某地无公害蔬菜标准化生产、采摘示范基地项目可行性论证报告.doc

*县*无公害蔬菜标准化生产、采摘示范基地建设项目可行性研究报告二八年三月目 录第一章 概论.1一、项目提要二、 可行性研究报告编制依据第二章 项目提出背景及建设的必要性.3一、 项目提出背景二、 项目建设的必要性第三章 项目区概况 .9一、*县社会经济状况分析二、*社会经济状况分析第四章 项目选址及建设条件.12一、项目选址二、项目建设条件第五章 产品市场分析和产品方案设计.15一、无公害蔬菜定义二、产品市场预测及前景分析三、产品方案设计四、营销计划第六章 生产技术方案与技术流程17一、技术方案二、技术流程第七章 工程建设方案19一、阳光温室大棚二、辅助配套设施第八章 节能节水措施20一、编制依据二、节能措施三、节水措施第九章 环境保护22一、项目建设与运营对环境影响因素分析二、环境保护措施第十章 组织管理、运行机制与人力资源配置26一、项目管理组织体系二、落实经营管理责任制三、人力资源配置第十一章 项目实施进度安排28一、建设工期二、项目实施进度安排第十二章 投资估算与资金筹措29一、投资估算的依据二、估算编制的范围三、投资估算结果四、资金筹措 第十三章 经济评价.30一、评价依据及基础数据二、财务评价三、盈亏平衡点分析第十四章 项目经济、社会与生态效益.33第十五章 可行性研究的结论与建议34附表：附表1 主要经济数据与经济指标表附表2 项目投资估算表附表3 现金流量表附表4 损益表附表5 总成本费用估算表第一章 概论一、项目提要 1、项目名称*县*无公害蔬菜标准化生产、采摘示范基地建设项目2、项目执行单位及负责人*县*民委员会 3、项目技术依托单位*县农业委员会、科学技术委员会、旅游局、*人民政府4、项目建设地点*县*入村公路南侧 5、项目建设目标近景目标：建设无公害蔬菜标准化生产、采摘示范基地一期工程100亩，建设24栋阳光温室大棚，年产无公害蔬菜产品400吨，产值200万元（本报告可行性研究范围仅为一期工程）。远景目标：建设无公害蔬菜标准化生产、采摘示范基地二、三期工程400亩。6、项目总投资与资金筹措项目总投资628.72万元，其中：用于固定资产投资588.72万元， 用于流动资金40万元。资金筹措：项目单位自筹资金228.72万元，其余拟申请市、县、镇三级财政支持400万元。 7、 项目主要经济评价指标 详见附表2主要经济数据与经济指标表二、可行性研究报告编制依据1、中共中央关于农业和农村工作重大问题的决定。2、国务院办公厅国发办199968号转发农业部关于当前调整农业生产结构的若干意见。3、关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知（农业部、卫生部、国内贸易部、国家环保局、国家工商局文件、农农发199524号）。4、无公害蔬菜DB 43/T1522001。5、*县旅游业发展规划。6、*县*总体规划。第二章 项目提出背景及建设的必要性一、项目提出背景根据*县委十届三次全会和县人大十三届二次会议提出的“要在全市远郊区县率先争创国家级生态县”的精神，及相应制定的“实施大引进、大投入、大开发战略，完善旅游设施功能，使旅游业成为*县经济发展的增长点，农民脱贫致富的重要途径”的发展思路，项目建设单位以绿色生态农业和生态旅游休闲业为锲入点，提出了要大力发展绿色农业和休闲旅游产业，完善旅游功能，开发旅游新品种，加强环境资源的有效利用，发掘生态旅游潜力，培育新农村建设主导产业，增强可持续发展的能力，吸引更多的游客前来观光游览，更好的带动项目区人民群众的就业和发展，达到富民强县的目标。旅游业是生态保护型产业，是可持续发展的产业，是国家政策支持的产业，是国家政策引导的主流方向。旅游业的发展可以带动基础设施建设，带来人流、物流、资金流和信息流，综合促进地区经济的良性升级。山区乡镇应重点发展生态旅游、休闲旅游和开发有地方特色的旅游项目、旅游商品加工业、养殖业、种植业。 二、项目建设的必要性1、项目建设是发挥旅游资源优势的需要根据*县独有的环境优势和未来人类生活的消费趋势和江泽民同志“绿山、净水、富民”的题词精神，*县域规划确立了“发展四大产业、建设三大基地、加快两个开发”发展思路，突出高新技术、绿色农业、生态旅游作为带动各项工作的龙头行业。*县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中，明确了“十一五”期间*县旅游业发展的主要任务是统一规划，合理布局、进一步加强环境保护，发展生态旅游，提升旅游业文化品位，形成群体优势，从根本上改变旅游景点分散、缺乏骨干景区、景区文化品位较低的格局。 