庆市万州区溪口梨园现代农业园可行性分析报告.doc

重庆市万州区
溪口梨园现代农业园项目

可
行
性
研
究
报
告

农业咨询有限公司
二零一五年十月

III

目 录

1 总论 - 1 -
1.1项目摘要 - 1 -
1.1.1 项目名称 - 1 -
1.1.2 项目性质 - 1 -
1.1.3建设地点 - 1 -
1.1.4项目业主 - 1 -
1.1.5 技术支撑单位 - 1 -
1.1.6 编制单位 - 1 -
1.1.7 建设内容及规模 - 1 -
1.1.8 建设期限 - 2 -
1.1.9 项目投资 - 2 -
1.1.10资金来源 - 2 -
1.2可行性研究的原则与依据 - 3 -
1.2.1研究原则 - 3 -
1.2.2研究依据 - 3 -
2项目背景 - 5 -
2.1项目由来 - 5 -
2.2项目可行性分析 - 5 -
2.2.1 品种适宜性 - 5 -
2.2.1 技术支撑体系 - 5 -
2.2.1 政策优势 - 5 -
2.3业主单位情况 - 6 -
3项目区基本情况 - 7 -
3.1 地理位置 - 7 -
3.2土壤状况 - 7 -
3.3 气候特点 - 7 -
3.4 水资源 - 7 -
3.5交通条件 - 7 -
3.6土地资源条件 - 8 -
3.7耕作制度 - 8 -
3.8生产经营现状与分析 - 8 -
3.9基础设施现状与分析 - 8 -
3.10社会经济现状与分析 - 8 -
4项目选址 - 10 -
4.1选址原则 - 10 -
4.2场址条件分析与评价 - 10 -
4.3 场址比选 - 10 -
5工程技术方案 - 11 -
5.1项目建设方针 - 11 -
5.2项目建设目标 - 11 -
5.3项目建设内容与规模 - 11 -
5.4技术方案与设备 - 12 -
5.4.1产品方案 - 12 -
5.4.2生产技术方案 - 12 -
5.4.3设备选型 - 14 -
5.5工程规划 - 15 -
5.5.1农业建筑工程 - 15 -
5.5.2农业田间工程 - 15 -
5.6项目实施计划 - 18 -
5.6.1建设期限 - 18 -
5.6.2实施进度安排 - 18 -
6设备物资采购与供应 - 19 -
6.1工程建设设备与物资 - 19 -
6.2．生产原材料与能源 - 19 -
62.1种子种苗 - 19 -
6.2.2农资 - 19 -
6.2.3有机肥 - 19 -
7项目组织与管理 - 19 -
7.1项目管理与监督机构 - 19 -
7.1.1项目管理 - 19 -
7.1.2 监督机构 - 21 -
7.2管理培训与技术培训 - 21 -
8 投资估算与资金筹措 - 22 -
8.1估算依据 - 22 -
8.1.2估算范围 - 22 -
8.1.3投资估算 - 23 -
8.2资金筹措 - 23 -
9.4资本金 - 24 -
10财务评价 - 24 -
10.1财务价格 - 24 -
10.2生产计划 - 24 -
10.3销售收入估算 - 24 -
11经济评价 - 25 -
12 社会评价 - 26 -
13环境评价 - 27 -
13.1建设期环境影响分析 - 27 -
13.2营运期环境影响分析 - 27 -
14结论与建议 - 29 -
14.1结论 - 29 -
14.2建议 - 29 -

1 总论
1.1项目摘要
1.1.1 项目名称
重庆市万州区溪口梨园现代农业园项目
1.1.2 项目性质
新建生态农业园
1.1.3建设地点
万州区溪口乡玉竹村五组
1.1.4项目业主
重庆市万州区××公司
1.1.5 技术支撑单位
重庆市万州区农业科学研究院
1.1.6 编制单位
农业咨询有限公司
1.1.7 建设内容及规模
该农业园规划面积200亩，生产用面积165亩。具体见表1.1。

