综合育苗基地项目申请立项可行性分析报告.doc

综合育苗基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概述（一）项目名称与建设单位1、项目名称: 综合育苗基地建设项目可行性研究报告2、项目建设性质：新建3、项目主管部门：内蒙古局4、项目建设单位：内蒙古局5、项目建设地点：大杨树东开发区6、项目负责人： 管理局局长7、项目经济负责人： 管理局副局长8、项目技术负责人： 管理局副局长（二）项目由来2010年中央一号文件国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2009年12月31日）指出：2010年农业农村工作的总体要求是，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。垦区在地区农业发展中具备一定的示范带动作用，但是由于缺少综合育苗和蔬菜、瓜果种植基地，一直影响着垦区人民生活水平的提高和产业化结构的调整，特别是垦区规划5年内种植蓝莓3000亩，2009年已经试种植蓝莓62亩，取得了成功，如果没有育苗基地将严重影响垦区蓝莓产业的发展。该项目建成后能够有效利用保障垦区蔬菜、瓜果生产，满足地区需求，将有利促进垦区及周边蓝莓产业发展，对垦区经济的快速发展起到一定推动作用。（三）项目建设规模与建设内容1、建设规模按照综合育苗基地总体规划的要求，根据农场管理局经济发展水平、地理位置、人口情况、交通条件等因素，以及产业发展规划，建设智能温室1栋、温室大棚4栋、冷棚26栋、广场、绿化、区内砂石道路以及相应的配套管网建设等。2、项目建设地点建设地点确定在内蒙古局大杨树东开发区中央西街。3、建设内容（1）、智能温室大棚1栋，建筑面积2290.74平方米；（2）、温室大棚4栋，每栋660平方米，总面积2640平方米；（3）、冷棚26栋，每栋660平方米，总面积17160平方米；（4）、广场、停车场3170平方米；（5）、砂石道路3648平方米；（6）、配套管网：给排水管网约100米，采暖管网约100米，电气管网约100米，化粪池1座。（四）投资估算综合育苗基地建设项目总投资785.93万元。一期总投资494.16万元，其中：建安工程费439.40万元，工程建设其他费用31.23万元，基本预备费23.53万元；二期总投资291.77万元，其中：中建安工程费260.50万元，工程建设其他费用17.38万元，基本预备费13.89万元。（五）资金来源：项目总投资785.93万元，其中585.93万元由企业自筹，200万元申请市政府产业化扶持资金。(六)建设期限：项目建设期限为：一期2010年6月至2010年9月，二期为2011年3月至2011年5月，建设期为二年。（七）经济效益评价1、项目建成后新增总收入188.70万元。2、项目建成后每年新增总成本47.80万元。3、本项目每年应缴营业税金46.49万元。4、本项目每年实现利润总额140.9万元。根据项目财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率（IRR）为16.63，财务净现值（iC=10%）300.225万元，投资回收期6.93年。财务评价结果表明，项目盈利能力高于了行业最低要求，财务净现值大于零，说明项目有抗风险能力。主要技术经济指标表名 称单位数据备 注1、项目建设总投资万元785.93其中：申请国家资金万元785.932、新增主营业收入万元188.70正常年3、新增总成本费用万元47.80正常年4、新增利润总额万元140.90正常年5、财务内部收益率%16.636、静态投资回收期年6.937、财务净现值(Ic=10%)万元300.23（八）结论项目建成后，每年可向内蒙古局及周边农场提供各种反季节新鲜蔬菜瓜果约35.2万公斤，陆地蔬菜12万公斤，繁育秧苗104万株、蓝莓苗木6万株、花卉30.8万株，弥补了农场管理局及周边农场蔬菜市场供应的不足，并促进管理局产业化特别是小浆果产业的发展。项目的建设符合国家产业政策，有利于发展农业经济，调整产业结构，增加当地职工群众的收入。