年产5000万条复合彩印编织袋系列产品生产线项目可行性研究报告.doc

年产5000万条复合彩印编织袋系列产品生产线项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景（一）项目建本情况1、项目名称：年产5000万条复合彩印编织袋系列产品生产线项目一期工程2、项目承办单位：通辽市宝光塑料制品有限公司3、项目性质：新建4、项目负责人：5、项目所在地区、地点：通辽市科尔沁区木里图镇三家子村6、建设规模：年产5000万条复合彩印编织袋系列产品7、投资规模：项目总投资2000万元。8、资金构成：固定资产投资1100万元，铺底流动资金900万元。9、资金筹措：项目总投资2000万元，自筹1000万元，银行贷款1000万元。10、经济效益：项目年加工销售5000万条复合彩印编织袋，实现销售收入4000万元，利润总额600万元，上缴税金200万元。11、建设期：2年。12、可行性研究报告编制单位：通辽市工程咨询中心13、法人代表：14、资格证书编号：工咨甲 工咨乙15、资质等级：国家综合甲级16、发证机关：国家发展和改革委员会（二）编制依据、原则及研究范围1、编制依据（1）原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。（4）国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。（5）通辽市宝光塑料制品有限公司委托设计的内容及范围。（6）国家现行的财会、税收政策。（7）国家有关技术标准及规范。（8）建设单位提供的有关资料。2、编制原则（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。3、项目研究范围本可行性研究报告就复合彩编织袋系列产品的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。主要内容包括：市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。（三）项目提出的理由及过程为了改变目前产品供不应求的市场现状，我们经过对市场的深入调研，反复论证，决定筹建年产5000万条复合彩印编织袋系列产品生产线项目，拟定一期工程主要以生产化肥袋，水泥袋和彩色、三复合编织袋系列产品为主，同时还可根据市场需求生产加工各种吨袋和沙袋。筹建本项目，是我们经过反复调研后确立的，该项目具有较大的市场潜力和发展空间，它不仅可以缓解本地区和周边地区的市场需求，更能有效地改善农村的经济结构，同时还可解决近500名的农村剩余劳动力和城镇无业和下岗职工的再就业问题，为加速社会主义新农村建设起到一个积极的推动作用。为木里图镇和三家子村的招商引资起到一个示范作用，完全符合党中央关于建设社会主义新农村的方针政策，对繁荣地方经济，调整经济结构增加社会员就业，维护社会稳定，都具有十分重要的现实意义。 （四）拟建地点项目厂址拟建在通辽市科尔沁区木里图镇三家子村，紧邻科尔沁工业园区（南区），占地面积40000平方米。木里图镇三家子村位于通辽市南部，是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。二、项目投入总资金与效益情况项目总投资2000万元，其中：固定资产投资1100万元，铺底流动资金900万元。项目年产复合彩编织袋系列产品5000万条，年实现主营业务收入4000万元，实现利润600万元，上交税金200万元。投资利润率25.02%，投资利税率53.08%，销售利润率0.58%、销售利税率1.23%。项目全部投资财务内部收益率为19.58%，财务净现值8022.59万元(ic=8%)，投资回收期5.1年(含建设期2年)，项目盈亏平衡点为25.78%。第二章 市场分析与建设规模一、市场现状及市场前景塑料包装在整个包装行业中占有举足轻重的地位，塑料编织包装产品以其轻巧、低成本、可回收等特点，近年来基本取代了麻编织品等传统包装物，已成为包装业的必需产品。通辽市是农业大市，是全国重点商品粮基地，素有“内蒙粮仓”之称，年产商品粮70亿斤左右，每年商品粮所需包装袋就超过7000万条，同时科尔沁沙地也是全国闻名的优质工业矽砂，各旗县及毗邻地区有砂矿厂近30家，年需包装袋都在1000万条以上，此外通辽市内的几家水泥厂，每年包装袋的需求量都超过几千万，还有饲料加工企业近20家，粮食加工企业10几家，以及化工加工企业、种子加工企业，特别是近几年来几家外资大型企业进驻工业园区后，塑料编织袋的需求急剧增加，据我们初步调查了解，通辽市境内各类编织袋包装袋每年的需求约在2亿条以上，而且呈逐年增长的势头。