本项目的建设，有利于丰富*县的旅游产品，提升*县的旅游产业地位。2、项目建设是发展经济、调整产业结构的需要发展生态旅游有利于山区产业结构的调整。产业结构不合理是区域经济发展水平较低的重要原因。该项目的实施，有几个方面的明显作用。一是对以依靠土地、林果为主的第一产业的经济向以自然环境资源为主的第三产业经济转变的大胆尝试；二是对山区生态资源合理开发利用，实现可持续发展的全新探索；三是扭转山区群众封闭传统观念向开放型思维转变的重大转折。3、项目建设是顺应旅游业发展潮流，紧跟时代步伐的需要生态旅游是21世纪旅游的热点与重点。当前，全球兴起回归自然的时尚，根据世界旅游组织的最新研究和预测，在21世纪，生态旅游等旅游产品将成为国际旅游者的消费趋势和广泛追求的对象之一。当前，我国旅游业的发展已经进入产品结构的转型时期。一方面以知名景点为内容旅游产品开发已到了一定限度，需要开发新产品；另一方面，随着人们消费能力的提高和出行交通的便捷，大城市居民的旅游需求正在发生变化，开始追求大自然的新鲜空气和田园牧歌式生活，以缓解工作的紧张和疲劳。到郊区度周末、过假日，正成为现代人的生活时尚。4、蔬菜产业发展存在的问题随着农业结构调整的不断深入，蔬菜产业有了很大的发展，但也存在很多问题，主要表现在以下几个方面。a、在农业结构的调整过程中，蔬菜面积不断增加，产量持续增长。但由于结构的趋同性和市场体系建设速度相对较慢，使我国的蔬菜已由卖方市场明显地转为买方市场，出现了相对过剩，导致蔬菜经营的整体效益直线下滑，出现了菜贱伤农的现象。b、蔬菜质量相对较低，难以适应市场需求。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对蔬菜质量要求更高，由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的焦点与核心问题。但由于我国农药产品结构不合理，剂型不配套，菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识，导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出，居民农药中毒事故时有发生，严重危害人们身体健康。c、外向型蔬菜生产发展不足，出口竞争力低。蔬菜生产是一个劳动密集的生产行业，是我国的农产品出口优势产品。但是，事实上我国蔬菜对外发展规模远远不够，对境外市场的开发十分低下。d、蔬菜生产标准化意识淡薄。长期以来，我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅蔬菜生产规范化程度不高，而且没有标准作为蔬菜生产的技术依据。e、蔬菜生产规模小，组织化程度低，产业化发展缓慢，小生产与大市场之间的矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性，用统一的标准进行管理难度大。5、发展无公害蔬菜是时代的要求党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有重大的指导意义。为了贯彻落实党的十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和加入WTO的需要，全面提高我同农产品质量安全消灭和市场竞争力，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定在全国范围内推进“无公害食品行动计划”。6、发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩，价格下跌，效益下降，蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济一体化及贸易自由化的发展，各国在降低关税的同时，与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严，而发展无公害蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。7、标准化生产的必要性农业标准化是无公害蔬菜质量保证的前提。