中心血站改造项目可行性研究报告.doc

XX市工程咨询中心 XX市中心血站改造项目可研 中心血站改造项目可行性研究报告第一章 概 述*市中心血站于1989年批准成立，是承担全市采供血任务的唯一的全民所有制事业单位。现有工作人员52人（其中专业技术人员40人）。该站95年开展了无偿献血活动，并在我省首例检查出二例HIH病毒携带者。97年实现了无偿献血一万余人次，跨入全国无偿献血超万人次先进城市行列。98年10月1日献血法颁布实施以来，全面实施无偿献血制度，全市平均每年无偿献血2万余人次，年平均采供血量4400升，无偿献血率达到100%。99年被国家卫生部和红十字总会授予“无偿献血先进城市”称号。但是，由于我市是1985年新组建的地级市，各项卫生基础设施建设均不完备。新建的市中心血站虽然由政府和血站共同筹资于98年完成建设任务，但因财力有限，工程款至今尚拖欠280多万元，基础建设、设备配置和环保措施都未按国家规定的标准建成，急需进行填平补齐改造，以适应工作需要。受*市中心血站的委托，*市工程咨询中心作该项目的可行性研究报告。1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：*市中心血站改造项目主办单位：*市中心血站主管单位：*市卫生局单位性质：事业单位单位地址：*市凤台西街西段北侧法人代表：项目负责人：1.1.1 *市社会经济基本情况*市位于山西省东南部，踞太行之巅，扼晋豫咽喉，屏障三晋腹地，俯视千里中原。境内太行、太岳、中条三山交会，沁河、丹河二水纵流，晋长二级公路、晋阳、晋焦高速公路贯通东西南北。全市总面积9490平方公里，耕地面积278.84万亩。全市辖6个县（市、区），123个乡（镇），2420个行政村，撤并后为74个乡镇办。从1985年建市到1998年，全市国内生产总值增长了10倍，达到了115.6亿元。2000年全市国内生产总值达到145亿元。乡镇企业为全市经济主力军，呈现“十分天下有其九”之势，小康建设成绩显著，已建成小康乡镇80多个，小康村1750个，1997年提前三年在全省实现了基本达小康和稳定恢复两大历史性目标，2000年又建成了山西省经济强市，人均国内生产总值、城镇居民收入、农民人均纯收入三项指标列全省各地市第三，人均财政收入排全省第四。1.1.2 *市人口卫生基本情况按统计资料，我市2000年底总人口为211.5万人；流动人口为40余万人，医院病床数为7305张。其中，县及县以上床位数为4853张，乡镇床位数为2452张。在泽州县的巴公、大阳、城区晓庄村等一批乡（镇）村医疗机构中，床位数及其医疗服务能力均不亚于一般县级医院，都开展有相当数量的输血救助业务；我市产业结构具有明显的地域特性。根据统计资料，99年底，仅从事致伤失血可能性较大的采掘业的劳动力人数就有15.27万人，占全市劳动力总数的14%，96、97两年市实际供血量分别达到5900升和6010升。1.2 改造的必要性*市中心血站成立初，尚在长治市租赁房屋办公。94年根据国家卫生部29号令要求，南迁*后，仍靠租赁房屋开展业务。96年经市计委批准立项建设，99年初步建成投入使用。新建的血站位于*市凤台西街西段北侧，占地面积5.77亩，总建筑面积3828平方米，其中业务用房2550平方米，办公用房678平方米，辅助用房600平方米。工程经市审计部门审核，总投资造价为530.46万元（详见审计报告）。*市血站的建筑原先考虑到未来发展的需要，建筑面积高于国家现行标准，但受财力匮乏的限制，建成后的血站，尚存在以下一些必须解决的问题：一、经审计认定的530.46万元工程造价中，至今实际到位资金仅为250万元，占总投资的47.2%,(其中政府投资150万元,血站自筹100万元)，尚有280.46万元投资缺口至今未补。二、工程启动时，由于投资缺口已明显地显露出来，部分业务用房未达血站卫生学要求。如检验、采血、成份、质控等工作用房，地面和墙裙未作耐酸耐碱处理，一遇腐蚀墙皮过早脱落；净化工作室密封粗糙等，均需进行改造。三、环保设施由于医疗废弃物中含大量的病原微生物，对居民健康及生态环境造成直接威胁，在市内没有建设专门的处理中心之前，血站仍需按相应标准进行环保处理达标排放。污水污物处理系统及设备，因修建时资金严重困难，未作施工和购置，只是简单地修建了化粪池，自建了土焚烧炉，其余装置因资金不到位，无力安排。四、许多必需的设备未能进行配置和更新（包括采血车和送血车），达不到国家规定标准。