- 29 -

表1.1 项目建设内容及规模
主要建设内容
单位
规模
备注
红线面积
亩
200

种植面积
亩
165

种植品种

梨

年产量
梨
吨
280

农业建筑工程
管理房
平方米
150

库房
平方米
200

冷库
平方米
300
二期建设
基础设施建设
道路系统
新建人行道
米
900
宽1.2米
作业生产道路
米
1500
宽2米
灌溉系统
山坪塘整治
个数
4

立方米
5200

灌溉水管
米
3500

排水
新建排水沟
米
6103

坡改梯（整治）
土坎坡
亩
28

石坎坡
亩
14

土壤改良
亩
165

其他建设内容
土地流转
亩
140

太阳能杀虫灯
盏
4

黄板纸
万张
0.58

捕食螨
万袋
1

1.1.8 建设期限
建设期限为2年，即2016年6月—2018年5月。
1.1.9 项目投资
项目建设总投资估算170.76万元，建设投资166.03万元，项目建设其他费用8.74万元。
1.1.10资金来源
该项目计划申请农业财政补助资金，农业建筑工程投资56.93万元，申请补助资金8.4万元；基础设施投资109.1万元，申请补助资金62.2万元；间接费用8.74万元，申请补助资金4.76万元；剩余资金业主自筹，自筹资金99.4万元。
1.2可行性研究的原则与依据
1.2.1研究原则
（一）整体规划，分期开发的原则
项目建设要集中连片，统一规划，分区布局，分步实施，采取按类型、区域多种形式逐步推开，协调发展，以解决开发过程中的融资问题，促进整个园区的良性循环发展，充分发挥资源的最大效益。
（二）因地制宜，适地发展原则
项目建设要坚持因地制宜、适地适树的原则，根据万州区自然资源、社会环境条件，项目区域内建设皇冠梨品种。
（三）生态优先，绿色发展的原则
生态园的规划设计必须突出环境保护。即园区自身的生产生活需要会成为污染源，必须高度注意生态方面的要求，如园内低污染交通工具的使用；垃圾的分类收集和处理；利用生物种类配置和生物防治技术以减少病虫害，控制农药污染；依据食物链原理配置动植物生产环节使全园的废物循环利用，以消灭污染源等。
1.2.2研究依据
1.相关政策法规
（1）《中华人民共和国农业法》；
（2）《中华人民共和国森林法》；
（3）《中华人民共和国种子法》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》；
（6）《中华人民共和国土地管理法》；
（7）《中华人民共和国水土保持法》；
（8）《中国人民共和国农产品质量安全法》；
（9）《中华人民共和国农民专业合作社法》；
（10）《中华人民共和国农村土地承包法》；
（11）《中华人民共和国农业技术推广法》；
（12）《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
（13）《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）；
（14）《农业部关于鼓励和引导农业产业化龙头企业参与新农村建设的意见》（农经发〔2006〕17号）。
2.相关规范和标准
（1）中华人民共和国农业行业标准；
（2）《无公害农产品生产技术规程》；
（3）《微灌工程技术规范》（SL 103-95）；
（4）《灌溉与排水设计规范》(GB/50288-99)；
（5）《重庆市中低产田地类型划分和质量改造要求》（DB-T）；
（6）财政部、国土资源部《土地开发整治项目预算定额》（试行稿）（财建〔2005〕169号）；
（7）重庆市水利建筑工程设计概（估）算编制规定》（渝水基〔2005〕56号）；
（8）《农业建设项目投资估算内容与方法》（NY/T1716-2009）；
（9）《建设项目经济评价与参数》；
（10）《工程勘察设计收费标准使用手册（2002）10号》；
（11）相关材料消耗品市场价格。
3. 相关基础资料
（1）《重庆市城乡总体规划》（2007～2020年）；
（2）《现代农业示范项目建设规划（2007－2010年）》（发改农经〔2007〕2029号）；
（3）《重庆市现代农业建设总体规划（2008-2017年）》；
（4）《重庆市社会主义新农村建设规划纲要（2008-2017年）》；
（5）《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（6）《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划农产品加工业发展专项规划》；
（7）《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划农业发展专项规划》。

