正大新增陶瓷釉料熔块可行性谋划书.doc

江西省正大陶瓷有限公司新增陶瓷釉料溶块项目可行性研究报告项 目 单 位：江西省正大陶瓷有限公司项目编制单位：湖南大学设计研究院有限公司二O一一年十月目 录第一章 总论1第二章 市场预测7第三章 建设规模与产品方案8第四章 厂址9第五章 技术方案、设备方案和工程方案12第六章 主要原辅材料、燃料供应13第七章 节能、节水措施14第八章 环境影响评价15第九章 劳动安全、工业卫生与消防17第十章 组织机构与人力资源配置19第十一章 项目实施进度21 第十二章 投资估算与资金筹措22第十三章 财务评价23第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称江西省正大陶瓷有限公司新增陶瓷釉料熔块项目1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位名称：江西省正大陶瓷有限公司项目法人代表：于庆九项目承办单位概况：项目建设单位江西省正大陶瓷有限公司始建于2008年，地处江西省萍乡市湘东区陶瓷工业园区，毗邻320国道、沪瑞高速、浙赣铁路，交通十分便捷，总厂厂区占地105亩，现有员工1266人，其中：技术管理人员153人、生产工人1113人。公司拥有配套齐全的釉面砖生产线，具有先进的生产设备和完善的检测手段，年生产能力600万平方米釉面砖，为了提高公司产品竞争力，公司建设投资釉料熔块车间，为公司提供价美物廉的釉料熔块，降低公司成本提高竞争力，同时解决公司煤气发生炉产生的煤焦油的环保问题。1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围市场需求和产品销售预测项目建设的必要性及建设条件新增釉料熔块项目的技术方案、设备方案和工程方案节能减排技术措施及效果环境保护方案投资估算及资金筹措财务及经济效益分析2、可研报告编制单位：湖南大学设计研究院有限公司工程咨询证书编号：工咨甲122200700231.1.4 项目拟建地区和地点公司球磨车间南面，占地900平方米。1.1.5 项目提出的理由与过程(1)江西省正大陶瓷有限公司主要生产建筑陶瓷，该产品在建筑装饰陶瓷行业广泛应用。由于产品档次高，款式新颖，所以具有良好的发展前景。为了更好提高产品质量，降低生产成本，提高市场占有率，公司决定新增釉料熔块车间，解决熔块原料的问题。 (2)项目提出的过程江西省正大陶瓷有限公司经过多次调研，并在得到当地政府的大力支持下，提出了“江西省正大陶瓷有限公司新增陶瓷釉料熔块项目”。1.2 研究工作概述本项目为新增项目。江西省正大陶瓷有限公司是一家设施完备、生产运营正常、生产600万平方米建筑内墙砖陶瓷的企业，本次新增项目，主要解决生产内墙砖原料成本问题和煤气发生炉生产的煤焦油的环保问题，进一步提高产品质量和市场竞争力等目标。因此，研究工作的重点主要为：新增项目带来成本降低和立足实际解决公司环保问题，新增项目实施对产品市场竞争力的提高分析及预测；新增项目效果分析；新增项目的建设投资估算与资金筹措以及财务评价等。1.3 研究结论1.3.1推荐方案(1)市场预测满足公司内墙砖对熔块需要，产品100%全部供应给公司。 (2)建设规模与产品方案本项目新增工程不改变公司现有生产规模与产品方案，旨在达到整合原料到优质内墙砖的一体化，从而降低生产目标。公司现具备年产600万平方米建材陶瓷的生产规模，主要产品为釉面砖。 (3)厂址：本项目新增工程在江西省正大陶瓷有限公司现有厂址范围内进行，不需要选择厂址。(4)技术方案、设备方案和工程方案经过生产方法和工艺流程的比选，本项目技术推荐的技术方案为：选用18平方熔块池窑2座，能源为公司煤气发生炉生产的煤焦油，即能解决能源问题，又能解决环保问题，带来了显著的经济效益，也带来了巨大的环保效益。本新增项目不改变企业现正常运行的工艺设备和公用设施的规模与能力，窑炉改造对水、电等公用工程无增容要求。(5)主要原材料、燃料的供应方案本项目所需的主要原料：石英砂 4091吨/年方解石 1636 吨/年白云石 2455吨/年氧化锌 1145吨/年碳酸钙 1309吨/年(6)节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本新增项目将产生显著环保和成本效益，企业熔块窑能耗处于国内较先进水平，节能也明显。江西省正大陶瓷有限公司注重生产用水节约，本单位的水建有循环系统，提高水回收率和重复利用率。本新增项目将大幅度降低车间的操作环境温度，采用封闭设计，水循环系统，减轻操作工人的劳动强度，对车间操作环境和工人劳动安全卫生均有较大的改进。