长期以来，我国农产品主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅农产品生产规范化、产业化程度不高，而且没有标准作为农产品生产的技术依据，所以才造成了低质量、高农药残留等较为突出的问题。目前我国的蔬菜出口取得了较大的发展，但在国外市场上的竞争力相对不强，其中最重要的一个原因就是我国现在蔬菜产品的质量达不到国际市场的高档次的标准。因此强化标准的实施，提高产品的质量，是直接关系到农产品能否进入或占领国内外市场的关键。农业标准化是无公害蔬菜走向市场的关键和保证。WTO框架下，我国农产品面临国内国外两个市场竞争，产品如果没有过硬的质量，叫得响的品牌，就很难在市场上争得一席之地。而农业标准化就是农产品走进市场身份证和通行证。没有标准的农产品和不符合标准的农产品，都是无法真正进入市场流通的。农业标准化是无公害蔬菜品牌化的基础。品牌化建设是变质量优势为竞争优势的有效途径，而一个品牌要得到消费者的忠诚，就必须先对消费者忠诚，这就需要保持无公害蔬菜的安全、卫生、营养质量，对消费者负责。因此就需要无公害蔬菜生产企业将品牌维护工作落实到每个工作环节和操作人员上去，也就是说要实行从田头到餐桌全程标准化管理。农业标准化还是农业产业化经营的前提和基础。农业产业化经营，必须走“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路，其基本特征是“分户生产、集中加工、统一销售”，这就要求必须制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，从而扩大农业生产规模，形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。真正的农业产业化让是要把工业上的全面质量管理思想引用到农业生产过程，进行全过程的质量管理和标准化管理。在国外，这已经变成一件很普遍的做法，但国内在农业标准化方面的发展与推进还十分缓慢。这将成为制约我国农业进入世界市场的重要障碍。 总之，该项目将生态旅游和绿色农业有机结合，适应旅游业当前发展的新潮流；符合*县和当地战略发展规划和国家、北京市的产业政策；为社会主义新农村的建设提供了有力的产业支撑作用；促进了农村产业结构的调整；为农民的增收和文化素质、生产技能的提高提供了有效的载体。第三章 项目区概况一、*县社会经济状况分析*地处北京的东北部，燕山南麓，属燕山山地与华北平原交接地，县境总面积2229.45平方公里，是北京面积最大的远郊县。*县辖18个乡镇（其中一个满族乡），2个街道办事处，居住着汉、满、回、蒙古、朝鲜、壮、布依、彝8个民族，人口42万，其中农业人口33.8万。*县历史悠久，山青水美，有丰富的文化底蕴。古人曾誉为“燕国天府”。清代设渔阳郡，隋为檀州，明永乐年间改北平府为顺天府，*县属京兆，1928年废京兆，改隶河北省，1958年9月归北京市所辖。*县既是全国农业生态试点县，又是全国绿化先进县。享有“北京山水大观，首都郊野综合体育文化活动中心”之盛誉。*山川壮丽，物华天宝。它“左看沧海，右枕居庸，南当抚顺，北倚长城”。是连接东北、华北平原的要冲，素有“京师锁钥”之誉，自古为兵家必争之地。县城距北京市区65公里，是首都确定的14个重点发展卫星城之一。*土地肥沃，物产丰富，农林牧渔各业兴旺发达。为确保*水库水质不受污染，*在环境保护、生态农业等方面取得了重大成就。在首创利用“生物农药”和赤眼蜂防治农林害病虫害，是全国“三高”生态农业示范县，是北京的副食品基地。良好的环境使*生产的弄副产品无公害、无污染。是自然天成的绿色食品。目前已有*水库淡水鱼、山查果茶等十多中产品获得了农业部颁发的绿色食品证书。*是全国绿化先进县，林木覆盖率达到47.83%。大规模防护林对水土保持，涵养水源，防风固沙，净化空气，美化环境起到了良好的作用。为了保证北京的副食品供应，*大力发展畜牧养殖业，为繁荣首都市场做出了贡献。净水、净土、绿色乐园给*发展无污染、无公害的绿色食品生产提供了优越的条件，以苹果、红果、李子、板栗、梨为主的37亩五大环湖果品基地，万亩农场粮食基地，5万亩花生新技术推广基地，日光温室蔬菜基地以及规模猪场、鸡场等建设，标志着*的农业正朝着优质、高产高效的现代化生态农业大步迈进。二、*社会经济状况分析*因地处文明遐迩的*水库脚下而名扬京华。全镇面积83平方公里，常住人口3万人，离*县城11公里，距首都机场50公里，天津新港160公里，是北京市政府确定的33个中心镇之一，被市县政府定位休闲旅游集散地。