1.3 编制依据1、*市中心血站委托书2、中西部地区采供血机构设置与建设指导方案3、中共*市委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议4、2000年国债项目中心血站建筑及设备配置表5、现行建筑设计规范大全1.4 主要研究内容项目改造的必要性、改造规模及标准、改造条件、环境保护设施、设备选择、投资估算等。1.5 主要研究结论*市中心血站改造项目符合我国二十一世纪国民经济和社会发展纲领及省、市十五计划基本要求，是继续贯彻实施献血法和血液制品管理条例的重要物质基础，是提高人民健康水平和精神文明建设的重大举措。该项目改造规模确定合理，投资估算依据正确，资金筹措可行，实行法人责任制等措施得力，应抓紧抓好早日完成，以保证全市人民安全用血，促进经济发展和社会进步。第二章 改造规模2.1 规模的确定*市户籍人口211万人，流动人口约40万人，总人口为251万人，96、97年的年采供血量已达5900升和6010升。*市产业结构具有明显的地域性采掘业相当活跃，该行业致伤失血可能性较大。根据血站历年采供血水平考虑，用血量按常住人口3毫升/年计算，年用血量定位在6345升比较合理。按血站基本标准的要求和指导方案精神，依据可持续发展的原则，*市中心血站按四类标准进行改造和配套设备。见表一血站基本标准 表一 类别年用血量（升）辖区服务范围人口数（万人）建筑面积（m2）设备配置标 准采血车（辆）送血车（辆）一类200060004002800D222.2 改造内容1、改造建筑面积1150平方米。改造内容为：检验用房（含HIV实验室）400平方米，采血、成份、质控工作用房750平方米。改造的标准为：将现水泥地面改为防水、防腐、防酸碱花岗岩地面，将现不可冲洗的1800平方米工程量的防瓷涂料墙面改造为可冲洗的瓷砖贴面及防水、防腐蚀、防酸碱的墙裙。2、补建污水污物处理系统及购置焚烧炉。需新建污水处理房屋50平方米，购置安装污水处理系统一套，焚烧炉一台。3、设备配置按D类考虑。我市血站现有采血车2辆，送血车1辆。其中一辆采血车是小型依维柯救护车改装而成，只有两个采血座位，空间狭小，不适合外出采血使用；送血车1辆已行使40万公里，接近报废。故按标准要求需重新配置采血车1辆，送血车2辆。其它常用设备因近几年基建欠帐偿还任务大，很少补充更新，至今多数已陈旧老化，处于靠经常维修状态。如按现标准要求，短缺甚多，需配置100台件设备。见表二、表三。*市中心血站改造设备配置清单（D级） 表二设 备 名 称D级标准原有设备需 配 置 设 备件数购置日期件数型 号产地恒温水浴箱3192.42HH.W21.600S上海体重秤3190.23上海血压计12290.210DS-157日本采血计量仪9396.56C*C-B北京热合机7397.54HF-B上海急救设备（套）202必备药品（套）101恒温箱220振荡器（台）3195.62美国台式离心机（台）4189.103久保田5100日本转动器（台）101SD-1江苏酸度计（台）1196.81德国分析天平（台）1189.41德国毁形机（台）101分浆器（个）5189.45*FG-1上海试剂冰箱（台）502MPR411F 34OL日本紫外线强度测定仪（台）110微粒测定仪（台）110离心机转速测定仪（台）110细菌培养仪（台）110热源仪101Wellreader601 sk601日本温控器（个）101酶联检测系统101FM瑞士二氧化碳培养箱（台）101MP0175 170L日本采血椅（张）862普通生物显微镜312PM80-35D*2日本合计782952*市中心血站支持设备配置清单（D级）表三设 备 名 称D级标准原有设备（购置日期）需 配 置 设 备件数型 号产地专用贮血冰箱（4）54（96.7）1MBR506D 425L日本低温冰箱（-20）404MDF-U5410 482L日本速冻冰箱（-80）202MDFU332（立式）274L日本生化分析仪101SABA-18意大利紫外分光光度计（台）11（89.4）1BECKman DU940美国酶标仪（台）41（95.9）3TECAN Rainbow奥地利洗板机（台）41（95.9）3TECAN 96 PW奥地利血小板保存箱（台）101Forma 3609型美国大容量低温离心机（台）21（97.8）1BECKman