河南省2009年三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目建设投资可行性分析报告.doc

“合作社项目”扶持方式：无偿项目类别：种养基地项目（经济林）项目代码：4112222912009年河南省三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目可行性研究报告项目单位：三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社项目建设地点：三门峡市陕县大营镇可研报告编写时间：二九年四月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称31.2.2 建设规模及产品方案41.2.3 技术、设备、建筑物41.3 投资结构及资金来源41.3.1 投资结构41.3.2 资金来源51.4 项目效益51.4.1 经济效益51.4.2 生态效益51.4.3 社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价71.6.1 项目建设必要性71.6.2 项目建设可行性71.6.3 风险评估81.6.4 带动作用81.6.5 制约因素及解决方案81.6.6 论证与建议9第二章 背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目建设的必要性122.2.1 满足市场需求122.2.2 优化农村产业结构122.2.3 提升地区农业整体水平和提高农民收入的要求12第三章 建设条件153.1 项目区概况153.1.1 建设地点选择153.1.2 自然条件153.1.3 社会经济状况163.1.4 本行业及关联产业的发展现状173.2 项目建设条件优劣势分析173.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施等173.2.2 主要障碍因素及解决方案21第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.1.1 项目产品市场供求现状224.1.2 项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式和进度244.2.1 营销策略、方案244.2.2 营销模式254.2.3 预期销售目标254.2.4 销售队伍和销售网络建设254.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.1.1 产品方案275.1.2 建设规模275.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品方案275.3.1 果园标准275.3.2 果品精选车间标准275.4 工艺技术方案275.4.1 工艺技术路线及生产流程图275.4.2 工艺技术流程说明285.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性285.4.4 主要工艺技术参数295.4.5 物料消耗定额及平衡分析305.5 设备方案315.5.1 设备选型315.5.2 设备清单315.5.3 设备来源315.6 建筑方案325.6.1 建筑物（主体工程）325.6.2 辅助工程、其他工程325.7 节能减排措施325.8 实施进度安排32第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1 项目经营管理模式377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.3.1 中央财政418.3.2 地方财政配套资金能力分析418.3.3 自筹资金及来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售收入、营业税金和附加估算439.2.1 销售收入439.2.2 销售税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.4.2 清偿能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 社会评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展，完善产业链条4810.2.3 辐射带动能力分析4910.3 农民增收、农业增效评价5110.3.1 农民增收5110.3.2 农业增效5210.3.3 对比分析52附录1.附表2.附图3.附件4.其它附件7第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社发展历程：三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社创立于2006年12月，成立于2008年6月，依法在工商部门登记取得法人资格，证书号编号为（411222000085x）。