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通讯信息技术有限公司人员管理制度目 录第一章 人事管理第二章 办公室管理第三章 考勤管理第四章 薪酬及福利第五章 财务制度及相关流程第六章 安全及保密第七章 车辆管理制度第一章 人事管理一、员工招聘1、根据业务需要，由各部门填写员工招聘申请表，报综合部统一安排招聘，部门负责人参与员工招聘面试；根据应聘登记表等资料以确认是否符合入职要求并为每位员工建立内部员工人事档案。2、新聘员工必须按照综合部的要求提供真实、有效和详细的个人学历、工作简历、身份证复印件等资料以便公司确认是否符合入职要求并为每位员工建立内部的人事档案。3、部门经理及其他高级职员的招聘，由公司主管副总经理提出申请，经总经理批准后执行。4、在聘用期间，员工有责任及时将住址、电话号码、教育情况、婚姻状况等员工资料变更情况以书面形式提供给公司，或者将其他有可能影响公司和员工利益的新情况以书面形式通知综合部。二、岗位管理1、综合部与新员工签订劳动合同，新入职员工的试用期限为3个月，最长不得超过6个月，员工在试用期内品行或能力不适合工作者，公司可随时停止试用。表现优异的员工可由部门经理提出申请，经总经理批准，在试用期申请提前转正。试用期内累计迟到、早退3次（含）以上、累计病、事假3天以上者，不得提前转正。2、合同期满后，如公司和被聘用员工中任何一方续订劳动合同，应提前三十日书面形式通知对方，并协商履行续订劳动合同手续。3、公司部门经理之任免或变更，须由综合部发文进行人事任免，提交总经理确认批准后方可生效，同时根据职务之变化决定薪酬变化之具体数额。 三、 解除劳动合同 本公司通过以下途径与员工解除劳动合同：（1）立即解除劳动合同；（2）提前书面通知解除劳动合同；（3）员工辞职。 ( 1 ) 立即解除劳动合同： 在下列情况下，本公司有权立即解除与员工的劳动合同而无任何经济补偿，并有权视情况要求赔偿或给予相应的经济处罚： A、 疏忽职守或违章操作或擅离职守导致公司或他人生命财产蒙受损害者； B、 违反操作规程，损坏公司设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失达3000元以上的或未履行岗位职责及工作流程要求，造成公司财产损失达3000元以上的； C、涂改重要文件或损坏重要公物者； D、贻误工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者； E、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者或殴打同事、打架斗殴者； F、经营其他非本公司业务、受聘其他公司谋取私利、有损企业经营效益的行为、直接或间接在外从事与本公司业务相近/相同或竞争的业务者； G、连续旷工或全年累计旷工触犯规定者； H、偷窃、侵犯他人或公司财物，经查属实者； I、滥用职权、违反政策法规、财经纪律，使公司遭受重大损失者； J、有贪污索贿、行贿受贿、敲诈勒索、赌博贩毒以及其它违法行为者； K、故意煽动员工罢工或罢工者； L、泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失者； M、伪造或滥用公司印鉴，在外行骗者；或利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉和/或经济蒙受损失者；N、因盗窃、赌博、打架、流氓等行为而违反社会治安受到公安机关拘留者；受到刑事控诉而被法院判定有罪者；违反政府的有关法令者； O、违反公司纪律被记过两次者；P、其他同等错误者。( 2 ) 员工符合下述情况之一的属于严重违反公司劳动纪律，公司可以依照劳动法和聘用合同的规定单方面解除双方的劳动合同关系，并且不支付辞退补偿金。 A.给公司带来较大的经济损失或声誉损失的； B.蓄意或轻率导致公司设备或物品材料较大损失者； C.不服从领导合理安排，屡劝不听者； D.对公司/部门组织的培训，无经理以上部门负责人的同意或正当理由，累计二次不参加培训的； E.未履行公司规定请假手续不到岗或超过请假期3天不到岗也未有任何书面说明的； F.犯有其它严重错误，符合解聘条件的员工，按照公司及各部门具体规章制度规定执行。 ( 3 ) 员工辞职 A.正式员工辞职须提前一个月向本部门经理提交辞职报告并填写员工离职申请表，报综合部备案，经主管、副总经理、总经理或批准后生效。 B.试用期员工辞职须提前一周向本部门经理提交辞职报告，并报综合部备案。 C.员工在离职通知期内与各有关部门办理清楚所有离职手续，如员工有欠公司财物款的，须在离开公司前还清所欠所有财物，如员工在辞职前给公司造成了一定的财产损坏或经济损失，须在离开公司之前依照相关规定给予公司相应赔偿，公司并保留向其继续追讨的权利；由员工本人提出辞职解除劳动合同的，本公司不支付其经济补偿金。D.