2项目背景
2.1项目由来
万州区坚持“绿色为体、特色为魂”的农业发展思路，并根据市场导向和发展要求，不断调整农业产业结构，农业农村经济已由单一的粮猪型转变为粮、菜、烟、畜、药、林等为主的综合经营型经济。根据万州区“十二五”规划，发展优势农产品产业带、提升农业科技、发展农业产业化和农产品加工、推进农产品质量安全管理是加强万州区农业管理、促进农业产业化和现代化的关键。创建当地优势和特色农产品品牌、开拓农业生产新的经济增长点也是实现未来库区农民安稳致富的有效途径。
因此，根据《农业园专题报告》实施规划后续扶持生态农业及生态农业园建设要求，结合万州区水果发展现状及产业基础，拟在万州区溪口乡玉竹村五组建设“重庆市万州区溪口梨园现代农业园”，实现土地集约化经营，发展山地特色梨产业，提高万州区山地生产效益，保障库区农民安稳致富。
2.2项目可行性分析
2.2.1 品种适宜性
由于在万州区梨的栽植历来已久且分布比较广泛，不存在品种适宜问题，万州区是梨适宜的生长区。
2.2.1 技术支撑体系
项目依托有较强的院校合作优势，技术力量、智库力量较雄厚，技术培训及普及的群众基础较好；立体种植模式和技术较先进，循环经济模式利于成本控制与产出效率的提高。
2.2.1 政策优势
项目符合万州区“十二三”农业发展方向，是重点支持的名优特水果产业，符合库区农业产业结构调整的政策与实际需求，产品符合市场需求，具较强的市场竞争力，发展前景广阔。
2.3业主单位情况
××公司现有在编人员14名，其中有高级工程师3名、工程师1名，主要职责是负责全区种质资源保护。
3项目区基本情况
3.1 地理位置
项目区地处万州区溪口乡玉竹村五组，地处海拔375米-400米区域。离溪口乡直线3公里，项目区内有道路穿过。
3.2土壤状况
项目区土壤为黄壤，微酸性，雨量比较充沛，其生态条件适宜梨树良好生长，为梨树的高产稳产打下了良好的生态基础。
3.3 气候特点
项目属亚热带湿润季风气候，气候温暖潮湿，四季分明，雨量充沛，日照偏少、无霜期长，具有冬暖、春早、夏旱、秋绵雨、多云雾、少霜雪的气候特点，立体气候特征明显。年均温17.7℃,极端高温41℃，极极端低温-3.7℃；年平均降雨量1243毫米，降雨多集中在5-9月，占全年降雨量的70%，历年最长连绵降雨日144天；年平均相对湿度81％；历年最大积雪厚度50毫米；年平均日照时数924小时。种植区主要为农田，无自然植被。
3.4 水资源
项目区水源充足，有5个山坪塘蓄水量合计12000m³，堰塘四季出水，完全可以满足项目生产用水，在项目区上部高山区域还有东峡水库，可以引水抗旱。
3.5交通条件
万州开放较早，交通便利，水路上距重庆市区327km，下距湖北省宜昌市321km。历为商贾云集之镇，交通之要津，渝东、鄂西、黔北、陕南、湘西的水陆交通枢纽和物资集散中心，素称“川东门户”。万州港是交通部和重庆市规划的长江干线主枢纽港，三峡库区蓄水后，成为永久性的深水良港，也是长江上游最大的深水港，常年可通行万吨级船队，货运吞吐量可达1500万吨，客运吞吐量可达1200万人次，库区最重要的水路中转站万州红旗沟码头正加紧复建。318国道穿越全境，万（州）梁（平）、万（州）开（县）、万（州）云（阳）、万（州）忠（县）、万（州）利（川）五条出境二级公路路面全部硬化，达（州）万（州）铁路、万州机场、渝（重庆）万（州）、万（州）开（县）高速公路建成开通，加上即将竣工的万（州）宜（昌）高速公路，万州将是全国独具特色的拥有比较完备的水、陆、空立体交通网络的城市，逐步成为区域重要的交通枢纽和交通运输中心。
3.6土地资源条件
项目区利用面积165亩，主要为农田和旱地。
3.7耕作制度
项目区所在土地主要为旱地与水田，土地归当地农户各自拥有。目前以经济作物种植为主。生产模式为夏季种植玉米、水稻等作物；冬季以油菜种植为主，一般可实现一年两熟。
3.8生产经营现状与分析
项目区自然资源条件非常适合梨子的种植，调查显示，万州区全区有梨子99万株，常年采集量在1.58万吨左右。项目区周边部分农户已自发发展梨子的种植，并且近年来已有企业逐步进入，进行梨子发展，并已形成一定的产业带动基础。但市场表明，名优水果梨子产量不突出，不能满足市场需求的。
3.9基础设施现状与分析
项目区内部及周边地区交通较为方便，村村通工程全面实施,水陆交通便利。
水系配套设施不健全，主要缺乏稳定的灌溉水源，灌溉沟渠、蓄水池建设不齐全。
通讯和信息条件良好，项目区所在村组电视电话已通村入户，对外通讯方便。
3.10社会经济现状与分析
溪口乡位于重庆市万州区西南部长江南岸，距万州主城区直线距离25公里，东邻新田镇，西接燕山乡，南靠新田镇原盐井乡，北与瀼渡镇隔江相望。全乡辖4个村，1个居委会，共33个村（居）民小组，总户数3547户，总人口10696人，其中农业人口10065人；2009年地区生产总值7500万元,其中农业生产总值5347万元，农民人均纯收入4018元。全乡海拨高度175-1200米，以低山丘和冲击平原为主，幅圆面积44.64平方公里，土地面积6.7万亩，耕地面积11900亩，林地面积 2.0625万亩，森林覆盖率30%。境内煤炭、石灰石、磷矿、天然气等资源聚集。长江自西南向东北贯穿全乡,流程江岸线长12公里,黄（柏）西（沱）路 横穿境内，村村通工程全面实施,水陆交通便利。
4项目选址
4.1选址原则
（1）土地相对集中连片，连片面积100亩以上，25°以下耕园地面积80%以上。
（2）交通方便，对外交通通畅通达，可以有效保证产品及农资的运输。
（3）周围环境条件好，远离城市污染源。
（4）水源充足，水质符合农作物生产使用标准，取用方便。
4.2场址条件分析与评价
项目气候优越、交通方便、是万州区发展梨的适宜种植区，气候温暖潮湿，四季分明，雨量充沛，日照偏少、无霜期长，为梨的生长提供了条件。
距项目区附近有东峡水库，引水的需求完全可以满足项目生产用水，同时，高水低用自压灌溉也可得到实现。当地农户对经济林建设可接受程度高，具有项目建设的自然条件和社会条件。
4.3 场址比选
项目选址初期，规划组成员根据选址原则在溪口乡提出了多个候选区域，其中包括溪口社区等地。经过实地查勘比对后，发现玉竹村基础条件好，群众支持力度高，适合发展梨。

