徐州市盛世国民食品开发有限公司豆制品生产基地可行性论证报告.doc

第一章 总论第一节 概述1、项目名称及建设地点项目名称：徐州市盛世国民食品开发有限公司豆制品生产基地建设单位：徐州市绿然食品有限公司建设地点：徐州市城北开发区（时代大道以北、宏盛北路以东）项目负责人：闫志东联系电话：858258902、建设规模序 号名 称主 要 指 标1总占地面积30亩2总建筑面积16000平方米（厂房10000平方米，生产辅助用房3000平方米，办公生活用房3000平方米）3建筑层数23层4建设期12个月5生产规模年产7200吨豆制品6项目总投资2381万元（固定资产投资2225万元，铺底流动资金156万元）3、建设单位概况徐州市绿然食品有限公司位于徐州市韩山村。公司专业从事调味品、南北货生产、加工、销售，年销售收入1000万元，现有调味品、南北货生产线2条，拥有烘干、成型等整套先进生产加工设备。公司占地面积3000平方米，员工100余人，其中高级技术人员15名。公司以质量求生存，建立了科学完善的质量管理体系，全面推行质量管理。在原料采购、产品实验、生产加工等多个生产环节实施科学、规范的质量控制，以确保产品的高品质。公司产品在国内畅销不衰，连续七年被评为徐州市知名品牌。2006年被评为中国驰名品牌。公司以科技为先导，以质量为保证，以信誉求发展。公司的宗旨是：以质量求生存，以信誉求发展。4、项目提出的背景及建设的必要性随着社会主义市场经济体制建立和完善，企业将成为市场竞争的主体。近年来随着城镇居民消费升级，城市现代化建设的不断加快，这为企业发展提供了广阔的市场需求空间。我国加入WTO，使我们融入世界经济体系的步伐加快，同时也不可避免地面对来自国际、国内市场双重竞争的挑战。为了与国际接轨，进一步扩大对外开放，提高国有资产的运作效率，国家将有计划地将国有资产从竞争性行业退出，这为民营企业的发展提供了广阔的发展空间。据了解，从1992年到现在，全国豆制品行业发生了巨大变化。逐步从前店后厂的手工作坊向工业化迈进，在北京、上海、杭州、宁波等大中城市开始了规模化和标准化生产，但形成品牌和较大规模的企业还是比较少。而小规模、工业化程度低的小企业，甚至家庭作坊的数量却大得惊人。为此，国家八部委已联手开展食品安全专项整治工作，全国各地都在加大对豆制品市场的整治力度，国家质检总局已经决定把豆制品列入QS市场准入的目录。所有这些都预示着我国豆制品行业的产业化革命已经拉开序幕。今年以来，全省各地紧紧围绕食品安全中的薄弱环节和突出问题，以农村市场和肉类食品、奶制品、豆制品为重点，深入开展专项整治活动，进一步净化了食品市场秩序，有效保障了人民群众饮食安全。豆腐的营养成分有十几种，其中最主要的就是蛋白质，每100克豆腐里面，蛋白质含量占了34%。此外，它还含有十几种营养成分，比如说氨基酸、矿物质磷、钙等等，这些都对人的健康非常有益。还有一种必需的营养素蛋氨酸，配海带吃更合理。豆腐营养丰富，吃豆腐可以防治心血管疾病。豆腐的原料大豆中含有丰富的豆固醇，这种豆固醇可以抑制平常吃的肉类食物当中的一些胆固醇。豆制品已成为人们日常生活当中不可或缺的重要食品。徐州市绿然食品有限公司通过市场调研，决定在城北开发区建设“徐州市盛世国民食品开发有限公司豆制品生产基地”。本项目的建设是徐州市绿然食品有限公司解放思想，积极拓展发展空间，加快自身发展的内在要求。5、项目研究的依据a.徐州市绿然食品有限公司与徐州市工程咨询中心签订的委托任务书；b.徐州市规划局关于盛世国民项目规划预选址的规划意见；c.建设单位提供的有关资料。6、项目研究的范围主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证：（1）项目提出的背景及建设必要性；（2）市场分析；（3）项目建设规模及建设方案;（4）项目建设条件及投资估算；（5）项目建设进度；（6）项目经济效益初步分析。 第二节 问题与建议1、存在问题目前徐州市盛世国民食品开发有限公司正在办理工商登记手续，应满足国家有关资本金的规定。2、建议（1）建设单位在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产。（2）对国内外市场应继续进行深入调查，及时掌握市场的技术发展动向和产品应用动向，为企业的发展和壮大统筹规划。（3）积极筹措资金，争取早日开工建设。（4）注重生产培训，强化质量管理，注意降低物料消耗，努力提高企业的投资效益。第二章 市场分析与预测豆制品是深受群众欢迎的传统食品。随着大豆食品健康功效研究的不断深入，大豆食品的消费成为一种趋势，带动了我国豆制品产业的发展。