J6MI美国进口加样器（支）单头103（90.7）105-50ul、50-200ul芬兰进口加样器（支）多头41（90.7）340-200ul芬兰血凝仪（台）101R2美国洁净工作台（台）21（89.4）2江苏计算机（台）92（98.3）7联想奔月2000北京高压灭菌器（台）11（89.4）1MLS-3020日本试剂冰箱（台）303MPR411F 340L日本血细胞分离机（台）11（99.3）1CS-3000美国采血车（辆）22（97.2）1SK6105 A3青岛送血车（辆）21（94.10）2富康1.6V青岛合计592048第三章 项目位置与建设条件3.1 项目位置*市中心血站改造项目位于*市凤台西街北侧，市中心血站院内。详见附图市中心血站平面布置图。3.2 建设条件3.2.1 自然条件市中心血站改造项目位于*市区。*市属暖温带大陆性气候，受地形影响，四季分明。年平均气温 7.911.7最冷月（一月）平均气温 -4-7最热月（七月）平均气温 1925极端最低气温 -24年日照时数 2501.7小时 年日照率 56%年平均降水量 650mm年最大降水量 1640.8mm年最小降水量 254.3mm年降水量 60%集中于6、7、8月多年平均蒸发量 1009.6mm全年无霜期 141189天主导风向 西北风次主导风向 偏南风最高风速 28m/s历年最大冻土深度 71cm基本风压 0.35KN/m2基本雪压 0.25KN/m23.2.2其它条件市中心血站位于*市凤台西街西段北侧，交通十分便利。该项目的供水、供电、通信均已投入运行，满足血站的工作需要，不必增建、改建。雨污水排放系统由院内有组织排向凤台西街汇入街道排水管网。第四章 环境保护与消防4.1 环保处理标准及内容1、标准1） *市“十五”环境保护规划（简要本） 2000年10月2） 建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号 1998年11月29日3） 医院污水排放标准 （GBJ4883）2、内容1） 废水：废水经环保处理设施处理达标后排入城市污水管网；2） 一般垃圾：按指定地点文明堆放，由市环卫处收集，统一处理；3） 医疗带菌废弃物：由自建焚烧炉处理。4.2 消防1、危险品及易燃易爆品的库房的建设应符合有关标准规范；2、按相关规定健全消防火栓，消防水池及其它消防用具，院内道路应满足消防灭火的要求。3、建好防雷装置。第五章 项目组织管理5.1 血站改造项目根据建设工程质量管理条例、建筑法、招标投标法以及国务院血站国债项目建设的有关精神，*市血站改造项目严格按照建筑法和招标投标法的有关规定进行公开招投标、实行项目法人责任制、工程监理制，由血站负责实施和管理工作。为此，建议该项目的组织管理机构按如下形式执行： 项目法人工程合同部 工程质量部 工程财务部 项目法人由血站站长担任，全面负责血站改造的实施和管理。工程合同部负责血站改造工程的前期准备工作，工程施工阶段的合同起草、签订、执行、检查、监督等工作。此项工作应由具有相应资质的中介服务机构配合完成。工程质量部负责血站改造工程的土建工程施工、验收、设备采购、安装试运行等工作。此项工作应由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位完成，项目法人派员协助完成。工程财务部负责血站改造工程资金筹集、工程款拨付、工程结算等工作。工程财务部根据工程施工进度安排，足额筹集工程进度款，满足工程需要，确保改造工程按时保质完成。5.2 工程监理根据建筑法国办发（1999）16号文件精神和建设监理规定，该项目必须实行工程监理制。监理单位是建筑市场三大主体之一。缺乏监理单位的工程，质量无法保证。为此，项目法人必须委托具有相应资质的监理单位对血站改造工程进行监理，确保工程质量，提高投资效益。监理单位按照建设监理规定、根据有关法律、法规和监理合同，进行三控二管一协调，实行全方位、多层次监理，本着“严格监理、认真负责、热情服务”的原则，确保合同目标顺利实现。第六章 项目实施计划中西部地区血站改造工程国家要求必须在2002年竣工，并投入使用，坚决杜绝“三边工程”和“胡子工程”。*市中心血站改造是在原血站基础上的“填平补齐”，工程量不太大。加之市政府对该项目相当重视，决心乘此次中央支持中西部血站建设的大好时机，把*市中心血站建设成为覆盖全市范围的安全、有效的采供血网络，积极推动无偿献血工作的全面开展。市中心血站改造工程前期工作准备在四月底以前完成，土建工程六月底以前结束，配套设备八月底安装完毕，九月份正式投入使用。