建设内容合理，经济与社会效益显著，因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20091号）；2、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；3、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；4、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；5、呼伦贝尔市2010年产业化发展规划；6、局农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”规划；7、局社会主义新农村建设规划。第二章 项目建设的背景及必要性一、项目建设的背景垦区在产业化发展中，制定了发展“乳、肉、豆、种、薯、特”六大产业的发展思路和经营方针，建立和培育了一批农畜产品基地、加工企业，但是在特色产业建设上，由于外引价格高，影响了垦区蓝莓、万寿菊等产业的发展；由于垦区一直缺少带动力强的蔬菜、瓜果基地，使得垦区及周边蔬菜、瓜果远远满足不了人民生活的需求，影响了垦区在种植蔬菜、瓜果、小浆果等产业发展中，使垦区在特色产业上一直不能得到较快发展，所以项目建设对垦区蔬菜、瓜果、小浆果产业将起到推动作用。二、项目建设的必要性1、项目建设是实现区域发展战略的需要经国家质量监督检验检疫总局审查批准，地区成为我国唯一的中国北极蓝莓地理标志产品保护区域。这标志着地区蓝莓的开发利用有了更广阔的发展空间。地区目前蓝莓年自然生长量达万吨，占全国总产量的90以上，占全世界产量的30左右，全地区蓝莓年加工能力达4000吨，年产值亿元。几年内，呼伦贝尔市鄂伦春旗周边蓝莓种植将达到万亩，垦区计划5年内种植蓝莓达到3000亩规模，如果仅仅靠外购苗木，由于价格过高将严重影响产业发展。垦区及周边大杨树地区蔬菜、瓜果多是以农户为主的单一经营方式，由于种植水平、规模的限制，远远满足不了人民生活水平的需求，并且随着垦区产业结构的调整，路边蔬菜、瓜果成为几年内农业产业结构调整的重要方向，所以该项目建设是实现垦区发展战略的需要。2、项目建设是调整产业结构，提高垦区经济效益的需要垦区种植粮食作物效益低，种植结构不优化，是制约各农场经济发展的主要因素。近几年来垦区加大了结构调整力度，取得了很好的成效。2009年播种面积面积118万亩，其中大豆、小麦等传统农作物种植面积达到垦区耕地总面积的80%以上，平均亩效益在190元左右，而种植蓝莓、蔬菜、瓜果平均亩经济效益达到20003000元。通过对比可知种植经济作物效益远远高于其他农产品。本项目建设完成后，垦区计划在今后5年将蓝莓的种植面积达到3000亩，产值达到2100万元，蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓育苗130万株以上，将使垦区种植结构和产业日趋合理，耕地单位经济效益大幅度提高，将使人民生活水平得到进一步提高，加快全面建设小康社会步伐。3、项目建设是提高职工收入的有效途径随着农业集约化进程不断加快，土地逐步向种地能手和有机械的种田大户手中集中，因此各农场存在大量的剩余劳动力，而农场职工多无特长，脱离土地实现再就业比较困难，导致部分职工生活贫困，也成为各农场社会稳定中的不安定因素。项目建成后，能够带动做个蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓产业基地的形成。蔬菜、瓜果、蓝莓育苗和种植是一种劳动密集型农业生产，需要大量劳动力，能够为剩余劳动力提供了新的就业机会，使项目区人均收入得到大幅度的提高。项目建设对改善职工群众的生活水平起到积极的推动作用，并且通过项目的示范辐射作用，带动特色产业的快速发展。同时蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓的生产基地的建设能够带动垦区及周边地区运输、贸易以及餐饮等相关行业的发展，促进垦区的社会稳定和经济繁荣。