但从目前来看，由于豆制品还属于生鲜食品，保质期短，生产加工产业化程度低，标准化、规模化生产企业少，小作坊加工点大量存在，卫生条件差，不规范的生产加工等现象给食品安全带来了较大的隐患。目前，我国豆制品的状况是，投资门槛较低、风险小、见效快，但其食品安全卫生却不能保证。但随着人们生活水平的提高和对食品安全意识的增强，对大豆食品的质量要求越来越高，小作坊手工制作满足不了消费者日益增长的需要。据不完全统计，我国用于生产豆制品的大豆每年超过400万吨，但是，年销售额超过1000万元的，有一定规模的豆制品生产企业不到60家，产品的市场占有率不到10%。而从一般的市场规律来看，规模企业的产品市场占有率至少应该在50%，可见豆制品行业的企业规模化发展空间很大。由于豆制品生产企业的规模普遍偏小，造成品种少、质量低、安全卫生隐患等诸多弊端。徐州市绿然食品有限公司提出建设年产7200吨豆制品生产基地，是适应豆制品行业企业规模化发展的需要，其发展空间将十分广阔。根据徐州统计年鉴，徐州市2003年、2004年、2005年家庭豆制品平均消费分别为：29.83元/户、39.57元/户、42.09元/户，从以上数据不难看出，徐州市家庭豆制品的消费呈逐年递增态势，且增幅较大。本项目建成投产后，应将市场开拓作为工作重点，目标市场为淮海经济区周边城市，并向南京、苏南及上海辐射。可采用设立专卖店、加盟连锁店等经营策略，将市场做大做强。据国外专家预测，21世纪发展最快的不是汽车，不是电脑，而是中国的豆腐。第三章 建设规模及建设内容 第一节 建设规模根据规划意见及业主需要，结合场地实际状况，拟建工程建设规模为：总用地面积30亩，总建筑面积16000平方米(厂房10000平方米；生产辅助用房3000平方米；办公、生活综合楼3000平方米)。项目建设期12个月，总投资约2381万元。第二节 建设内容1、土建工程2、供排水、电气、设备安装工程3、室外工程（外管网、道路、绿化等）。第三节 主要技术经济指标总用地面积 30亩总建筑面积 16000平方米厂房 10000平方米生产辅助用房 3000平方米办公、生活综合楼 3000平方米容积率 0.8建筑系数 37.5投资强度 74.2万元/亩总投资 2381万元 第四章场址选择第一节 地形状况拟建场地位于徐州市城北开发区（时代大道以北、宏盛北路以东），地势平坦，便于施工。根据中国地震烈度区划资料，徐州地区抗震设防烈度为7度远震。第二节 建设条件1、交通条件拟建场地位于徐州市城北开发区内，地块南侧及西侧分别与时代大道、宏盛北路相邻，交通十分便捷。2、供电、通讯、供排水条件城北开发区是我市重点规划建设的工业区，供电、供排水、通讯等城市基础设施齐全。拟建工程在园区内建设，可根据需要向有关部门申请办理使用手续，将上述设施的管道（线）引至拟建场地内，所需条件即有保障。3、气象条件徐州市属北温带季风气候年平均气温 14.2月平均最高温度 27月平均最低温度 -0.8极端最高温度 40.6极端最低温度 -22.6年平均降水量 796.7mm一次最大降水量 259mm最大冻土深度 240mm最大积雪厚度 250mm主导风向 ENE（频率12%）水位：（黄海高程）地面海拔高程 33.2-33.7m历史最高水位 33.61m第三节 厂址方案拟建项目位于徐州市城北开发区时代大道以北，距徐丰公路约3km处，其西侧为宏盛北路。本项目总建筑面积16000平方米，总占地面积30亩，包括建筑物、道路、绿化等用地。第五章 技术方案、设备方案和工程方案第一节 技术方案1、生产规模本项目年产7200吨豆制品(豆腐、豆干类等产品)。2、工艺技术方案及流程（1）豆腐生产工艺流程a.精选清除杂质，去除已变质、不饱满和有虫眼的大豆。最好选用颗粒饱满整齐的新豆。b.浸泡根据大豆本身质量、含水量、季节、室温来确定浸泡时间。一般春季浸泡12小时14小时，夏季6小时8小时，冬季14小时16小时。加水量以没过料面10厘米15厘米为宜。大豆泡至搓开豆瓣中间稍有凹心，中心色泽稍暗即可。冬季可泡至十成开，即搓开豆瓣呈乳白色，中心浅黄色。浸泡好的大豆增重约1倍左右。c.磨碎按豆与水之比为1/31：4的比例，均匀磨碎。磨料期间滴水、下料要协调一致，不得中途断水或断料。磨成的豆糊光滑，粗细适当，稀稠合适，前后均匀。要尽量磨细。d.过滤过滤是保证豆腐成品质量的前提。豆制品厂多使用离心机。使用离心机不仅隆低了劳动强度，而且效率高，质量好。使用离心机过滤，要先粗后细，分段进行。尼龙滤网先用80目100目的，后两次用80目的。通过三遍洗渣过滤，使渣内蛋白质含量不超过2.5%。