5工程技术方案
5.1项目建设方针
本项目建设主要包括标准化种植区和综合服务区。见表5.1.
表5.1项目功能分区与定位清单
项目
建设规模
建设面积
标准化种植区
梨（亩）
165
综合服务区
管理房、值班房（平方米）
150
库房（平方米）
200
冷库（平方米）
300
5.2项目建设目标
近期（2014年）目标：完成土地流转、生态农业园的全部建设内容，开始正常全面生产，园区产能效益逐步显现；项目区农民生活水平逐步改善，通过培训，农民逐步掌握生产技能，农业收入稳步增加；农业面源污染治理取得初步成效，生态环境有效改善。
远期（2017年）目标：项目达到无公害农产品技术标准要求，生产区生态环境良好，农业产能效益充分显现，并以先进的技术和高效的管理逐步辐射并带动周边农业的发展。项目区农民人均年纯收入有明显的提高，实现重庆市万元增收的目标。园区内面源污染显著降低，土壤流失明显减少，有效地改善和保护库区生态环境。
5.3项目建设内容与规模
该农业园规划面积200亩，生产用面积165亩。具体见表6.3

表6.3 项目建设内容及规模
主要建设内容
单位
规模
备注
红线面积
亩
200

种植面积
亩
165

种植品种

梨

年产量
梨
吨
280

农业建筑工程
管理房
平方米
150

库房
平方米
200

冷库
平方米
300
二期建设
基础设施建设
道路系统
新建人行道
米
900
宽1.2米
作业生产道路
米
1500
宽2米
灌溉系统
山坪塘整治
个数
4

立方米
5200

灌溉水管
米
3500

排水
新建排水沟
米
6103

坡改梯（整治）
土坎坡
亩
28

石坎坡
亩
14

土壤改良
亩
165

其他建设内容
土地流转
亩
140

太阳能杀虫灯
盏
4

黄板纸
万张
0.58

捕食螨
万袋
1

5.4技术方案与设备
5.4.1产品方案
项目重点建设和推广梨子品种——皇冠梨。
5.4.2生产技术方案
本项目建设主要先进生产技术提高产品品质、推广生态无公害标准化栽培。 主要分为栽培技术提升和环境质量控制。
栽培技术提升，主要表现为：
1）、授粉树配置
主栽品种和授粉品种果实经济价值相仿时，可采用等量成行配置，否则实行差量成行配置（主栽品种与授粉品种的栽植比例为4-5：1）。同一果园内栽植2-4个品种。
2）、修剪
1、幼树和初果期树
实行“轻剪、少疏枝”。选好骨干枝、延长头，进行中截，促发长枝，培养树形骨架，加快长树扩冠。拉枝开角，调节枝干角度和枝间主从关系，促进花芽形成，平衡树势。
2、盛果期树
调节梨树生长和结果之间的关系，促使树势中庸健壮。树冠外围新梢长度以30厘米为好，中短枝 健壮。花芽饱满，约占总芽量的30%。枝组年轻化，中小枝组约占90%。采取适宜修剪方法，调节树势至中庸状态，及时落头开心，疏除外围密生旺枝和背上直 立旺枝，改善冠内光照。对枝组做到选优去劣，去弱留强，疏密适当，3年更新，5年归位，树老枝幼。
3、更新复壮期
当产量降至不足1000公斤/亩时，对梨树进行更新复壮。每年更新1-2个大枝，3年更新完毕，同时做好小枝的更新。
加强生长季修剪，及时拉枝开角等，以增加树冠内通风透光度。剪除病虫枝，清除病僵果。
4）、花果管理
1、授粉
除自然授粉外，采用蜜蜂或壁蜂传粉的人工点授等方法辅助授粉，以确保产量，提高单果重和果实整齐度。
2、疏花疏果
及早疏除过量花果和病虫花果。每隔20厘米左右留一个花序，每个花序留一个发育良好的边果。按照留优去劣的疏果原则，树冠中后部多留，枝梢先端少留，侧生背下果多留，背上果少留。