据我们了解通辽市及周边毗邻，塑料编织厂共有5家，其年产塑料编织袋还不到4000万条，涂膜彩印复合包装袋厂家仅有2家，但都未形成规模生产，还远满足不了市场的需求，大部分都是从外埠购入。所以说，筹建5000万条复合彩印编织袋系列产品生产线项目，不仅具有十分广阔的市场前景，而且还有相当大的市场潜力，市场前景十分可观。二、建设规模与产品方案拟建工程规模为年产复合彩编织袋系列产品5000万条，第一期工程3000万条，第一期工程项目投资2000万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金900万元，年实现主营业务收入4000万元，实现利润600万元，上交税金200万元。第三章 建设条件与厂址一、建设条件1、原辅材料来源：我市地处环渤海经济区和东北经济区，辽宁盘锦、黑龙江大庆等大型石化企业能提供充分的原料保证，辅助材料的采购也十分方便和充足。2、燃料、动力及交通条件：该项目建设地点在科尔沁区木里图工业园区，各项配套设施齐全，交通四通八达，不影响项目的进行和今后的发展。3、环境保护：编织袋的原材料主要为聚丙稀，聚丙烯属无毒化工产品，整个加工编织过程属物理变化，并能回收废旧编织袋重新加工利用，而且废旧回收再利用是国家鼓励的项目。所以说，整个加工过程无三废产生，不会造成环境污染。4、技术条件：本项目占地面积为4万平米，拟定各种机械设备172套，采用目前国内最先进的生产工艺，各工序需熟练工人480名，各类技术人员10名，中高层管理人员10名，主要采用招聘的方式解决。5、安全生产：该项目从设备选型等硬件方面，对安全系数就给予了高度重视，在软件方面对新工人必须经过安全生产教育和技能培训后方可上岗，并严格按操作工艺规程操作。车间设有安全巡视员，随时消除不安隐患，以保证机械设备的正常运行。6、能源动力（1）供电： 通辽市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，已经投产和在建的电站总装机达到4240MW，规划到2010年通辽市电力装机将达到7000MW，发电量将达到400亿千瓦时，供电能满足项目用电需求。（2）供水：项目年用水量1万吨。根据通辽市木里图镇区域水资源评价报告，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用自来水，供水有保障。（3）供热： 由企业自行解决。（4）燃煤：项目年用煤400吨。二、厂址选择原则厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求。厂址靠近原料、燃料基地或产品主要销售地，并应有方便、经济的交通运输条件。厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、公用工程、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪、防涝措施。在地震断层区、有泥石流等直接危害的地段、爆破危险范围内、历史文物古迹保护区等地方，不得建厂。三、厂址项目厂址拟建在通辽市科尔沁区木里图镇三家子村，占地面积40000平方米。1、区位交通通辽市科尔沁区木里图镇三家子村位于木里图镇，木里图镇是内蒙古自治区东部、通辽市科尔沁区南端镇，东南与通辽市的科左后旗毗邻，东北与清河镇接壤，西北与建国镇、育新镇、西六方镇相连，西南与余粮堡镇为邻。地理坐标为北纬43244333，东经122812219。木里图镇区北距通辽市城区约15公里。木里图镇对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山通辽双辽）和304国道（丹东沈阳通辽霍林河）。经304国道北上到通辽市内可与111国道（北京赤峰通辽加格达奇）和303国道（锡林浩特通辽四平通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。规划建设的赤峰通辽四平及通辽沈阳的高速公路绕镇而过。2、自然条件项目所处区域镇区地处西辽河平原，属松辽平原边缘的一部分，周围地势平坦，西北略高（高程184.38米），东南略低（高程182.35米），从西北至东南地面坡度在0.05%左右。本区地质构造为第三纪沉降区和第四纪沉积区。近代，西辽河、清河、洪河多次泛滥，上中游的卵石、细砂、中砂和粘土等冲积物沉积在平原上，形成厚达200余米浓密的粉细砂及中砂地质层，地震烈度7度。木里图镇区属温带大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季多雨温热，秋季冷凉少雨，冬季少雪天寒。年平均气温5.8，最高气温39.4，最低气温-29.5。无霜期140天左右。年平均降水量376毫米，夏季占70%左右。夏季主导风为西南风、南风，冬季主导风为西北风。