加工有限公司可行性分析报告.doc

AAA农副产品加工有限公司建设项目简介第一章项目建设基础情况该项目坐落在bbb市CCCDDD镇，为原材料生产基地建设、产品加工、产品市场营销“三位一体”的公司化运作的建设项目。为农产品深加工项目。1、项目名称：AAA农副产品加工有限公司2、项目地点：bbb市CCCDDD镇a、公司加工厂：bbb市CCCDDD镇EEE村b、公司原材料生产基地：一级辣椒基地。EEE、水头、水塘、新丰、DDD、走马岭、田家湾二级辣椒种植基地：河南、贵州、山东、广西等地c、公司营销：广东、海南、湖南、江西、贵州、上海、北京、浙江省设立10个点代理合作销售商。3、项目建设单位：AAA农副产品加工有限公司4、项目建设时间：2015年8月2017年8月5、项目建设规模：日加工能力20吨，年生产能力辣椒30000吨：年销售.0.5亿1亿元，一级原料生产基地1500亩；二级原料生产基地3000亩；加工生产车间1500平方米，贮存仓库5000平方米。第二章项目建设内容第一节 加工基地建设1、生产车间：新建1080m2，18mL60m=1080m22、包装车间：新建300m，100m2包装台区和200m2成品存放区。3、半成品储存仓库、成品储存仓库2000平方米。4、产品检验、设计、研发、公司管理办公室新建200m2。5、建设用地征用及配套设施建设，征地5亩。6、地面硬化，配套建设水、电路，围墙建设。第二节种植基地建设1、一级辣椒种植基地1500亩。a、建立基地生产服务部：聘请了行政、技术管理人员3人、聘请兼职技术人员3-5人。b、建设示范基地300亩，建设统一育苗大棚基地。C、以DDD镇为合作基础，与各村委合作社建立公司+合作社+农户+公司的提供种子、技术，定点定户种植，定价优价收购的稳定合作的建设模式，种植面积1500亩。d、收购量大于300万公斤。2、二级辣椒种植基地3000亩。a、DDD建设基地1000亩，合同收购。b、外地建设2000亩，河南、贵州、山东、广东番禺收购。第三节生产设备购置1、自动生产线1条：清洗、消毒、烘干、加工为一体的多功能生产线。2、大型切菜机1台，每小时加工能力1000kg以上。3、新型配料搅拌机1台。4、大型产品储存缸、坛，贮存量750吨，0.5T储存坛1500个，可采取定做的方式。第四节项目产品开发和提升1、开发中档新产品系列：大众微辣型：5kg、10kg、20kg桶装系列产品和2.5kg以下小瓶包装。原料为二级辣椒，市场为微辣地域、微辣型饭店、餐馆、超市。2、开发高档新产品系列：湘味中强度辣型：25kg50kg桶装和2.5kg以下小瓶包装系列产品。原料来源为一级辣椒种植基地，主要市场为喜辣地区和大型及高要求湘菜馆。3、质量技术改进目标：a、保质期12个月以上加工技术开发：要求不氧化、不腐烂、不变色，有坛香味，以及符合国家食品质量卫生标准要求。b、小包装超市产品：保味、保鲜、保质加工技术开发。4、建立产品开发研究机制。a、建设产品开发研究和检验室，专人研究。b、聘请湖南农大食品开发专家教授为顾问，或购买专利成果。第三章、项目建设时间和运行机制(一)、项目建设时间安排项目建设分两年建设，2015年8月2017年8月项目建设时间计划表2015年8月2015年12月项目策划，可性论证，项目立项、申报审批办证，征地、基建、种植基地前期工作2016年元月2016年8月基建竣工，产品开发，设备引进，试产，新产品市场开拓2016年9月2017年8月市场开拓、一级生产基地建设1500亩2017年9月后基地、销售网络维护提升，新产品开发、引进(二)公司运行机制：公司按股份制有限责任公司注册成立，股东以等额股金入股，按现代企业管理模式运作。公司下设：加工部，市场营销部、人力资源部、种植基地生产部、技术和产品开发部、综合服务部等机构。顾问监事长副总总经理技术和产品开发部综合服务部人力资源部种植基地部生产加工部市场营销部经营公司 农民专业合作社 商务电子平台二级基地一级基地示范基地包装厂 加工厂 分装厂 各区域经理各总代理终端客户3、项目征地选址，选址必须符合DDD镇产业规划、符合环境保护治理规划的要求，选址在DDD镇EEE村公路侧。 4、项目建设，公司注册登记和项目工程建设两部分同时进行。公司项目规划、环保、林业、水利、农业建设等职能部门的申报审批，选址，招投标等，大约时间大约三个月左右。