优种肉羊繁育基地建设项目可行性分析报告.doc

优种肉羊繁育基地建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据及原则11.3 可行性研究报告的内容3第二章 项目背景与建设的必要性42.1 项目建设的背景42.2 项目建设的必要性52.3 结论5第三章 效益分析73.1 社会效益73.2 经济效益83.3 环境效益83.4 评价结论9第四章 项目选址及建设条件104.1 项目选址104.2 项目建设地点104.3 项目建设条件10第五章 项目建设方案175.1方案设计原则175.2 总体方案设计175.3 道路工程175.4 平面交叉口设计225.5路灯布设23第六章 投资估算与资金筹措246.1 投资估算246.2 资金筹措25第七章 环境影响分析267.1 编制依据267.2 项目建设与运营对环境影响及治理措施277.3环境影响结论30第八章 劳动安全328.1 影响劳动安全的因素分析328.2 防护及监控措施33第九章 建设管理349.1 建设期项目管理349.2 建设期组织机构349.3项目运营期管理35第十章 可行性研究结论与建议3610.1结论3610.2建议3648第一章 总论一、项目提要1、项目名称：#县优种肉羊繁育基地建设2、建设性质：扩建3、项目建设单位：#县宏宇牧业有限责任公司法人代表：赵有英所有制形式：有限责任公司4、建设地点：#省#县威远镇规模：饲养优良纯种羊193只（现有103只，再引进90只），土种母羊800只（现有成年母羊340只，育成羊260只，再购进成年母羊200只），面向农村年改良本地羊3万只；种植苜蓿200亩（产品供本公司养羊所需）。期限：原有羊只正常养育与利用，新建部分一年完成土建与引种。建设内容：新增种羊舍及草地的基础设施配套（如农机具、水利配套等）。5、项目申报单位：#县农业综合开发办公室。负责人：#6、投资规模及资金构成本项目总投资为481.3万元，其中，前期已投入248.66万元（已投入土建工程124.66万元，购置种羊费用为124万元）；新增资产投资为232.68万元（其中，新增固定资产投资为218.08万元，新增流动资金为14.6万元）。7、资金筹措本项目新增投资所需的资金从两个渠道筹措：一是申请中央及地方财政资金150万元，二是企业自筹82.68万元。8、主要技术经济指标年产量：出售纯种羊258只，改良本地羊3万只，优质羊毛965公斤，改良羊羊毛1500公斤，出栏商品羊864只，羊粪695.1吨。项目经济效益计算期内的新增产量：出售纯种羊180只，改良本地羊3万只，优质羊毛450公斤，改良羊羊毛500公斤，出栏商品肉羊320只，羊粪203吨。正常年销售收入为151万元。正常年份的年利润总额为57万元，所得税后利润为38万元，正常年份的年利润总额为57万元，所得税后利润为38万元。全部投资内部收益率税前为18.02%，税后为13.11%，投资利润率13.8%，投资利税率13.8%，所得税后投资回收期6.64年（含建设期），所得税前投资回收期5.73年（含建设期）。9、项目辐射范围及带动能力（1）据省畜牧局统计，我省因实施优质肉羊工程年需要优良种公羊2万只，本项目投产运作后，年至少可提供258只世界著名的肉用品种公羊（如杜泊、德美等）。该羊数量虽然仅占到全省年需要量的1.3%，但已与目前我省从国外引进的种羊数相当。且通过人工授精技术，可以负担12.9万只20.64万只母羊的纯繁或改良任务（以1头公羊承担500800头母羊计），将对我省发展优质肉羊工程起着推波助浪的作用。其次靠我省自身实力培育优质种羊，可以节省大额的外汇开支与避免输入多种疫病，符合省情与民情。（2）#县现有羊只52万头，其中可繁母羊有31.2万头，优种覆盖率已达到20%。余下的80%，即24万头可繁母羊，在本项目的带动下，可以在23年内借助于人工授精技术圆满完成改良任务。也即在项目的实施期间内，年可改良繁殖46.8万头杂种一代商品羊（按1头母羊年繁殖成活1.5头羔羊计）。按每头商品羊的产肉量比本地土种商品羊多8公斤计，可增产优质羊肉3744吨，增值4492.8万元（以每吨1.2万元计）。8.5万农业人口，人均增收528.5元，对全面实现小康社会做出了重大的贡献。