*人杰地灵，毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、邓小平、江泽民等党和国家三代领导人先后多次莅临视察。陈毅元帅视察水库时即兴赋诗：“*，气象万千，润我京华，福利无边”。江泽民总书记视察*水库后题词“绿山、净水、富民”。*生态环境优美，旅游资源得天独厚，*水库是首都1000多万人的引用水源基地，湖周边旅游景点星罗密布，镇中心所处位置为*县东西两条旅游线交汇点。西侧有全国文明的自然风景区黑龙潭、京都第一瀑、桃源仙谷、清凉谷、云蒙山国家森林综合文化体育活动中心等；东侧有白龙潭、司马台长城、雾灵山国家森林综合文化体育活动中心等；境域内有云湖度假村、云佛山旅游度假村、北京*国际会议中心、云蒙山庄、明湖山庄等几十家星级宾馆、疗养院、绿化基地。中央、市、县属近90家企事业单位、科研院所、分支机构落户在此。*资源丰富，年产淡水鱼150万公斤，新鲜蔬菜1000万公斤。目前根据市场需求，正在进行大规模的农业结构调整，结束传统农业生产，发展精品农业、生态农业、观光农业和设施农业。改革开放以来，全镇经济有了迅速发展，镇办、村办、民办企业，三资企业从无到有已达599家，形成了建筑建材、服装针织、五金加工、光盘复制、体育用品、房地产开发、商饮服务等7大行业体系。位于镇南侧的北京华都工业用地 占地面积3000亩，其中一期开发1000亩，水、电、路、热、通讯等基础设施建设齐备，为投资创业者提供了优美的环境、优质的服务。总建筑面积达到19万余平方米的京溪住宅小区也深得京城众多客户的青睐。第四章 项目选址及建设条件一、项目选址1、建设地点及地理位置*位于北京市*县城北部山区与平原的交接处，是*西部山区的出山口，其镇域东临穆家峪镇，北接*水库，西靠卸甲峪和石城乡，南临檀营乡，其中心距*县城11公里。2、土地利用现状基地位于*入村公路南侧，占地100亩。二、项目建设条件1、地形、地貌条件项目所在地属低丘台地，地势平坦，基地农田基本做到“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准农田要求。2、气候条件*县属暖温带半湿润大陆性气候，季风显著，冬季受蒙古、西伯利亚高压控制，盛行东北风，夏季在北太平洋副热带控制下，盛行西南风，春秋季为过渡季，风向多变；四季分明，春季太阳辐射强，空气干燥，多风少雨；夏季气温高，湿度大，降水多；秋季气温下降快，以晴天为主，冷暖适中；冬季以晴为主，雨雪稀少，气候寒冷干燥，大地封冻。主要气象参数如下：冬季采暖室外计算温度 -11年平均温度 10.8极端最高温度 40极端最低温度 -27.3冬季室外平均风速 2.8m/s冬季主导风向 NE冬季大气压力 1018KPa日平均温度+5 的天数 139天冬季日照率 68%采暖计算天数 139天地震基本烈度 7度3、土壤条件根据典型性和优先性原则，采用随机法布点，取3个土壤采样点进行土壤重金属含量化验，基本上能代表产地土壤状况，化验结果表明：土壤农化性状为有机质32.30 g/Kg 、碱解氮76mg/Kg、速效磷12.1mg/Kg、速效钾74mg/Kg。结果证明：基地的土壤环境未受污染，适宜发展无公害蔬菜生产。4、水质条件基地紧临*水库，水资源丰富，地表属一类水体，水质清洁无污染，是北京市饮用水源补给区。蔬菜生产基地的水环境附符合无公害蔬菜灌溉水质要求标准，可作为无公害蔬菜产地的生产用水。5、交通运输条件基地僻邻公路，交通以项目区周边的公路（密溪路、环湖路）为依托，形成四通八达的对外交通道路网络，便捷的交通条件为项目建设和建成后的生产运输提供方便。6、防洪、排涝设施条件项目区灌溉渠道设施完备，可保证项目区内排灌需要。7、环境保护条件项目区临海，空气清新，周边无明显的污染源，区内建有防护林带，基本上形成田成方，林成网。8、人力技术资源示范基地所在的镇、村劳动力资源丰富，完全能满足无公害蔬菜生产用工的需要。9、项目实施保证条件北京奎百宜生态科技公司是*县较早集蔬菜基地建设、生产和销售于一体农业企业之一，与国内外50多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国内外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络，年销售蔬菜*万吨，营销额近*万元。雄厚的实力和良好的商誉为项目生产蔬菜的销售提供了有利的保证。