未按以上相关要求办理辞职，公司有权扣除该员工一个月工资作为经济补偿。 无论任何形式的劳动关系的解除或终止，员工必须在最后工作日前按公司相关程序办结工作交接。在劳动关系解除或终止时，若仍有未归还的公司财物或未偿还的债务，员工同意届时公司如有结算员工的劳动报酬或经济补偿费用的，可以从中予以减扣。如果未办结工作交接或办理的工作交接手续未符合公司有关规定而擅自离职者，公司有权按公司或法律规定追究员工的责任，这些责任包括但不限于公司提供的费用、给予的薪酬福利或遭受的任何损失。第二章 办公室管理一、工作期间行为规范1、遵守上下班时间，提前到岗，做好工作前的准备，严格执行考勤制度；2、工作时间不得擅离职守、串岗、聊天、闲逛；不得追逐聚堆，嬉笑打闹、不进行各种娱乐活动；3、工作时间不得私自外出、私自离开工作岗位，不做与工作无关的事情，包括但不限于读小说、听随身听、上网聊天、打牌、玩游戏、看电影等；4、工作时间保持安静，严禁大声喧哗，保持宁静的办公环境； 5、保持办公室和办公环境整洁卫生，及时清理身边杂物。禁止在公共场所随地吐痰、乱丢果皮纸屑、烟头等杂物； 6、上班时应谢绝亲友探访，不得处理私人事务，如无要紧事由，私人电话请勿接打；7、待人接物应注意礼节、礼貌、热情大方，工作谈话、接听电话应声调温和，使用礼貌用语；8、增收节支、厉行节约，反对铺张浪费，时刻树立成本意识、效益意识；9、在工作时间内，严禁非公务饮酒，饮酒后在酒精的影响下来上班也不被允许；10、服从领导，尊重同事，关心他（她）人，不做影响团结和损害他（她）人名誉的事情； 11、爱护公物、爱护办公设备，不擅自使用公司设备，器具等；12、严禁乘工作之便，牟取私利，损害公司利益；晚上下班后，在没有重要工作安排的情况下，不得在公司滞留，避免造成不必要的能源浪费。二、工作环境 1、公司的政策是尽力为员工提供一个安全、整洁、卫生、健康的工作环境；2、办公区公告栏是公司的一个信息发布中心。在张贴前，材料的内容应事先得到部门及综合部负责人的批准。公告或通知要张贴在指定的公告栏内，不得随意贴在墙上；3、员工不得在非吸烟的工作场所吸烟，只有在指定的吸烟室或吸烟区才可吸烟；4、办公区内物品摆放有序，自觉维护个人工作区域卫生，下班前清理好个人桌面，详见办公室安全卫生制度。三、通讯设备 公司的通讯设备及电子通讯系统只能用于与公司业务有关的通讯和信息接收：1、电话打电话只用于有工作需要时。私人电话会占用我们的线路，从而可能耽搁重要的公务。因此，因私人原因使用公司电话仅适用于紧急情况下；一般情况下员工不得用公司的电话拨打私人电话和与公司业务无关的声讯台。2、电子媒介的使用不得将公司的电子媒介用于违反法律、法规和规章或者违反公司标准、政策或程序的任何用途。包括传输威胁性的、猥琐的或骚扰性的资料，以及非法、不道德或者其它冒犯性的内容。3、在没有得到公司的授权，员工不得在公司的电脑上使用非标准软件，包括使用黑客软件、网上聊天等。第三章 考勤管理一、基本制度大有公司为通讯企业，因工作性质的特殊性，公司根据工作需要，在一些特定岗位，实行其他工时工作制，包括：以一定工作任务为内容和不定时工作制度，具体工作时间可根据岗位需求自行制定。各部门应设考勤人员负责考勤，考勤表于次月5日前报综合部，考勤情况的监督与管理由综合部负责。考勤人员必须据实记录员工考勤情况，不得漏报、虚报，漏报者每次罚款50元，虚报者每次罚款50元。对于长期、多次迟到、早退、不按规定请假或缺勤过多的员工，在员工薪酬、职务调整时，作为考核依据，并与个人月度绩效工资挂钩，季、年度考核以月度考核绩效为依据。二、考勤制度：员工必须按时到岗，不得迟到、早退、旷工；迟到：每次不超过10分钟，迟到1030分钟（含10分钟）一次罚款30元，迟到30分钟以上者扣除当天工资。每月迟到六次以上（含六次）按旷工处理。早退：早退的处理方法与迟到情况同等。旷工：无故旷工一次者扣发三倍当天工资，旷工二次者扣发当月绩效工资，每月旷工三次者公司将予以辞退，罚款额均从当月工资中扣除。因以下行为而发生的缺勤时间作旷工处理：假满未经同意续假，而擅自不到职；以不正当方式骗取任何类别的假期；在工作时间内未经准许及办理请假手续，擅离工作岗位的。拒不接受领导分配的工作，擅自不到岗或停止工作者；利用病请假从事第二职业者或利用欺骗行为，伪造证明不上班者。三、病假与事假管理病假、事假申请原则上应提前一天申请，经批准后送综合部备案方为有效。如遇特殊情况，可在当天上午上班前电话请假，经部门负责人同意后休假，事后补办手续。部门员工病假、事假在2天以内，由各部门负责人审批并按规定计入考勤；2天以上由副总经理以上领导审批。部门负责人病、事假由副总经理以上领导审批。 员工因身体不适请病假，超过一天，须出具医院病历及医生病假条，否则，按事假处理，特殊情况，经综合部审核后，可作病假处理。四、病、事假薪酬病假一天扣30元，事假一天扣当日工资。 如果请病假连续30天，当月扣除所有工资。月累计事假10天（含）以上的，扣发当月绩效工资。