（3）就本项目而言，每年至少为农民改良羊只3万头，年产优质羊羔4.5万头。经肥育后每头多产8公斤肉，增产羊肉360吨增值432万元，仅羊肉增产一项全县农民人均增收50.8元。按养羊户计算，每户饲养20只改良增收1016元，养羊户人均增收254元，加上毛、粪的收入，那就更多了。（4）公司在推广种羊和开展羊只杂交改良工作中，也同步获得了颇丰的纯收入，达到卖买方双赢的目的，何况农民技术素质还在不断提高与取得就业机会呢。二、可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办2003175号）。2、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本（经济科学出版社，1999年）。3、农业综合开发管理手册（#科学技术出版社，2002年）。4、全国农村工作会议制定的调整农村产业结构决定。5、国家农业综合开发十五规划关于长城沿线区域（#为重点）的牛羊畜产品养殖基地建设规划。6、#省委、省政府关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见以及农业厅制定的稳定猪、鸡，发展牛、羊生产的意见。7、朔州市委、市政府做出了“做生态文章、建畜牧强市”的战略决策。8、#县畜牧养殖发展规划及#县委十一届二次全体会议关于关于突出畜牧业主导地位在生态畜牧经济发展上实现新跨越的决定。三、综合评价和论证结论1、综合评价（1）必要性：畜牧业每一次取得突破和跨越，都是以良种革命和先进的繁育高新技术为先导的。因此，从建设畜牧强省和增加农民收入的目标出发，面对当前良种紧缺的实际，迫切需要建立或扩建优种肉羊繁育基地。（2）可行性：该项目是雁门关生态畜牧经济区建设的良种工程之一，是开发利用粗饲料资源，增加肉类产品的有效途径；是适应现代化、规模化经营的先决条件；是带动农民政变饲养方式的有力措施；是提升整个行业质量和水平的关键。具有较强的辐射、带动作用和较高的社会、经济、生态效益。完全符合当前国家产业政策和行业规划。（3）技术先进性：良种是科技最集中的载体，是科研成果的集合。项目依托#农大的技术优势，实施纯繁扩群、生物繁殖、羔羊早期断奶、强度育肥、综合防治等先进技术和工艺流程。（4）经济合理性：项目从发达国家引进的终端品种肉用种羊，长得快、体重大、繁殖力强，肉质好，用以改良本地土种羊，可建立起具有地方特色（多胎性、肉用性与风味独特）的羊肉生产体系。产品有广阔的市场空间，基地（公司）有较强的盈利能力，农户有较高的净收入，土种羊实现了更大的改良面，解决了广大养羊户想办而办不到或办不好的一件大事。（5）环境评价：项目运作后，主要污染源是生产区的粪便和消毒液残余，但通过沉降池沉淀发酵后就近还田，不仅不会污染周围环境，而且可以改良土壤，增强地力，提高种植效益。2、论证结论综上所述，项目选题紧扣经济、社会协调发展的总形势和千方百计促进农民增收的期望，符合国家农业产业发展规划、有关方针政策与省、市、县农业中长期发展规划。技术设计合理，生产工艺流程先进，盈利能力较强，辐射带动作用明显，有较高的经济、社会和生态效益，对养羊富民、养羊强省，尤其对雁门关生态畜牧经济区的建设有着深远的意义。建议予以立项支持。四、存在的问题与建议种羊价格昂贵一直是农民发展养殖的一大难题，甚至因此挫伤农民养畜的积极性。故建议：积极开展与普及人工授精技术，创造条件实施胚胎移植。与此同时，千方百计改善经营管理，降低种羊培育成本，多让利于农民，以解决农民想办而办不到或办不好的问题。第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 中共中央国务院在关于做好2000年农业和农村工作的意见中指出：“农业和农村经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村经济结构进行战略性调整阶段，可将更多的农产品用于发展畜牧业和多类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代化产业”。据此，#省政府又具体地提出了将我省建成畜牧大省、畜牧强省的“稳定、突出、适度”的调整战略，即：“稳定猪、鸡生产，突出牛、羊等草食畜种，适度发展特种养殖”。