无公害蔬菜生产技术由*县农业委员会指导，该委员会有关机构拥有雄厚的农业技术力量和设备，项目参与人员年富力强，结构合理，将能为项目的蔬菜质量检测提供必要的设备、人员和技术支持。第五章 产品市场分析和产品方案设计一、无公害蔬菜定义 无公害蔬菜基本内涵可表述为：以国家颁布的食品卫生标准为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬菜产品，统称为无公害蔬菜。二、产品市场预测及前景分析 蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。三、产品方案设计 基地种植的品种以西芹、西兰花、花椰菜、西红柿、甜椒、香葱、大白菜、西瓜等品种为主。 各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。四、营销计划 项目建设后，除供休闲采摘外，大部分产品由北京奎百宜生态科技公司统购包销。第六章 生产技术方案与技术流程一、技术方案按照无公害蔬菜生产技术规范的要求，制定各种蔬菜生产的具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。 基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控、农业措施及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。农业措施主要是选择丰产、抗病虫品种，调整耕作制度，采用水旱轮作。物理防治是采取频振式杀虫灯诱杀害虫。化学防治：优选生物源农药如Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、菜喜、米满、除尽、锐劲敌等 ，选择最佳防治期，将病虫消灭在点片发生期。严格控制施药次数和药量，尽量使用有效低剂量，严禁在蔬菜上使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产符合无公害蔬菜质量标准要求的产品，满足市场的需求。二、技术流程1、苗、种场生产技术流程播 种施基肥整地做畦床准备苗床准备备浇 水遮 荫出 苗除草间苗床准备 出 苗炼 苗施肥施药备2、种植基地种植技术产流程整地做畦床准备大田准备移栽施基肥浇水缓苗培肥培土施缓苗肥肥中耕除草 收获病虫害防治备 第七章 工程建设方案一、阳光温室大棚采用土墙钢架结构。后墙及山墙基础垫层采用C10混凝土垫层；基础采用红机砖；外墙墙体采用土墙，厚度370。二、辅助配套设施项目采用先进节水的滴灌技术，配备相应的保温设施，如卷帘机、保温被等。第八章 节能节水措施为了贯彻执行中华人民共和国节约能源法和北京市节约能源条例充分有效地利用能源，提高能源利用率，保证城市建设与发展相协调，根据本项目的实际情况，重点考虑建筑物的型式、结构、采暖通风、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的运营管理等方面的节能措施。一、编制依据国家计委、经委、建设部计交能（1997）2542号文关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的规定通知。中华人民共和国节约能源法北京市节约能源条例二、节能措施1、建筑节能建筑围护结构、保温隔热措施采用先进方法，使项目达到建筑节能标准。2、机电设备节能机电设备节能主要采取以下措施：（1）采用高效率变压器，提高设备运行效率；（2）采暖、供电、供水系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。按要求配装能源计量仪表；（3）设备及器材的选型一律采用符合国家现行技术标准的高效节能设备和器材；（4）机电设备的负荷率须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。三、节水措施1、按照无公害蔬菜的生产要求，适时、适量灌溉，保证用水效率；使用符合国家标准的用水设施，杜绝跑、冒、滴，漏，珍惜水资源。2、考虑利用雨水。第九章 环境保护一、 项目建设与运营对环境影响因素分析1、项目建设期污染源分析项目建设施工期间产生的污染源主要包括以下各项：（1）施工现场的各类机械设备和物料运输所产生的施工噪声；（2）施工过程中由于物料搬运、汽车运输、土方工程所造成的扬尘；（3）施工人员生产、生活过程中产生的废水；（4）施工机械、运输车辆产生的废气；（5）施工过程中产生的固体废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。