第四章 工程建设方案一、工程构成范围项目主要构成范围包括：1、生产工程包括：拉丝机、收丝机生产车间和圆织机生产车间等生产线设备设施。2、主原料：聚丙稀 简称：（P.P）辅 料：无硅聚丙稀（碳酸钙、母料）年产5000万条编织袋需要消耗（P.P）料：约4500吨，碳酸钙：约500吨3、厂区服务及辅助生产设施：试验室、办公楼、职工食堂等。4、供电、电讯工程：变配电、电讯等设施。5、环境保护工程：废渣、废水处理、绿化工程等。6、总图运输工程：车库、车辆、消防、大门、围墙、厂区道路、厂区硬化等。7、厂外工程：输电通讯线路、热力网、供排水管网工程等。二、编织袋产品的主要规格及数据1、当扁丝宽2.5（2.0）mm寸（密度为每英寸1010根经纬丝），四梭圆织机配备不同的尺码环，可以生产300mm750mm等不同折径的简布。2、当扁丝宽1.8（2.0）mm寸（密度为每英寸1414根经纬丝），四梭圆织机配备不同的尺码环，可以生产300mm650mm等不同折径的简布。3、生产能力和设备数量的计算依据（根据用户提供的尺寸）：A、化肥袋袋重约100克/条 扁丝宽：2.5（2.0）mm编织袋尺寸：（长宽） 1000 mm550（600）mm（缝前）B、水泥袋袋重约80克/条 扁丝宽：2.5（2.0）mm编织袋尺寸：（长宽） 800 mm500mm（缝前）C、彩包、三复合袋袋重约140克/条 扁丝宽：2.5（2.0）mm编织袋尺寸：（长宽） 1000 mm550（600）mm（缝前）三、主要生产工艺及设备化肥、水泥复合包装袋生产工艺流程图：PP原料彩印机回收边丝粉碎机打包机自动裁缝机复合机圆织机卷绕机拉丝机烘干机缝口机印字机 四、设备配置清单及报价序号设备名称及型号数量单价（元）金额（元）1SJ-L132-16型拉丝机51860000.00930000.002SJ-ST380型卷绕机583600.00418000.003SJ-FYJ650-4型圆织机8018900.001512000.004自动螺旋上料机52800.0014000.005SJ-WPQ500型破碎机29500.0019000.006SJ-H600型烘干机105000.0050000.007ASY-n800型彩印机389000.00267000.008SJ-FMZ100型复合机2102000.00204000.009SJ-QF800型自动裁缝机4130000.00520000.0010SJ-YD3800型印字机314800.0044400.0011GK2-3型弹缝口机601500.0090000.0012SJ-DB126型电动打包机32500.007500.00合计（人民币）：肆佰零柒万伍仟玖佰元整 4,075,900.00 五、年产5000万条化肥、水泥复合包装生产线设备人员配置情况序号设备名称及型号数量人/台二班制1SJ-L132-16型拉丝机53302SJ-ST380型卷绕机5与拉丝机配套，由相同人员操作3SJ-FYJ650-4型圆织机801人1604自动螺旋上料机5与拉丝机配套，由相同人员操作5SJ-WPQ500型破碎机2与拉丝机配套，由相同人员操作6SJ-H600型烘干机10与拉丝机配套，由相同人员操作7ASY-n800型彩印机3168SJ-FMZ100型复合机25209SJ-QF800型自动裁缝机41810SJ-YD3800型印字机321211GK2-3型弹缝口机60224012SJ-DB126型电动打包机316合 计 ： 482人 注：以上人员不包括电工、搬运工、保全工和缝纫工。 六、电力配置（装机容量）：序号设备名称及型号数量单台功率总功率备注1SJ-L132-16型拉丝机51608002SJ-ST380型卷绕机5502503SJ-FYJ650-4型圆织机804.53504自动螺旋上料机51.15.55SJ-WPQ500型破碎机211226SJ-H600型烘干机10181807ASY-n800型彩印机320608SJ-FMZ100型复合机2601209SJ-QF800型自动裁缝机4145610SJ-YD3800型印字机31.54.511GK2-3型弹缝口机600.553312SJ-DB126型电动打包机32.26.6合 计： 约1897.6KW 注：以上设备电压均为三相：380V、50HZ七、公用工程（一）厂房要求及设备占地面积：1、单台设备占地面积参照产品说明书安装尺寸（长宽高）2、提供拉丝机、收丝机生产车间和圆织机生产车间平面示意图供用户参考（附件一、二）3、其他设备安装安放场地及办公室、仓库由用户自行安排建造。4、厂房高度5米，厂房照明虹：100LX（二）冷却用水：拉丝机设备采用循环水冷却（冷却水温度应不大于35），每小时水流量为2立方米。每班补给量为总水量的5%（每台可建一个10立方米的冷却塔）。