第四章市场营销1、组织企业营销策划，按现代企业模式运作。2、公司成立营销部或销售公司，统一公司市场销售。3、以连锁经营模式为主体，按省或地区逐步设置区域代理、总代理、经销商、终端客户。4、统一终端客户价格，明确各级连锁返点，共同开拓市场，统一广告宣传，共树公司形象。5、建立完善的销售网络：建立公司电子商务平台，通过三年努力，建立全国性的分级连锁经营销售网络，严格各级代理商管理制度，加强售后服务，形成快捷便利的销售服务网络。搞好信息共享。第五章 项目建设资金来源由股东全资现金出资。第六章 项目建设投资概算（一）、加工基地建设 表一序列项 目数量 单价造价 概算备注1生产车间1080m21000元/ m2108万元2包装车间300 m21200元/ m236万元3半成品储存仓库成品储存仓库2000 m2800元/ m2160万元 4检验、设计研发室公司管理办公室200 m21600元/ m232万元5前坪硬化1000 m2，200m315万元6变压器供电系统10万元7水井及供水系统30万元8围墙及附属设施15万元合计406万元注：包括各项税费（二）种植基地建设投资概算表二项 目内 容金 额备 注一级辣椒生产基地基地生产服务部辣椒种植合作社示范基地聘请人员及办公经费宣传发动，收购服务、会议、奖励补助15万元15万元10万元育苗大棚建简便大棚育苗或租用自动调控大棚育苗10万元二级辣椒生产基地二期工程投入（三）生产设备投资概算 表三序号项目数量内容金额备注1自动生产线1条多功能35万元型号以湖南农大多知味相同2切菜机1台每小时100KG5万元3搅拌机1台匹配机型8万元4储存缸、坛1500个每只500KG60万元5其他配套设备工具2万元合计110万元（四）产品开发提升 市场营销网络 表四项目内容金额备注产品开发提升大众微辣型产品开发设计、注册、检验、准入等10万湘味中强辣度高档型产品开发设计、注册、检验、准入等10万技术信托单位研发10万专利产品二期工程保质保鲜技术改进检验、研发室设备10万小计40万公司策划和市场营销AAA农副产品加工有限公司公司策划营销部或销售公司公司电子商务平台网络建设注册登记创建现代企业模式宣传广告及经费电脑及软件代理商维护费10万10万10万5万5万小 计40万合 计80万项目建设总投资概算：（一）+（二）+（三）+（四）合计总投资646万元。第七章 项目建设效益分析 1、成本分析一吨原料辣椒7000元/吨，二级辣椒5000元/吨，生产剁辣椒产品1.35吨计算收购从元/吨生产产品（T）单价（元/斤）产值（元）添加物包装加工一级辣椒70001.35840011340400二级辣椒50001.3572009720400总经销元/斤分销价元/斤终端客户备注一级辣椒4.24.55.5二级辣椒3.63.84.52、盈亏分析：投资回报率，投资效益分析(略)3、财务分析（略）4、社会效益分析（略）第八章 项目建设背景及必要性1、AAA农副产品加工有限公司，企业秉持“高标准、创名牌、争一流”的经营理念，积极实施名牌战略，严格把关原材料 、质量和生产工艺程序，确保产品合格率，目标成为湘菜馆剁辣椒原料的主要供应产品2016年预在DDD镇开始建设一级辣椒种植基地，采用公司+农民定单种植收购模式，正在组建农民种植专业合作社。公司信誉较高、产品质量过关、市场销售供不应求。企业产品切入湘菜加工原料剁辣椒，有广阔的市场前景，（1）目前企业市场主要针对中强辣度型人群市场，微辣型人群市场更广。（2）包装以大中桶装为主，开发小包装、超市上柜系列产品和家庭产品，提高产品利润的。（3）技术研发提升：改进加工生产、包装、贮藏工艺和技术，延长保质保鲜期，适应剁辣椒集中加工，全年销售的特点。（4）种植基地建设建设稳定种植基地，常年达一级基1500亩，二级基地3000亩，理顺行政、企业、技术部门、农民的关系。整合资源，争取政府支持扶助，组建种植专业合作社，形成利益共同体。（5）市场营销网络建全，健全区域代理、总代理、终端客户管理制度和现代营销网络体系。（6）市场开拓、产品研发、人才引进、规范管理和企业扩张发展。 综上所述，成立AAA农副产品加工有限公式，提升产品质量，开拓新产品，按现代企业管理模式规范管理企业对企业发展十分必要。