采购收货对账单供应商:下单日期合同编号物料名称单位单价收货数量金额(元)收货日期4月20日1001水泥袋395019504月24日000000000000000000000000开票日期发票号码付款日期已付货款应付货款备注4月24日200024月20日10001950000000000000000000000000采购收货对账单
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