汽车前灯用环保(防爆)型卤钨灯关键技术的开发可行性分析报告.doc

汽车前灯用环保（防爆）型卤钨灯关键技术的开发项目资金申请报告（一）立项理由1、项目研发或建设的意义及必要性；汽车上安装有各种灯，主要分为照明灯和信号灯，汽车前灯是最重要的一种照明灯。由于金属卤化物灯具有相对高的效率和良好的显色性，这种灯已被广泛用作汽车前灯。汞是金属卤化物灯最常用，且性能良好的发光物质。目前实际应用的金属卤化物灯基本上都使用汞，如典型的是密封有2-15mg的汞。传统金属卤化物灯的生产通常是以液态汞的形式充入灯内。由于汽车前灯的生产量大，在制造过程中汞的污染是个严重的问题。汞污染必会对工人健康造成很大威胁。此外，用液汞难以准确控制充入灯内的汞量，这不仅对灯的质量有影响，而且对用户会造成汞的污染。因此，减少或甚至消除灯中的汞是极其重要的。为了解决这个问题，已提出若干种除去金属卤化物灯中汞的方法。如已发明了一种在其中封入钪Sc或者稀土金属卤化物及惰性气体并利用脉冲电流可控开启与关闭的金属卤化物灯。然而这种灯在刚开启后会发出瞬时和短期的强光，其强度是该灯稳态下发光强度的好几倍，且发出各种不同颜色的光。当这种金属卤化物灯用作汽车前灯时，就安全性而言，这种发光并不是优选的，因而必须被抑制。本项目将“防爆型高压单端卤钨灯”应用于汽车前灯产品之中，不仅在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，而且在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。研制了一种适合用作汽车前灯的卤钨灯，该卤钨灯不含汞，无需考虑环境问题，并在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布。目前我国汽车工业正处在高速、稳定、持续发展的阶段，汽车工业的快速发展势必为我国汽车灯具产业带来了巨大的商机。本项目开发的汽车前灯产品，必定具有非常广阔的市场，具有重要的经济和社会效益。本项目研发的必要性： 项目的开发生产对汽车前灯产品结构的提升以及提高产品在国际市场上的竞争力有很好的示范作用。 本项目能带动相关上下游产业向漳州周边区域聚集，有利于形成产业群。 项目产品有利于终端用户节约能源，保护环境，提高产品的竞争力。随着我国汽车工业的快速发展，项目在本地区实施对发展地方经济、资源综合利用、保护环境及节能降耗方面具能发挥其重要的作用。2、国内外相关技术发展概况和趋势、其代表产品、技术和公司、国内已取得的最新阶段成果和达到的技术水平； 国外生产汽车用灯具的大公司主要有：美国的通用电气公司、Sylvania 公司和Westinghouse 公司，英国的Thorn 公司和GEC公司，荷兰的Philips公司，德国的Osram公司、日本的一些公司（如东芝公司、松下公司、牛尾公司、三菱公司等）以及前苏联的莫斯科电灯联合厂等。目前国内已能生产出部分型号的卤钨灯，但由于开发生产的时间较短，积累的经验不够，各生产厂家的技术水平也各有差距，加上卤钨灯生产技术本身的难度又比较大，与国际先进水平相比，国产卤钨灯的型号、数量和质量还有较大的差距。目前，福建省内尚无卤钨灯生产厂家。本公司通过卤钨灯关键技术的专利技术成果对接，创新性地把当前国际上公认的几种卤钨灯先进的关键技术有机结合，研制出的卤钨灯电源具有亮度高、耗电少、寿命长等特点，试制的多种系列的卤钨灯综合技术水平处于国内领先。3、该项目完成后市场需求前景、推广应用领域、达到的技术水平，以及在国民经济发展中的作用。目前我国汽车工业正处在高速、稳定、持续发展的阶段，汽车工业的快速发展势必为我国汽车灯具产业带来了巨大的商机。按照国家强制性标准、法规的要求，每辆车所需装用的灯具基本上在20只以上，那么，汽车灯具的需求也会相应的大幅上升；另外，汽车灯具作为易损件，其寿命一般情况下在12年内，甚至更短，因此汽车灯更换需求量就非常大。因此本项目开发的汽车前灯产品，必定具有非常广阔的市场，具有重要的经济和社会效益。（二）项目实施方案1、项目前期工作情况：项目已开展的前期工作，技术或成果来源，知识产权情况，技术或工艺特点等。