害防治工作，业务能力强，对本专业掌握应用全面准确。
2．资金条件
东胜区森防站属全额拔款事业单位，资金来源财政拨款。
3．基本条件
东胜区森防站现有手动式喷雾器15台．机动式喷雾器10台,仅有的这些喷雾器还不能满足防治的要求,还需新购置机动喷雾器20台,才能满足2.6万亩的药物防治任务所需.
4．检查验收:
防治工作完毕后,由市森防站和区林业局组成验收小组,对病虫害防治情况进行全面验收,发现问题及时补救,做到防一片,成功一片,见效一片.
四、进度与计划安排
2008年4月为有害生物防治的准备阶段，5月防治柳毒蛾、春尺蠖、蒙古跳甲，7月开始防治松针卷叶蛾，8月中旬开始防治杨干透翅蛾，10月结束。
各种害虫防治进度如下图所示：

柳毒蛾5月初开始防治月底结束，春尺蠖5月10日开始至5月20日结束，蒙古跳甲5月10日开始至5月30日结束，松针卷叶蛾7月开始至7月底结束，杨干透翅蛾8月中旬开始至9月中旬结束。
五、主要结论
1、通过对3万亩受灾林木的有效防治，提高了林分质量，促进了林木快速生长。
2、对东胜地区五种主要害虫得到有效控制，防止扩展蔓延。

目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称与承办单位 1
1.2研究工作的依据、内容及范围 1
1.3编制原则 3
1.4项目概况 3
1.5技术经济指标 5
1.6结论 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目背景 8
2.2建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2建设地点选择 错误！未定义书签。
3.3项目建设条件优劣势分析 错误！未定义书签。
第四章 市场分析与销售方案 13
4.1市场分析 13
4.2营销策略、方案、模式 14
第五章 建设方案 15
5.1建设规模和产品方案 15
5.2建设规划和布局 15
5.3运输 18
5.4建设标准 18
5.5公用工程 20
5.6工艺技术方案 21
5.7设备方案 21
5.8节能减排措施 24
第六章 环境影响评价 25
6.1环境影响 25
6.2环境保护与治理措施 26
6.3评价与审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1组织机构与职能划分 29
7.2劳动定员 29
7.3经营管理措施 30
7.4技术培训 30
第八章 劳动、安全、卫生与消防 31
8.1编制依据及采用的标准 31
8.2安全卫生防护原则 31
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 32
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 32
8.5消防编制依据及采用的标准 34
8.6消防设计原则 35
8.7火灾隐患分析 35
8.8总平面消防设计 35
8.9消防给水设计 36
8.10建筑防火 36
8.11火灾检测报警系统 37
8.12预期效果 37
第九章 项目实施进度 38
9.1实施进度计划 38
9.2项目实施建议 38
第十章 项目招投标方案 40
10.1招标原则 40
10.2项目招标范围 40
10.3投标、开标、评标和中标程序 40
10.4评标委员会的人员组成和资格要求 42
第十一章 投资估算和资金筹措 43
11.1投资估算 43
11.2资金筹措及使用计划 45
第十二章 财务评价 47
12.1费用与效益估算 47
12.2财务分析 48
12.3不确定性分析 49
12.5财务评价结论 50
第十三章 建设合理性分析 51
13.1产业政策符合性分析 51
13.2清洁生产符合性分析 51
13.3规划符合性分析 51
13.4项目建设环保政策符合性分析 51
13.5环境承载性分析 51
13.6结论 52
第十四章 结论与建议 53