海南省投资建设高新技术示器系统项目可行性论证报告.doc

关于在海南省投资建设高新技术显示器系统的可行性研究报告项目单位：XXXX装饰设计工程有限公司 联系人： 日 期： XXXX装饰设计工程有限公司XX省知名商号、守合同重信用AAA级企业全国装饰百强企业、全国幕墙百强企业关于投资建设高新技术显示器系统项目的可行性研第一章 总 论一、企业概况：XXXX装饰设计工程有限公司成立于一九九四年四月，二00三年经中华人民共和国建设部批准建筑装饰施工壹级资质,二00六年经中华人民共和国建设部批准建筑装饰设计施工一体化壹级资质,二00七年经中华人民共和国批准建筑幕设计施工一体化壹级资质。公司成立以来，领导班子把“求质量、重信誉”放在首位，获得企业荣誉有：市级文明单位，XX省装饰百家满意单位、XX省消费省满意示范单位、XX省诚信建筑业企业、义乌市建筑工程质量优胜企业、义乌市纳税百强企业、优秀（诚信）民营企业、XX省知名商号、金华市建筑业先进企业、全国装修百强企业、全国幕墙百强企业、XX省AAA级守合同重信用单位、AAA级企业资信等级，并于2003年通过ISO9000体系认证。为进一步提高公司社会竞争能力，结合公司在各地施工积累的丰富经验，本公司与福建智恒电子新技术有限公司已成功开发出水表户外计量显示器系统、燃气表户外计量显示器系统、暖气热能计量户外显示器系统、大流量表无线抄表系统、GPRS大流量水表实时监控系统、GPRS大流量燃气表实时监控系统、电表无线集抄管理系统等七大类产品。先后获得多项国家专利授权（详见知识产权明细表）；并通过福建省质量技术监督局、福建省计量科学技术研究所的检测和认证；被国家建设部确定为全国建设行业科技成果推广项目，福建省建设科技成果推广项目和福建省首批政府机构节能产品推介目录，主要产品水表户外显示器系统为福建省工程建设地方标准住宅建筑供水“一户一表”设计、施工及验收规程。二、投资项目概况1、拟建地点按照公司发展目标和市场拓展的需要，公司计划利用海南省澄迈县独特的资源优势，将建设地点设在澄迈县老城经济开发区工业园。2、建设规模与目标 项目计划投资规5000万元人民币，在澄迈县老城开发区工业园区内购买工业生产用地50亩，建设年产80万套产品（综合产品）的生产规模。今后将向XX、上海、广东、江苏等经济发达的省份拓展产品，使产品在这些省份的市场占有率达到30%的目标。3、项目投资资金及效益情况 本项目计划投资5000万元由公司自筹解决。项目建成达产后，年计划实现产值3亿元、现实销售收入2亿元、实现利润总额2500万元、年上缴税收2000万元。第二章 技术产品介绍一、水表户外显示器系统该产品是在普通水表上加装我公司与福建智恒电子新技术有限公司研发的新型复核式传感器，把水表上的读数转换为电子信号，在户外用显示器显示用户的用水量，把数据采集后导入管理系统，实现智能化远程抄表、收费和管理。可把在户外显示器用数据线连接到集中器，实现单幢或几幢楼房集中抄表，如再把各“集中器”进行“总集中”，通过网线或借助GPRS等途径联接到管理部门的管理系统，就可形成完整的网络化、智能化远程抄表和监控管理。（一）产品的先进性该产品采用先进的技术，把普通水表低成本升级为智能化产品，产品为国家建设部建设行业科技成果推广项目、福建省政府机构首批节能推介产品、福建省工程建设地方标准住宅建筑供水“一户一表”设计、施工及验收规程，产品获得一项实用新型专利、一项外观专利和一项软件著作权，得经权威机构组织的专家鉴定，技术达到国内领先水平。产品已在市场批量推广应用。（二）优越性和实用性1、产品特别适用于“一户一表，抄表到户”改造。改造成本低，以一户一只表为例，改造费用只是“管网”的一半左右；施工便捷、工期缩短，破坏性小，不必穿墙钻洞，改造速度是“管网”的几倍；后续管理维护简便，原有的管网和水表还可以充分利用，不会造成浪费；基表例换时原设备还可继续使用。2、产品特别适用于小高层和高层楼房的智能化抄表，既可以远程对单幢楼房集中抄表，也可对一个小区集中抄表，抄表效率是原来入户抄表的几十倍，极大的降低抄表人工费用。