环境质量控制为，主要表现为：
1）、建设生态防护林
在项目区外围及路边建设生态防护林，同时把建设用地由原来的水田改为果园，可以有效地减少水土流失。通过耕作方式的改变和防护林建设，可以使项目区植被覆盖率达到70%，地表径流减少76%，泥沙流失量减少78％。
2）、改善生产方式
项目建设以生态环境保护为约束条件，改善传统的生产方式，尽量减少化肥、农药的施入。选用肥料新品种，如合适的复合肥和长效肥，在有机肥保证的情况下，每公顷土地化肥施入不超过225千克的安全上限；合理调整施肥结构，适当降低氮肥施入，合理增施磷钾肥，使N、P、K施入比例由现在0.736:0.21：0.054调整为1:0.32:0.59。
病虫害防治以生物物理防治为主，在园区内安装太阳能杀虫灯、诱饵罐、扑食螨、推广生草栽培等，通过合理用药、保护天敌等综合性防治措施减轻病虫害的危害，减少农药使用量，从而减轻农药对水环境的污染负荷。综合防治以农业防治为基础、生物防治为重点、使用农药为辅助。根据病虫害情况、作物种类和生长状况选用农药，严格控制农药的使用范围、施用量和次数，改进施药方法。施用高效、低毒、低残留农药，积极推广微生物农药，严禁施用剧毒、高残留农药，在生态栽培的前提条件下，每亩土地农药年施入量不超过100克。
3）建设废弃物回收系统
在园区建设废弃物收集池，对农业用薄膜塑料容器临时贮藏，并定期清理回收。
5.4.3设备选型
本项目中涉及大型设备采购主要为冷库冷却设备，冷却设备的选型应根据食品冷加工或冷藏的要求确定。一般应符合下列要求：
①冷却间、冻结间和冷却物冷藏间的冷却设备应采用冷风机；
②冻结盘装、箱装或听装食品时，可采用搁架式排管或平板冻结器等冻结设备；
③冻结物冷藏间冷却设备宜选用墙排管、顶排管。当食品有良好的包装时，也可采用冷风机；
④包装间的冷却设备当室温低于-5℃时应选用排管；当室温高于-5℃时宜采用冷风机。
5.5工程规划
5.5.1农业建筑工程
1.管理区
管理用房面积150㎡，主要功能为：生产管理、员工培训、会议。
2.库房区
面积500㎡，其中储藏室200㎡，冷库300㎡。主要功能：短期产品储存、产品粗包装间、生产物资存放。
5.5.2农业田间工程
1土地整理
项目区建设用地以山地为主，坡度较大，梯田比较少，需要对梯田进一步整修，坡地进行坡改梯，约占总面积的100%，合计138.63亩。梯田整理具体过程如下：
1)、定线
根据原坡耕地坡度和原耕作情况确定梯土土面宽度和埂坎施工线，要求沿等高线放线，大弯就势、小弯取直。实际施工中，宜根据地形选择经济合理的土面宽和石坎高，以确保石坎稳固、土面平整、埂坎占地少、土地利用率高、筑坎和回填用工少、耕作管理方便。埂坎高与土面宽关系可参考表5.5-1。
表5.5-1石坎坡改梯坎高与土面宽关系
原地面坡度（度）
土面宽（m）
梗坎高度（m）
5
8.
0.70-1.05
10
6-8
1.06-1.41
15
5-6
1.34-1.61
20
4-5
1.46-1.82
25
2.5-4
1.17-1.87
2)、清基
根据设计要求必须清到硬基，清除石砾等杂物后再整平、夯实。情基底线要求低于下一块土平整后的土面，以避免下一块土平整后出现坎脚外露而垮塌。基础深度要求不低于0.3 m，以确保耕种中坎体稳定。
3)、筑坎
①埂坎断面的确定。根据地块确定田面宽，选择最经济合理的埂坎断面。为了便于耕作，埂坎应尽量少占地，石坎断面一般采用墙背倾斜、外墙垂直的梯形断面(图5.5-1)，当墙体较高时外墙面应适当收坡。
图5.5-1：石坎断面示意图