该社是在2006年3月成立的三门峡市绿色农业协会（注册号为411222NA000085X）的基础上，以自愿联合、民主管理的互助性经济组织。它以农民为主体，以服务成员为宗旨，以谋求社员的共同利益为目标，全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。目前参加入会社员115名，其中农民会员95名。其主要任务是：组建绿色食品苹果生产基地，推行二仙坡绿色果品生产模式，为农民提供绿色科技服务和网络服务，带领果农走上绿色农业产业化道路。三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社前身为三门峡市绿色农业协会。三门峡市绿色农业协会始建于2006年3月，同年12月以赵跃进等九人开始组建龙跃绿色农业专业合作社。它是一个具有社会化服务的功能，又是一个农村绿色农产品生产、经营的经济实体。经过三年试点示范，陕县20万亩果园已经通过河南省无公害苹果生产基地认证。其中：1.8万亩果园，已获国家良好农业规范认证（GAP）证书两个；国家A级绿色食品证书一个；国际良好农业规范认证证书一个。已获得“国家农技协先进单位”、“国家科普惠农兴村先进单位”、“中国合作经济学会学术部”、“全国优秀合作经济组织”等称号。主营业务：主要从事绿色农业技术指导培训、绿色农业生产资料供应、绿色农产品购销等。管理制度：合作社建立了章程，健全了人事管理制度、财务管理制度、绿色农业生产资料购销制度、绿色农产品销售制度以及各种管理规程。管理模式：依照合作社章程，成立了董事会、监事会，健全了合作社法人组织机构，采用现代化的经营管理模式。合作社的整体发展模式为：以农民为主体，以服务成员为宗旨，以谋求社员的共同利益为目标，全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。组建绿色食品苹果生产基地，推行二仙坡绿色果品生产模式，为农民提供绿色科技服务和网络服务，带领果农走上绿色农业产业化道路。人员结构：现有员工20人，其中大中专以上学历14人，各类技术人员17人，涵盖管理、农业、经济等专业，其中高级农艺师10人。1.1.2 财务状况截止2007年12月31日资产总额1329675.44元，其中固定资产597426.67元、流动资产125541.5元，所有者权益1204133.94元、注册资本120万元、主营业务收入1526689.4元、净利润-5866.06元、营业利润率-0.4%。资产负债率9.44%、流动比率583%。截止2008年12月31日资产总额2098173.47元，其中固定资产591093.33元、流动资产1507080.14元、负债总额530879.25元，所有者权益1567294.22元、注册资本120万元、主营业务收入3497173.46元、净利润261294.22元、营业利润率10.5%、资产受益率15.35%、投资报酬率11.78%、资产负债率25.3%、流动比率284.88%、速动比率176.98%。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表赵跃进，现年49岁，大专文化，经济师，三门峡市政协常委，三门峡市工商联副会长，先后被评为“陕县十大杰出青年”及“首届三门峡十大杰出农民”称号，2004年荣获“河南省劳动模范”、“全国乡镇企业家”荣誉称号，2005年荣获“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。该同志思维敏捷，年富力强，具有开拓创业精神，多年来，在引进项目、产品开发、设备研制以及建设绿色农业生产基地等方面做出了巨大贡献。于2008年6月牵头组建“三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社”。该同志没有破产、银行欠资等不良纪录。该同志社会形象良好，待人处事诚恳，信誉度高。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称:三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目1.2.1.2 建设性质：新建1.2.1.3 建设地点: 三门峡陕县大营镇1.2.2 建设规模及产品方案:通过绿色农业生产技术应用，新建绿色苹果基地500亩，新栽植苹果面积500亩，发展节水滴灌面积500亩，配套建设500平方米苹果精选、包装生产车间两座、购置安装自动选果机两台（套），年产绿色精品苹果125万公斤。1.2.3 技术、设备、建筑物：1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性：该基地常年以中国农科院、郑州果树研究所为技术依托单位，果树生产聘请中国农科院果树研究所知名专家汪景彦教授为技术顾问，并聘请苹果松塔形创始人纵敏担任技术总监，按照标准化进行田间管理，进行统一技术指导、统一病虫防治、统一树形、统一管理措施、统一操作规程进行绿色果品的生产。果品经过精选包装上市销售。1.2.3.2 主要设备名称、数量：500亩滴水灌溉设施一套，扬程51-69米、流量80立方米提灌设备两台，果品自动精选机两台。