3、计量显示在用户终端，用户可以明白消费，提高节水意识。4、当遇到断线、短路及出现掉电、低电压时，系统会自动作出异常提示。5、系统无需使用交流电，内置的高能电池使用寿命6年以上。即使掉电或低电压时，中央数据处理器还可正常工作三个月，原始数据不会丢失。6、产品适用于各种类型水表，采用新型复核式传感技术有自动读数、校对和复核功能，不会产生计数误差，且抗干扰能力强。产品使用寿命不小于12年。二、大流量水表无线抄表系统该产品是利用自主研发的复核式传感器和发射器，把大流量水表数据转换为电子信号，通过发射器将信号发射出来，采集后导入管理系统进行抄表收费。（一）产品的先进性该产品采用先进的技术，把大流量水表低成本升级为智能化产品。产品经权威机构组织的专家鉴定，技术达到国内领先水平，取得福州市科技进步奖。产品获得一项实用新型专利和一项软件著作权，产品已在全国供水企业批量推广应用。（二）优越性和实用性1、实用性强，是针对窨井内大流量表被水淹、土埋、重物压盖等造成抄表困难而专门研发的产品，抄表人员无须打开窨井盖，入井抄表，只需使用采集器就能顺利完成抄表。简易的抄表方式，可以消除抄表危险，减少估抄、漏抄的失误，极大地提高管理功效和减少供水企业的经济损失。2、技术先进，不会改变原水表计量特性，防水等级达到IP68，抗酸碱能力达到国家标准，在低温-40至高温+55的环境下仍能正常运行。系统可根据使用环境的要求，既可使用交流电，也可使用内置电源，在使用内置电源的情况下，配套的高能锂电池使用寿命不小于6年，具有很强的实用和节能环保的特性。3、抄表简便，在同一采集半径内，可同时采集多个发射器的数据，方便供水企业抄读，采集的水表表号、ID号、用户号、用水数据等导入电脑管理软件，实现智能化抄表、收费、管理。三、GPRS大流量表流量（压力）实时监控系统该产品是利用自主研发的复核式传感器和发射器，通过GPRS网络将流量和压力数据发送到管理部门的服务器上直观浏览，实时描述管网流量和压力的状况，并及时发现管网的供水状况和异常情况，从而达到远程数字采集和对供水管网实时监控的目的。（一）产品的先进性该产品是针对我国供水行业产销差高、供水设施管理落后而开发的，产品使用和后续管理成本低、安装便捷。产品获得一项实用新型专利和一项软件著作权，已在全国供水企业批量推广应用。（二）优越性和实用性1、该系统可以设置瞬时流量和压力上下限。当流量和压力出现超限时，以及水表出现损坏、呆滞等情况时，就会自动发出报警短信，迅速提示管理人员进行维护。如出现基表不计量，该系统也能及时发现并提示。2、可设置不同权限的用户身份进行登陆管理系统，可以直接通过浏览器查看流量和压力的曲线、图表及各时段数据等详细信息，及时掌握用户的用水情况，用水动态和规律。对管网总表和分表的产销差进行定量分析，便于及时找出产销差的原因，从而采取有效措施，解决诸如管网漏损、人为因素或管理方面所造成的损失，达到降耗增效的目的。3、采集到的数据以时间为顺序，每5分种存储一次（也可按用户的需求设置时间密度），并在终端上存储历史数据。也可以设定抄表日期、时间，自动向抄表员以短信形式发送当前流量信息，抄表员不必到现场即可抄表。4、系统可根据使用环境的要求，既可使用交流电，也可使用内置电源，在使用内置电源的情况下，配套的高能锂电池使用寿命不小于6年，具有很强的实用和节能环保的特性。四、燃气表户外显示器系统它是在燃气表上加装我公司研发的新型复核式传感器，把燃气表上的数据转换为电子信号在户外显示。显示器的数据用采集器采集后导入管理系统，实现智能化远程抄表、收费和管理。（一）产品的先进性该产品是针对供气企业抄表难、收费难而研发的，产品可在任何型号的国标燃气表使用，采用先进的技术，把普通燃气表低成本升级为智能化产品。产品获得一项实用新型专利和一项软件著作权。目前产品已在全国一些较大规模的燃气公司，如华润燃气、安然燃气推广应用。（二）产品的优越性和实用性1、计量准确、性能稳定，采用新型复核式传感技术抗干扰能力强，有自动读数、校对和复核功能，不会产生计数误差。 