4、项目建设是提高人民生活水平的需要随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。垦区及周边因为没有带动力强的蔬菜、瓜果基地，导致反季节蔬菜、瓜果的生产能力弱，远远满足不了人民生活水平的提高的要求，随着大杨树地区及垦区人民收入的增加，对蔬菜、瓜果的需求量也逐年增加，需要带动力强的育苗基地来带特色产业的发展。蓝莓产业是垦区规划发展的重要产业之一，每百克蓝莓鲜果中含氨基酸4790毫克、蛋白质400700毫克、脂肪500600毫克、碳水化合物12.315.3毫克，并含维生素E2、维生素A等多种营养成份，属营养佳果。国外科学家认为蓝莓果具有极高的抗癌功能。美国农业部人类营养研究中心的一项研究报告指出：蓝莓果在被测的41种水果和蔬菜中抗氧化活性高，其营养保健价值高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水果之王”。目前，蓝莓在国际市场上供不应求。根据世界蓝莓发展规律和中国蓝莓产业发展预测，中国蓝莓发展面积2万公顷为适度规模，要达到这一规模，至少需要20-30年时间，开发潜力巨大。因此，人工栽培蓝莓大有前途。5、项目建设是实践科学发展观的需要项目建设也是垦区实践科学发展观的必然选择。科学发展观第一要义是发展，核心是以人为本。本建设项目，本身就发展生产，是培育、增强、放大垦区新的增长点，是落实科学发展观的具体体现。可见项目建也是垦区践行科学发展观重要行动。因此说项目建设，不仅对垦区提高经济效益有着十分重要的意义，同时也是进行社会主义新农村建设、实践科学发展观的重要措施。通过项目建设，不但可以提高垦区经济收入和提高垦区职工收入，对垦区社会主义新农村建设也将起到一定的推动作用。第三章 市场分析与拟建规模一、市场供求现状及前景分析（一）市场需求现状农业是垦区的支柱产业，是广大职工收入的主要来源，种植的主要农作物为大豆、小麦、玉米及杂粮，垦区是农业部划定的高油大豆和优质小麦生产带。2009年农作物播种面积118.5万亩，粮食平均单产152.3公斤，粮食总产1.8亿公斤。其中：大豆播种面积80.6万亩，亩产116.5公斤；小麦播种面积23.7万亩，亩产301.4公斤。为了加快垦区现代农业发展步伐，优化种植业结构，发展附加值高的设施农业，势在必行。绿色无公害、保健型的蔬菜，是人们生活中不可缺少的主要副食品，目前市场上为数不多，供不应求，深受人们的欢迎。利用无公害农产品加工的绿色食品和工业产品，是人们的优先选择，具有很高的附加值和经济效益，发达国家对绿色食品的需求以每年25%-30%速度增长，而且大部分依赖从发展中国家进口。蔬菜生产属劳动密集型产业，本地区劳动力资源丰富，生产成本相对较低。就蔬菜一项国外价格一般是我国国内的5-8倍，近年来我国蔬菜出口贸易稳步增长，其市场前景广阔。目前垦区的蔬菜生产主要是简易的大棚生产，且规模较小，每年的蔬菜产量远远不能满足本地区需求，大部分需要从外地购进，销售价格较高。综合育苗基地的建设，将有利推动本地区蔬菜产业的发展，引导职工群众发展生态农业、生产无公害、绿色、有机蔬菜，保障人们生活质量，提高健康水平。项目的建设能够带动垦区蓝莓等特色产业的发展，对顺利完成垦区的产业布局及规划将起到一定的推动作用。（二）需求预测局有8个农场、9个专业公司，还有中心医院、公安分局等事业单位。总人口6.3万人，按每人每天疏菜量0.3公斤计，淡季蔬菜需求量每天约1.89万公斤，按7个月计算，一淡季共需蔬菜396.9万公斤。而新建农业生态示范园温室大棚年种植二茬，冷棚年种植一茬，淡季可产蔬菜15万公斤，远远不能满足当地淡季的蔬菜供应，还需从外埠调入各类蔬菜381.9万公斤。垦区规划五年种植蓝莓3000亩，鄂伦春旗规划万亩蓝莓基地，蓝莓苗木需求量大，项目中蓝莓苗木将供不应求。以上分析可以表明，在局建设综合育苗基地的 ，其市场前景是可行的。二、拟建规模拟建智能温室大棚1栋，建筑面积2290.74平方米。温室大棚4栋，每栋1亩，种植苗木主要为蓝莓，种植花卉品种有万寿菊、串红、兰花、牵牛花、君子兰、芍药。