过滤后边合并滤液，但注意加水量。一般1千克大豆加水总量(包括前几道工序)为7千克8千克。e.煮浆煮浆对豆腐成品质量的影响也是至关重要的。通常煮浆有两种方式，一种是使用敞开锅，另一种是使用密封煮罐。使用敞开锅煮浆，煮浆速度要快，时间要短，不超过15分钟。锅开三次后，立即放出浆液备用。使用密封煮罐煮浆，可自动控制煮浆各阶段的温度，煮浆效果好。但应注意温度不能高于100，否则会发生蛋白质变性，从而严重影响产品质量。将浆煮至90100会产生泡沫，可加入消泡剂消泡。f.加入凝固剂待豆浆冷却到7080时，加入葡萄糖酸内酯，添加量为豆浆量的0.2%0.4%，搅拌均匀。g.装盒加入凝固剂后即可装盒制成盒状内酯豆腐；或待其冷却后，按常规方法进行压榨滤水后出售。h.工艺流程图（2）豆干类生产工艺流程豆浆点浆蹲脑上板压榨切块半成品a.豆片类半成品豆片是一种薄如娟帕的片状半成品，利用豆片半成品又可以加工多种产品。行业上称为百叶、厚千张、更薄一些称之为“千张”。b.油卤制品类它是将老豆腐、豆干、豆片等为原料，切块、油炸，在配好调味料的卤汤内煮制而成的产品。c.香干它是将豆干白坯，放在配好调味料的卤汤内煮制而成的产品。d.素鸡浸碱：将百叶重量2%的纯碱（食用碱）溶于开水中，每100千克薄百叶约用开水200千克，然后将百叶切成所需尺寸大小块，倒入碱溶液里。约过1015分钟，百叶受碱的作用而软化，即可制坯。第二节 设备方案主要生产设备见下表：设备明细表一、浸泡系统序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1水环真空泵2SK-3A2套1370027400碳钢2空气过滤器70019002只2200044000不锈钢3干豆倒豆桶8568566002只21004200不锈钢4干豆存豆真空桶130030902只1160023200碳钢约2.96立方米5干豆输送管道614 L10米2套28005600碳钢6水环真空电控箱1路电机2套23004600不锈钢箱体7黄豆转送车8578577804辆630025200不锈钢8小车导轨L5505096米16015360不锈钢9浸泡桶24641204126040只13700548000有中隔板浸泡桶平台4套42000168000平台碳钢镀锌，扶手不锈钢10浸泡桶支架4套混泥土结构需方自理11淌槽20017896米50048000不锈钢12去杂淌槽20027848米67032160不锈钢13淌槽弯头20017812只2503000不锈钢(根据实际可增加)14黄豆沥水筛WXLS-018台16000128000不锈钢15湿豆双叉分配器 74074025004只490019600不锈钢16浸泡桶料管阀门DN80T80套1400112000不锈钢17浸泡排污阀门管道DN50T80套120096000不锈钢18去杂淌槽排污阀门DN40 60套905400铜球阀19浸泡电控箱2台电机4套340013600不锈钢箱体20小 计1323320二、制浆系统序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1砂轮磨WXMS-600-158台29500236000机座包不锈钢2磨糊桶14574606004只260010400不锈钢3离心机WXLJ-560-5.524台35000840000机座包不锈钢4浆渣桶65645687016只260041600不锈钢、含盖5落渣桶6564569508只260020800不锈钢6离心泵WXLB-10-2.244只5900259600泵头不锈钢含罩壳7头浆池156010007008只500040000不锈钢8二浆池156010007008只500040000不锈钢9三浆池156010007008只500040000不锈钢10磨浆浆管阀门DN50T DN32T4套500020000不锈钢11离心浆管阀门DN100T DN50T DN32T24套6300151200不锈钢12磨浆电控箱4路电机 星三角启动2套950019000箱体不锈钢13离心电控箱12路电机2套1390027800箱体不锈钢14离心电控箱11路电机4套1490059600箱体不锈钢，生浆头、二池泵二路双控15小 计1806000三、烧浆系统序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注15罐连续烧浆器WXSJ-54台58000232000不锈钢2缓冲桶(带帽)102612204只890035600不锈钢，帽3烧浆桶1226122016只490078400不锈钢4熟浆筛WXSJ-018只17000136000不锈钢5烧浆浆管阀门DN50T4套430017200不锈钢6烧浆电控箱4路电机2套550011000箱体不锈钢7小 