第九章 项目建设保障措施及可行性分析 （一）政策保障 该项目投资方向准确，政府政策鼓励扶持发展，是项目建设的前提条件。1、农产品加工项目，特别是蔬菜类深加工项目是国家重点鼓励扶持发展的项目，符合国家和湖南的产业政策。2、项目选址CCCDDD镇区域，是重要农产品深加工项目,也是招商引资、回乡创业的重要项目，而且是农业产业化和农民增收致富的重要项目，争取得到政府的政策支持扶助。3、DDD镇域内经济环境较优，是湖南省较好的地区，有一系列的优化经济环境政策作保障。（二）土壤、气候条件优越 有利于提高辣椒的种植产量和品质，是项目建设的根本条件。1、CCCDDD镇区域内，属于雪峰山余脉山区和丘陵区， 雨水充沛 ，阳光充足，土壤肥沃，爽水性好，富含多种稀土元素 ， 小气候 十分适合尖椒的生长，产量较高，一般亩产10002000万斤，“方元尖椒”独特的辣度和品质风味早已响誉湖南。因此该区域适合建设项目的主要产基地。(三)项目建设产业基础条件：1、该项目建设是建立在“演绎湘村馆”全国知名连锁和全湘菜行业对于优质原材料的需求上，“演绎湘村馆”是全国知名连锁企业，在全国有20多家连锁店，有着湘菜厨师行业的黄埔军校之美誉，为全国连锁湘菜其他品牌输出了非常多出色的厨师人才。“演绎湘村馆”年营业额在2亿元以上，为社会提供了2000多个就业岗位，同时也是广东省连锁湘菜委员会的发起单位，且董事长为湖南bbb桂阳人。“致富不忘根”是董事长一直以来奉行的准则，故将延伸产业选址在bbb，为支持地方建设出一份力量。2、该项目建设阶段，已经陆续收到很多同行的订单。降低了该项目建设成本，增加企业收益能力。3、该项目的建设有利于组建种植合作社，扩大种植面积，较快形成稳定的种植基地，达到公司+合作社+农户的基地建设模式，同时，有较带动二级辣椒种植基地的建设。（四）、项目产品的市场开拓和营销网络建设保障1、建立公司营销部或营销公司，引进人才，负责市场开拓，营销网络建设、维护、产品营销等。彻底脱离家庭式管理的传统模式。2、建立公司现代企业连锁经营营销网络体系和电子商务平台。建立特色的营销网络，区域代理、总代理，终端客户连锁经营各级管理办法和制度。建立电子商务平台，提高公司经营管理的效率，降低营销成本，提高公司营销的效率和网络维护质量，有利于公司的市场 竞争的灵 活性和效率，有利于公司长足发展。3、加大二级产品的开拓，二级产品预期 市场大，竞争力强，该项目产品生产的比重大，加大微辣区域的营销力度，网络维护，保障项目建设预期的市场占有率。4、成立产品和开发部，产品其加工技术、保鲜保质技术，市场营销、要求高、难度大，产品附加值高，是企业效率新的增长点，公司建立研发、检验室，成立新产品开发部，引进人才、设备和技术、加快研发。作为项目建成后的重点建设内容。（五）、原材料保障：公司成立原材料种植基地部，并组建辣椒种植专业合作社是公司发展的基础条件。（1）、组织专业团队，充分利用政府的公共资源，进行种植基地前期宣传发动工作。（2）争取政府农业产业化项目支持，加快种植基地建设。（3）组建种植专业合作社与形成利益共同体，稳定基地发展。（4）完善合作社、基地辣椒种埴收购制度。确保辣椒种植基地合作环境。保障公司原材料稳定高标准供应。（六）项目产品开发及技术依托保障1、产品的开发和品质提升：主要是依托传统工方法保障保质期延长和品质提升。公司引进人员组建研发室进行新产品研发。2、大面积基地种植，要稳定种植面积、单产和产量，需要较高种植技术支撑。公司聘请湖南农大教授和湖南省蔬菜研究所专家为技术顾问，种植基地生产部技术人员常年指导服务的种植技术服务方式。3、基地农民的种植技术水平较高。（七）强化企业管理，创建企业文化1、利用bbb人才市场区位优势，广纳人才，特别是职业经理，部门负责人，技术研发人员项目建设管理人员。2、组建和培养企业管理团队，不断提升管理能力和执行力。3、改进和完善管理制度、权利明确清晰，层层负责，管理到位。4、创建企业文化，企业员工与公司一起成长，共同创造公司未来。第十章 结论综上所述，该项目产品市场切入点准确，有一定的市场开拓、产品研发、基地建设、市场营销、经管理基础，项目建设条件充分，保障措施可靠，是完全必要和可行的。 二一五年十二月目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议103