2、燃气表加装传感器后，不会改变原基表的计量特性，燃气表更换时原设备仍可继续使用，升级空间大，避免重复投资。 3、远红外采集器所采集的数据不易被更改，有利于供气企业及时全部收回气费。既可以远程对单幢楼房集中抄表，也可对一个小区集中抄表，抄表效率是原来入户抄表的几十倍。 4、产品不使用交流电，配置的高能电池能正常工作6年以上。同时，它具有掉电记忆和低电压提示功能，确保数据不会丢失。 5、具有短路、开路等异常提示功能，系统发生故障时，基表的数据还可以作为贸易结算的依据，不会给供气企业造成损失和纠纷。 6、直观显示用气情况，保证了消费的透明度，减少纠纷，提高企业服务质量。 7、产品适用于各种类型燃气表，使用寿命大于12年。五、GPRS燃气大流量表实时监控系统该产品是针对燃气大流量表和燃气大用户的智能化远程抄表和监控而开发的。它是把燃气大流量表数据应用新型复核式传感器转换为电子信号，通过GPRS网络把数据发送到管理部门的服务器上直观浏览，实时描述管网供气的状况，并及时发现异常情况，从而达到远程网络抄表、收费和管网供气实时监控、管理的目的。（一）产品的先进性该产品是针对重点用气户和用气户而开发的。产品已通过国家防爆认证，其使用和后续管理成本低、安装便捷。产品已在市场批量推广应用。（二）优越性和实用性1、该系统可以设置瞬时流量和压力上下限。当流量和压力出现超限时，以及燃气大表出现损坏、呆滞等情况时，就会自动发出报警短信，迅速提示管理人员进行维护。如出现基表不计量，该系统也能及时发现并提示。2、可设置不同权限的用户身份进行登陆管理系统，可以直接通过浏览器查看流量和压力的曲线、图表及各时段数据等详细信息，及时掌握用户的用气情况，用气动态和规律。对管网总表和分表的产销差进行定量分析，便于及时找出产销差的原因，从而采取有效措施，解决诸如管网漏损、人为因素或管理方面所造成的损失，达到降耗增效的目的。3、采集到的数据以时间为顺序，每5分种存储一次（也可按用户的需求设置时间密度），并在终端上存储历史数据。也可以设定抄表日期、时间，自动向抄表员以短信形式发送当前流量信息，抄表员不必到现场即可抄表。4、系统可根据使用环境的要求，既可使用交流电，也可使用内置电源，在使用内置电源的情况下，配套的高能锂电池使用寿命不小于6年，具有很强的实用和节能环保的特性。六、暖气热能计量户外显示器系统该系统将复核式新型传感器运用在热能表的智能化计量上，保证热能计量准确、稳定，便于安装和维护。达到“按需供热、按量收费”的目标，有效节能20%以上。系统有效解决了供暖企业“热能浪费，计量收费难”的问题，为供暧企业找到一条经济、便捷、节能的新途经，有力地促进节能减排工作的开展。（一）产品的先进性该产品是针对我国寒冷地区，供暧企业按建筑面积收费，造成大量热能损耗、经常引发纠纷也研发的。产品使用和后续管理成本低、安装便捷。已获得一项实用新型专利（二）优越性和实用性采用先进的温度传感器和精密测温电路，保证高精度的温度测量。系统具有自我诊断和故障显示功能，即便传感器被破坏，系统模块仍能保留原始数据，不会给供热单位造成损失；系统采用超低功耗设计无需外接电源，其配置的高能电池，能正常工作不少于6年；显示器能同时显示用户热能值的“累计数”和“当月数”,数据读取方便、快捷；系统可用“远红外采集器”采集数据，也可通过网络系统远程采集。七、电表智能无线集抄系统 系统由终端无线数据采集器、无线数据集中器、GPRS数据发送器、后台管理系统等装置组成，由终端无线数据采集器将多台电表或某局域用户用电的运行数据集中采集，通过自组网无线网络将多个无线数据采集器采集的数据发送到数据集中器，再通过GPRS数据发送器连接到管理部门的后台管理系统，实现远程抄表、数据统计和分析、故障判断等功能。（一）产品的先进性该系统是一套集“提高抄表效率、监控用电质量”双重功能，专门用于电力系统智能化数据采集和提高用电质量的抄收管理系统。它不同于目前市场已有的只有智能化抄表功能的产品。