连续事假30天（含）以上的，扣发当月所有工资、保险也在下月的工资中扣除，公司有权对员工作出协议解除劳动合同或停薪留职等处理。事假以工作日为计假单位，如有特殊情况须请假2天以上的，须提前一周报部门经理，经公司综合部经理以上领导批准并交综合部备案后方可生效。事假期间员工不得享受公司提供的相关福利。五、工伤假员工在工作中，因发生不可抗拒的事故而造成的工作事故；属个人原因或操作规程受伤，不作为工伤，按病假处理；工伤假按国家规定和地方劳动部门的规定办理；工伤假期间基本工资照发，不发绩效和有关补贴。第四章 薪酬及福利一、薪酬1、 薪酬管理的宗旨和目标为员工提供事业发展机会以及具有市场竞争力的薪酬；薪酬水平反映个人表现，并与公司业绩有关；薪酬的概念包含基本工资、绩效工资、各项津贴在内的整体结构；薪资属于公司高度机密，员工不得泄露与薪资相关信息，或尝试获得其他员工的薪资情况，违反规定的，将受到书面警告处分直至解除劳动合同。2、 薪酬水平制定的原则外部具有竞争性：公司将提供具有市场竞争力的薪酬及福利以吸引、激励和保留优秀人才来实现公司的发展目标；内部具有公平性：公司将根据员工的个人工作业绩实行岗位等级工资制。员工在工作中的表现及工作成绩将会在薪酬上反映出来。3、薪酬制度工资实行一岗多级制，以能定级、易岗易薪，实行动态管理。试用工不满7天的不发放工资，工作未满一个月离职的员工前面7天不予结算工资，工作满一个月后离职的员工工资按正常出勤天数计算。公司实行月薪制，在支付工资时，公司将依法代扣代缴个人所得税及应由个人缴纳的社会保险金。员工入职日期为每月16日（含）以后的，入司当月工资将与下个月薪资一并发放。4、绩效考核公司每月实行绩效考核，根据公司的各项指标考核情况及各部门工作计划执行、完成情况，确定各部门绩效工资总额，部门对绩效工资进行二次分配后其结果报综合部核发每位员工薪资总额。按照各个部门的具体规定执行。5、异动情况薪资公司内部调动的：岗位调动、工资如有变化的，当月工资以调动前后的实际工作时间、岗位分别计算。部门经理级以上管理人员因特殊原因较长时间离开公司不能正常履行其职能的采取代理制，代理期负责人按代理岗位计发工资。员工自动离职、辞职，自员工自动离职、辞职之日起不再计发工资。当月工资按天结算。6、薪资保密规定工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。各级人员的薪资除财务管理人员及公司级领导外，一律保密，任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。如有违反，处罚如下：探询他人的薪资者，通报批评，并处罚款100元；吐露本身薪资者，通报批评，并处罚款100元；评论他人薪资者，通报批评，并处罚款200元。主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露事件，调整岗位或辞退；二、福利1、假期福利（1）法定节假日元旦春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节妇女节*一天三天一天一天一天一天三天半天*备注：妇女节仅适用于女性员工。（2）婚假在本公司工作期间，符合法定结婚年龄并经婚姻登记机关批准结婚的员工可享受3天婚假，晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）员工可享受15天婚假。婚假期间如遇公休日，则不另行补假。（3）丧假员工直系亲属（指父母、配偶、子女）不幸逝世，可申请三天有薪丧假，假期内（三天）按工资标准的100%支付工资，超假部分按事假处理。（4）产假公司鼓励晚育。已婚妇女24周岁以上生育第一胎为晚育。员工必须在公司转正后满1年以上并提供生育证者方可申请产假。有生育计划的员工请提前2个月通知部门负责人，以利安排工作。符合以上条件的女员工享受公司给予的产期待遇按国家相关规定执行。产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。 婚假、产假、丧假的福利规定不适用于试用期员工。2、保险福利公司向指定的机构为符合条件的员工办理参加养老、医疗、失业等社会保险，公司和个人均将按规定分别缴纳保险费。3、年终奖金凡员工服务满一整公司财政年度（即从当年1月1日至12月31日）且截止至当年12月31日仍与公司保持劳动合同关系的员工均可获得年终奖金。如员工与公司的劳动合同关系与当年12月31日（含）前解除或终止，则不能获得任何比例的年终奖金。如员工服务不足一整公司财政年度的，年终奖金将根据员工在该财政年度内实际服务月数按比例计算。在该财政年度中：新聘员工：劳动合同起始日期为每月15日（含）以前的，入职当月以一个月计，劳动合同起始日期为16日（含）以后的，入职当月不计算；累计病假天数和事假天数超过十五个工作日（含）的员工，当年不享受年终奖。当年受过纪律处分的员工，公司有权扣减其奖金。