2、项目运营期污染源分析项目运营期间的污染源主要有：（1）汽车尾气造成的污染；（2）职工和游客所产生的日常生活污水；（3）职工和游客所产生的固体废弃物；（4）灌溉排放污水；（5）农药、化肥引起的土壤环境污染。二、环境保护措施1、建筑本身采取的环境保护措施建筑材料采用“绿色建材”，即采用清洁生产技术、相对少量的天然资源和能源，无毒害、无污染及放射性，达到生命周期以后，可以回收利用，有利于环境保护和人体健康的材料。这些材料要保证项目建成后符合“民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001”的规定。2、施工期环境保护措施（1）噪声污染防治措施为减少施工期的噪声污染，主要采取以下防治措施：1) 合理安排施工时段，合理布局施工场地，避免同时使用大量噪音的设备；2) 尽量采用低噪声设备，减少夜间施工量，避免扰民；3) 降低人为噪声影响，尽量少用哨子等指挥工具；4) 对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，可适当建立临时声屏障；5) 在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩檫产生的噪音；6) 适当限制大型载重车的车速，尤其在噪音敏感区。（2）扬尘防治措施施工期间的扬尘是需要重点防治的污染之一，本项目主要采取下列防治措施以减少扬尘：1） 对易起尘的物料应加盖覆盖物，施工场地必须采取围挡、覆盖、地面硬化、简易绿化等有效措施防止扬尘；2）施工现场应定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，以防止浮尘的产生；3）车辆进入施工现场应低速行驶，出场应冲洗轮胎。（3）废水、废气、固体废弃物防治措施废水、废气、固体废弃物防治措施主要包括：1）施工期间施工废水应注意收集，经沉淀池处理后排放，禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；2）施工阶段应设立指定的渣土堆放点，由专人管理，设置专车每天收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒，无组织排放。3、运营期环境保护措施（1）废水的防治措施项目运营期间的废水主要为日常生活废水和灌溉排放废水。由专门的排放系统集中、有序排放。（2）固体废弃物防治措施固体废弃物主要为工作人员和游客产生的生活垃圾，如废报纸、废期刊、废塑料瓶、金属易拉罐等。在公共区域应设置分类垃圾桶，便于垃圾的分类回收、分类运输、分类处置，最终达到无害化处理的目的。另外应从节约能源的角度，尽量减少一次性消耗品的使用，从源头上实现垃圾的减量。（3）噪声防治措施本项目的动力设施均采用减震、消声措施，水泵、风机等均采用低噪声型，动力设备用房要求采取隔音、吸音处理。在相关位置设置明显标志，禁止机动车辆鸣笛。（4）农药、化肥污染防治措施随着时代的发展和科技的进步，人们逐渐发现我们生活的地球正被各种污染侵蚀，这些污染严重的影响了人们的身心健康。因此，越来越多的人提倡环境保护，改善我们生存的环境条件。由于我们项目严格按照无公害蔬菜生产规程操作，避免使用各种高毒、高残留的农药，开展平衡施肥，禁止使用有污染源的化肥。因而不会破坏环境，相反地对环境是一种保护。经过对本项目建设过程中及未来运营可能对环境造成的影响进行分析，并采取相应的环保措施后，本项目可以满足有关环境保护的要求。第十章 组织管理、运行机制与人力资源配置一、项目管理组织体系本项目涉及面广，政策性强，技术标准高，必须紧紧依靠政府的支持和领导。项目拟成立一个开发领导小组，负责协调政府与承销商，并进行管理和组织生产，聘请23名专家组成技术顾问组，共同解决项目实施过程中的技术问题。二、落实经营管理责任制本项目采用基地联农户的经营组织形式。为满足项目产品的产与销而设置相应的职能部门，基地管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。企业职能部门的设置基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。