（二）优越性和实用性该系统遵循国标、规范，同时结合供电部门实际运行情况而设计开发，具有强大的软硬件设计支持，可靠性高；采用标准的通讯方式，具有良好的兼容性；具有完善周密的防雷和电磁兼容性措施； 具有友好的用户操作界面；软件功能强大，可定时冻结、采集和记录电表数据；生成各类报表，用户也可以自定义报表格式；可远程和现场键盘进行参数设置和电表维护；开放式数据库，共享数据； 采用符合IEC国际标准的电能量数据传输规约。第三章 市场分析一、行业背景及推广应用的意义 长期以来，供水、供电、供气（暖）企业“抄表难、收费难”，以及损耗大、管网产销差居高不下，一下困扰着这些行业的发展。其背景及推广应用的意义分析如下。（一）发展现状迫使行业提高管理和技术水平刻不容缓1、资源紧缺、利用率低。例如，我国是水资源短缺的国家，被联合国列为13个贫水国之一，人均水资源占有量仅为世界人均占有量的四分之一，全国有400余座城市供水不足，其中严重缺水的有110座。可是，水资源严重浪费、利用效率低又是目前我国普遍存在的问题，其主要问题就是监控技术手段落后。据行业有关资料，我国供水行业每年仅管网泄漏而流失的水量超过200亿立方，平均水损率超过28，造成水资源的严重浪费，大大地降低了供水企业的供水效益，也给正常生产和生活带来影响。2、管理、技术水平有待提高。主要表现在以下方面：（1）水、电、气三个行业的计量表，有的还需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据，这种传统抄表收费方式的弊病越来越突出，抄表难、收费难，已成为困扰行业发展的共同问题；（2）有的采用由物业代收代缴费用，差额部分由用户分摊的方式，这种方式引发物业、用户与企业之间的矛盾和纠纷；（3）在“户表出户、抄表到户”政策的落实上，通常采用“立管出户，计量表落地的技术方案”，受到越来越大阻力和抵制，使得“一户一表、抄表到户”的政策实施缓慢，致使物业、用户与企业之间的矛盾日益突出。这种技术方案的缺憾主要表现在如下方面：影响房屋外墙美观。上墙管道和水表集中安装在公共场所或墙体外，立管易受热胀冷缩造成弯曲，楼层一高，弯曲度越明显，严重影响楼房外墙的美观和城市容貌。存在安全隐患：管道及附属设施裸露安装在外墙上，终日日晒雨淋，易产生老化，影响供水设施的使用寿命，且易受到人为破坏、容易攀登；计量表集中落地对水质的影响。因用户水表离用户用水点太远，滞留在管内的静态水时间超过8小时，水质就达不到饮用水标准，会影响到用户的健康。户表改造后供水设施维修量加大。水表和表后管道老化及遭受人为破坏频率加大，无形中增加了供水企业的维修量和用户的维护管理成本，户表改造时，供水管道由专业外墙安装队伍安装，一旦用户管道出现问题，维修极其不便，且成本较高。这种该方式对新建小高层及高层的建筑不适用。随着近年中心城区的房屋建设的发展趋势，小高层及高层新建住宅成为城区房地产业的发展方向，而采用底层集中挂表、单管排列上墙供水管的安装方式，已不适应小高层和高层住宅给水户表建设要求 。（二）政策导向促使“一户一表、抄表到户”势在必行1、相关政策导向要求，用户维权意识提高。早在2002年国家五部委就出台了关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知（计价格2002515号）的文件，要求执行水表出户抄表到户的政策；2003年7月，国务院物业管理条例明确规定：“供水、供电、供暖单位应向最终用户收费的要求”。在这些政策的导向下，各级地方政府也纷纷出台相应政策和技术规范来推动“一户一表、抄表到户”的政策。但是，由于没有成熟的技术和产品，使得“一户一表、抄表到户”的政策实施缓慢，致使物业、用户与企业之间的矛盾日益突出，要求企业抄收到户的呼声更加强烈。2、企业经营成本增加，提高水价成为必然。由于“一户一表、抄表到户”政策实施缓慢，造成供水企业收费难，生产成本增加，在此形势下，供水企业提高水价成为一种必然。在上述背景形势下，“一户一表、抄表到户”和解决损耗大、管网产销差居高不下，已成为供水、供电、供气企业迫在眉睫需要解决的重大民生和行业发展问题。二、项目产品市场分析（一）产品市场需求情况1、水表户外显示系统市场需求情况就投资项目所在地海南澄迈来说，旧楼房水表还未出户改造的就有近20万户，新楼房还有十几万户可以应用智能化抄表产品。