1.2.3.3 主要建筑物类型、面积、或数量：新建砖混结构42.24米12.24米、面积517平方米精选果品包装车间两个，建设容积为1000立方米、钢砼结构蓄水调压池一座，建设51-69米扬程提灌站一处。1.2.3.4 建设期限：一年1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构：该项目总投资380.89万元。其中：该项目总投资380.89万元。其中：建设投资354.25万元，流动资金26.64万元。1.3.1.1 建设投资建设投资354.25万元。其中：1建筑工程费155.09万元，包括节水滴灌工程费25.78万元，果品精选车间工程100.81万元，道路建设15万元，500亩土地平整深翻投资13.5万元；2设备购置费119.53万元，包括：购置节水滴灌工程设施58.78万元，果品精选车间设施40万元，500亩苹果树苗木费20.75万元；3安装工程费31.12万元，包括：水滴灌工程设施安装费10.37万元，500亩苹果树栽植费20.75万元；4其它费用48.51万元，主要包括：苹果树浇水施肥等投资26.51万元，科技培训投资12万元，预备费及前期管理费10万元。1.3.1.2 流动资金 流动资金26.64.00万元。1.3.2 资金来源：该项目总投资380.89万元，其中申请中央财政支持50万元，省、市、县地方财政配套支持25万元，企业自筹305.89万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益：项目建成达产后，基地每年生产绿色优质苹果125万公斤，可增加收入625万元，项目投资利润率34%，内含报酬率25.12%。1.4.2 生态效益：首先是林草植被覆盖率大幅度提高，项目建设使500亩水土流失严重的陡坡地还林还草，发展绿色果品经济林，可以有效遏制生态环境恶化趋势，抵卸自然灾害能力进一步增强。同时水土流失得到初步治理，通过土地改良，田间保水保肥能力增强，大量泥沙进入黄河的状况得到控制，为保证黄河安全和水资源的有效开发利用创造了有利条件。1.4.3 社会效益：项目建成基地面积500亩，直接安置农户350户参与基地果品生产，每户劳务工资2万元，增加农户收入700万元。同时可就近安排邻近农村季节生产用工及带动运输业获取报酬100万元；合作社通过注册的“二仙坡”苹果的品牌带动，可以直接组织销售果品2000万公斤，每公斤增收0.5元，带动农户果品增收1000万元；通过二仙坡果品基地的典型示范，绿色农业协会以及绿色农业专业合作社组织的协调组织、培训、宣传和推广二仙坡基地果品生产综合配套技术，可带动全县15万亩苹果进行绿色果品生产，实现较大范围的增产增收。1.5 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； （2）河南省财政厅农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知（3）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；（4）河南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （5）三门峡市产业结构调整实施方案；（6）三门峡市农业区划；（7）三门峡市国民经济和社会发展“十五”规划；（8）陕县气象资料；（9）陕县统计局农业基本生产现状资料；（10）项目建设单位提供的其它资料。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性项目建设以国家2009年农业产业化经营项目指导思想的“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射劳动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推动农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农业增收的目的高度一致。果品生产是陕县农业，农村经济的主导产业，全县有果品面积30万亩，其中苹果面积20万亩，产值和收入占全县农村经济的三分之一。建设二仙坡果品基地，实现基地示范劳动是满足人们对绿色农产品消费的需求；是优化全县农业结构，增强农产品市场竞争力的需要；是增加农民收入，建设社会主义和谐新农村的需要。同时是改善黄土高原生态环境的有效途径。1.6.2 项目建设可行性 项目建设符合2009年国家农业产业化经营项目扶持范围以促进优势农产品基地，发展区域主导产业为重点的基本政策和扶持对象。项目建设地点位于海拔8001100米的优质果品生产区域，资源优势明显，环境条件良好，适宜绿色果品生产，项目基地已有2000亩绿色优质果品发展基础、经验，同时项目单位技术条件具备，产品市场前景广阔。1.6.3 风险评估项目建设风险主要有两个方面，一是苹果生产过剩、过低、劣产品多，我们可以采取提高果品质量，增强市场竞争力加以规避；二是环境污染，该基地远离工业区，通过推广绿色果品标准化生产技术，通过推广应用先进生物技术减少对化肥和农药的使用中进行规避。