年产30万吨桑树造纸项目可行性谋划书.doc

年产30万吨桑树造纸项目建议书一、项目名称：年产30万吨桑树造纸。二、项目承办单位概况：柳州正菱集团有限公司和柳州市市政工程集团有限公司。三、桑树造纸项目的主要投资方：1、柳州正菱集团有限公司于2003年9月正式成立。自1982年成立第一家子公司柳州市柳南区汽车配件公司起，历经近30年发展，成为目前广西第一家集汽车、发动机、机床三大主机制造于一体的民营企业；第一家形成从旋窑水泥、商用混凝土等建筑材料到建筑施工、房地产开发产业链的民营企业；能够承担担保、金融服务的民营高端企业。正菱集团拥有员工近6000人，各类专业技术人员上千人。2009年资产总额达到42亿元，实现销售总额31.61亿元，利税超亿元。集团曾经两度荣登全国民营企业500强，连年被自治区级银行评为AAA企业，曾被国家工商管理总局授予连续10年重合同守信用企业，自治区科技龙头企业。2009年在包括所有国企在内的“广西百强企业”中，正菱集团位居第31位、广西机械加工制造行业第14位； 2、柳州市市政工程集团有限公司创建于1950年，其最初名称为柳州市市政工程处，2006年经广西壮族自治区国资委批准，公司顺利完成企业改制，并于2009年8月组建成柳州市市政工程集团有限公司。企业注册资金为10023.8万元，拥有各类管理人员近600名，80%具有大专以上文化水平，其中高级职称40余名，中级职称100余名，各类建造师200余名；上述两企业已达成合作意向，拟成立股份公司在来宾市登记注册，合作投资项目公司（暂定名）。四、项目总投资概况：（一）固定资产：1、项目用地：面积约200亩，概算投资人民币1800万元；2、机器设备：概算投资人民币6300万元；3、厂房、仓库、办公用房等建设：概算投资人民币3200万元；4、其他（含项目筹建过程的各项费用及建设期财务费用）：概算投资人民币500万元。合计：11800万元（二）流动资金：根据预测，项目投产后流动资金概算为人民币3000万元综上，项目总概算投资人民币14800万元。五、项目投产后产值、上缴税金、利润、用工预测：据预测，项目投产后企业年产值约70000万元，年上缴税金2500万元，企业年总成本约66000万元，达到规划产能后，企业年利润约4000万元。可提供劳动岗位360个。六、项目拟建地点：根据来宾市工业布局规划，项目选址在来宾市河南工业园区，邻近来宾电厂一带，占地面积约200亩，其中第一期用地100亩，第二期用地100亩。七、工期安排：1、2012年3月底前，提出项目建议，进行可行性研究，申请项目立项；2、2012年4月前，完成项目选址、立项、规划。3、2012年6月，项目正式开工建设；4、2012年12月，第一条生产线建成投产；5、2013年10月，第二条生产线建成投产；6、2014年3月，第二期造纸项目建成投产，年总产值7亿元，企业年利润约6000万元。八、项目提出的理由：1、项目背景：来宾建市以来，市委市政府全面贯彻落实科学发展观，坚持循环经济理念,高度重视糖业循环经济的发展，一元为主，多元开拓，着力打造多条造纸行业完整产业链，使纸业产业基本形成了产业间、企业间和企业内部循环。在特色产业的培植过程中，桑蚕业发展尤为迅猛，成为加快农村经济发展的重要力量和实现广大农民稳步增收的主要渠道。2009年，来宾市桑园面积已突破28万亩，成为全国第一大桑蚕生产基地 ，全年养蚕量达130多万张，鲜茧产量3.53万吨，农民养蚕收入7.56亿元。随着蚕茧价格的不断飙升，“东桑西移”的加快，2010年，全市桑园面积锐增到48万亩，养蚕数达20多万户，占农村总户数的90%以上，预计全年养蚕量100万张以上，鲜茧产量4万吨，农民养蚕收入12亿元以上，全市农民人均养蚕收入1500元左右，蚕农人均收入1800元以上,养蚕收入超10万元的农户将达百户，超5万元的达千户，超1万元的达万户。全市人均桑园面积、鲜茧产量均居全国前列，系 广西主要的蚕茧生产基地。年产桑杆72万吨，年原材料可造纸28万吨。广西境内年产桑杆 300 万吨，年造纸 100 万吨以上。来宾市桑园种植面积全国之最，原材料丰富，是桑杆造纸及纤维加工的理想生产基地。广西农业战略定位：东蚕西移，充分利用广西的自然资源，不断扩大种桑养蚕的耕种面积，变成全国最大的桑蚕基地。而农民现在最头痛的问题就是桑杆的处理，合理利用桑杆资源，在来宾市建设桑杆造纸项目，并逐步辐射至河池、南宁、柳州、梧州等地建设桑杆造纸项目，延长桑蚕生产产业链，提高农作物综合利用率，增加农民收入。