本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，建筑物的耐火等级为二级。企业厂区总图布置、室内外消火栓等消防设施布置等均符合有关规范要求。(7)环境影响与综合利用评价本项目为新增工程，对环境有利的影响，项目采用我公司煤气炉产生的煤焦油作为燃料，经过1500高温燃烧，基本消除了烧成废气中二氧化硫、烟尘、其他有害物质排放，对治理生产废气达标排放，保护环境有显著成效，生产废水及固体废物经处理后均回收利用，噪声源均采用了隔离或安装消声设施。(8)项目投入总资金及资金筹措本项目投入总资金525万元，其中建设投资75万元。 (9)经济效益和社会效益本项目具有良好的经济效益，年均销售收入800万元，年均利润总额150万元，总投资收益率28.57%，全投资回收期（税后）3.5年。本项目实施对改善当地大气环境质量保护环境效果显著，且有利于推动当地经济可持续发展和技术进步，因此具有较好的社会效益。 (10)主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模万吨/年100002项目投入总资金万元5252.1建设投资万元752.2建设期借款利息万元03项目报批总投资万元5254投资指标5工作制度天/年3306项目定员人187厂区总用地面积亩1.358主要原材料年用量石英砂吨/年4091方解石吨/年1636白云石吨/年2455氧化锌吨/年1145碳酸钙吨/年13099煤焦油吨/年190010电万度/年201.3.2 研究结论：本新增项目，可以进一步增加劳动力就业机会，可以进一步减低公司生产成本，增加产品的价格优势，进一步增加公司竞争力十分必要。而且江西正大陶瓷有限公司在佛山高明（2008年“正大制釉为广东省著名商标”）和山东都有釉料熔块公司，技术、人员、设备都是按目前先进水平配置，保证项目可实施性。因此，本项目建设是十分必要的，也是切实可行的。第二章 市场预测2.1 产品供需情况 本项目生产的釉料熔块为江西省正大陶瓷釉面砖的原料，100%按配套公司窑炉生产能力，100%自行消化。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模江西省江西省正大陶瓷有限公司现具备年产600万平方米建筑陶瓷的生产规模。本新增项目主要是解决原料熔块运输远，价格偏贵的问题，配套公司生产能力辅助生产釉料熔块的项目。本项目实施之后，公司现生产规模更为经济合理，产品价格优势更加明显。本项目实施将进一步提升其产品综合竞争能力，合理经济规模的优势将进一步提高。3.2 产品方案公司产品方案为：生产釉料熔块10000吨/年。3.3 本新增项目主要建设内容 18平方熔块池窑2座，分2阶段建设。 其他配套设施。第四章 厂 址本项目新增工程是在江西省正大陶瓷有限公司现有厂址范围内进行，不涉及增加用地及新厂址选择等问题。4.1 现有厂址现状4.1.1 地点与地理位置江西省正大陶瓷有限公司位于萍乡市湘东区陶瓷工业园, 毗邻320国道、沪瑞高速、浙赣铁路，交通十分便捷。湘东区地处江西省西部，紧邻湖南省，是萍乡市重要的工业基地。地理位置为东径11315至11417、北纬2627至2801之间，东与萍乡市芦溪县接壤，南与湖南省攸县毗连，西与湖南省醴陵市相接，北与萍乡市上栗县相邻；距萍乡市中心城区25公里，距省会南昌市295公里，距湖南省长沙市130公里。4.1.2 厂址土地权属类别及厂区总用地面积江西省正大陶瓷有限公司厂区总占地面积105亩，厂址用地已通过有关部门审批，取得了国有土地使用证，新增项目占用1.35苗。4.1.3 土地利用现状江西省正大陶瓷有限公司厂区总平面布置已形成，按生产工艺流程主要车间布置合理，本项目仅涉及原料车间后面空地，不需改变总平面布置现状，因此，厂址及厂区面积无变化。4.2 厂址条件4.2.1 地形、地貌江西省正大陶瓷有限公司位于建设场地内地势起伏不大，地貌比较单一。4.2.2 地震设防、洪涝等自然灾害资料根据国家科学院地球物理研究所和省地震局编制的地震基本烈度图，本地区烈度小于7度，本工程设计按基本烈度7考虑，建设厂址标高可防五十年一遇的洪水，该厂址无洪水淹没的历史记录。4.2.3 工程地质、水文地质及气象条件经过厂区工程地质勘察表明该厂区地层具有明显的二元结构，上部多为灰棕亚粘土，下部沙砾石层，地下水对钢筋混凝土一般无腐蚀，工程地质条件中等。湘东区属亚热带湿润季节性气候，温暖湿润，四季分明，春暖夏热，秋燥冬寒；雨量充沛，分布不均，无霜期长。