第五章 财务制度及相关流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务收付、报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务费用分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程一、借款管理规定：(一) 出差借款：出差人员按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款用途为依据，据实报销，超出使用范围使用须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。(2)原则上应在5个工作日内办理销账手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二、借款流程：(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额，大小写须完全一致，不得涂改。 (二) 审批流程：部门负责人审核签字财务部复核总经理审批。(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。一、日常费用报销的一般规定：(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三) 报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。二、日常费用报销的一般流程：1、费用发生前的申请（本部门负责人和总经理审核）。2、费用报销人准备齐全发票及清单，并签字。3、报销人送报销单给本部门负责人复核。4、财务部现金会计初审。5、综合部登记。6、财务部总账会计审核。7、总经理签章。8.、现金会计凭总经理审批结果付款或结清借款。一、差旅费报销制度及流程。（一）、费用标准：差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。1、出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 2、出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。3、公司差旅费报销根据公司出差地区不同，伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4、出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。5、职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。6、员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。7、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票。乘坐夜间火车硬座的给予票面金额的60%补贴。8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。9、员工（包括普通员工和领导）出差生活补助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。a、一般城市普通员工：单人150元/天，多人250元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通员工：单人200元/天，多人300元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人400元/2人/天。c、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。12、如长期在外地连续出差达到10天以上者，生活补助不参照以上标准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天执行，其他标准按以上执行。13、外出人员的临时性支出，要及时与总经理取得联系，并得到同意后，方可支出。14、对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。15、各种票据是财务报销的凭据，支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。下列票据财务不予报销： a、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；b、费用发生取得正式税务发票，无财务专用章的白条票据不予报销；c、数量、单价、金额不明确的票据；d、名称必须写全称。