引进国内先进的造纸及纤维加工设备，提高发展质量，把“节水、节能、降耗、减污、增效”作为主攻目标，通过实施清洁生产、技术进步，实现资源高效、循环利用。2、投资的必要性：我国的人均用纸及纸制品量为42公斤，比上年增长5公斤，但远没有达到国际用纸的平均量。随着人们生活水平的提高，文化水平的提高，信息产业的发展，对纸的要求仍在大幅增长。从2010年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高速度增长。特别是纸及纸板生产增量650万吨，达历年最高。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、轻量纸、轻量涂布纸、铜版纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。我们认为，投资建设年产三十万吨桑树造纸项目，通过这一项目，进一步延长来宾市造纸生产的产业链，提高产品的附加值，增加来宾市的财政收入，安置当地劳动力就业，经济效益和社会效益十分明显，投资建设非常必要。3、项目的有利条件：（1）区位优势。来宾市地处广西中心地带。特别是市政府所在地兴宾区，交通十分发达。湘桂铁路、国家级大西南出海通道-泉南高速公路以及我国南方黄金水道-西江红水河段，均途径来宾。运输的便利以及运距短的优势，是项目巨大的区位优势。（2）原料优势。全市桑园面积48万亩，养蚕数达20多万户，年产桑杆72万吨，大部分桑杆废弃。来宾市周边象州县、忻城县、宜州市、柳城县、鹿寨县、环江县，以上县市有桑树超过150万亩。同时，项目周边有大量废弃桉树皮，原材料比较充足。（3）政策优势。来宾市委市政府全面贯彻落实科学发展观，科学规划来宾的产业发展，把桑杆造纸业作为来宾的新兴产业和优势产业加以扶持和培育，出台了一系列促进纸业产业发展的政策和措施，建设造纸生产企业，可以延伸养蚕生产的产业链，提高桑蚕生产的附加值，完全符合市委市政府的产业政策，可以得到市政府相关优惠政策的扶持。（4）劳动力优势。来宾市总人口约260万，其中城镇人口（含市辖区、县、市）约50万，有80左右人口分布在农村。随着农业科技不断发展，广大农村劳动力需求不断减少，大批农村富余劳动力到广东、浙江等省份城市务工，使来宾成为农村劳动力输出城市，有很大的劳动力优势。（5）电力供应优势。来宾市是我区电力重点发展城市之一。拥有多家火力发电厂以及红水河梯级开发的几个大型水电站，装机容量大，变电厂类型齐全，是电力输出的重点地区，电力供应优势明显。九、市场方案与生产规模1、市场方案。营销策略：桑杆将成为供不应求的造纸原料。 首先，在种植及生产条件较好的地区进行开发生产，形成示范效应，拓展空间占有一定的市场份额，培育客户。 其次，选择土地成本低、投资环境好的地区扩展“桑树一体化”种植、生产基地，形成规模生产、规模效应。 第三，扩张桑树种植基地，充分利用桑树，形成桑树制品多元经营，延长产业链，充分提高经济效益和社会效益。 结论，未来造纸产业呈现持续增长趋势，公司凭借绿色产业及较低的成本，产品不难打入市场。 市场计划：首先，当市场份额比较小且供不应求的情况下，产品以直销为主，代销为辅，注意培育代理商。 其次，建立营销网络及相关信息系统，在全国各主要生产、销售基地建立网点，掌握市场的主动权。把营销网络作为公司一项资产来经营，建立以顾客、员工、供应商、零售商、广告代理人、学者等组成的营销网。从全球战略考虑，建立直销、代理商、分销相结合的模式。 第三，作必要的广告宣传，树立品牌形象，寻求国内外客商的合作，走向国际谋求新的发展。2、产品方案。主要品种为瓦楞原纸等。同时，加大新产品的研发，不断推出适合市场需求的后续产品。3、建设规模。（1）规划建设年产30万吨高强瓦楞纸造纸厂。计划分两条生产线进行建设，第一条年产15万吨生产线,计划在2012年建成投产。第二条年产15万吨生产线计划在2014年下半年建成投产，达到规划年产30万吨的产能。十、生产流程：1.本项目选择采用国内桑杆造纸首创的生产工艺， 实行自动化流水线生产，生产过程基本无污染。2.生产流程：备料破碎加催化剂堆放发酵（5天）挤磨堆放发酵（5天）直接造成纸。十一、环境保护预测1.排水根据对生产过程生物的可行性分析，及现有的污水处理设状况，决定采用工艺方案为：物化+生物法。工艺流程：污水四级粗浆回收初沉高效汽浮水解酸化中沉池生物铁接触氧化池二沉淀砂滤氧化塘回用+排放。