计510200四、内酯豆腐生产线序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1板式换热器WXBP2-J-63台1680050400不锈钢2点酯桶6368309只220019800不锈钢3塑盒包装机WXFK-07-1 400克3条115500346500不锈钢4无动力定型槽8000118012003条62000186000不锈钢5饮料奶泵 WXBA150-33台22006600不锈钢6浆管阀门管件DN40T3套590017700不锈钢7电控箱1台电机3套23006900不锈钢箱体8小 计633900五、机制千张生产线序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1点卤桶82684012只260031200不锈钢=2,(含蒸汽管)2打花机WXDHJ-1.14台900036000不锈钢(支架镀锌管)3过渡搅拌机WXGJ-0.374台760030400不锈钢4浇注机WXJZ-01 1150075020204台52000208000不锈钢5过渡滚道28007006914台520020800不锈钢6液压站WXYZ-25柱塞泵4台2300092000碳钢(油需方自购)7液压机WXYJ15-12台14000168000包不锈钢8压机座槽2200840704只350014000不锈钢9双剥布机WXBB-024台29500118000不锈钢10浆管阀门管件DN50T4套760030400不锈钢11卤水管道阀门251.5 DN104套9003600PVC12液压站油管阀门25 1812套130015600碳钢13打花、浇注电控箱3路电机4套440017600箱体不锈钢14剥机、泵站电控箱2路电机4套340013600箱体不锈钢15千张整理台228010808008只500040000不锈钢16碱水煮布桶15009407004只460018400不锈钢18小 计857600六、机制厚千张生产线序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1点卤桶8268408只260020800不锈钢 (内含蒸汽管)2打花机WXDHJ-1.12台900018000不锈钢(支架镀锌管)3过渡搅拌机WXGJ-0.372台760015200不锈钢(含机架扶梯)4浇注机WXJZ-03 1340090021402台62000124000不锈钢5液压站WXYZ-25柱塞泵2台2300046000碳钢，油需方自购6液压机WXYJ30-012台1400028000碳钢外包不锈钢7压机接水盘24808404162只39007800不锈钢8压机小车6406001504台260010400碳钢,包不锈钢9双头剥布机WXBB-3B2台2940058800不锈钢10浆管阀门管件DN50T2套760015200不锈钢11液压站油管阀门25 182套13002600碳钢12打花、浇注电控箱3路电机2套44008800箱体不锈钢13剥机、泵站电控箱2路电机2套34006800箱体不锈钢14小 计362400七、老豆腐生产线序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1点卤缸67670016只180028800不锈钢24组式气动压机WXQY-48套41000328000不锈钢3空气压缩机TE50160-0.155/4kw2台外购件、需方可自理4浆管阀门管件DN50T8套320025600不锈钢5卤水管道251.5 DN108套9007200PVC6电控箱1台电机2套23004600不锈钢箱体7小 计394200八、豆腐干生产线序号设备名称型号规格数量单位单价（元）金额（元）备 注1点卤缸82670020只220044000不锈钢2液压机WXYJ15-B10只16800168000碳钢外包不锈钢3压机接水盘2480840416 10台390039000不锈钢4压机小车64060015020台260052000不锈钢5液压站WXYZ-25柱塞泵2台2300046000碳钢，(油需方自购)6豆干划坯架40040045010只5805800不锈钢7豆干出白锅9808002只590011800不锈钢8香干盘香锅9008002只770015400不锈钢9手包干桌子230010808002只530010600不锈钢10豆干摊凉机10000135016502台96000192000不锈钢11不锈钢勺2805010只1801800不锈钢12卤水管道阀门251.5 