e、支出金额在500元以上的费用，无特殊情况下，以刷卡形式支付，银联单附在正式发票后，无银联单不予报销。f、所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。16、 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关4费用。（二）、报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 二、交通费报销制度及流程(一)费用标准：1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;2、因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好费用报销单。2、审批:按日常费用审批程序审批。3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。三、办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:1、为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合部统一管理，集中购置,并指定专人负责。2、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报综合部，由综合部汇总报总经理审批后，交由现金会计协同综合部人员从指定供应商处购回，对外购买原则上两人同行，最后由综合部通知各部门从仓库领取。(二)报销流程：1、报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。2、审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。四、招待费、培训费及其他报销制度及流程（一）、招待费：发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行：1、为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2、业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。（二）、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部统一管理，各部门培训需求应及时报送综合部。综合部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。（三）、其他费用：根据实际需要据实支付。报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 专项支出报销财务制度及流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。一、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一)填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在2个工作日内办理报销手续。二、其他专项支出报销制度及流程。(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后方可执行。 (三)财务报销流程1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2、签订合同的：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。并将成交合同送达财务部备案，留作对外付款的法律依据。3、财务部根据审批后的付款金额付款;第五部分 工薪福利及相关费用支付流程(一)工资支付流程：(1)、每月5日由综合部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)、综合部提供职工月度奖金分配表;(3)、按工薪审批程序审批;(4)、财务部根据奖金表及工资表进行发放;(5)、每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资;(二)社会保险支付流程：社会保险金由财务部协助人事部办理银行托收手续，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。第六部分 报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第六章 安全及保密一、目的为了保障公司人员以及有形或无形的财产的安全，公司制定了以下的程序，目的是为各部门的安全工作提供一个通用的计划，以确保在制定安全方案时对各个方面都进行全盘考虑。