冷棚26栋，每栋1亩，生产反季节蔬菜及蓝莓育苗，种植蔬菜品种有黄瓜、番茄、茄子、青椒、瓜类、圆葱，蓝莓种苗在日光温室中生长1年后，移栽到冷棚内生长至1520公分时出售。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况局位于内蒙古呼伦贝尔市东部，东南麓，嫩江中游西岸，行政区域在鄂伦春自治旗和莫力达瓦达斡尔族自治旗境内，事业区总面积1904万亩。现有耕地120万亩，年产粮豆4亿斤。有8个农场、9个专业公司，还有中心医院、公安分局等事业单位。总人口6.3万人，职工2.4万人，农业机械总动力15.8万千瓦，农业机械化综合水平95%以上，中高级科技人员555人。具有发展名、优、特农产品，特别是有发展绿色食品得天独厚的资源条件。二、自然状况（一）地理位置及气候特点垦区位于内蒙古呼伦贝尔市东部，山脉东南麓，嫩江中游西岸。地理坐标为东经1233000-1253819，北纬491000-501540。垦区地处高纬度地区，属寒温带大陆性季风气候。气候特点是夏季温凉湿润多雨，冬季干燥严寒漫长，昼夜温差大，无霜期短，日照长，强度大。年平均降水量为457.2毫米左右。由于受季风气候的影响，年降水分布主要在7-9三个月，占全年降水量的70%左右。历年平均日照时数为2609.9小时,占可照时数的59%。最长日照时数为2739.2小时，最短日照时数为2308.1小时。夏季日照最长每天14.3小时。无霜期95-120天,10年积温1800-2150。土壤以黑土为主，是世界著名的三大黑土带之一。土质肥沃，黑土层厚30-50厘米，土壤湿润，自然肥力高，有机质含量6-10%。（二）耕地类型及地貌垦区土壤母质绝大部分为火成岩、变质岩，水成岩在部分地区也有出现。火成岩的多次侵入和喷发，构成抗风化作用较强的杂岩，成为土层浅薄的石质山地。沉积岩和花岗岩分布在较低的地势上，风化物带砂性，通透性好。在丘陵漫岗地段覆盖有黄土性粘土层，质地粘重，透水性，河谷阶地及漫滩为洪积洪积物。垦区广泛分布的地带性土壤为黑土，在地貌上处于在山地与平原接壤地带，黑土与暗棕壤交错分布。垦区共有4个土类、8个亚类、14个土属、40个土种，耕地90%为黑土。第五章 项目选址与建设条件一、项目选址（一）选址依据及原则 1、按照土地相对平整、集中连片、土壤肥沃、无检疫性病虫害，增产潜力大，规模经营到位，有利于农业技术示范推广的原则。2、项目建设地点必须在基本农田划定区域内，并保持30年不被转为非农用地的原则。（二）选址的确定基于以上考虑，决定将项目地址选择在局大杨树东开发区中央西街路北侧，占地面积56634平方米。二、建设条件（一）基础设施情况局综合育苗基地位于大杨树东开发区，交通便利，生态环境优良，建设地点周围无工业企业，无污染，项目区内有完整的道路运输设施，道路连接111线国道，有完整的供暖、供水、供电网络，适合发展建设农业生态示范园。（二）生产技术1、种子来源局经过多年来蔬菜种植的实践，其蔬菜公司和种子公司已选取了国内外各种蔬菜的优良种子。由于蓝莓扦插成活率低，长白山、大小兴安岭地区地处高寒山区，寒冷的气候条件使很多果树对于规模栽培，一些优良的蓝莓品种抗寒能力极强，可以抵抗-40冬季低温，并且树体矮小，一般高3080厘米，冬季大雪可以覆盖植株23厘米以上，从而确保蓝莓的安全越冬。在此地区应以抗寒力强的矮丛蓝莓一些抗寒力强的矮丛蓝莓品种可以在小气候比较好的地区进行栽培。根据垦区的自然条件，本项目蓝莓选择了美登（Blomidon），作为主栽品种，该品种为矮丛蓝莓品种。加拿大农业部肯特维尔研究中心从野生矮丛蓝莓品种Augusta与451杂交育成，中熟种。果实圆形、淡蓝色，果粉多，有香味，风味好。树势强，丰产。株产1-2kg。抗寒力极强，在我国东北大小兴安岭和长白山区可安全露地越冬。为高寒山区发展蓝莓的首推品种。2、种植管理本地区菜农种植蔬菜的历史较长，有丰富的种植经验。根据多年的生产实践，已形成了一套科学的管理方法，既能保证产品的质量，又能保证产品的产量。对于日光温室反季节蔬菜和蓝莓的种植，农业管理局几年来已进行了少量的种植实验，并取得了成功的经验。