DN1010套9009000PVC13豆干线浆管阀门管件DN40T10套350035000不锈钢14化卤水箱202498411202只1200024000不锈钢盖=1.5（有中隔板）15泵站电控箱1台电机2套23004600箱体不锈钢16小 计659000九、手工厚千张生产线序号设 备 名 称设 备 规 格数 量单位单 价（元）金 额（元）备 注1点卤缸6767008只180014400不锈钢2手浇厚百页液压机WXYJ-III4台1200048000不锈钢3接水盘1500500704只17006800不锈钢4厚百叶型框28028080104只19019760不锈钢5上压板2772774块170680碳钢包不锈钢6压机小车4004001008辆130010400不锈钢7浆管阀门管件DN50T4套430017200不锈钢8小 计117240合计6663860安装费10%666386总计7330246第三节 工程方案1、采用的主要标准及规范建筑设计防火规范（GBJ16-2001）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）建筑抗震鉴定标准（GB50023-95）建筑结构载荷规范（GB/T50009-2001）建筑结构设计统一标准（GB50068-2001）钢结构工程施工及验收规范 （GB50205-2001）工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2001）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）网架结构设计与施工规程 （JGJ7-91）2、土建工程方案的选择和原则确定本工程建筑结构方案的选择必须遵循“坚固适用，技术先进，经济合理，节约用地”的原则，执行国家和专业部门颁发的有关设计标准，并满足工艺、防爆、防腐、防毒、防尘、防噪、安装和维修的要求，建筑风格和结构形式应考虑当地的实际情况，具有个性及实用功能。厂门的设计应突出企业形象。3、主要建筑物主要建、构筑物一览表序号建、构筑物名称建筑面积（M2）备 注1厂房10000轻钢结构2生产辅助用房3000砖混结构3办公、生活综合楼3000框架结构4总计160004、供电、供水、供汽供电由徐州市城北开发区低压电网引入电缆线至工厂配电室，再以放射式配线至各建筑物。工厂用水及消防用水均由徐州市城北开发区供水管网供给。供汽由徐州市城北开发区热力管网提供。5、维修该企业设有机修、电修等维修机构。本项目的设备（机修、电修）大、中修可依托厂方。本项目的机修只考虑对设备的小修及日常保养；电修负责电气设备的运行、维修、保养。第六章总图运输及原辅材料的供应 第一节 总图运输按照国家基础建设有关政策规定，本着节约用地、节省投资的原则进行该项目总图运输设计。该厂选址在徐州市城北开发区内，总占地30亩。1、总图布置原则（1）功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。（2）生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，尽量避免物流和人流相互交叉、往复、迂回。（3）根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。（4）根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。2、总图布置拟建场地呈长方形。办公用房设在东南部，为1幢3层建筑物；生产用房由3个车间组成，分别位于地块中部、北部，均为2层建筑；辅助用房（原材料库、成品库）设在西南部，为2层建筑。其主入口可考虑设在地块南侧，次入口设在地块西侧（宏盛北路上）。为创造一个优美的工作环境，应重视环境绿化。地块的入口处及办公区是绿化的重点区域，通过绿地、雕塑等建筑小品，努力营造出现代企业的氛围。3、运输方案经初步测算，该项目年运输量为16560吨，其中原辅材料约6360吨 ，各种豆制品7200吨，豆腐渣3000吨。为节省投资，本项目运输主要依靠社会运输系统来解决。拟建场址南邻时代大道、西邻宏盛北路，交通运输条件优越。 第二节 原辅材料及动力1、原辅材料该厂产品的主要原辅材料如下：干豆、凝固剂等。