依据本项目所在地产品计划幅射的市场范围：XX省、上海市、广东省、江苏省、山东省等经济发达省份的市场就有上千亿元，其市场潜力巨大。2、燃气表户外显示系统市场需求情况随着城市燃气的发展以及人民生活水平的提高，民用管道燃气已成为国民经济先导性、全局性的基础产业，尤其是国家“西气东输”等国家大型工程的完工，民用管道燃气快速增长已成必然。据中油网、中燃网报道：国内产气地现有燃气表用户已达3000万户，每年新增用户近600万户，旧城改造和表周期更新约1500万户，作为国家的重点工程“西气东输”项目新增用户8000万户；平均每年有2至4千万户，依此10年内需求量可望突破两亿户以上。特别是项目所幅射的五个省份经济发达，城市化进程不断加快，其发展将会更加迅速，因此该产品市场空间巨大。3、暖气热能计量户外显示器系统市场需求情况据初步市场调查，目前我国寒冷地区供暧的计量收费基本是按建筑面积收费，不仅造成大量热能损耗、而且也经常引发纠纷。因此，现在许多供暧企业已在着手引进先进的产品进行技术改造和升级。该系统将传统的计量收费方式，改变为“按需供热、按量收费、集中抄表、科学计量”的方式，系统能有效节能20%以上，有效解决供暖企业“热能浪费，计量收费难”的问题。在国家大力提倡节能减排的今天，产品的推广应用必将得到政府、企业和用户的支持。因此，该产品的推广应用，有作现实的意义和广泛的市场前景。4、大流量表智能化抄表系统和实时监控系统市场需求情况我国是水资源短缺的国家，可是水损率平均超过28，水资源利用率低、浪费严重，已成为我国供水行业和相关部门急需解决的紧迫问题。在国家大力提倡节能减排、建设资源节约型社会的今天，供水企业和相关部门已经把提高水资源利用率和控制管网产销差提到重要的议事日程，这为“智恒牌”大流量表系列产品的市场推广创造了利好的商机。据初步统计，目前全国大中城市和经济开发区，仅大流量水表在一千万只以上，而且随着我国城市化进程的加快，以及该产品应用领域还将向石油化工、石油天然气等领域扩展，因此应用前景相当广阔，市场空间不可估量。（二）产品市场竞争情况由于产品市场巨大、发展前景看好，因此，早在九十年代初期，有关机构和企业就投入大量人力和财力开始进行智能远传表和IC卡智能表等产品的研制，但这些产品在稳定性、可靠性和适用性等方面远远不能满足用户的要求，一直无法推广应用。以下具体分析这些产品长期不能推广应用的问题：1、智能远传表（主要包括水表和燃气表两种智能远传表）。（1）传感技术不稳定，抗干扰能力差，计量不准确、不稳定。（2）安装时要更换原表，拆换也要整机拆换，造成不必要的浪费。（3）需要安装交流电支持设备运行，运行电费公摊存在困难。（4）不直观，显示器只能显示基表数，不能显示当月抄见数。（5）手抄机与设置器不分离，造成管理上的责权不分，容易造成人为的计量误差；2、IC卡智能表（主要包括水表和燃气表两种IC卡智能表）它是在基表上加装电子控制器所组成的一种具有预付费功能的表。（1）丢数据（乱码）导致计数不准确。计量器具计数准确性是最重要、最主要参数。然而此表在使用过程中出现剩余量数据丢失，造成用户的使用量和购买量不符，从而损害了用户或供气部门的经济利益，使用户和供气单位对使用IC卡表抵触情绪。（2）功耗大。IC卡表使用电池供电，因此降低功耗，延长电池使用寿命至关重要。目前国内生产的IC卡表功耗达不到设计要求，也是产品无法推广的主要原因之一。（3）容易受到攻击。如用电击、用电流接入电池端都会造成阀门失控；IC表的结算代码容易被破译；电机阀门的可靠性差，使用中出现阀门不能正常开启或关断，或者是开启、关断不到位，失去自动控制的作用。（4）容易造成管理失控。IC表的管理控制结算系统都在用户端，其工作状态企业根本无法了解，容易造成管理失控。还存在插卡或运行时液晶显示器不显示等问题。3、管网监控产品目前，国内用于供水管网监控系统，可简单分为有线和无线两大类数据通信。（1）有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等。