项目已开展的前期工作公司前期已投资400万元，主要用于本项目厂房，基础设施建设和项目研发投入，公司位于南靖县万利达高科技工业园区，基础设施完善，用水、用电、交通、通信均有保障。现已完成厂房、基础设施和产品前期研究开发工作，目前中试已经完成，处于产业化阶段。项目产品已经完成研制、中试阶段，从检测结果看：产品性能较稳定；同时，从客户反馈的信息来看，符合汽车前灯规格和环保的需求，有很大的市场需求，给项目产品的产业化生产提供了可靠的保障。技术或成果来源，知识产权情况项目通过与广明源灯器有限公司洪燕南专利技术成果对接，并对汽车前灯生产的关键技术（包括放点容器的研制、放电介质的研制和优化控制等）做深入的研究，拥有多项技术诀窍。项目产品创新性地把当前国际上公认的几种汽车前灯关键的生产技术有机结合，研制出的汽车前灯具有不含汞，在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布等特点项目产品创新性强、技术含量高，综合技术达到国内领先水平。技术或工艺特点项目将“防爆型高压单端卤钨灯”应用于汽车前灯产品之中，不仅在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，而且在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。研制出的汽车前灯具有不含汞，无需考虑环境问题，并在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布等特点2、项目研发或建设主要内容、目标及创新点（技术特点、关键技术和关键工艺），实施方式(自主开发、消化吸收、国际合作)、技术和工艺路线，项目进度安排、实施期限。1）项目建设主要内容：建设系列化汽车前灯设备生产线，以及研发中心、生产车间、检测检验机构以及其他附属设施。主要的生产设备有：名称型号产地点焊机220V DN-3T广东中山夹封机YT32-XE湖南德州涂黑机外加工广东佛山圆排机外加工广东佛山研发中心：本项目厂区设立的研发中心，占用建筑面积300平方米，主要由项目组技术人员构成，研究本项目的基本原理和关键技术，对生产和操作人员进行技术培训、技术指导，对项目技术问题提供咨询和解决方案。生产车间：建筑面积4700平方米，用以建设系列化汽车前灯设备生产线，承担各具灯的集成生产。产品检测检验室：建筑面积200平方米，测试产品技术性能。附属设施：建筑面积800平方米，包括厂部办公用房、零部件和材料仓库、产品仓库以及水电设施等。2）项目建设的目标：本项目投资550万元，项目完成后形成年产60万只汽车用卤钨灯，实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税 86.5万元，纳税总额199万元。3）创新点：技术特点：本项目将电光源领域中先进的无汞金属卤化物灯制造技术应用于汽车前灯产品之中，在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。技术创新性和工艺先进性主要有：关键技术: 放电容器研制,包括密封容器和电极的设计；密封容器设计成中空的且为细长的圆柱形的放电空间；而电极设计成轴部较细，且在距其尖端很短的距离外具有最大的直径；同时采用高压技术密封玻璃密封容器，可快速增加卤化物的温度，减少电极的磨损、减少密封金属与卤化物的反应、抑制阴极点的偏移以及防止瞬间高电流时电极的熔化，从而快速增加光通量、改善灯的可靠性和光的分布并提高效率和延长灯的寿命。关键工艺:放电介质的研制,研制的二种金属卤化物能很好的发挥其协同相互作用。第一种金属卤化物是非常有效的发光材料；第二种金属卤化物发光少但具有很高的汽压，可代替传统卤化物灯中的汞，并通过优选条件，控制卤化物在电极上的沉积量，从而可充分抑制灯开启后瞬间强光的产生，同时确保光通量的快速增加。4)实施方式(自主开发、消化吸收、国际合作)项目与广明源灯器有限公司洪燕南专利技术成果对接。5）技术和工艺路线项目产品由放电容器、密封金属薄片、外部引线和放电介质构成。