石坎坡改梯以石料干砌的外墙来维持田面稳定，因此石坎的稳定实际上是石坎这一挡土墙在墙背土压力作用下的稳定问题。应用库仑土压力理论对石坎进行稳定性计算并参考实践经验，一般情况下石坎断面尺寸可参照表5.5-2选取。
表5.5-2石坎坡改梯断面尺寸
上底a（m）
下底（m）
石坎高H（m）
0.3
0.4
H≤1.30
0.4
0.5
1.30<H≤1.67
0.4
0.6
1.67<H≤1.85
0.4
0.7
1.85<H≤1.2.00
0.5
8
2.00<H≤2.40
0.5
1
2.40<H≤2.70
0.5
1.2
2.70<H≤3.00
②埂坎的砌筑。坎体砌筑要求稳、平、紧，块石与块石之间要相互压紧，上下两层的纵缝要错开呈“品”字形，缝隙中用较小块石填实，砌筑中每道石坎应均匀地逐层升高。
③坎顶修筑。石坎顶部一般用较大较规整的块石压顶即可，但为了保护坎体及方便耕作、行走，坎顶部可用CIO0砼整平，砼厚度4 cm，表面不清光。石坎的砌筑及顶部砼的浇筑技术含量相对较高，要求由技术工负责完成。
④坎后填膛与整平田面。回填时先将表土集中，清除土中的石块，将其堆放在石坎后，然后再挖地块内高处的生土进行回填。此项工作可与砌石坎同时进行，也可先砌坎后回填，土面回填平整后再将表土还原。
2 道路工程
根据项目区建设内容和地形条件，还需要建设标准为宽1.2米的人行道900米，标准为宽2米的作业生产道路1500米，采用上层6厘米、下层10厘米碎石路面。所有道路采用路带沟形式建设，路边沟为三面光排水沟，规格为40*40厘米。
3 灌溉工程
本项目利用中上部山坪塘为灌溉水源，再利用官网面向园区灌溉。园区中间山坪塘作为备用蓄水池。整个园区铺设灌溉PE管网，每隔50米设置取水栓，根据生产情况利用取水栓人工灌溉，整个灌溉系统无需动力设施。
4排水工程
本工程依据项目区地形条件和生产功能进行具体建设，排水沟以“高水高排，低水低排，自排为主，抽排为辅” 为基本原则。充分利用现状排水沟渠、池塘并对其进行适当改造，通过干、支、斗、农四级沟道组成完整的排水体系。
经勘察，需单独建设三面光排水主沟2000米。
5 生态保护
1)病虫害生物物理防治
① 太阳能杀虫灯:每45亩安装一台，主要防治趋光性性害虫，整个园区需要安装4台。
②黄板纸：园区内悬挂黄斑纸，每亩悬挂35张，用来防止鳞翅目害虫。
③扑食螨：园区内悬挂扑食螨，每亩悬挂60袋，用来防止螨虫
5.6项目实施计划
5.6.1建设期限
项目建设期2年，即2016年6月-2018年5月。
5.6.2实施进度安排
2016年6月-2016年7月，完成项目可研报告编制、审批等前期工作；
2016年8月-2016年10月，完成初步设计编制、审批工作；
2016年11月-2017年5月，完成项目区内基础设施建设工作；
2016年11月-2017年4月，完成苗木种植；
2018年5月，竣工验收。