水资源丰富的地区，可不建冷却塔，直接有自来水补给。 （三）排水工程厂区排水包括雨水、生产废水和生活污水，实行分流排放制，雨水和不需要处理的生产废水合并排放，雨水采用有组织排水和地面径流相结合的排水方式，沿道路两侧设雨水口，汇集后排入厂区的排水干管，再排至厂区外排水系统。八、总图运输（一）平面布置生产车间布置在场地中部。成品库布置于场地北侧。建筑物四周布置有环绕道路，以满足消防和运输的要求。南面布置生活福利区。厂区货运出入口布置在场地西侧，面向厂外304国道。（二）竖向布置1、竖向布置原则 （1）满足生产工艺和厂內外运输及装卸作业对高程的要求；（2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；（3）结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。（4）充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺。2、场地标高的选定根据竖向布置原则并结合场地实际情况厂区竖向布置形式采用连续平坡式布置,但由于建设方未能提供建设场地及厂外城市道路的竖向情况,本次工程场地标高无法确定,原则上场地标高较厂外城市道路设计标高高0.5m。3、厂区排水 厂区内雨水自南向北、自东向西汇至厂区西东北部后排出。厂区采用暗管排水，场地排水坡度一般不小于5。（三）厂内外运输1、厂内外运输本工程车间内部运输拟采用叉车、汽车相结合的运输方式。厂外运输采用公路、铁路联合运输。2、运输设备的选型本次工程厂外运输以委托社会运输部门承运为主，企业配备适当的运输设备，用于短程运输。3、厂区道路（1）路面型式厂区道路采用城市型水泥混凝土路面。（2）路面宽度厂区道路主干道宽度采用12m、8m，次干道宽度采用8m。（3）路面结构厂区道路路面结构采用C30水泥混凝土路面，面层厚200mm，中砂垫层厚50mm，天然级配砾（碎）石基层厚150mm。第五章 节能措施一、概述（一）编制依据1、综合能耗计算通则 GB2589-902、有色金属加工企业产品能耗指标 YS/T109-923、相关专业提供的设计条件。（二）项目概况本项目主要包括生产设施和公共辅助设施。（三）用能特点及节能原则本项目主要用能为电，拟采用先进的低能耗生产工艺设备设施。二、节能措施（一）主要生产工艺及设备节能措施采用先进生产工艺和技术装备、保证产品质量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是节能降耗的有效措施。项目实现连续生产，不仅提高了劳动效率、保证了产品质量，而且缩短了生产周期，降低了工人的劳动强度。（二）辅助生产设备节能措施电动机选用Y型电动机，它具有高效节能、噪音低、震动小、运行安全可靠等优点。（三）公用设施节能措施循环水重复利用率大于80%，可节约项目新水用量。第六章 环境影响评价一、建设地区环境现状本工程厂址位于木里图镇，环境质量现状为：总悬浮颗粒物（TSP）各测点日均值浓度范围为0.01720.6020mg/m3，均低于环境空气质量标准（GB3095-93）二级标准。 该地区地下水评价因子中，4个监测点高锰酸盐指数、氨氮、总铁全部超标，但场区上、下游高锰酸盐指数、氨氮浓度变化不大，其余各项指标均可满足地下水质量标准（GB/T14848-93）类标准限值。二、设计依据1、大气污染物综合排放标准GB16297-1996 二级；2、工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996 二级；3、污水综合排放标准GB8978-1996 三级；4、工业企业厂界噪声标准GB12348-90 级；三、主要污染源、污染物及治理措施（一）主要污染源及污染物本项目的主要污染源及产生的污染物主要有1、废水本工程生产过程中主要为生活废水。2、废渣废渣主要来源于生产过程中产生的下脚料，可回收使用。3、噪声噪声主要来源于鼓风机、引风机、泵类等，其噪声值约为80100dB（A）。（二）绿化本项目在厂区道路两旁及建构物周围种植花草树木，进行绿化，绿化面积为30%。四、环保管理及投资（一）环保管理及监测机构该厂已建立了比较完善的环保管理机构。环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。（二）环保投资估算本项目环保投资约200万元，占总投资的10%。