放电容器和放电介质是主要的元件，也是本项目研究的主要内容。本工艺的主要技术路线：绕支架亮氢点焊接管打扁排气磁场定型切割装头打印抛光点灯全检包装 必要的支撑条件：本公司对汽车前灯生产的关键技术（包括放点容器的研制、放电介质的研制和优化控制等）已有深入的研究，试制的汽车前灯产品，如H7、H4等，已在试销，受到用户好评。本项目技术含量高，要求熟练的技术人员和产品检测人员，为保证产品品质，编制了各工序的作业指导书，严格按照工艺流程作业指导书对上岗人员在上岗前做好技术培训，严格控制产品品质和进料品质，确保大批量生产产品的技术性能指标达到预期目标。项目产品已经历了小试、中试阶段，从检测结果看：产品性能较稳定；同时，从客户反馈的信息来看，符合汽车前灯规格和环保的需求，有很大的市场需求，给项目产品的规模化生产提供了可靠的保障。6）项目进度安排、实施期限：建设工期为1.5年（2008年3月至2009年9月）。具体进度安排为：2008年3月2008年6月项目研制，产品中试，厂房建设。2008年7月2009年1月小批量生产，项目产业化生产。2009年1月2009年9月实现规模化生产。（三）技术经济指标1、与现有产品、技术、装备的对比分析；要达到的技术性能指标和参数；主要的技术指标有：测试电压：12 / 24 v功率：12v/ 60/ 55w ; 12v /100 /90w ; 24v/ 75/ 70w ; 24v/ 100/ 90w 光通量：1000 to 2550 lm 平均寿命： 300 小时 全长： 90 mm2、产品拟执行的标准类型有：企业标准、国家标准、IEC标准；产品3C、KETI认证。3、经济效益(形成生产能力、成本、市场销售额、利税、创汇、节汇)和社会效益（改善环境、保证安全、示范推广、为广大企业和社会提供服务等）。、经济效益：本项目投资550万元，项目完成后形成年产60万只汽车用卤钨灯，实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税 86.5万元，纳税总额199万元。、社会效益：本项目在生产过程中，采用无汞制造技术，从而避免了汞的污染对工人和用户健康的威胁，生产过程无“三废”产生。对环境不会造成影响，具有良好的环保效益。项目的开发对卤钨灯生产技术的重大科技创新，突破了传统工艺的局限，技术水平属国内领先，对行业技术进步引起积极地推进作用，并产生良好的影响。它将促进汽车灯产业的结构调整和升级，极大带动相关技术的发展。本项目对发展地方经济、增加就业，发展我国的“高效、节能、环保”汽车照明产业具有重要意义。（四）项目投资1、项目投资划分按项目研发（包括项目开发到中试或临床）结束前的投资和项目产业化需要的投资；1、投资估算、资金来源与落实情况 投资估算项目总投资其中：研发结束前投资400万元，项目产业化投资150万元；企业自筹210 万元，银行贷款240万元，申请资金资助100 万元。 项目资金来源与落实情况项目资金来自于企业自筹和福建省企业技术创新资金补助。企业自筹投资210 万元，银行贷款240万元，企业自筹资金主要来源已投入资金和股东增资，申请福建省企业技术创新资金补助100 万元。目前企业自筹资金、银行贷款已到位。项目资金来源与落实情况 单位：万元序 号名 称金 额进展情况1企业自筹210已落实2银行贷款240已到位3申请福建省技术创新项目资金补助100总 计5502、项目总投资与年度资金预算(资金构成及构成比例)；2007年12月已完成前期厂房基础设施建设投入200万元，项目执行期需增加投入350万元。