朔州市委、市政府结合我市农牧业发展的现状，也出台了关于调整优化农业结构的指导性意见，明确提出通过调整结构，力争用35年时间把我市的畜牧业发展成一个优势大产业，全市畜牧业收入要占到农业总收入的50%以上，并做出了“做生态文章，打乳业品牌，建畜牧强市”的战略决策。#县遵照上述精神，结合本县的具体情况，尤其自然资源与羊种资源优势，以建设雁门关生态畜牧经济区为契机，提出了以退耕还林为突破口，配套实施移民并村和种植业结构的调整优化，推进农村经济，由以农为主向以牧为主转变，尽快使#由农区变为牧区的战略构想，并按照“建基地、抓圈养、搞改良、上规模、增效益”的思路，重点实施了七大工程，有力地推动了全县畜牧业的快速发展，2003年，全县羊的饲养量达到了52万只，成为全省与全国农区的一大养羊县。但冷静思虑下来，与国内其他省份相比，仍有很大差距。突出表现在品种问题上，一是缺乏优种羊，目前所饲养的多是本地羊，改良面不足20%，因此生产性能低，产品质量差，饲料消耗多，经济效益不高，严重影响到产品品质的提升；二是种羊价值高，群众买不起，大面积改良难以铺开，养羊户只好望“羊”兴叹；三是品种利用率低，目前由于经济、技术、养殖方式等多种因素的影响，多数种羊的利用仍为自然交配，使良种羊未能发挥其应有作用。因此，要进一步加速养羊业的发展，让农民得到更大的实惠，必须建立良种工程，其中包括羊良种基地的建设，良种的引进与合理利用。具体来说，一要近期内实现50%以上的改良面，需要引进优种公羊600多只（按31.2万头可繁母羊，1公羊承担500只母羊计），而目前全省也仅有几百只；二要实施与积极推广人工授精或精液冷冻技术，以利充分发挥种公羊作用；三要面向市场与人民生活水平提高的需要，引进肉羊品种，发展肉用绵羊业。总之，利用兴建起来的肉用种羊基地，推广优良品种及相关先进技术，既可以起到龙头示范作用，又可以辐射与带动全县养羊业以及县域经济的发展，加快农民脱贫致富奔小康的步伐，是一件富民利国的大实事、大好事。二、项目区农业产业化经营发展现状为了尽快推动全县生态畜牧业拉长产业链条，提高比较效益，走出低水平发展阶段，近年来，#县着力培育了四大类龙头加工企业。第一类是畜产品加工企业。重点有三家，一是玉羊畜产品有限公司，建有配套完善的门店、车间，冷冻、畜圈，交易场所等设施，现有牛羊自动屠宰、部位肉分割、卷牛羊肉加工、肠衣加工4条生产线。二是兴达畜产品有限公司，该公司以梳羊绒和加工羊绒制品为主。去年共试产梳羊绒4吨，加工羊绒成衣2000件，产品销路良好。三是鸿利农牧机构御羊畜产品加工新上了现代化屠宰生产线，年可加工肉羊30万只，预计7月底可建成投产，成为全省最大的活畜屠宰基地。第二类是小杂粮加工企业，重点是穗源小杂粮公司，年加工产品9500吨。第三类是沙棘果汁加工企业。全县有27家，其中占地4.3万m2，年产果汁饮料2.5万吨的汇源#公司，今年新上第四条生产线后年产能力可达到5万吨，全省最大。第四类是脱水蔬菜加工企业。重点是图远实业有限公司，占地9.99万m2 ，拥有资产1258.6万元，今年新上冷冻干燥脱水生产线后，年加工生产能力可达到2600吨，全省最大。三、项目建设的必要性及目的意义#县作为全省唯一的被国家农业部命名的半农半牧县，林地草坡多，牧坡面积广，具有发展畜牧业尤其是肉羊业的优越条件。然而，过去在以粮为纲的方针指导下，畜牧业一直处于副业地位，给农民带来的只是“养猪为过年，养鸡为换盐，养畜为耕田”，畜牧业始终难以形成规模，成为名符其实的广种薄收的低产低效种植区、投入多产出少的重点林业建设区、自身条件与养殖规模不相称的畜牧经济发展薄弱区，人民生活依然贫困。因此，近年来县委县政府通过认真总结历史经验教训，突破原有框架与传统思路，立足于比较优势，紧紧抓住“退、转、进”三个字大做文章。“退”就是要收缩种植业战线，革掉广种薄收的命；“转”就是要让林业转型，使之成为改善生态、富裕农民的双重复合载体；“进”就是要将畜牧业确立为主导产业，使之成为农民增收的重要来源。这便为发展生态型的肉羊业经济提供了良好的契机。同时客观地说，发展肉羊业还会给经济与社会的协调发展带来了许多好处。1、通过退耕还草、舍饲养羊，可以改善生态环境克服土壤沙脊化，造福于民，也有助于首都北京环境的改善。2、开发利用粗饲料资源，增加高蛋白、高能量、低脂肪羊肉的来源，满足人民生活水平日益提高的需要，且羊肉不受民族饮食习惯的约束。