市中心血站实施计划表如下：时间项目二一年四月五月六月七月八月九月前期工作土建改造附属工程配套设备竣工验收投入使用第七章 投资估算7.1 编制依据1、 布置图*市中心血站平面2、 山西省建设工程投资估算指标3、 山西省建设工程其它费用暂行标准（1995年）及现行有关调整文件4、 1993年山西省建筑安装工程概算定额及有关调概文件5、 山西省建设工程费用定额6、 设备价格由市场询价取得7.2 单项工程投资估算说明本工程为*市中心血站改造工程，其中包括楼地面改造、墙面改造、环保投资、设备购置及室外配套工程。1、改建1150m2的水泥地面为花岗岩地面，其中检验用房（含HIV实验室）400 m2，采血、成份、质控工作用房750 m2，拆除水泥地面按10.56元/ m2估算，贴花岗岩地面按236.21元/ m2估算，计28.4万元。2、将现不可冲洗的1800 m2的防瓷涂料墙面改造为可冲洗的瓷砖贴面及防水、防腐蚀、防酸碱的墙裙，暂按200元/ m2估算，计36万元。3、环保投资：污水处理用房50m2，按700元/ m2估算，安装污水处理系统一套，按19.5万元估算，焚烧炉一台，暂估10万元，共计33万元。见下表。序号项目名称单 位数量单 价合价1消毒房平方米50700元/m23.52钢筋砼地下储油罐万元4.53生化消毒设备WSC-10万元154焚烧炉DF-50万元10合计万元334、设备配置，按D类血站标准考虑。配置明细见表二、表三。5、室外配套工程按工程概算的10%估算。*市中心血站改造设备配置清单（D级）表二设 备 名 称D级标准原有设备需 配 置 设 备件数购置日期件数型 号产地价格（万元）恒温水浴箱3192.42HH.W21.600S上海0.36体重秤3190.23上海0.15血压计12290.210DS-157日本0.6采血计量仪9396.56C*C-B北京0.9热合机7397.54HF-B上海0.72急救设备（套）2022.2必备药品（套）1010.05恒温箱220振荡器（台）3195.62美国1.6台式离心机（台）4189.103久保田5100日本4.5转动器（台）101SD-1江苏0.15酸度计（台）1196.81德国2分析天平（台）1189.41德国3.5毁形机（台）1010.05分浆器（个）5189.45*FG-1上海0.75试剂冰箱（台）502MPR411F 34OL日本6.6紫外线强度测定仪（台）110微粒测定仪（台）110离心机转速测定仪（台）110细菌培养仪（台）110热源仪101Wellreader601 sk601日本30温控器（个）1010.02酶联检测系统10 1FM瑞士253.02二氧化碳培养箱（台）101MP0175 170L日本5.6采血椅（张）8620.04普通生物显微镜312PM80-35D*2日本16合计782952328.81*市中心血站支持设备配置清单（D级）表三设 备 名 称D级标准原有设备（购置日期）需 配 置 设 备件数型 号产地价格（万元）专用贮血冰箱（4）54（96.7）1MBR506D 425L日本8低温冰箱（-20）404MDF-U5410 482L日本2速冻冰箱（-80）202MDFU332（立式）274L日本16生化分析仪101SABA-18意大利10紫外分光光度计（台）11（89.4）1BECKman DU940美国1酶标仪（台）41（95.9）3TECAN Rainbow奥地利18洗板机（台）41（95.9）3TECAN 96 PW奥地利12血小板保存箱（台）101Forma 3609型美国12大容量低温离心机（台）21（97.8）1BECKman J6MI美国50进口加样器（支）单头103（90.7）105-50ul、50-200ul芬兰1.8进口加样器（支）多头41（90.7）340-200ul芬兰0.9血凝仪（台）101R2美国7洁净工作台（台）21（89.4）2江苏2计算机（台）92（98.3）7联想奔月2000北京7高压灭菌器（台）11（89.4）1MLS-3020日本6试剂冰箱（台）303MPR411F 340L日本1.2血细胞分离机（台）11（99.3）1CS-3000美国50采血车（辆）22（97.2）1SK6105 A3青岛67送血车（辆）21（94.10）2富康1.6V青岛36合计592048307.97.3 其它费用估算说明费用的0.25%计；工程监理费按工建设单位管理经费按工程费用的1%计；工程质量监督费按工程程费用的2.5%计；设计费按工程费用的1.6%计；施工图预算编制费按工程设计费的10%计。