3、资金使用范围和资金使用明细表；单位:万元项 目2007年2008年2009年总合计构成比例厂房建设20020036.3%研发中心建设12012021.8%研发设备30305.5%研发经费23018509.1%流动资金5010015027.3%年度合计25228018550（五）申报单位财务状况A、项目财务分析1、产品成本分析（1）产品变动成本构成产品变动成本构成表项 目金额（元/只）所占比重（%）原材料753.84 能源动力费151154 工资及福利21538 制造费用151154 管理费用05385 销售费用05385 小 计13100.00 （2）年度固定成本构成年度固定成本构成表单位：万元项 目2008年2009年2010年2011年2012年折 旧1575757575研发费用摊销212121212经营费用25888财务费用00000管理费用13555合 计2095100100100（3）年度总成本构成年度总成本构成表 单位：万元年 份年产量(只)单位变动变动成本固定成本总成本20082000000.00132602028020094000000.00135209561520106000000.00137801008802011600000.001378010088020126000000.0013780100880注： 产品所需原材料、动力、燃料等均按现行价格计算。单位直接人工工资按2元/只计算。 折旧：固定资产原值为350元，预计残值率为10%，净残值为35万元，折旧年限5年，2007按15万元计，其余4年平均年折旧额为75万元。 摊销：技术开发费用50万元，按5年计提，不计残值。2007年2万元，以后年度平均每年12万元。2、产品单位售价与盈利预测本项目 2008 年7月开始试产， 2008 年产量200000只， 2009 年产量 400000只， 2010 年以后年产量 600000只。据产品的成本和市场分析，产品销售单价定为 19元/只（含增值税）。按产品目前市场需求情况和发展状况分析，该产品需求量不断增多，其价格水平还可能略有提高。项目五年的盈利预测表 单位：万元项 目2008年2009年2010年2011年2012年产量（只）200000400000600000600000600000销售收入380760114011401140变动成本260520780780780固定成本2095100100100增值税及附加2550757575利润总额7595185185185所得税2531616161税后利润50641241241243、项目在实施期限内可实现的经济指标及五年预测。本项目在实施期限内（即 2008 年3月至 2009 年9月）将达到以下经济目标，累计可实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税 86.5万元，纳税总额199万元。经济效益统计表 单位：万元 销售收入利润总额所得税净利润增值税资金资助期内1710 262.586.5176112.5五年预测期内4560725 239 4863004、项目投资分析（1）编制现金流量表编制预测现金流量表是计算净现值，内部收益率和投资回收期的基础。根据投资计划、成本分析、销售收入和销售税金预测、所得税计算等编制 2008 年至2012 年各年的现金流量表现金流量表 单位：万元 年份20082009 2010 2011 2012一、现金流入380760114011401360产品销售收入380760114011401140回收固定资产70回收流动资金150二、现金流出565889947929929固定资产2001500 0 0 流动资金50 100 0 0 0 研发经费230180 0 生产成本280615880880880增值税及附加2550757575所得税2531616161减：折旧及摊销1787878787三、现金净流量-185-129193211431累计现金净流量-185-314-121905210.100 1.0000.9090.8260.7510.683NPV=-185-117.3159.4158.5294.4累计 NPV-185-302.3-142.915.6310（2）项目净现值项目净现值(NPV) 设 ic=10%,由下式计算项目净现值: n=5项目净现值 (NPV)= (CL-CO)t(1+ ic)-tt=0= -185-117.3+159.4+158.5+294.4= 310 (万元) （3）内部收益率内部收益率计算表单位：万元年 份现金净流量R1=35%R2=36%贴现系数现 值贴现系数现 