第七章 劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生（一）设计依据1、中华人民共和国安全生产法 2002年2、劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 1996 3、工业企业设计卫生标准 GBZl-20024、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2-20025、建筑物防雷设计规范GB50057-94 2000年修订版6、建筑防火设计规范GBJ16-87 2001年修订版7、其它有关标准和规范（二）职业危害因素及影响1、自然环境中的主要危害因素本项目建于通辽市科尔沁区木里图镇，极端最高气温39.2，极端最低气温-31.6，地震烈度7度。因此该地区自然条件中的主要危害因素有雷暴、降雨、低温及地震。2、生产过程中的主要危害因素本项目主要动力为电能，在使用过程中如操作不当或突然停电等，则会对人身造成安全危害、引起火灾或爆炸等。车间配电室、变压器室等均为危害场所。（三）主要防范措施1、自然环境危害因素及防范措施1）地震拟建地的地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。2）防雷车间厂房按三类防雷建筑物设防，利用金属屋面作接闪器，钢筋混凝土基础钢筋作接地极，并埋设水平接地带将各柱基连在一起构成环形接地网，接地电阻不大于30欧姆。3）防内涝本地区年降水量350mm450mm，日最大降雨量208mm，为预防内涝，厂区已设雨排水系统，将雨水汇集后排厂外。2、建筑及总平面布置1）厂区内道路厂区内主干道路宽12m，次要道路宽8m，路面内缘转弯半径12m、9m，可满足交通运输及消防要求。2）建筑物的采光、通风生产车间设天窗、侧窗，采用混合采光方式，窗地比按规范设计。生产车间采用有组织的自然通风，即大门、侧窗进风，天窗排风。3、劳动安全危害因素及防范措施1）供配电安全措施本项目的主要能源为电能。电气设备均设有可靠的接地系统。所有变压器、正常不带电的设备外壳、电缆框架等拟采取可靠接地保护，以防止事故发生。在有易爆物场所，电气线路和照明灯具采用密闭防火防爆型。2）预防机械伤害生产车间内工作台、池槽、升降口均应设置栏杆，有跌落危险的地点应设明显标志。3）事故报警重要设备和部位，设有事故报警系统。4、劳动卫生危害因素及防范措施消声减噪：对于设备在运行过程中产生的噪声及震动，拟采取基础减振措施，并视需要对部分工作岗位采用耳罩等个人防护用品；对于噪声较高的风机、空压机拟采取安装消音器、设置于单独的房间内等消音隔声措施，以降低噪声对操作人员的影响。（四）劳动安全卫生机构及投资1、劳动安全卫生机构及人员配置该厂拟建安全环保管理机构，负责全厂安全卫生工作的监督管理，各车间设一名专（兼）职安全员。2、本项目劳动安全卫生投资约20万元，主要用于车间防雷、防火、通风降温、事故照明、消声减噪等。二、消防（一）设计依据1、中华人民共和国消防法 1998年2、建筑设计防火规范GBJ16-87 2001年修订版3、建筑防雷设计规范GB50057-94 2000年修订版4、通用用电设备配电设计规范GB50055-935、工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-836、其它有关规范和规程（二）火灾隐患及防火等级1、火灾危险因素分析本项目主要动力是电能，电气设备较多，以上部位存在火灾隐患。2、防火等级本项目主车间的火灾危险性类别属丁、戊类，建筑物的安全等级为二级，主要厂房结构的耐火等级为二级。车间配电室、电控室等处火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。（三）消防措施1、总平面消防设计1）消防道路厂区道路最小宽度为8m，最小转弯半径为9m，路面结构为混凝土路面。全厂道路成环状相互连通，利用厂区道路兼作消防道路，消防车可以到达各个建、构筑物周围。2）防火间距生产车间与其它建筑物间的最小距离为15m，符合建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年修订版）要求。2、建筑物消防1）防雷车间厂房按三类防雷建筑物设防，利用金属屋面作接闪器，钢筋混凝土基础钢筋作接地极，并埋设水平接地带将各柱基连在一起构成环形接地网，防雷接地电阻不大于30欧姆。2）建筑物安全出口本项目生产车间按规范要求设置多个安全出口，其他辅助用安全出口按规定设置。3）电气防火电气设置设有可靠的工作接地和保护接地，通过电气设备的屏、柜底槽或专门敷设的接地干线与车间接地网相联。车间内各区域均设置应急照明灯和安全出口灯，火灾时可维持2小时以上的照明，以便发生火灾时安全疏散。凡存在火灾危险的场所，其电气设备及照明灯均按规范要求选用防火防爆型。4）消防给水本项目设计消防总水量为30L/s，其中室外20L/s，室内10L/s。消防给水水源由厂区供水管网供给，其水压、水量满足本项目要求。厂区建有消防泵站、消防贮水池。