在本项目的种植管理上拟采取栋舍承包，产量指标考核。（三）技术保证农场管理局建立一支由高、中级农业技术人员和种菜能手组成的技术骨干队伍，负责项目生产过程品种繁育、病虫害防治及种植技术。由农科所、蔬菜公司、蓝莓生产企业对种植人员进行技术培训，并在首期种植过程中对种植人员进行传帮带。（四）、生产计划安排综合育苗基地种植产品分三类，一类是温室生产的各种花卉和蓝莓苗木，一类是日光温室蔬菜，一类是陆地蔬菜。1、智能温室、温室大棚采用先进的植物组织培养繁育技术与世界优质种苗，为农场管理局绿化提供30.8万株优质花苗和蓝莓苗木6万株。培育的花卉有万寿菊7.5万株、串红7.5万株、兰花7.5万株、牵牛花7.5万株、君子兰0.4万株、芍药0.4万株。2、冷棚冷棚蔬菜每年生产一茬，每茬种植黄瓜5亩、番茄4亩、茄子4亩、青椒5亩、瓜类5亩、圆葱3亩。3、陆地蔬菜：陆地蔬菜每年生产一茬，每茬种植白菜5亩、土豆5亩、卷心菜5亩、大葱5亩。第六章 工程布局及建设内容一、规划原则1、根据本地区的自然特点和社会经济条件、处理好当前与长远、需要与可能的关系，采取综合措施，研究可行性技术措施方案，确保工程的有效性和经济性。2、以自然条件为基础，经济合理的利用自然资源，充分发挥本区水土资源优势，扬长避短，做到经济、社会、生态三个效益的协调统一。二、建设规划和布局该项目总用地面积56634平方米，用地呈凸字形，凸字上边东西长约76米、南北长约88米，凸字下边南北长221米、东西长226米。规划总建筑面积22090.74平方米。其中：智能温室1栋，布置在场区南侧南临中央西街，建筑面积2290.74平方米，智能温室南侧为广场，北侧为大棚。大棚分三排布置，每排十栋，前两排布置4栋温室大棚，布置在东侧，每栋建筑面积660平方米，总建筑面积2640平方米，其余26栋为冷棚，冷棚每栋建筑面积660平方米，总建筑面积17160平方米。每排大棚中间设6米宽道路，每个大棚与道路之间设3米宽小路连接。三、项目建设内容（一）智能温室建设智能温室2290.74平方米，智能温室由建筑面积393.87平方米的组培楼、建筑面积1896.87平方米的智能连栋温室组成。建筑长56.98米、宽36.98米，檐高7米，维护结构采用点式玻璃幕墙，下部1.2米范围内为砌体，屋面为钢檩条上铺阳光板，建筑层数为一层，局部二层。结构形式为钢结构门式钢架，基础为柱基础。（二）温室大棚温室大棚4栋，每栋大棚东西长55米、南北宽12米，北侧和东西两侧采用砖砌体维护，南侧和顶棚采用成品大棚骨架，上铺阳光板。（三）冷棚冷棚26栋，每栋大棚东西长55米、南北宽12米，采用成品大棚骨架，上铺塑料薄膜。（四）、广场、停车场广场、停车场铺理石地砖，局部进行绿化，广场中间为小型雕塑。（五）、 砂石道路3648平方米便于往外运送苗木及运输相应设备。其中6米宽道路463米，3米宽道路290米。（六）配套管网1、给排水管网约100米；2、采暖管网约100米；3、电气管网约100米；4、化粪池1座。四、设计依据1、甲方提供的建设地点平面位置图。2、黑龙江省建筑标准图集以及其它相关的设计规范。第七章 项目管理与实施进度一、项目管理（一）组织机构为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，成立内蒙古局综合育苗基地建设项目领导小组，全面推进项目建设。领导小组负责对项目建设的全面管理和指导和各项具体实施工作。项目实行领导责任制，以便保证项目建设顺利进行。项目实施领导小组成员如下：组长：崔运来管理局局长副组长：李洪斌 管理局副局长成员：郅 飞管理局农业处处长 刘端瑞 管理局计划财务副处长王 皓 管理局计财处副科长（二）管理措施1、建立工程质量责任制，严格责任追究制度建立工程质量行政领导人责任制。对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生重大工程质量事故，除追究当事单位和当事人的直接责任外，还要追究相关行政领导人的领导责任。建立参建单位工程质量领导人责任制。