7.4投资估算结果本项目建设投资为1070.85万元，其中建筑安装工程费用1024.31万元，其它费用8.9万元，预备费为37.64万元（见下页表）。工程总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值备注建筑工程安装工程其它费用合计一工程费用1024.311.1血站改造费用107.141.1.1 楼地面改造28.428.41.1.2墙面改造36361.1.3环保投资33331.1.4室外配套工程9.749.741.2设备购置费636.711.2.1设备配置328.81328.811.2.2支持设备配置307.9307.91.3原血站资金缺口280.46280.46二其它费用2.1建设单位管理经费1.071.071.11%2.2工程质量监督费0.270.271.10.25%2.3工程监理费2.682.681.12.5%2.4可行性研究报告编制费332.5设计费1.711.711.11.6%2.6施工图预算编制费0.170.172.510%其它费用小计8.9三预备费37.64（1.1+1.2+2）5%合计1070.85第八章 资金筹措*市中心血站的改造工程总投资为1070.85万元。原工程欠款280.46万元和中心血站52台件按D类站标准配置的设备计328.81万元，共计609.27万元，市政府承诺由市财政统筹解决。其余461.58万元即血站改造工程、环保投资和48台件血站支持设备，申请中央财政预算内专项资金（国债）解决。第九章 结论及建议9.1 结论*市中心血站改造项目符合国家二十一世纪国民经济和社会发展纲领及省、市第十个五年计划的基本要求，是继续贯彻实施献血法和血液制品管理条例，加强血站、单采血浆站的管理及效用，提高促进医疗机构医院洁净手术部建设及技术规范的重要物质基础，是提高人民健康水平和精神文明建设的重大举措。改造规模确定合理，投资估算依据正确，资金筹措方法可行，实行项目法人责任制措施得力，应抓紧实施，促进省、市人民健康、经济发展和社会进步。9.2 建议1、采用项目法人责任制，确保改造投资不超概，质量不降低，时间不延长；2、设备采用医疗机构药品集中采购管理暂行规定，确保所购设备质优价廉。目 录1 总论11.1 项目名称11.2 建设单位11.3 建设地点11.4 项目单位现状11.5 建设单位及项目简介31.6 主要技术经济指标42编制依据、原则和范围52.1 编制依据52.2 主要设计原则52.3 可行性研究的范围63 项目背景和建设的必要性73.1 概况73.2项目提出的背景103.2.1乡镇卫生院的职能103.2.2 农村卫生服务体系现状113.3 项目建设必要性133.4 项目建设条件153.4.1 地址优势和发展空间153.4.2 技术力量153.4.3 优厚的专业设备基础154 建设内容及规模174.1 建设内容及规模确定的依据174.2建设内容及规模175 建设地点与条件185.1 建设地点选址原则185.2 建设条件185.2.1 地理地形185.2.2 地质结构185.2.3 气象195.2.4 水文205.2.5 工程地质条件215.3 配套条件216 工程设计方案236.1 设计依据和原则236.1.1 设计依据236.1.2 设计原则236.2 规划布局246.3 建筑设计256.3.1 设计依据256.3.2 功能要求266.4 结构设计方案286.4.1 地上结构286.4.2 基础结构286.4.3 抗震设计286.4.4 防雷286.5 给排水设施设计286.6 电气设计296.6.1 设计依据296.6.2 设计方案306.7 消防设计307 环境保护及绿化327.1 环境保护327.2 绿化328 节能338.1 节能与能源利用338.2 节水与水资源利用338.3 节材与材料资源349 工程组织及实施进度安排3610 投资估算和资金筹措3810.1 估算依据及说明3810.1.1 估算依据3810.1.2 说明3810.2 投资估算3910.2.1 投资估算范围3910.2.2 固定资产投资估算3910.3 资金筹措3911 社会效益分析4112 结论和建议4312.1 主要结论4312.2 建议43 共 28 页 第 28 页