a、气温：多年平均气温：16.3极端最高气温：41.2极端最低气温：-9.0b、降雨量多年平均降雨量1612mm年最大降雨量2840.6mm年最小降雨量1056.3mm年平均蒸发量3139.8mm4.2.4交通运输条件江西省正大陶瓷有限公司位于湘东区境内，交通十分发达，具有巨大的货运能力，320国道、沪瑞高速公路和浙赣铁路构成了通达全国和海外的黄金通道，产品可销往全国各地。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案本项目为新增项目，在公司空地建立生产公司釉面砖需要熔块，本新增项目的技术方案的选择确定不影响企业全厂生产技术方案的运行。烧成工序主要技术参数：烧成温度：1500-1550生产能力：28-30吨/吨烧成能耗：2400-2800Kcal/kg瓷 熔块 (2)企业现行生产技术方案概述a、主要生产工艺流程（1）熔块工艺流程烧成混合配料原料计量包装5.2 主要设备方案表5-2 现有主要设备一览表序号名称规格型号单位数量1熔块池窑18台22混料机VSH-B台23叉车3T台14皮带运输机自动封闭台25水净化池10米个4第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原材料供应6.1.1 主要原材料供应品种、年需用量如下：1、石英砂: 4091吨/年2、方解石： 1636吨/年3、白云石： 2455吨/年4、氧化锌： 1145吨/年5、碳酸钙： 1309吨/年6.1.2 主要原辅材料来源与运输方式上述原辅材料的运输均委托社会运输车辆承担。6.2 燃料供应6.2.1 燃料品种、质量与年需用量本新增项目实施后，采用发生煤气发生炉的煤焦油，年需用量较大。本项目燃料年需用量为：煤焦油 1900吨/年 （热值9000-9800Kcal）本项目燃料由煤气发生炉生产的煤焦油，燃料供应有保障。第七章 节能、节水措施7.1 节能措施新增项目的新窑炉选用新型的电熔莫来石锆刚玉砖砌筑大，窑炉温度达到1500度，温度高烧成快，采用自动测温、换向，窑炉温度准确度高、产品品质高。7.2 节水措施江西省江西省正大陶瓷有限公司在生产用水节约、提高水回收率和重复利用率等方面采取了有效措施。公司建立原料生产废水回收系统，废水经大面积沉淀池沉淀和过滤等设施，仍可送回加工重复使用，大大降低了水耗量。第八章 环境影响评价8.1 厂址环境条件本项目厂址位于萍乡市湘东区陶瓷工业园江西省正大陶瓷内。1、自然环境：厂址地下无探明矿藏及文物等。2、生态环境：厂址原始地貌简单，以丘陵为主。厂址范围无森林草原植被、动物栖息。3、社会环境：厂址周围无文物古迹及风景名胜等，无易燃爆物品仓库、无军事设施。8.2 项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境影响本项目为陶瓷窑炉的新增项目，对自然环境，生态环境及社会环境不造成影响。本项目土建工程量不大，施工期间对环境影响很小。在新增项目施工期间，施工材料和土方运输加以遮盖避免抛撒，减少扬尘；调整作业时间及同时作业的施工机械，尽量降低施工噪声。项目实施时厂区内尽量增加绿化面积。2、项目生产对环境影响本项目实施企业已进行正常生产多年，根据生产运行中采集到可能对环境造成影响的数据如下：（1）废气废气排放源为烧成工序，种类和排放量为：二氧化硫：38.65kg/h氮氧化物：66.98kg/h烟尘：7.32 kg/h粉尘：5.79 kg/h(2)废水废水排放源为冷却工序，种类和排放量为：悬浮物（SS）：17500mg/1COD：159 mg/1BOD：36.8 mg/1氨氮：4.43 mg/1氟化物：2.23 mg/1石油类：4.33 mg/1（3）噪声噪声源来自制备和烧成工序，为52分贝。8.3 环境影响评价本新增项目已编制环境影响评价报告，并通过环保部门审核批准。第九章 劳动安全、工业卫生与消防9.1 劳动安全、工业卫生9.1.1 危害因素分析陶瓷厂生产过程有以下工序可能产生造成人体健康危害因素：1、配料制备过程中可产生粉尘造成操作空间空气污染。2、烧成过程中可产生较强热辐射，造成操作环境温度较高。9.1.2 劳动安全、工业卫生措施方案本项目采用大量轻质保温绝热材料，热溢出散失量很少，窑炉外壁温度较低，与原老式燃煤窑炉相比，车间操作环境温度大幅度降低；改造后窑炉自动化控制程度高，极大地降低了操作工人的劳动强度。其他主要劳动安全、工业卫生措施还有：（1）机械传动设备设置安全防护罩，严防超负荷带病运转，设备接零以防触电。（2）工作前应从交接班记录了解上班设备安全状况，检查窑温和各开关及油气管路是否正常，进出炉推车机构及防护罩是否正常。