生产、生活、消防给水管道在厂区内成环状布设，并设有室外地下式消防栓，其间距不大于120m。主车间及其它辅助设施按规范设置室内消防栓和建筑灭火器。（四）消防管理设置消防管理机构，负责整个厂区的消防管理工作。第八章 企业组织及劳动定员一、组织机构合理科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利，提高劳动效率的重要条件。公司实行总经理负责制，在总经理领导下，由副经理分管各部门的具体事宜。1、生产技术部：负责组织生产，新产品开发，新技术应用与推广，实行技术管理和车间安全管理。2、市场经营部：负责原、辅材料的采购，产品销售，市场开拓和日常物资的营运工作。3、财务部：负责公司的财务收支与成本核算和资金筹措等工作。4、办公室负责公司人事、文秘、对外接待和公关工作，以及后勤保障，物业管理和治安保卫工作。二、人力资源配置1、工作制度工作制度是在保证企业正常生产并有利于提高工作效率和设备利用率的原则下确定。本项目年工作日为300天（7200小时），生产车间实行两班制，其它部门采用日班制工作，每班工作时间8小时。2、人员配置本项目总需员工500名，其中管理人员10名，技术人员10名，生产人员470名，缝纫封口工10名。3、生产能力80名圆织机平均每台每小时编织73米，每班按7小时工作制可编织511米，每个成品袋按85公分计算，可加工出601条编织袋，每天三班生产可加工出144240条，全年按349个生产日计算，80名圆织机全年的生产能力可达到5033万条，所以说80名圆织机年实际生产能力完全可达到5000万条的预投指标。三、员工培训本项目在投产前要求对全体职工进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产纪律教育，生产线投产后企业每年提取一定的费用对技术工种进行轮训。 在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的和不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有较全面的认识。主要技术骨干和关键岗位的生产操作人员，上岗操作前应经过培训。培训可在设备引进厂家或国内同类生产企业内进行，培训人员约占定员总数的60%，培训时间暂定为3个月。第九章 项目进度建议一、项目建设工期进度说明为了尽可能地缩短项目建设周期，并使之取得最大效益，根据项目特点和具体情况，考虑到项目前期工作和各项具体工程建设交叉进行的可能性，制定该项目建设进度计划。二、项目建设工期进度计划安排2009年4月为项目可行性研究，论证和办理工商行政营业执照阶段。2009年5月为项目设计、地质采样和资金筹措阶段。2009年6月8月为厂房、厂区规划建设阶段。2009年9月为设备安装调试阶段。2009年10月正式投产运营。三、项目建设期项目建设期2年。第十章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据 1、采用概算指标法计算。 2、主要设备价格参考国内外设备生产厂家提供的报价。 3、内蒙古自治区建筑工程综合预算定额(1997年)； 4、内蒙古自治区建筑安装工程费用定额(2002年)； 5、通辽市地区建设工程材料预算价格 6、其他费用按项目所在地有关价格计算。 7、估算以人民币为货币单位。二、 投资估算本项目预计总投资2000万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金900万元，占地面积4万平方米。1、固定资产投资1100万元，其中厂房、办公室及仓储设施投资共540万元，机械设备投资550万元，不可预见费用10万元。2、根据拟建项目的设计，建设标准和技术方案等进行总成本核算，采用成本推算法估算出流动资金为900万元。三、资金筹措根据拟建项目实际情况自筹解决1000万元，银行贷款1000万元。 第十一章 财务评价一、财务评价的依据和说明1、建设项目评价方法与参数（第二版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目评价方法选编4、现行的财务和税收政策。5、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知(国发200033号)6、建设单位提供的有关部门基础数据。7、估算以人民币为货币单位。二、项目销售收入及税金估算（一）主营业务收入和税金分析根据拟建项目的设计方案，技术方案和市场分析，本项目销售收入估算值为：1、主营业务收入。本项目主要产品为塑编彩印复合包装袋，正常年生产量为5000万条，平均每条销售价按0.80元计算，年总销售收入为4000万元。