值2008-1851.000-1851.000-1852009-1290.741-95.5890.735-94.81520101930.549105.9570.541104.41320112110.40685.6660.39883.97820124310.301129.7310.292125.852合计521NPV12.312NPV2-6.825内部收益率FIRR=R1+ NPV1/（ NPV1- NPV2 ）（ R2- R1 ）=35%+2.312/(2.312+6.825)(0.36-0.35)100%=35.24% （4）投资回收期由现金流量表可知，本项目累计净现金流量出现正值年份为第 4 年。静态投资回收期= 累计净现金流量开始出现正值年份数 1+ 上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量=（ 4-1 ） +|-121| 193= 3+0.627= 3.627（年） 合计三年六个月动态投资回收期= 累计净现值开始出现正值年份数 1+ 上年累计净现值的绝对值/当年净现值= (41)+|-142.9|/158.5=3+0.901=3.901（年） 合计三年九个月即到2010 年3月可收回投资额。（动态投资回收期）。B、2007年度公司财务状况（附申报单位有关财务报表）。（六）申报单位概况与条件1、申报单位以及参加协作的企业、研究院所、高等院校等单位的概况；、项目申报单位概况企业名称：漳州鑫一达五金电子有限公司地址：南靖县万利达工业园区注册时间：2006年8月28日注册资金：250万元人民币（实收资本250万元人民币）企业登记注册类型：有限责任公司主管部门：南靖县经贸局经营期限：2006年8月28日至2056年8月27日申报单位2007年12月资产总额达到710万元，占地15.6亩，建筑面积6000多平方米，现有工程技术人员及熟练工人68人，专业从事汽车用灯具开发生产的科技型中小企业，集开发、研制和生产为一体的专业化生产企业。公司拥有一批高素质的科技人才和管理人才，目前，公司与金龙汽车达成供货合作关系，为其生产配套的各种汽车照明灯产品。合作单位：洪燕南是广明源照明电器有限公司董事长兼总经理，该公司是专业生产各类光源产品的出口型企业。公司拥有一支高素质，专业性强的员工团队，现代化管理体系以及先进的生产和检测设备。主要产品有高品质的GU10、PAR、JDR、JD以及机动车灯系列，另外还有MR16、MR11、JC、JM、J-TYPE等卤素灯系列和石英紫外线杀菌灯、金属卤化物灯系列产品。80%以上的产品出口到欧洲、美洲、澳洲和亚洲。2、承担单位研发人员的主要工作及技术力量的人员结构；、企业人员的基本情况公司现有员工总数68人，其中大专以上学历17人，占企业员工总数25%，企业平均年龄35岁。企业中层管理人员6人，占职工总数8.8%；技术开发人员7人，占职工总数10.3%，其中高级工程师1人，工程师4人，经济师1人，助理工程师1人；生产人员50人，占职工总数73.5%；销售人员5人，占职工总数7.4%。公司将“以人为本、人尽其才”作为用人指导思想，把企业所需要的优秀人才吸收到公司中来，通过人才引进和培训开发，激发员工的工作积极性，充分发挥他们的潜能，促进企业效率和效益的提高。公司拥有一批科技开发、经营管理、市场营销等多方面优秀人才，企业具有较强的经营管理和市场开拓能力，企业注重技术创新、观念创新、管理创新，形成一整套的企业技术创新体系。、企业人员基本情况企业人员基本情况序号名 称人 数比例（%）备注一岗位人员1管理人员68.8大学本科2人，大专32开发人员710.33生产人员5073.54销售人员57.4其中：1人是处贸专业人才合计68100二文化水平1大学本科811.82大专913.23中专及高中5175合计68100、本项目主要技术人员情况主要技术人员情况姓名性别年龄专业技术职务（职称）从事专业工作单位在本项目中的分工年工作月数刘金才男59工程师机电鑫一达项目负责人10洪燕南男43高级工程师电子广明源工艺优化技术12蔡原吉男39工程师机械制造鑫一达模具制作8陈国强男31工程师仪器仪表鑫一达自动化工艺技术8蔡准福男43经济师工商管理鑫一达中试生产12陈明山男45工程师计算机鑫一达电路设计12阮少强男39助理工程师机电鑫一达生产管理123、完成项目所具备的技术创新条件；鑫一达五金电子有限公司是专业生产各类光源产品的出口型企业。