3、羊为草食家畜，具有将多种牧草和作物秸秆等粗饲料转化为羊肉产品的特殊功能。属于一种饲草营养转化率高的经济动物，农民乐于接受，效益亦不错。4、兴建肉羊良种繁育基地（场），是实现养殖集约化并走向规模化与现代化的必由之路。目前，千家万户的分散饲养，虽然也是我国肉羊生产不可欠缺的一环，但毕竟实力不足，抗风险能力差，尤其对于引进的高档品种羊缺乏饲养管理和使用经验，易于夭折。而良种繁育场则反之，且通过养羊龙头企业的建设和带动，便可积累集中连片自繁自养的经验，实现统一规划，统一服务，可加速肉羊业的发展速度。5、建立肉羊良种繁育基地（场）是提高养羊效益，增加农民收入的重要门路。由于农户分散养殖的科技含量低，所饲养的本地土种羊个体小，产肉少，繁殖率低，饲养周期长，饲养一年平均只产肉10-15公斤，且一年一胎、一胎一羔，远远满足不了市场需求，而且直接影响农民收入。如用陶赛特公羊与本地母羊杂交，所产羔羊肉用性能大大提高，6个月体重可达40公斤，比土种羊多1015公斤，平均每只多收入50100元，且繁殖率也明显提高。龙头企业本身，通过良种纯繁与多种技术服务，其经济收入至少是投入成本的2倍，科技贡献率一般可达到5060%，甚至还高些。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围#县位于#北部边陲，与内蒙古自治区接壤，地理坐标为东径1126331123835，北纬394148401754之间。全县总土地面积1965平方公里，计294.6万亩。2、自然资源状况地貌属于黄土丘陵区，境内海拔最高为1969.3米，最低点1230米。境内黄河一级支流苍头河纵贯全县南北，三级支流也有250多条。全县丘陵面积占60%，山地面积占30%，盆地面积占总面积10%左右。境内年平均气温3.6，多年平均降雨量为437.2毫米，平均无霜期104天，历年平均日照时数为2929.6小时。土壤主要有山地草原土，风沙土、粟钙土、草甸土四大类。3、社会经济状况耕地面积85万亩，占总土地面积294.6万亩的28.8%，林地面积120万亩，占总土地的40.7%，可利用牧地（包括草地、人工草地、灌木草地）89.8万亩，占总土地面积的30.5%，农业人口8.5万，人均耕地10亩，农业劳动力3万多个，农民人均收入1500元。国内生产总值4.51亿元，财政收入4000万元。产业结构情况是：2000年，县委县政府提出以退耕还林还草为突破口，配套实施移民并村和种植业结构的调整优化，推进农村经济由以农为主向以牧为主转变，尽快使#由农区变为牧区。也可概括为“三大战略”即以退耕还林还草还牧为重点的畜牧产业化发展战略，以移民并村为重点的小城镇发展战略和以种植业结构调整优化为重点的高效农业发展战略。此后，又进一步完善为“一退三还三进”即退耕还林还草还牧，农民进城，牧畜进圈，林草还田，要求到2007年退耕还林还草60万亩，森林覆盖率达到60%，畜牧业收入占到农村经济总收入的60%，60%的农民变为牧民，集镇人口占到全县总人口的60%，农畜产品的加工转化率达到60%以上。目前，全县规模养殖户和家庭牧场得到了迅速发展，各类大户已达3200户，肉类总产量达7100吨，全县畜牧生产、加工、销售已具规模。4、项目关联产业的发展现状除上述的已经培育了四大类龙头加工企业之外，近年来，县又下大力气狠抓农副产品流通环节建设。投资2000多万元，建成了农贸、粮贸、玉羊、小杂粮批发等一大批专营批发市场；由主管部门牵头，着力构建了国内外农副产品市场信息网络；放开政策，大力培育了经纪人队伍；向上级有关部门呈报了认证北岭梁莜麦、豌豆、右卫镇土豆，玉羊市场羊肉、苍头河沙棘和穗源系列产品为绿色产品的申请，并率先在玉羊公司引进网上营销。目前该公司采用了电子报价的先进网络，所生产的“玉羊牌”肉制品已远销到京津、上海等20多个省、市、区，并与北京大钟寺市场、河南双汇集团等国内知名市场和企业形成了稳定的供销关系。特别是北京市政府还把该市场确定为北京羊肉专供点，并给予进京准调及免检等优惠政策，去年该市场被确定为朔州市十大产业化龙头企业之一。5、项目建设地点选择地点为#省#县威远镇。二、项目实施的有利条件1、政策环境（1）省委、省政府做出建设雁门生态畜牧业经济区的重大战略决策，坚定了我县发展生态畜牧经济的决心和信心，同时造就了宽松的发展环境。