1.6.4 带动作用项目建成基地面积500亩，直接安置农户350户从事果品生产，增加农户收入700万元，同时可以就近安排邻近农村季节生产用工并带动运输业获取报酬100万元；通过 “二仙坡”品牌带动，合作社可以直接组织销售果品2000万公斤，劳动农产果品增收1000万元；通过基地的典型示范、在绿色农业协会以及绿色农业专业合作社组织的协调组织、培训、宣传和推广二仙坡基地果品生产综合配套技术，可以带动全县15万亩苹果进行绿色果品生产，实现较大范围的增产增收。1.6.5 制约因素及解决方案本项目实施过程中主要存在着基地农民对绿色果品生产认识不足，技术水平较低和项目建设资金不足的问题。为此应从以下两个方面解决：（1）加大新技术宣传和培训力度，提高生产技术水平，严格标准化生产程序，确保绿色果品质量；（2）争取政府政策、财政等方面的扶持，落实项目资金，保证项目实施。1.6.6 论证与建议项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，带动农户数量多；资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保证；开发产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，销售方案切实可行；技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理；项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；项目建成后，经济效益显著，社会效益明显，抗风险能力强。项目建设可行，建议列入2009年国家农业综合开发产业化经营项目计划。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景根据2009年国家农业综合开发产业化经营项目建设要求：坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的农业产业化龙头企业，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，推进农业和农村经济结构调整，提高农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收。根据国家农业综合开发（财发200393号）文件和关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。进一步加大优势农产品区域布局规划的实施力度，加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，培育农产品知名品牌，发展壮大主导产业”。要“提升标准化水平、延伸产业链条、增强保障能力，重点建设西北黄土高原苹果等产业带”。以及回玉良副总理要“坚持扶优、扶大、扶强，着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地”等有关精神和指示要求。经过认真研究论证，认为陕县符合政策要求，三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社应用二仙坡果品山庄有成功的经验、基础，建设条件具备，建设绿色苹果标准化生产基地、技术教育培训基地，带动绿色农业发展。在我国水果产业中，苹果种植面积和产量均占水果的首位，由于苹果的营养成份和保健作用，加之良好的口感，消费者在水果的选择上偏爱苹果。国内年人均苹果消费从1978年的2.3公斤增长到2005年的30公斤，同时，近年来，国际市场苹果价格不断下滑，导致欧美和日本许多国家苹果生产不断萎缩，果品自给率急剧下降，从而给我国苹果出口创造了空间，使苹果需求量大幅度增加随着我国国民经济的发展与人民生活水平的提高，人们对农产品品质、食物品质乃至整个生活质量和环境质量的要求在不断提高，“绿色”意识不仅成为人们所追求的一种时尚，而且更是保证人们身体健康的客观需求。另外，“绿色”也是农产品进入国际市场的通行证，是加入世贸组织后的必备条件，因此，建立配套的“绿色农业”循环生产技术体系，是目前农业发展的关键问题，也是我国“十一五”农业科技创新的重要方向。本项目建设单位三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社，主要从事绿色农业技术的推广，是生产绿色产品的先行者，其试验示范基地二仙坡绿色果业山庄，平均海拔1030米；2000年在原有荒山荒坡新建果园，成为具有高科技绿色苹果示范带动能力的试验示范基地，现有高标准果园2000亩；2005年7月通过绿色食品产地环境评定，属AA级绿色食品生产基地；2005年12月经过国家35项指标检验，获得国家A级绿色食品品牌；2006年该山庄顺利通过国家、欧盟良好农业规范双重认证；已成为中国绿色食品发展中心、中国绿色食品协会绿色苹果标准化生产示范园；该山庄生产绿色苹果的经验，在黄河金三角地区引起极大影响，其技术和产品已成为陕县及三门峡，乃至豫、秦、晋相邻地区竞相参观、学习、考察的标准技术示范传播基地和果业标志性产品。