自创建以来，公司依靠雄厚的技术力量，完善的管理体系以及强大的开发能力，不断地追求创新，发展壮大。 鑫一达五金电子有限公司拥有一支高素质，专业性强的员工团队，现代化管理体系以及先进的生产和检测设备。主要产品有高品质的GU10、PAR、JDR、JD以及机动车灯系列，另外还有MR16、MR11、JC、JM、J-TYPE等卤素灯系列和是石英紫外线杀菌灯、金属卤化物灯系列产品。80%以上的产品出口到欧洲、美洲、澳洲和亚洲。4、已完成的主要成果。项目产品创新性地把当前国际上公认的几种汽车前灯关键的生产技术有机结合，研制出的汽车前灯具有不含汞，无需考虑环境问题，并在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布等特点，试制的汽车前灯产品，如H7、H4等，已在试销，受到用户好评。项目产品创新性强，技术含量高，综合技术达到达到国内领先水平，并填补我省汽车灯具生产的空白。（七）其他需要说明的问题（1）环境保护本项目成功地研究出无汞绿色生产技术，生产过程中无“三废”产生。（2）消防措施消防工作按厂区实际情况以规范化设计。衽消防工作供水高压制不足部分起动备用水泵加压贮水池内的贮水，车间及仓库设室内消火栓，按消防部门规定设置的全厂水消防和泡沫消防系统。（3）劳动保护、安全生产各生产设备的传动部分设防护罩。所有用电设备均按规范设置接地保护设施。加强企业安全生产管理，教育职工遵守各项规章制度，设专职安检员。（八）申报单位签章 本项目对接广明源洪燕南的专利技术成果，利用高新技术，结合公司的具体实践加以创新，掌握了各种规格、型号的汽车用卤钨灯的研发和生产技术，工艺技术达到国内领先水平，对发展我国的“高效、节能、环保”卤钨灯的推广应用具有重要意义，是一个利国利民的项目。恳请福建省经贸委给予立项支持。法人代表（签字）：漳州鑫一达五金电子有限公司（公章）目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、编制依据1三、编制内容2四、主要技术经济指标2第二章 项目背景4一、XX市产业规划现状4二、国际汽车零部件行业现状及走向4三、国内汽车零部件行业现状及趋势5第三章 项目建设的必要性7一、是支持城市发展的需要7二、是解决库区产业空虚化，实施扶贫的关键8三、符合XX市整合资源、加快经济发展的需要8第四章 市场预测10一、汽车市场分析及预测10二、汽车零部件市场分析10三、项目产品市场分析11第五章 项目选址及建设条件12一、项目建设地址12二、项目建设条件12三、交通条件15四、基础及配套设施条件16五、施工条件16第六章 建设内容及规模18一、建设内容18二、建设规模18第七章 技术、设备及工程方案19一、生产工艺流程19二、设备方案19三、工程方案21四、主要技术经济指标24五、公用工程方案26第八章 环境保护30一、设计原则30二、设计依据30三、环境现状30四、环境保护31五、项目环境影响及治理措施31六、环保评价32第九章 劳动安全卫生33一、设计依据33二、设计原则33三、劳动保护及职业卫生要求34四、劳动安全卫生主要防范措施35五、工业卫生36六、安全急救及卫生保健36七、职业安全卫生教育36八、预期效果及评价37第十章 消 防38一、设计依据38二、消防设计38三、消防评价39第十一章 节 能40一、设计依据40二、能源种类40三、主要节能措施40四、节能效果评价41第十二章 项目进度计划及招投标42一、项目建设工期42二、项目招投标42三、项目管理43第十三章 投资估算及资金筹措44一、投资估算范围44二、投资估算依据44三、项目静态投资44四、流动资金45五、资金筹措45六、项目总投资45第十四章 社会效益评价48第十五章 结论及建议49一、结论49二、建议49目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议5630