（2）全县生态畜牧经济发展的总体思路明确，并着重围绕“抓退耕、广造林、立草业、兴畜牧、上加工、促流通”六方面开展了扎实的工作。（3）坚持利益驱动促退耕，对退耕地尽量纳入国家退耕还林工程范围，及时兑现钱、粮补助，对退耕种草的，县政府在购买种籽上给予适当补贴。（4）县政府制定出台了关于加强全县生态环境建设和保护的决定，关于在全县推行牧畜禁牧舍饲的决定等地方性法规，并组织有关部门对所有生态建设项目区实行了禁牧封育。（5）在兴牧的战略上，按照“建基地、抓圈养、搞改良、上规模、增效益”的思路，重点实施了七大工程，即牧区建设工程、畜禽品种改良工程、舍饲养殖工程、服务体系建设工程、动物保护畜产品安全工程、养殖大户和重点养殖村帮扶工程、奶牛养殖扶持工程。2、资源优势除具备了大量农作物秸秆之外，近年来还积极开展人工种草工作，狠抓原有草地的改良，大力培植了优质草坡。至目前，全县人工种植多年生牧草6万亩，当年生牧草24万亩。与此同时，还积极推进草业管理体制改革，成立草业公司，加强草地管理，推广了饲草青贮等加工调制技术，使饲草的利用率和营养价值得到大幅度提高，也为全县牧业的发展奠定了可靠的物质基础。再者，全县现有52万只羊，其中可繁母羊占到60%左右，即30余万头，具备了通过杂交改良，批量生产优质羊肉的母本基础。3、市场优势（1）羊肉富含营养，鲜嫩多汁，受到当代消费者的青睐，但人均占有量仅1公斤，其中高档羊肉虽然倍受欢迎，但产量严重不足，故羊肉市售价格一直居高不下，市场前景看好。（2）本县有数家畜产品加工企业，配套设施完善，品牌产品远销京津等大城市，为农户养羊出售产品开辟了畅开渠道。4、科技开发能力从2002年起，#农大选在#县实施肉用优种羊生产项目，并选宏宇牧业公司为基地，共同筹建#农大雁门关生态畜牧经济区优种肉羊繁育基地，同时也是#农大博士生工作站，从而为公司提供了雄厚的技术力量，具备了科技开发（如胚移、科学快速育肥、杂交改良）的实力。5、基础设施条件（1）基地位于#县威远镇，离县城十几公里，市政建设完善，一条柏油马路直通场门口及周边村庄，交通与运输不成问题。（2）电、水齐全，水质优良，通讯发达，市场繁荣。三、主要障碍因素及解决方案扩建尚感资金不足，拟请上级有关部门予以立项扶持。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况1、发展历程：公司法人代表赵有英，职称畜牧师，2001年5月任#县威坪区管委会主任，同时养有本地土种绵羊600只（其中成年母羊340只），后因养羊业的迅速发展，实感经济实力不足，便与4位合作伙伴共同筹划资金，于2002年1月成立宏宇牧业有限责任公司，任董事长兼总经理。2002年3月注册资金50万元。企业占地面积1500亩。2、现在产品类型：肉羊纯种繁殖及商品羊育肥上市。3、主营业务：推广优良肉羊品种与开展杂交改良工作。4、企业制度：实行经理负责制与员工聘任制。5、管理模式：以股份制的形式运行，公司以土地、基建参股，#农大以技术、科研成果参股。公司内部依照国家公司法等有关法律、法规制定企业的章程与实施细则，对员工进行定岗上位，定期考评，能上能下、能留能走。对员工的工资采用定编、定责、定任务和绩效相结合的方式，体现多劳多得的分配原则。6、人员结构：项目实施后，本着以提高劳动生产力的宗旨，拟定劳动员工18人，其中管理人员2人，技术人员1人，辅助人员2人，养殖人员13人，另配备季节性输精员40名。项目所需员工招收附近有饲养经验的农民和下岗职工，技术员由#农大配备。并采取多种形式进行员工培训，合格后持证上岗。二、研发能力公司董事长兼总经理，多年从事技术与相关行政管理工作，又具备畜牧医专业的中级技术职称，并多次获得劳动模范称号，是公司科研技术的带头人。配备的技术员乃#农大推荐的大学本科毕业生，具备了技术开发的能力。羊工系在生产实践中选拔的、经过技术培训的农民，富有养羊经验，是从事技术工作的有力助手。技术依托单位（#农大）的科研开发能力与实力（博士生点）更勿庸怀疑了。三、企业财务状况目前企业资产的负债状况是资产总额289万元（其中固定资产261万元，流动资产28万元），负债总额132万元（其中长期负债15万元、流动负债117万元）。此外，经营运作中，尚未贷过款，故无银行信用等级。