6设备物资采购与供应
6.1工程建设设备与物资
本项目中工程建设材料的采购需建立一套完整的物资采购与供应计划，对于地材按照就近原则进行采购。
项目所在区域多为山区，且水系发达，砖、砂、石、石灰采购按照就近原则当地采购。粉煤灰等材料可以与本地火电企业签订供销协议保证工程建设材料的供应。
由于项目所在地较为偏僻，因此不考虑使用商品混凝土，一律采用自办混凝土，施工机械由施工单位负责组织。
项目涉及的钢架、管材等材料建议采取单独招标，选取有资质的专业施工单位进行施工、安装。
6.2．生产原材料与能源
62.1种子种苗
种苗建议应与有资质、技术实力较强的良种基地签订种苗供销协议，确保种苗质量。
6.2.2农资
项目中所需的农药、化肥等农资建议与农资公司签订供销协议，保证正常农业生产不得间断。
6.2.3有机肥
有机肥的采购建议采取单独招标形式采购，由于有机肥、农家肥生产企业技术参差不齐，以次充好的欺瞒现象时有发生，通过招标方式可以将一批技术实力差的企业排除在外，遴选一批技术实力强、资金雄厚的企业，最大程度保证有机肥质量。
7项目组织与管理
7.1项目管理与监督机构
7.1.1项目管理
1、项目管理体制
公司负责下经理责任制，决定公司章程的制定和修改；决定公司的经营决策，财务预算和决算；决定公司利润分配和亏损弥补办法；聘请高级技术人员，决定公司工资和制定职工奖惩办法等重大事宜。
所有企业管理人员实行聘用制，工作人员实行合同制，职工住房、医疗、保险等纳入社会化管理。
2工程管理
工程管理采用项目法人负责制、工程建设监理制和合同管理制等管理机制。
1)、项目法人负责制
建立项目法人负责制，项目法人承担项目的筹划、筹资、建设、管理，全面负责该工程的建设和管理。
2)、工程建设监理制
参照国内外成功惯例，通过招标聘请有资质的监理单位负责工程建设监理。监理工程师是项目法人在施工现场的代表，全面负责施工过程中的质量、进度、造价、安全等的监督和管理。
3)、合同管理制
在市场经济条件下，项目法人与设计、施工、监理等参建单位不存在行政领导关系。合同是维持各方关系的纽带。项目法人依照国家法律规定，以合同的方式将建设管理目标与责任关系分解并延伸到施工承包商、工程监理、设计单位，形成了设计、施工、监理等对项目法人负责、项目法人对项目建设方负责的工程建设管理机制。
3、经费管理
（1）资金管理制度
为了加强建设项目的资金管理，提高工程的建设质量，确保工程按进度顺利实施，需建立健全完善的资金管理办法，明确规定项目的使用范围，实行专款专用，独立核算，绝不允许挤占挪用、截留拖欠或改变资金投向。资金使用时，应符合国家、省、市的有关资金合法使用的规定，各项收支都应有明细帐。
（2）资金报帐制度
严格执行资金报帐制度，有关领导和会计要严格把关，杜绝不合理的支出入帐。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等作出详细计划、安排、登记及具体报告。先施工、后验收、再资助，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。
（3）资金审计和监督
设立资金监管部门，负责对资金使用情况的核查、审计和监督工作。监督预算编制和执行过程中财政法规、政策、制度的执行情况，监督财政资金运用和管理过程是否符合规定，保证各项资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的利用与使用效率。
6、信息档案管理
信息档案管理是建设工程管理十分必要的一种管理模式，要对该工程的合同清单、单价、工程量、工程进展、合同信息及物资材料等信息加强管理，建立工程信息管理网络系统和档案库，加强工程监测和信息反馈。
7.1.2 监督机构
参照国内外成功惯例，通过招标聘请有资质的监理单位和评估机构负责工程建设监理与评估。监理工程师是项目法人在施工现场的代表，全面负责施工过程中的质量、进度、造价、安全等的监督和管理；评估专家负责在项目完成后对项目做出准确而全面的评估。
7.2管理培训与技术培训
为适应生产需求，推进项目向规模化、产业化方向迈进，必须建立健全技术推广网络体系，保证技术推广不断档、不脱节，努力搞好产前、产中和产后服务，满足员工和生产对技术的需求。
1、聘请专家到现场对专业技术人员进行技术讲解，组织技术骨干到全国知名生产基地参观学习。
2、组织技术服务小组，不定期举办理论与实际相结合的技术培训班，普及科学种植技术，提高经济效益。
3、通过广播、电视和编印发放科技资料、现场指导等，全面提高种植水平。