主要原料干豆年需求量6000吨，辅助材料凝固剂等年需求量360吨，共计约6360吨。2、动力该项目年用电约15万度。该项目年用蒸汽约3000吨。3、用水量本项目年用水量约为18000吨。第七章 环境保护与节能第一节 环境保护1、主要污染源与污染物该工程建设中和建成后对周围环境的影响主要是噪声、污水、污物等三个方面。2、环境综合治理方案噪声处理：施工阶段因施工机械和运输车辆产生的噪声在施工中应严格按照城管、环保部门的要求进行施工。生产过程中可对产生噪声的机械设备等噪声源做相应的减振、吸音处理，经过综合治理，达到国家环保的有关标准。污水处理：施工期间产生的污水，经挖掘的沉淀池沉淀后方可排入城市排水管网，不会对周围环境造成不利影响。项目投产后，生产过程产生的废水需经厂内污水处理设施初步处理后进行排放；生活用水经化粪池无害化处理后进行排放。污物处理：建筑垃圾按城市管理要求，统一按规定时间、地点进行清运。生产过程中产生的豆腐渣集中销售；使用期间产生的生活垃圾实行袋装化，集中堆放，由管理人员统一运送到垃圾处理场进行处理。综上所述，本项目从设计、施工到使用均能符合环保要求。第二节 节能项目建成后，消耗的能源主要有：生产设备用电、生活用水。从以下两个方面采取节能措施：1、生产设备选用国内先进节能型设备，以达到最大限度的降低能耗。2、具体工作人员实行四定一挂钩制度，即定责任、定效率、定能耗、定人员，以上四定和工资与奖金挂钩，最大限度的调动工作人员的责任心和积极性，以达到节能具体指标的落实。第八章 安全生产及消防措施第一节 安全生产生产过程中应严格遵守以下规程：1、严格遵守食品生产管理有关规定，建立以厂长为第一责任人的安全生产网络。2、加强安全教育，严格执行生产操作规程，防止触电、机械碰伤等事故的发生。各种操作人员均配备规定的劳动保护用品，并持证上岗。3、工艺传动部位均设有保护装置，外露的轴端设有保护罩和外罩，传动部位设有安全罩。4、生产车间内均有足够的检修空间及人行通道，需要设置栏杆和加盖的地方均设置栏杆与盖板。 5、检验工等特殊工种要经过专业培训，领取上岗证方能上岗。其它工种均应经过内部培训，考核合格后上岗。第二节 消防措施消防采取下列措施：1、配电系统按国家有关电力规定和防火标准进行设计。 2、车间采用机械通风和自然通风。3、厂区内按有关规定配备相应的灭火器、消防栓和消防带等消防用品，并设置两个出入口。第九章 管理机构、劳动定员及进度安排第一节 管理机构该项目实行厂长负责制，下设机构以精简高效为原则。拟设厂长办公室、财务部、技质部、生产部、供销部。车间分为网架车间、加工车间等。年工作日指数为300天，月均工作日为25天。第二节 劳动定员及培训项目定员225人，其中管理人员15人，工程技术人员5人，生产工人170人，销售人员35人。职工培训拟请有关专家和技术人员授课，现场指导，培训期为20天，培训合格后上岗。第三节 进度安排1、计划要求为确保本项目的顺利实施，要求要尽快列出基本建设计划，组织落实、资金落实等工作在计划期限内完成，同时做好工程各项前期工作，并确保本工程按国家和地方基本建设有关规定进行实施。2、计划进度本项目计划建设期12个月。实施进度安排见下表：计 划 进 度 表 月 份项 目123456789101112项目审批场地清理初步设计施工图设计土建工程安装工程竣工并交付使用第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算的依据1、取费标准：根据江苏省建筑工程费用定额标准取费；2、定额：江苏省建筑与装饰工程计价表、江苏省安装工程计价表、江苏省市政工程计价表、江苏省建设工程工程量清单计价项目指引；3、安装：全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价汇总表；4、国内设备按生产厂家近期报价资料，并考虑运杂费和一定的上浮因素；5、市场价调整：徐州市2006年四季度工程建设及造价信息。第二节 投资估算1、固定资产投资固定资产投资估算表 （单位：万元）序 号项目投资估算投资额一工程费用16771土建工程7301.1厂房400元/M 2 10000 M 24001.2生产辅助用房500元/M 2 3000 M 21501.3办公、生活综合楼600元/M 2 3000 M 21802水电安装及消防 80元/M 2 16000 M 21283设备费用 7334室外管网、道路、绿化（1+2）10%86二其它费用4421前期费用 130元/M 2 16000 M 22082勘察、设计、监理费工程费用的3 %503建设管理费工程费用的2