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状（1）良种。优良品种是养羊规模化的先决条件，是提升整个行业质量和水平的关键，没有良种就没有优势产业的形成。然而目前因羊良种短缺严重，成为制约我省养羊业发展的瓶颈。从省内看，实施优质肉羊工程每年至少需优良种公羊2万只以上，现在仅从国外引进数百只，远远不能满足生产需求。从#县看，全县羊的改良量要达到50%以上，尚需优种公羊600多只（以人工授精计）。若按项目实际操作能力估计，每年以6万只的改良速度计算，也需要5年时间（31万多只可繁母羊），因此加速种公羊培育坚持以场带面，已成为高速优质发展养羊业的根本保证。从国外看，优良肉羊品种尚多，数量亦不成问题，但靠进口，缺乏高昂引种费，更今人担忧的是因此而带进许多可怕的疫病，威胁国民健康，不容轻举。综上所述，只有坚持自繁自养方为上策，故培育优种羊的前景乐观，市场看好。（2）肉品。近年来，国内外羊肉市场发生了一些变化，为肉羊产业的发展提供了巨大空间，使羊肉生产正成为一个黄金产业，从国际看，羊肉产量下降，欧洲本是世界最主要的羊肉进口地区，自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量下降了10%左右，只得靠加大进口量得以补充。同时国际上因“疯牛病”等牲畜疾病的影响，及国内羊肉主产区羊肉产量的下降，促进了广大消费者对“放心肉”（主指羊肉）的日益追求，消费量亦呈直线上升趋势。由此导致活羊价格和羊肉出售价居高不下，故羊肉的销售不成问题。国内同类企业主要分布在北方与西北地区，如河北、山东、内蒙古、新疆等，省内主要在介休与岢岚，多数处于起步或初期发展阶段，培育出的纯种肉用羊，数量有限，难以满足市场的需要，一般小型农户因缺乏资金，买不起纯种公羊，需依赖本地有关部门通过人工授精技术解决羊只改良问题。2、产品市场前景分析（1）市场需求量。正如前述，省内年需优良肉用种公羊2万只以上，但目前仅有数百只，短缺严重。至于羊肉，目前全省人均占有量仅1公斤左右，看增加到2公斤，市场供需量须达到3.4万吨，故对杂种商品羊的饲养量和出栏量亦须相应增加。（2）本企业竞争优势和占市场份额。竞争优势体现在，草地面积广、人工种草起步早、可利用作物秸秆丰富、环境安全、劳力廉价、技术雄厚、品种优良、羊舍先进。市场份额，仅以推广优种计，年至少提供258只优质种羊，可进一步解决羊种不足的问题。以人工授精技术计，1头种公羊承担8001000只母羊，立项后64只种公羊可改良土种羊5.1万至6.4万头，效果明显，意义深远。3、项目产品的市场竞争优势种羊养殖的投入（包括草料、防疫、水、电、人工）为35.63万元，产出（包括出售优种、改良、毛、粪等收入）为111.26万元，投入产出比1:3。培育1头成年种羊的饲养成本费为1840元（35.63万元193只），加上其他成本投入（如引种年均费、固定资产折旧费、税收等）2000多元，总共4000元左右，按1头出售价0.8万元1万元，（比国内同等同类种羊出售价1.2万元1.5万元，便宜0.4万元0.5万元）计，头盈纯利0.40.6万元，卖方与买方市场都有利，具有相当强的市场竞争力。对于压低市场同类同等级种羊价格，减轻农民负担，促进肉羊业快速优质发展具有积极的影响。二、产品生产及销售方案1、产品的市场定位（1）面向省内外市场提供优质高产的肉用种羊。（2）面向农村，运用人工授精技术开展土种绵羊改良，提高产肉性能。（3）利用公司饲养的土种母羊，通过杂交改良，向市场提供肉用商品羊。2、生产规模年饲养专化肉用品种种羊193只（其中公羊64只、母羊129只），推广种羊258只；面向农村改良本地土种羊3万只；公司生产商品864只（土种母羊540只出栏率160%）。3、预期销售目标面向省内外市场与农村，达到增加种羊需求与改良土种羊的目的。三、销售策略和营销模式1、繁育的纯种羊，通过网络发布信息，发挥#农大专家教授的知名度和技术优势，借助雁门关生态畜牧经济区建设的契机，覆盖到生态区，并走向省内外。2、在本县建立5个较完善的服务网点，建20个人工授精点（每点配备2名技术员），为农户开展羊群人工授精改良。3、公司生产的商品羊就近交售给玉羊畜产品有限公司，进行屠宰和加工上市。