点炉、停炉应事先同然气站联系。 （3）料车轨道和沟道中不准有障碍物。 （4）要做到经常检查窑温和各气管路是否漏气。（5）设备仪表定期检查标定，防止失灵。（6）发热设备及蒸汽管线，一律采用保温措施，以防干扰环境及烫伤事故发生。（7）为便于发生事故时人员疏散，在净化生产区域除人员出入正常通道外，设置安全门，主要通道设置事故应急照明和安全疏散标志，便于事故发生时人员紧急疏散。（8）对噪声采用隔音、减振、消声等降噪措施，以达到工业企业厂界噪声标准类区标准要求。（9）车间内设置多台轴流风机及时转换车间空气，保持车间空气流通。9.2 消防9.2.1 防火等级本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，现已建成的建筑物的耐火等级为二级。9.3 消防设施方案根据企业生产和仓储的火灾危险性等级，江西省正大陶瓷有限公司采取了下列消防措施及设施，以应对火灾的发生。1、厂区总图布置、建筑物的防火间距、出入口设立、道路宽度和转弯半径等均满足规范要求。2、室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。3、厂区距湘东区消防大队的距离小于8公里，发生火灾时消防车将能及时赶到。第十章 组织机构与人力资源配置江西省正大陶瓷有限公司根据企业生产规模、生产工艺流程和生产运行方式，设置了高效精干的企业组织机构及合理的人员配置。由于本项目为新增项目，生产规模，产品结构未改变。因此，企业现有组织机构及人力资料配置保持不变。10.1 组织机构企业现有组织结构见下图：董事长总经理副总经理副总经理副总经理分公司陶瓷厂总公司陶瓷厂技能培训部技术质量部生产供应部市场筹划部销售公司办公室财务部分公司陶瓷厂分公司陶瓷厂为本项目改造工程能顺利进行，公司已成立项目领导小组，领导小组组长由公司董事长兼总经理于庆九担任，副组长由分管生产技术、财务、销售的3位副总经理担任，成员由各有关职能部门和生产分厂（分公司）负责人组成，并配备2专职工作人员。10.2 人力资源配置10.2.1 工作制度本项目年工作日为330天，生产车间采用三班制工作，每班工作时间8小时，各职能部门实行一班制。10.2.2 劳动定员：江西省正大陶瓷有限公司为本项目配备员工18其中：管理技术人员3，生产工人15。第十一章 项目实施进度11.1 项目建设工期本项目建设期:两年。11.2 项目实施进度安排本项目为新增项目，根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。表11-1 项目实施进度表序号工作阶段第一年年第二年1234567891011121234567891011121设备材料采购2窑炉建设3土建施工11.3 本项目建设与原有生产的衔接本项目新增项目。为了不影响或少影响企业生产，计划分批分段建设。本项目新增工程尽可能做到生产两不误，使项目按期完成，发挥投资效益。第十二章 投资估算与资金筹措12.1 工程概况本工程为年产600万平方米建筑陶瓷。新增10000吨釉料熔块项目12.2 估算结果项目总投入资金525万元，项目建设投资75万元项目投资估算表序号名称规格型号单价（万元）合计（万元）1熔块池窑181613222混料机VSH-B35703叉车3T664皮带运输机自动封闭24485打包机全自动246基建75757合计525第十三章 财务评价13.1 编制依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。本项目具有良好的经济效益，年均销售收入800万元，年均利润总额150万元，总投资收益率28.57%，全投资回收期（税后）3.5年。13.2综合社会效益 体现在环境保护和节能上。一是减少废渣排放量；二是节省能源。13.4.2产品能耗低，传热速度快，操作简便，工时费用低，单位时间产量提高明显，温度控制稳定，容易调节，有利于节约与综合利用人力资源。13.3提高产品竞争能力将江西省正大陶瓷有限公司将进一步降低生产成本，提高价格优势，提升品牌形象，更好地吸引用户，必将使萍乡市陶瓷行业的总体竞争力有效提升。综上所述，本项目符合国家有关工业窑炉政策，通过可行性研究分析，该项目在技术上是成熟可靠的、在经济上具有良好的效益。不仅能使企业生产经营符合环保要求，而且能进一步推动行业不断发展壮大。项目的实施将为加快陶瓷产业的科技创新步伐，做大做强产业经济发挥更大的综合效益.目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70