设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自的职责对其负责的工程质量负终身责任。如果发生重大工程质量事故，要追究相应的行政和法律责任。2、健全工程管理制度，确保工程质量严格实行招标投标制。基础设施项目的设计、施工和材料采购均实行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。严格实行工程监理制。通过招标择优确定工程监理单位，工程监理单位要对工程质量负全责。严格实行合同管理制。建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。严格实行竣工验收制度。项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。3、加强资金管理，确保自筹资金足额到位切实保证国家投资专户专帐、专款专用、专人管理，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大资金自筹力度，千方百计保证自筹配套资金按时足额到位，并在项目建设中首先使用。（三）工程招投标为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益。项目要按照国家计委2001年6月以中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号颁布建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定。面向社会公开招标。招标的范围包括建设项目的勘察设计招标、施工招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备材料采购招标等。招标组织形式为委托招标。评标按照中华人民共和国招投标管理办法的有关规定和程序进行。开标时由委托招投标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。（四）项目建成后的运行管理1、管理措施要强化项目的运行与管理。除了加强各环节的基础设施建设之外，在项目实施过程中，应建立健全项目管理机构，项目建成后由，管理单位要提高现代的管理水平。加强设施管理工作，认真进行管护与维修，保持完好正常状态。2、管护措施 工程竣工后移交给使用单位进行管理，并且制定管理规章制度和管理岗位责任制，做好建筑物、各种旅游设施、农业园景观的管理和维护，确保工程设施免受损害。如果遇有损坏应及时查明原因，及时维修，保证正常运行。要做好旅游区的环境卫生管理工作，要建立严格的环境卫生管理制度，并且确保制度的贯彻实施。（五）人员培训项目建设要求人员素质高，要通过人员培训提高各类工作人员的管理水平，服务水平，增强工作人员的服务意识，提高服务质量，为项目建设运行向高层次发展奠定基础。人员培训主要采取定期培训与专项培训，每个在岗人员及临时上岗人员都要在上岗前进行岗前业务培训，不经过培训人员不能上岗。培训方式主要采取聘请行业专家讲学，实地进行业务指导，保证管理人员及服务人员掌握新的管理知识及业务知识。二、实施进度安排本项目建设一期为2010年4月至2010年9月，二期为2011年3月至2011年5月，具体安排如下：2010年4月完成可研报告编写、论证及批复工作。2010年5月完成初步设计文件编制、审查及批复工作。2010年69月一期施工。2010年9月竣工总验收。2011年3月-2011年5月二期温室大棚，冷棚，砂石路施工。第八章 环境影响评价一、评价依据根据中华人民共和国环境保护法的规定和国家计委、经贸委、国家环保局关于基本建设项目要严格执行防止污染的政策，主要依据的法规与标准：（一）建设项目环境保护管理条例；（二）环境空气质量标准环境空气质量标准（GB3095-1996）；（三）地面水环境质量标准（GB3838-2002）；（四）污水综合排放标准GB8978-1996；（五）建筑物施工噪声限值（GB12523-90）；二、建设期对环境的影响（一）地面保护项目在进行建设时，要尽量减少在雨季施工，防止水土流失，占用绿化地的要及时复土、植树、种草、不得长时间裸露。