我们的安全方案的基本目标包括：阻止未经许可进入公司对敏感资料的全面保护（书面、口头、电子媒介和实物用品等）保护公司和个人的有形和无形财产二、安全指导方针1、 公司信笺员工不能将公司信笺用于私人通信，或其他非公司业务用途。2、 清洁办公桌政策每天工作结束时或在任何当办公桌有一段较长时间没有人照看时，员工应将办公桌上的文件或资料等清理保存好。所有值钱的和保密的物品，如计算器、磁盘、信件、报告等任何形式的信息载体在下班时都应妥善保管。3、 电脑公司的电脑设备是为工作原因配给员工使用的，其所储存的公司信息具有非常高的商业价值，在多数情况下，这些信息在竞争意义上还具有很高的敏感性。员工应很小心地控制别人使用其电脑的权限。公司要求员工通过设定密码来保护其电脑上储存的信息。公司的电脑设备是用于公司业务工作的，如有需要，公司会随时检查电脑里的任何信息，有可能包括员工存放在公司电脑里的个人信息（如果有的话），在这种情况下，员工的个人信息将不受公司个人隐私政策的保护。4、 公司财产每位员工都应认识到，未经合适人员批准，不得拿去公司财产或产品。盗窃公司的财产，将导致公司立即解除劳动合同，甚至可能受到有关刑事起诉。5、 保护个人财产员工个人应负责保护其在办公室里或在执行任务时所带的个人物品，公司不保障这些物件的安全，也不对个人物品包括现金的丢失负任何责任。若员工在公司以内遭遇到个人财产的丢失或是损坏，应立即向综合部汇报。6、 安全事件的汇报一旦发现下述情况，应立即向综合部汇报：公司钱款的不正常使用或失踪；恶意损坏或破坏公物；涉嫌/证实擅自泄露敏感信息；针对公司以及/或公司人员的威胁恐吓；侵犯公司财产；将非法资产混入公司财产中；提供货接受回扣、贿赂等违纪违法行为；其他有关安全的事件。公司同时提醒员工，若发现任何可疑或有关安全的情况，应立即汇报。第七章 车辆管理制度1、车辆的配备标准：总经理备专用车辆，其他人员及部门因工作需要经办公室批准亦可以使用车辆，工程车主要用于施工、领料等，其他人员不得使用；2、车辆维护保养： 日常保养主要内容为清洗、加水、加油；日常检查内容为刹车、方向、灯光、机油、打火等，定期保养内容根据实际情况和车辆行驶公里到指定修理厂进行保养；3、车辆维修：由用车人或司机填写车辆维修单后送办公室审核，经总经理审批后方可到指定厂家修理；4、公司车辆有关资料档案，由办公室统一保管；5、发生车辆事故后，及时报告，由保险公司堪察处理，对事故责任司机，视其情节轻重予以行政处罚；6、未经批准私自用车，由使用人承担一切责任及经济损失（包括油耗），公司根据情节轻重予以行政处罚；7、车用油票由车辆专人管理，认真做好油票使用登记并做好时间、数量、行驶里程的登记；8、司机要做到：（1）遵守职业道德，爱护车辆，保证车辆的完好率： （2）遵守交通规则： 做到礼让三先，不开斗汽车、英雄车保证行车安全； 因违规违章等造成被罚款，由司机个人承担。 （3）负责车辆的年检，保证车辆的清洁卫生； （4）司机个人未经批准不得私自用车； （5）完成领导交办其他任务。第七部分 附则本制度解释权归公司所有。本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理或其授权人签字后生效。我已阅读公司管理制度并同意执行，期间如有违规公司制度自愿接受公司的相应惩罚。通讯信息技术有限公司 二一六年七月第26页公司人员组织架构表总经理 工程副总经理副总经理 工程队技术部工程师工程部出纳会计后勤行政财务部综合部公司劳动工资结构目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 可研报告编制依据及研究范围4第二章 项目建设的必要性6第三章 外部和内部环境分析8第一节 外部环境分析8第二节 xx镇社会经济环境分析11第三节 xx镇发展的机遇与挑战分析14第四节 xx镇发展的优势与劣势分析16第五节 项目风险分析18第四章 建设条件20第一节 项目选址20第二节 场址条件20第五章 发展战略和总体规划22第一节 发展战略目标22第二节 战略实施措施22第三节 规划原则23第四节 总体规划24第六章 基础设施建设内容30第七章 环境保护32第一节 项目场址现状32第二节 项目建设与运营对环境的影响32第三节 环境保护措施33第四节 环境评价结论36第八章 组织机构和项目实施进度37第一节 组织机构37第二节 人力资源配置38第三节 项目实施进度39第九章 投资估算及资金筹措41第一节 投资估算41第二节 投资使用计划与资金筹措45第十章 财务评价47第一节 财务评价基础数据与参数选取47第二节 经营收入估算47第三节 成本费用估算50第四节 财务评价51第五节 财务评价结论55第十一章 社会评价56第一节 项目对社会的影响分析56第二节 项目与所在地互适性分析57第三节 社会评价结论58第十二章 结论与建议59第一节 结论59第二节 建议59