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模1、专门化肉用品种羊的扩群与培育。在现有种羊103只（其中杜泊品种羊26只，11公15母）；特克塞尔品种羊28只，（8公20母）；德国美利奴肉用品种羊44只，（10公24母）；道赛特品种羊5只公羊。公羊总头数34只，母羊69只的基础上，再引进90只种羊（30公60母），使总饲养量达到193只（64公129母），而后按培育计划与技术生产方案，开展纯繁与选育提高。2、应示范与辐射的需要，公司在原有340只土种母羊的基础上，再购入200只母羊，用饲养的540只土种母羊开展商品羊生产。3、建20个人工授精点，年开展3万只土种羊的改良工作。4、配合上述生产需要，扩建种羊舍720m2（总数达到1628 m2 ），及增添必要的设备与设施（主要是耕作、运输、水利设施）二、项目规划和布局1、规划应遵循的原则在满足需要的前提下，要节约用地，不占或少占耕地。考虑今后的发展，应留有余地。尽量利用自然条件，为防疫卫生，管理联系以及实现机械化创造方便。要有利于环境保护。2、规划布局 本项目主要规划三大片，包括办公区、种养养殖区、育肥区、青贮区饲料区，详见布局图。三、生产技术方案及工艺流程1、纯繁扩群，选育提高本项目已引进或继续引进的陶赛特羊（陶）、特克塞乐羊（特），杜泊头（杜）与德国肉用美利奴羊（德美）均为世界上著名的肉用绵羊品种，将在改良本地绵羊、提高产肉性能上起着举足轻重的作用。但由于引进头数的限制，加之生产上所需用的则是更多的优良个体，因此，对引入品种要纯繁扩群，在纯繁过程中选育提高，以控制近交系数的过快增加，防止近交退化。其技术措施主要有：（1）在引进品种已经确定的前提下，注重个体选择，包括品种特征、年龄、体格大小，体型、发育均匀度，生殖器官，运动状态等。种公羊的使用年限一般为25岁，睾丸发育要匀称，四肢端正，蹄质结实，精神活泼，有雄性，体型外貌要符合品种的特征。母羊的利用年限和公羊基本一般，母羊选择除了体型外貌和生长发育情况外，主要是乳房的发育情况，有无哺乳能力。（2）血缘选择，注意种羊间不能有血缘关系特别是种公羊和母羊间要有比较远血缘关系或无任何关系，同一公羊在一个羊群中的使用年限不得超过2-3年。（3）搞好种公、母羊档案资料的记载与积累。（4）选用科技手段，提高种公羊利用率，如在自然交配下公羊、母羊比例为1:251:30，采用人工授精技术后，则配种能力可达1:5001:1000，减少了种公羊的饲养量，提高了利用率，扩大了使用面，加快了纯繁与改良本地母羊的速度。（5）与异地交换种公羊或引进冷冻精液，避免近亲交配。（6）以营养学、防疫学为前提，抓好纯种羊的饲养管理。纯繁的模式仍遵照： 陶陶，特特，杜杜，德美特美。2、开展经济杂交，利用杂种优势提高本地绵羊的产肉性能杂种羊是不同品种的杂交后代，一般具有其父本和母本的特征，表现为生长发育快、适应性强、生产水平高（尤其产肉力高）等特点，故本项目的宗旨之一就是利用一定头数的国外优种羊面向生产改良本地绵羊，对产生大量的杂种羊一代进行羊肉生产，迅速增加农民的收入。其模式是：陶本地，特本地，杜本地，德美本地等。3、采取“四阶段，三自由，两计划”的生产工艺，开展高效率的舍饲肉羊生产即按羊群不同生产阶段有针对性的进行饲养管理，划分为待配、妊娠、哺乳和育肥四阶段，实现自由饮水、自由运动和羔羊自由采食；实行计划配种、计划免疫。主要技术措施包括（1）舍内饲养（农户养羊可逐步转化舍饲），创造适合羊的繁殖、生长发育的人工环境；（2）分段饲养管理，区别对待，最大限度地挖掘生产潜能，节约资源投入，提高劳动效率；（3）经济杂交。（4）计划繁殖。根据工艺要求，实行计划配种，成批量产羔。采用诱导发情、早龄开食、中期断奶，强度育肥，快速出栏等技术，达到二年三产。此外，还可根据季节性市场调整配种期。（5）配合饲料。按照不同生产阶段采用不同的配合日粮。如公羊日粮的营养浓度为粗蛋的9.09%，消化能10.13兆焦/公斤；母羊分别为待配与妊娠前期9.21%和10.04%，妊娠后期9.68%和10.73%。哺乳期11.51%和11.96%；羔羊分别为2月龄内26.03%和14.67%，23月龄17.94%和13.92%，35月龄15.98%和13.93%。公羊在配种期每日加喂鸡蛋1枚，胡萝卜1.5公斤。