由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远，个别点还地处偏僻，因此架设光缆、铺设电缆难度大、不切合实际，向电信部门租用专用电话线又要申请很多电话线，而且有些监控点线路难以到达，况且采用电话线路时需要等待漫长的电话拨号过程，速度慢，运营成本较高，总之监控系统采用有线通信方式建设周期长、工作难度大、运行费用高，不便于大规模使用。（2）无线通信方式。它具有建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。在监控系统中，无线通信方式主要包括：超短波(230MHz)无线数传、扩频、卫星通信、GSM数字蜂窝通信系统等，其中卫星通信由于通信费用昂贵，只在一些特殊的领域下使用，未得以普及；而扩频通信技术虽然速率高，但只能在视距范围内传输，应用也受到限制。采用超短波数传电台作为传输信道具有组网灵活、扩展容易、维修方便、运行费用低等优点，但由于系统工作于230MHz且多采用普通间接调制的数传电台，这就造成系统易受外界干扰、通信速率低、误码率高、数据传送量不大、信号覆盖范围小等缺点。4、热能计量表产品。北方的供暖方式，原来均采用按住宅面积计价收费有管理模式，由于国家提出的节能减排要求，目前，我国北方地区政府部门已要求采用热能表计量，这就给热能计量抄收监控管理系统的市场推广提供了巨大市场空间。而我司经过几年的研究，现已成功开发出热能计量抄收监控管理为一体的新产品，有着广泛市场前景。（三）产品技术的发展趋势随着电子技术、传感技术、自动控制技术、计算机技术的发展。水、电、气三表，以及城市供水、供气管网实现数字化、网络化管理已是大势所趋。而且随着产品技术的升级，今后其应用领域还将向石油化工、液化油气等领域推广。1、水、电、气三表数字化、网络化管理的发展趋势主要体现在产品的技术要达到实用性和先进性统一的要求。在实用性方面，产品要适合国情，要达到节能和环保的要求，又要低成本，便于安装、使用和后续管理维护。在先进性方面，产品要具备集精确、稳定的数字采集、显示、存储和网络化运行，动态数据监控，阶梯收费，自动报警等功能；可满足用户现在和今后需求，可按用户的需要便于低成本升级。 2、实时监控产品的发展趋势产品具有很强的适用性和先进性。可根据现有管网的布局，选择使用外接交流电源或自备电源，可在任何国标大流量计量表上安装使用；实现对某局域进行远程的实时数据采集和管网监控，实现对总表和分表的产、销差的定量分析和管理（具备数据浏览、数据采集保存、定时抄表、异常提示报警、定量分析功能等功能），最低成本达到减耗增效的目的。第三章 项目企业综合优势分析一、区位优势（一）区位条件老城开发区地处海南岛北部，东与海口省会城市相连，紧邻琼州海峡与广东雷州半岛相望。为海南其中的工业重镇之一。以海口市作为依托，非常便于把项目产品向海南本省及经济发达的上海、江苏、广东、山东、广西、XX等城市拓展。（二）基础设施 澄迈老城交通极为便利，海南西线环岛高速公路、224、225国道和208、303、202省道纵横境内，城乡公路四通八达，至三亚轻轨铁路也正在规划中，三亚到内地铁路也从境内通过。该项目地处老城经济开发区，距海口市20公里、距火车站5公里，基础设施完善，交通、通讯发达。二、技术领先优势 公司有较好的科研基础条件，与福建智恒电子新技术有限公司共同创建有自己的技术研发中心，中心下设一个硬件部、三个软件部，有专业化程度较高的科研人员20人。其中：高级技术职称人员3人，中级技术职称5人，初级技术职称4人。公司非常重视新产品的研发和科研实力的提升，近年投入的科研经费都占企业销售收入的8%以上。目前，本项目计划引入的产品，均为公司自主研发、有较高技术含量、技术已经成熟，并且已在市场大批量推广应用的产品。这些技术和产品可在较短时间内，通过海南丰富的资源优势，迅速达到产业化生产经营的目标。三、销售渠道优势（一）有很好的市场基础。