要加强施工期对自然植被的保护，提高地表径流能力。（二）施工“三废”处理施工过程中会产生一些废水、废气、废物，为减少对环境的影响，建筑垃圾、残土、应该及时运输到指定地点，严格管理施工场地建设材料的包装物、机械燃油及包装品，严禁随意抛弃，必须进行集中处理。（三）噪声影响项目建设过程中，一般施工机械的声功率在95 dB（A），以上，施工作业噪声达标距离昼间约为50米，夜间约为200米，项目施工地点远离居民区。因此，施工噪声不会对周围的人群产生影响。（四）环境空气影响施工期土石方和建筑运输材料形成地面灰尘，扬尘影响主要是在施工现场附近，100米内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，施工现场周边应该设置围挡，对施工道路进行硬质覆盖，对砂石、灰土等物料采取封闭、覆盖措施，运输车要用苫布严密覆盖。三、环境保护措施 （一）污水排放本项目废水主要为生活污水、智能温室区和组培车间排水。废水经化粪池排入市政排水管网。（二）生活垃圾固体废物主要是生活垃圾，对此要设专用设施，并设专人及时清理，按有关规定统一处理。室外设垃圾箱，固体垃圾应及时清理，并由环卫部门统一收集处理。（三）环境绿化加强对周围环境绿化，建筑物附近按照国家标准、行业标准统一规划种植树木、草坪和花卉，做好环境美化、绿化工作。可以有效保护育苗基地的生态环境质量。要加强宣传教育，增强群众的环境保护意识，强化清洁生产管理，健全规章制度，严格操作规程，使各种污染消除在源头。第九章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据（一）投资估算范围内蒙古局综合育苗基地新建智能温室大棚1栋建筑面积2290.74平方米、温室大棚4栋建筑面积2640平方米、冷棚26栋建筑面积17160平方米、广场3192平方米、砂石道路3648平方米以及相应的配套管网建设等。该项目估算的费用是在正常的设计、施工周期内为完成该项目需投入的费用。包括以下各部分：建安工程费用，工程建设其它费用，基本预备费。（二）投资估算依据1、黑龙江省农垦建筑设计院提供的方案图纸及其说明。2、可行性研究费：根据国家发展计划委员会计价格19991283号文（黑价联字200018号）计取3、工程勘察设计费：按工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计取4、建设单位管理费：基本建设财务管理规定（财建2002394号）规定计取5、工程建设监理费，按建设工程监理与相关服务收费管理规定（征求意见稿）计取6、工程招标代理服务费：按招标代理服务费管理暂行办法（计价格20021980号）计取。7、施工图审查费：按照关于制定黑龙江省建筑工程施工图审查收费标准（试行）的请示（黑建设20026号）规定计取8、施工图预算编制费：按工程设计费8计取9、消防审查费：按消防审批部门收费标准计取10、基本预备费：按工程费和工程建设其它费用之和5计取二、投资估算综合育苗基地建设项目总投资785.93万元。一期总投资494.16万元，其中：建安工程费439.40万元，工程建设其他费用31.23万元，基本预备费23.53万元；二期总投资291.77万元，其中：中建安工程费260.50万元，工程建设其他费用17.38万元，基本预备费13.89万元。（一）一期工程总投资494.16万元；1、建安工程费439.40万元（1）、智能温室大棚366.52万元；（2）、广场、停车场47.88万元；（3）、配套管网25.00万元；2、工程建设其他费用31.23万元；（1）、可行性研究费3.00万元；（2）、勘察设计费11.00万元；（3）、建设单位管理费6.59万元；（4）、工程建设监理费5.27万元；（5）、招投标代理费2.42万元；（6）、施工图审查费0.7万元；（7）、施工图预算编制费1.1万元；（8）、消防审查费1.15万元；3、基本预备费23.53万元；（二）二期工程总投资291.77万元；1、建安工程费260.50万元（1）、温室大棚63.36万元；（2）、冷棚171.60万元；（3）、砂石道路25.54万元；2、工程建设其他费用17.38万元；（1）、可行性研究费3.00万元；（2）、勘察设计费5.00万元；（3）、建设单位管理费3.91万元；（4）、工程建设监理费3.13万元；（5）、招投标代理费1.43万元；（6）、施工图审查费0.42万元；（7）、施工图预算编制费0.5万元；3、基本预备费13.89万元；三、资金筹措项目建设总投资为785.93万元，其中585.93万元由企业自筹，200万元申请市政府产业化扶持资金。