简述：生产车间水经四级粗浆回收后，进入沉淀调节池，调节水质水量，并进行初沉淀，减小酸化水解负荷；然后，由提升泵提至高效汽浮池，再进一步去除水中的较小的悬浮颗粒物，自流入1#酸化水解池（原生物接触氧池），进入2#酸化水解池（原酸化水解池），加大了酸化水解能力，然后，进入1#中沉池，主要回流污泥，减少污泥流量，并有利于酸化水解运行；接着，污水进入2#中沉池，并加药沉淀，去除大部分SS(SS代表的是悬浮物：指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等)，以利于后续生化处理；后续生化采用生物接触氧化法，具有较大的抗冲击负荷能力；最后，污水经二沉淀后流入氧化塘，稳定后回用或排放。本流程工艺清晰、顺畅，按处理工艺顺接，产污泥量大大减少，运行费用大大降低，确保全天候达标排放。十二、经济效益和社会效益预测1、项目效益评价：按照规划年产30万吨高强瓦楞纸，以目前销价约4500元吨计，年产值人民币70000万元；第二期项目建成投产后，年产值70000万元。总计可形成年产值约人民币140000万元。2、经初步测算，企业年总成本约132000万元，达到规划产能后，企业年利润约8000万元；3、社会效益预测（1）、每年向政府上缴税收2500万元；（2）、提供劳动就业岗位：360个；（3）、带动其他行业（如物流等）产生经济效益约2000万元，提供劳动岗位约80个。十三、结论和建议：综上所述，投资建设年产30万吨桑树造纸项目，符合来宾市经济发展方向，有利于延伸来宾市桑蚕 产业链，提高桑蚕的附加值。项目技术成熟，市场前景好，投资回收期短，抗风险能力强，经济效益和社会效益较好。建议市有关部门尽快审定，批准立项，争取项目早日开工建设，为来宾市的经济建设发挥应有的贡献。目 录1 总论51.1 项目名称及建设单位51.2 可行性研究的依据51.3 项目提出的背景及必要性51.4 可行性研究的范围及主要内容71.5 总投资及资金来源81.6 主要数据及技术经济指标82 企业基本情况102.1 企业概况102.2 企业基本情况102.3 有利条件分析113 需求预测及拟建规模123.1 产品方案123.2 目标市场需求预测123.3主要技术参数143.4新厂区建设构成144 厂址选择154.1 厂址概况154.2 建设条件155 物料供应166 设计指导思想和主要设计原则177 工艺设计方案177.1 生产工艺和设备177. 2 工作制度和年时基数197.3 设计原则197.4 技术检测中心198 总图208.1 厂区现状概述208.2 设计原则208.3 总平面布置218.4 竖向布置218.5 总图主要数据228.6 绿化布置方案229 土建239.1 建筑239.2 结构2410 公用系统2510.1 给排水2510.2 采暖、通风及空气调节2810.3 动力3110.4 电气3111 环境保护及职业安全卫生3411.1 设计依据3411.2 设计原则3511.3 设计范围3511.4 主要污染源、污染物及其治理措施3511.5 废气及噪音处理措施3611.6 绿化设计3611.7 环境保护管理机构设置及定员3611.8 环境保护投资估算3612 消防3712.1 设计依据3712.2 设计范围3712.3 设计原则3712.4 主要消防措施3712.5 消防管理3812.6 消防投资3913 节约能源3913.1 设计依据3913.2 设计范围3913.3 主要设计原则3913.4 主要节能措施4014 生产组织4214.1 组织机构设置4214.2 劳动定员4215 项目招投标4215.1 编制依据4215.2 招标范围4315.3 招标的组织形式4315.4 招标方式4315.5 招标基本情况4316 项目实施进度4417 投资估算及资金筹措4517.1 建设投资估算4517.2 建设期利息4617.3 流动资金测算4617.4 资金来源及筹措4618 财务评价及经济分析4718.1 基本数据4718.2 成本费用测算4718.3 销售收入、销售税金4718.4 利润总额及分配4718.5 财务盈利能力分析4718.6 清偿能力分析4818.7 不确定性分析4818.8 财务评价结论4919 项目的经济效益和社会效益分析4919.1 经济效益分析4919.2 社会效益分析5020 风险分析与措施5020.1 风险分析5020.2 风险控制与措施5121 结论51目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议3617