近年通过产品的推广，目前已与全国五十多个大中城市的供水、供气企业建立密切的业务关系，产品在供水、供气行业有一定的知名度，已建立起较稳定的市场营销网络。（二）已形成较稳定的市场营销模式。目前，主要采用建立区域代理制和与实力较强的大用户联合成立参股企业的模式，开展产品销售和市场拓展工作。1、采用通过统一销售价格、统一销售政策、统一售后服务的模式，在全国地级以上的城市建立经销代理处，产品的终端销售、安装和售后服务由各代理商完成；重点是做好项目经理人的培训、建立网络销售平台，并通过项目经理人和网络销售平台，重点负责产品的宣传、市场培育、规划和管理，负责代理商及安装人员的培训、监督和指导等方面的工作。2、采用技术入股的形式与一些大用户建立紧密的关系。目前已与华润燃气公司、安然燃气公司、北京控股集团公司等实力强劲的用户签定合作协议，以加快产品的推广步伐。（三）有较好的经营机制和产业化发展的基础。公司围绕“性能为先、品质为天、服务为根”的核心发展思路，不断夯实管理基础工作，推进管理水平的提高，并建立起科学的法人治理机制，推动企业健康快速发展。同时，已取得产业化生产经营的各项资质，主要包括：1、取得福建省高新技术企业称号、为福建省创新型试点企业2、取得“中华人民共和国制造计量器具许可证书”3、取得国家防爆电气产品质量监督检验中心的防爆合格证 4、取得ISO9001：2000质量管理体系认证 ，取得ISO14001：1996环境管理体系和ISO1801：2000职业健康安全管理体系认证5、产品被国家建设部确定为全国建设行业科技成果推广项目 6、取得省质量技术监督局的计量器具型式批准证书7、获得福建省首批政府机构节能产品推介目录8、产品列入福州市建设项目使用地产材料推荐目录9、产品为福建省地方行业标准住宅建筑供水“一户一表”设计、施工及验收规程第五章 技术方案设计一、产品生产技术方案（一）项目技术来源项目全部引进福建智恒电子新技术有限公司具有自主知识产权的技术和产品。（二）产品生产组织形式项目技术和产品全部由福建智恒电子新技术有限公司提供，项目建成后，主要负责产品的生产，以及海南、广西、XX、上海、广东、山东等城市市场拓展和产品销售。公司通过派出管理骨干和技术骨干，负责生产经营管理、产品质量保证和产品销售的培训和指导。（三）项目主要建设内容及投资和建设规模1、项目的主要建设内容：（1）在澄迈老城开发区购买工业生产用地50亩。（2）建设标准化生产车间5000平方米、建设办公综合楼4000平方米；建设生产辅助设施建设投资440万元。（3）引进产品生产总装线3条。（4）购置生产设备和检测仪器100多台套。2、项目投资和建设规模：该项目计划投资5000万元，其中：设备仪器投资650万元、基本建设投资3500万元，启动流动资金850万元（随着生产规模的扩大，计划新增1000万元流动资金贷款，补充流动资金）。建设年产80万套产品（综合产品）的生产规模。（1）项目设备仪器投资概算序号设备仪器名称单位数量合计（万元）1防静电自动装配生产线条31002YAMAHA-100XG贴片机台31203CD-ALS-300S直型全自动波峰焊锡机台3304高迪936A防静电焊接平台台240255LTSS850A电子产品用热风枪台2066服务器及配套的后台管理系统套1707视频分析仪(VM700A)台538100M双踪示波器台32913MHz双路合成信号发生器台210101GHz高频调制解调器台2411V21、V23传感器和显示器检测仪台40812数字万用表台10113添置部分电脑及办公设备万元3714各种烧录器台4615HT20特斯拉计台44161.5G频谱分析仪（HP8590A）台2 617生产制造模具副4096183GHz频率计(HP53131A)台4419225M扫频仪(VP8915J)台2420E5061A矢量网络分析仪台4421设备安装及调试费万元1022交通工具万元24023不可预见费万元60合 计万元650（2）土地及基础设施建设投资概算序号建设内容单位数量合计（万元）备注1购买工业生产土地亩5010002建设标准化生产车间平方米50004003建设综合办公楼平方米40008004建设配套基础设施万元12041大门万元3042停车场万元2043区内道路万元3044供、排水设施万元2045区内卫生环保设施万元2046区网围栏万元2047区内绿化万元205其它不可预见费用万元20合 计万元2500（3）项目建设资金筹措项目计划投资总额5000万元，其中：设备仪器全部由福建智恒电子新技术有限公司投资，基本建设以及启动资金由XXXX装饰设计工程有限公司投资。