育肥期的饲料配方比例为：前期豆饼占30%。麸占15%，玉米占55%。中期分别各占25%、15%和60%。后期分别各占20%、15%与65%。（6）定期驱虫，综合防疫，实现手段科学化，方法制度化，操作程序化。如每年春、秋季各注射四联疫苗（快疫、猝疽、羔羊痢疾、肠毒血症）一次，每年的3、6、9、12月各进行一次全群驱虫等。对重要和常见疫病进和检疫和监测。日常养羊场舍的卫生及消毒工作按场内的防疫制度严格执行。工艺流程图如下：待配阶段6周（2个情期）种公羊（羊舍类型）（羊群流程）（饲养阶段及时间）公羊舍待配母羊妊娠母羊哺乳母羊育肥羔羊哺乳羔羊后备母羊待配妊娠舍育肥舍出栏妊娠阶段20周（前期12周后期8周产羔哺乳阶段8周（产羔1周哺乳期7周）育肥阶段16周（前期2周喂断奶前饲料，2周后喂育肥日粮）体重可达40公斤左右产羔哺乳舍。四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准种羊场建设标准，要坚持生态原则，完全符合畜牧卫生学的要求，确保安全生产。引进种羊的标准，首先在保证健康的前提下，要符合本品种特征，生产性能高，体质外貌优秀，综合评价等级在一等以上，以质量取胜。2、具体扩建内容（1）土建：种羊舍720m2（2）设备天津60拖拉机1台，配套拖斗1辆。5铧梨1具，割草机1台，青贮铡草机1台，播种机1台。（3）水利设施打井1眼，水泵1台，高低压线路0.5公里，变压器（80KVA）1台，喷灌设施200亩。（4）种苗购种羊90只（30公60母）土种母羊200只。第七章 投资估算和资金筹措方案一、投资估算的范围本项目为优质肉羊繁育项目。本估算包括该项目工程范围内的种羊舍等繁育基地的主要设施及辅助设施等工程费、种羊购置费、其它费、预备费等所属的全部费用。二、估算的编制依据1、#省建筑安装工程概算定额（土建分册）、#省建筑安装工程概算定额（安装分册）；2、#省建设工程其他费用暂行标准；3、中国工程咨询公司编写的投资项目经济咨询评估指南（参考文献）；4、设备价格按市场价估算； 5、基本预备费按第一部分、第二部分费用之和的8%计取；6、投资方向调节税根据国家有关文件不计取；7、资金占用费按2.4%计提。三、项目建设投资估算1、项目总投资本项目总投资为481.3万元，其中，前期已投入248.66万元（已投入土建工程124.66万元，购置种羊费用为124万元）；新增资产投资为232.68万元（其中，新增固定资产投资为218.08万元，新增流动资金为14.6万元）。新增固定资产投资估算详见附表1。土建工程投资、设备投资详见附表1-1、1-2。流动资金估算详见附表2。2、资金来源与筹措本项目新增投资所需的资金从两个渠道筹措：一是申请中央及地方财政资金150万元（其中：有偿资金105万元，资金占用费为2.4%；无偿资金45万元）。二是企业自筹82.68万元（包括流动资金14.6万元）。投资使用计划与资金筹措详见附表3。3、无偿资金投资方向无偿资金投资方向主要用于购置种羊。4、资金使用与管理本项目财政有偿资金的归还，按照农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定执行，从第四年开始，每年还52.5万元，第五年全部还清。第八章 技术经济分析与评价本项目技术经济分析及评价编制依据：建设项目经济评价方法与参数，本行业相关政策、对应参数及本项目的概算。一、基础数据1、产品方案本项目主要产品为：出栏种羊羔、改良种羊、出栏商品羊等，另外还有羊粪、羊毛等副产品。2、建设基期与实施计划建设基期为2004年，计算期11年，其中，生产期10年。达产计划：项目建成后，投产期第一年达到80%的设计产品能力，第二年及以后各年达到100%的设计能力。二、财务评价1、年销售收入、销售税金及附加的估算 年销售收入本项目正常年销售收入为151万元。 销售税金及附加的估算本项目为肉羊繁育养殖项目，可享受国家免税政策。销售收入、销售税金及附加估算见附表5。2、总成本估算本项目总成本费用为94万元，经营成本为44万元。总成本费用及经营成本的估算见附表6。 主要投入物所有原辅材料及动力价格，均以目前市场价格为基础预测。 固定资产折旧和递延资产摊销计算固定资产：本项目固定资产原值为449.7万元，