2、税金，按进销增值税净上交差额计算，即按主营业务收入5%交纳，年上交税金为200万元。3、利润：经测算本项目年正常利润为600万元。（每条0.12元）4、项目建设期两年，当年达产60%；第二年达产100%， 项目建设期两年，生产期十四年，计算期十五年。（二）总成本费用估算根据拟建项目的总体设计和技术方案，按年产5000万条计算，年总成本费用为3200万元（含原、辅材料等、水电费、人员工资、管理费、财务费等）。（三）财务分析拟建项目建设期为6个月，项目周期为15年，经测算分析：1、投资利润率为30%2、投资利税率为40%3、投资回收期为3.3（年）四、结论通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，项目建设财务上可行。铁路等实现重大突破。生态文明建设扎实展开，资源节约和环境保护全面推进。改革开放取得重大进展。农村综合改革、集体林权制度改革、国有企业改革不断深化，非公有制经济健康发展。现代市场体系和宏观调控体系不断健全，财税、金融、价格、科技、教育、社会保障、医药卫生、事业单位等改革稳步推进。开放型经济达到新水平，进出口总额跃居世界第二位。人民生活水平显著提高。改善民生力度不断加大，城乡就业持续扩大，居民收入较快增长，家庭财产稳定增加，衣食住行用条件明显改善，城乡最低生活保障标准和农村扶贫标准大幅提升，企业退休人员基本养老金持续提高。民主法制建设迈出新步伐。政治体制改革继续推进。实行城乡按相同人口比例选举人大代表。基层民主不断发展。中国特色社会主义法律体系形成，社会主义法治国家建设成绩显著。爱国统一战线巩固壮大。行政体制改革深化，司法体制和工作机制改革取得新进展。文化建设迈上新台阶。社会主义核心价值体系建设深入开展，文化体制改革全面推进，公共文化服务体系建设取得重大进展，文化产业快速发展，文化创作生产更加繁荣，人民精神文化生活更加丰富多彩。全民健身和竞技体育取得新成绩。社会建设取得新进步。基本公共服务水平和均等化程度明显提高。教育事业迅速发展，城乡免费义务教育全面实现。社会保障体系建设成效显著，城乡基本养老保险制度全面建立，新型社会救助体系基本形成。全民医保基本实现，城乡基本医疗卫生制度初步建立。保障性住房建设加快推进。加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。国防和军队建设开创新局面。中国特色军事变革取得重大成就，军队革命化现代化正规化建设协调推进、全面加强，军事斗争准备不断深化，履行新世纪新阶段历史使命能力显著增强，出色完成一系列急难险重任务。港澳台工作进一步加强。香港、澳门保持繁荣稳定，同内地交流合作提高到新水平。推动两岸关系实现重大转折，实现两岸全面直接双向“三通”，签署实施两岸经济合作框架协议，形成两岸全方位交往格局，开创两岸关系和平发展新局面。外交工作取得新成就。坚定维护国家利益和我国公民、法人在海外合法权益，加强同世界各国交流合作，推动全球治理机制变革，积极促进世界和平与发展，在国际事务中的代表性和话语权进一步增强，为改革发展争取了有利国际环境。党的建设全面加强。党的执政能力建设和先进性建设继续推进，思想理论建设成效明显，学习实践科学发展观活动取得重要成果，党的建设改革创新迈出重要步伐。党内民主进一步扩大。干部队伍建设取得重要进展，人才工作开创新局面。创先争优活动和学习型党组织建设深入进行，基层党组织不断加强。党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。同时，必须清醒看到，我们工作中还存在许多不足，前进道路上还有不少困难和问题。主要是：发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，科技创新能力不强，产业结构不合理，农业基础依然薄弱，资源环境约束加剧，制约科学发展的体制机制障碍较多，深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨；城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大；社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多，部分群众生活比较困难；一些领域存在道德失范、诚信缺失现象；一些干部领导科学发展能力不强，一些基层党组织软弱涣散，少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义问题突出，奢侈浪费现象严重；一些领域消极腐败现象易发多发，反腐败斗争形势依然严峻。对这些困难和问题，我们必须高度重视，进一步认真加以解决。过去五年的工作，是十六大以来全面建设小