二、项目建设期限及进度安排（一）建设期限本项目计划在1年内完成，时间自2011年5月至2012年5月。（二）实施进度安排本项目实施进度是在建设资金到位、当地配套政策落实的前提下，依据项目的建设内容和各项工作计划的进度安排。实施周期1年，进度以季度为单位，项目建设进度表如下：项目建设进度表时间建设内容2011年2012年二季度三季度四季度一季度项目报批筹建建设场地设计规划生产车间建设综合办公楼建设配套工程建设生产线、设备仪器设备安装人员培训竣工投产第六章 劳动定员劳动定员和人员培训计划 （一）劳动定员按项目的生产规模设置，本项目定员150人，其中：高级管理人员5人、后勤管理人员15人、技术人员15人、市场营销人员25人、生产技术人员90人。定员150人分两批到岗，第一批项目建成投产后到岗50人，第二批待生产稳定（预计第二年）批岗100人。（二）人员培训计划 项目建成投产前三个月，组织员工招聘录用。统一安排到公司集中培训一个月，而后按不同岗位的要求，进行两个月的岗位培训。第七章 项目经济和社会效益评价一、项目经济效益分析 （一）分析说明1、为了便于计算和分析，本项目的系列产品全部折成“水表户外显示器系统”来计算。其中：（1）“大流量表无线抄表系统”每套折10台水表户外显示器；（2）“GPRS大流量表实时监控系统”每套折20台水表户外显示器。（3）燃气表户外显示器系统、暖气热能计量户外显示器系统和电表智能无线集抄系统按1：1折水表户外显示器。2、产品定价依据。目前水表户外显示器产品的价格确定为298元（含税价）。主要依据以下因素制定：（1）产品的单位生产成本，企业的管理费用、销售费用和财务费用等方面的内容。（2）产品在研发过程中的科研投入情况，即科技成本。（3）经过市场调研，产品的市场承受水平；同时参照目前市场上同类产品的价格。（二）项目成本分析1、水表户外显示器产品单位生产成本分析项目 成本定额 备注 材料费 线路板及IC 23元 LCD/TN 32元 电子元器件 25元 含电池传感器及采集器 50元 含屏敞和接线盒 显示器外壳 14元 防护外壳 15元含彩喷 人工费 4元 烧录软件费用 1.1 折旧2元 水电0.2元 运费0.2元产品包装费1.5元其他间接费 2元单位生产成本合计170 元/套 2、项目总成本分析（1）项目产品三年内计划的产、销量 计算单位：万台投产年份计划生产量计划销售量达产率%备注2011年51、项目建设期主要在2011年，当年先用公司与福建智恒电子新技术有限公司生产的产品，在目标市场进行示范点建设，计划本年示范点建设40个，实现销售量5万台。2、项目预计2013年达产率70%、2012年达产率80%。2012年756075%2013年807080%（2）项目总成本费用计算总成本费用计算表 单位：万元序号名 称建设期达产期2011年2012年2013年2014年1单位生产成本（元）1701701701702生产成本8501275013600136003管理费用75894104310434销售费用1041252146014605财务费用2503003503506总成本费用429151961645316453其中可变成本308113971250412504固定成本121379939493949经营成本486175321867818678计算说明:根据公司实际情况，管理费用按销售收入的5%、销售费用按销售收入的7%计算；财务费用按资金占用额年息的10%计算。3、项目产品销售收入分析 项目产品销售收入及税金计算表 年份名称建设期达产期2011年2012年2013年2014年1、生产量（