三、人力资源配置1、劳动定员数量劳动工人以各农户自主生产为主，临时工为辅，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中选聘。另外聘用35名管理人员。2、人员培训无公害蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。培训内容按照生产技术的要求，培训无公害蔬菜生产技术规程及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。第十一章 项目实施进度安排一、建设工期加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取2008年04月正式开工建设，建设工期6个月。二、项目实施进度安排根据本项目的实际情况，安排的实施进度如下：1、2008年03月，项目前期工作。主要完成工程的设计、落实资金来源；2、2008年04月2008年08月，工程施工，人员培训；3、2008年09月，正式生产。第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据1、本工程建设方案提出的各项技术参数、数据；2、北京市类似工程近期造价水平；3、北京市建设工程概算定额（2004年版）；4、其他费用参照北京市建设工程费用中规定的取费标准。二、估算编制的范围本工程估算包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和工程铺底流动资金。投资方向调节税暂免考虑。三、投资估算结果项目总投资估算628.72万元, 其中：固定资产投资588.72万元，流动资金40万元。详细估算结果见附表1项目总投资估算。四、资金筹措项目单位自筹资金228.72万元，其余拟申请市、县、镇三级财政支持400万元。 第十三章 经济评价一、评价依据及基础数据1、评价依据（1）国家计划委员会、建设部发布建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006；（2）中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南1998。2、基础数据（1）建设规模：无公害蔬菜种植面积100亩，年产无公害蔬菜400t/年。（2）项目建设期6个月，计算期为15年。（3）项目总投资估算528.72万元，其中：固定资产投资588.72万元，流动资金40万元。 二、财务评价1、总成本费用估算（1）外购原辅材料费：蔬菜生产主要原辅材料品种为苗种、肥料、防治病虫害药物等，根据种植品种和面积测算，外购原辅材料费为13万元。（2）外购动力费：主要项目为机耕费和水利费，两项费用按每亩200元，外购动力费为2万元。（3）工资及福利费：以自主劳动为主，考虑部分临时用工，工资及福利费为3万元。（4）折旧费：折旧年限按20年，按平均年限法计取，年折旧费26.49万元。固定资产残值率10%，固定资产余值58.87万元。（5）修理费：为折旧费的20%，年修理费5.30万元。（6）其它费用：包括其他种植费用、管理费用、和销售费用。其他种植费用和管理费用为4.5万元；销售费用按销售收入的5。详见附表4总成本费用估算表。2、销售收入、销售税金及附加值（1）销售收入，根据蔬菜种植品种和产地批发价、采摘价格综合测算，销售收入为200万元。（2）税金及附加，根据国定现行有关税费规定，蔬菜种植产品免征税费。详见附表5销售收入、税金及附加估算表。3、财务盈利能力分析（1）财务内部收益率，根据现金流量表分析，财务内部收益率为23.48%；（2）财务净现值，基准收益率按10%计，依据现金流量表（分析，财务净现值（Ic=10%）为744.23万元；（3）投资回收期，根据计算，投资回收期为3.17年（含建设期）；（4）投资利润率年利润总额投资利润率 = 100%项目总投资 144.71= 100% =23.02% 628.72（5）销售额利润率年利润总额（计算期平均值）销售额利润率 = 100%年销售收入（计算期平均值） 144.71= 100% = 72.36% 200分析表明，本项目盈利能力除能满足设定的基准收益率最低要求时，还有超额盈余，各项财务指标均处在可接受的范围之内，财务评价是可接受的。详见附表3现金流量表。三、盈亏平衡点分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP年固定成本BEP =