本项目建设500亩精品果园，使二仙坡绿色苹果示范基地达到2500亩，项目实施后，将带动提高陕县乃至周边地区的苹果生产水平，使苹果这一优势产业真正成为一条农业增效、农民增收的有效途径。2.2 项目建设的必要性2.2.1 满足市场需求从苹果国内需求看，2000年我国苹果需求量为1790万吨，按3%的年增长率计算，到2007年苹果的需求总量将增加到2201万吨，2012年达到2552万吨。 随着人们生活水平的提高，对绿色果品的需求量将越来越大，发展绿色果品能有效的为市场提供所必需的优质绿色农产品，满足人们对绿色产品的需求。2.2.2 优化农村产业结构农业生物技术、农业生态工程与农业清洁生产在果品生产中综合应用，对于改善和改良土壤环境、提高果品产业的质量和效益、解决人类食品安全、实现果品产业结构的升级和提高优质果品的生产能力将起到积极和重要的作用。2.2.3 提升地区农业整体水平和提高农民收入的要求陕县农业总人口34.5万人，有果品面积30万亩，果品产值占农业总产值的三分之一，果业收入占果农收入的40%以上。是左右全县农业、农村经济和农民收入的主要支柱产业。近几年，随着果品面积和产量的迅速增长，果品质量不高、商品率低、生产技术水平落后、市场销售不畅的问题越来越加严重，已成为制约果业发展、影响农民收入的主要障碍因素。解决和消除这些问题已成为各级党委政府和广大果农的当务之急。二仙坡优质绿色果品基地由三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社具体实施，在基地建设的初期就把发展目标科学准确地定位在生产优质、绿色果品上。因此，从苗木、品种选择，到栽植管理和施肥浇水，全部采用了统一的果树生产先进配套技术，现代土壤生物改良施肥技术，生物和物理防治病虫害技术，根据生长需要的先进滴灌技术，全面推广了松塔型整形修剪及铺设反光膜技术，科学留花留果及双膜果实套袋技术，适时收摘及精选包装贮藏技术，所产果品因养色好、糖分高，全部达到国家绿色优质果品标准。二仙坡果业基地的发展建设，正是规避了其他果业生产中遇到的问题和矛盾，科学选择了把推广先进技术作为提高果品质量和消除产销矛盾，增加果业收入的突破口，从而带来了明显的社会、经济效益。一是所产果品优质果率达到90%以上，商品果率达到95%以上，比一般果品分别高40%-50%左右。二是每个苹果售价达到6-10元，比普通苹果高7-10倍。三是产品供不应求。四是带动能力强，可以直接安置果农350户在基地从事果品生产，增加农户收入700万元；同时可以就近安排邻近农村季节生产用工并带动运输业获取报酬100万元；利用二仙坡品牌优势，可以为农户直接销售果品2000万公斤，增加农户收入1000万元，利用二仙坡基地进行培训、示范，可以带动陕县15万亩果品进行绿色果品生产。五是促进了陕县果业生产的提升和果品产业结构的调整。二仙坡果业基地的成功经验和品牌效益使广大果农认识到了推广先进果业技术，对于提高果品质量增加果业收入的重要意义。陕县及三门峡市党委、政府把推广二仙坡果业生产基地的技术和经验作为提升陕县及全市果品产业的重要措施列入了农业、农村经济工作的主要内容。连续三年在二仙坡果业生产基地召开现场会、专题会7次，参加人员达到1500余人。二仙坡果业生产基地同时把宣传推广二仙坡果业生产技术，促进全县、全市果业升级,果农增收做为自己份内的工作，免费培训果农，免费发放果品生产技术资料。近三年来，累计举办培训班45期，培训果农及果品生产技术骨干2700人次，为发展农业区域经济做出了应有贡献。二仙坡果业生产基地在果业发展中虽然做出了一些成绩，但规模小，带动和影响力还不是很强的问题依然存在。直接影响了效益的发挥。扩建二仙坡基地，提高带动作用，对于促进陕县及三门峡市的果品生产、拉动区域经济、增加农民收入都具有积其重要的现实作用和战略意义，是发展果品生产的客观现实所需。 第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择陕县位于河南省西部豫秦晋金三角地区，全县总面积241.4万亩，其中耕地面积70.8万亩，山区面积163.9万亩，占全县总面积的67.9%。陕县辖13个乡，262个行政村，总人口34.5万人。 二仙坡绿色苹果基地位于河南省陕县大营镇南部伏牛山北麓的丘陵浅山区，平均海拔高度1030米，距陕县城区16公里，距310国道、三门峡西火车站13公里，有五原至寺古洼村的水泥公路与项目区相连，生产物资及产品运输十分方便。3.1.2 自然条件3.1.2.1 气候条件陕县地处豫西丘陵山区，属暖温带大陆季风性气候，光照充足，气候温和，四季分明。年平均降雨量519毫米。历年平均日照为2354.3小时。历年平均气温为13.9。全年日平均气温大于或等于零度的温暖期（2月11日至12月26日），间隔日数290天，作物生长持续期（3月11日至11月21日），间隔日数257天，活动积温4931.2，热量基本上达到一年两熟需要。由于县境内地域海拔不同，气温垂直变化明显，由南向北递增，由西向东递减，随海拔高度变化而有差异。全年无霜期219天。项目区海拔8001000米，光照充足，昼夜温差大，有利于光合产物积累，所产果品糖度高，硬度大，品质好，是发展优质果品生产的最佳适