8 投资估算与资金筹措
8.1估算依据
1、国家计委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、水利部水总[2002]116号发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》及《水利建筑工程预算定额》；
3、《水土保持工程概算定额》(水利部水总[2003]67号)；
4、设备、材料价格：设备价格采用生产厂家询价，肥料等生产资料价格采用厂家报价和市场信息价确定；
5、相关材料消耗品采用重庆市城区2012年第一季度材料价格信息；
6、排蓄工程、附属工程投资参照近期完工的同类工程投资，按单位工程量指标法估算；
7、不可预见费按建安工程的5%计算。
8、《林业生态工程建设资金管理办法》（财建〔2007〕525号）；
9、《林业生态工程建设资金会计核算办法》（林计发〔2004〕223号）；
10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中国计划出版社；
11、《林业建筑安装工程预算定额》；
12、《林木种苗工程项目建设标准》（试行），2004；
13、《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）；
14、《重庆市建筑工程设计概算编制规定》（2006年）；
15、《重庆市概算定额》（2006年）。
8.1.2估算范围
1.农业田间工程
道路工程、灌溉工程、排水工程。
2.农业建筑工程
冷库，管理房
3.病虫害防治工程
病虫害生物物理防治。
4.生产资料
化肥、农药等生产资料费用。
5.项目建设其他费用
项目管理费、可行性研究费、勘察设计费、预备费。
8.1.3投资估算
项目建设总投资估算170.76万元，建设投资166.03万元，项目建设其他费用8.74万元。
8.2资金筹措
该项目计划申请农业财政补助资金，农业建筑工程投资56.93万元，申请补助资金8.4万元；基础设施投资109.1万元，申请补助资金62.2万元；间接费用8.74万元，申请补助资金4.76万元；剩余资金业主自筹，自筹资金99.4万元。
9.3-1 项目资金使用计划表(单位：万元)
章节号
工程或费用名称
资金使用计划
国家资金使用计划
业主资金使用计划
第一年
第二年
第一年
第二年
第一年
第二年
第一部分：建设费用
162.03
4
66.6
4
95.43
0
第一章 农业建筑工程
56.93
0
8.4
0
48.53
0
1
管理用房
9.75
0
0
0
9.75
0
2
储藏室
14
0
8.4
0
5.6
0
3
冷库
33.18
0
0
0
33.18
0
第二章 农业田间工程
105.1
4
58.2
4
46.9
0
1
梯田整治
25.5
0
25.5
0
0
0
2
土壤改良
33.7
0
0
0
33.7
0
3
道路工程
14.25
0
14.25
0
0
0

人行道
2.25
0
2.25
0
0
0

作业生产道路
12
0
12
0
0
0
4
水利设施
18.45
0
18.45
0
0
0

山坪塘整治
16
0
16
0
0
0

官网建设
2.45
0
2.45
0
0
0
5
种植系统
13.2
0
0
0
13.2
0
6
环保设施
0
4
0
4
0
0
第二部分：间接费用
8.74

4.76

3.97
0.00
建设项目总投资
170.77
4
71.36
4
99.4
0
8.3资本金
本项目由采用“公司+基地+农户”的经营方式，资金来源于国家直接扶持和业主自筹资金，不涉及银行贷款和投资负债，资本金率100%，其中国家资本金71.36万元，企业资本金99.4万元。
9财务评价
9.1财务价格
1、建筑材料如混凝土、各类管材、石材等采用重庆市城区2016年第1期材料价格信息。
2、机械、人工费用根据万州区现行市场价确定
3、生物有机肥价格采用重庆市统一招标价格。
4、农家肥、化肥、黄板纸等生产资料采用万州区农资市场价。
5、专业技术设备根据型号的现行市场价确定。
6、工程建设其他费用根据国家发展计划委员会《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号)、国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10 号)确定
7、土地流转费用采根据万州区现行流转市场价确定。
9.2生产计划
本项目在建设期第一年，即2016年开始种植山胡椒，第三年即2019实现30%产能，第四年产能达到60%，第五年（2021年）产能达到100%，100%达产年可生产山胡椒280吨。
9.3销售收入估算
项目建成后，每年可生产梨280吨，平均单价为8元/千克，每年可获得销售收入224万元。

10经济评价
根据本项目建设特点及运行模式，选取单位面积产值、劳动生产率等经济评价指标进行评价。
单位面积产值＝作物产值/土地面积；
经测算，项目建成后，单位面积产值可达1.12万