第十章 效益评价一、评价的依据（一）项目建设期为2010年至2011年，计算期为12年。（二）按照国家发改委、建设部出版的建设项目经济评价的方法和参数（第三版）要求，财务评价基准收益率为I=10%。（三）建安工程折旧期30年，采用直线折旧法，固定资产残值率为5%。大棚折旧期20年，采用直线折旧法，固定资产残值率为0%。二、经济效益评价项目建成后，年可生产反季节蔬菜瓜果14.5万公斤，预计销售收入100.1万元，年可生产陆地蔬菜12万公斤，预计销售收入18.3万元，年可对外销售秧苗104万株，预计销售收入36.8万元，销售花卉30.8万株，预计销售收入19.25万元，销售蓝莓苗木6万株，预计14.25万元，总销售收入188.7万元。生产总成本约47.8万元，年纯利预计140.9万元。（一）新增总销售收入188.7万元1、年可生产反季节蔬菜瓜果14.5万公斤，预计销售收入100.1万元；2、年可生产陆地蔬菜12万公斤，预计销售收入18.3万元；3、年可对外销售秧苗104万株，预计销售收入36.8万元；4、销售花卉30.8万株，预计销售收入19.25万元；5、销售蓝莓苗木6万株。预计销售收入14.25万元。（二）新增总成本估算项目建成后每年新增总成本47.80万元。其中：固定成本24.60万元，可变成本23.20万元。1、固定成本固定资产年折旧24.60万元；2、可变成本可变成本23.20万元。其中：（1）外购种子1.3万元；（2）外购肥料1.1万元；（3）外购农药1.9万元；（4）外购燃料动力3.9万元；（5）人员工资9.6万元；（6）销售费用3.1万元；（7）其他费用2.3万元；（三）税金本项目每年应缴营业税金46.49万元。（四）利润总额本项目每年实现利润总额140.9万元，所得税46.49万元，税后利润94.41万元。（五）财务评价结果根据项目财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率（IRR）为16.63，财务净现值（iC=10%）300.225万元，投资回收期6.93年。财务评价结果表明，项目盈利能力高于了行业最低要求，财务净现值大于零，说明项目有抗风险能力。第十一章 结 论1、建设项目符合国家产业政策，有利于增产品市场竞争能力，有利于增加农场职工收入，有利于实现农业的可持续发展。2、建设项目将对局优化产业结构、提高企业产品质量有较大的促进作用。3、项目区土地面积大，气候条件适合蔬菜、瓜果、蓝莓生长；群众具有较高种植的积极性；技术服务及推广体系健全，配套条件良好，科技力量较强。因此项目选项定位准确，紧密联系实际，总体思路和建设原则科学合理，组织及运行机制可性，具有较强的可操作性。4、工艺技术路线成熟，环保和劳动安全符合国家有关规定标准，对环境无不良影响，市场前景广阔，具有明显的社会效益和经济效益。5、项目承担单位具备项目实施的基础条件，有较强的技术力量和土地资源作保障。6、项目的建成和投产，可以有力地带动和辐射本地区及周边地区的蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓等特色产业向商品化、产业化、专业化方向发展。7、项目建成后，每年可向内蒙古局及周边农场提供各种反季节新鲜蔬菜瓜果约14.5万公斤，陆地蔬菜12万公斤，弥补了农场管理局及周边农场蔬菜市场供应的不足，并起到管理局职工菜篮子的作用。综上所述，本项目立项符合国家产业政策，经济效益、社会效益和生态效益均好，因此项目的建设是必要的,也是可行的。29