年产100万台智能变频新型烤肉机和绞肉机项目可行性研究报告.doc

年产100万台智能变频新型烤肉机和绞肉机

项
目
申
请
报
告

宁波斯卡列特电器有限公司
二0一三年五月

目 录

第一章 总论 -----------------------------------------------------------3
第二章 市场分析及预测---------------------------------------------6
第三章 原料来源、建设规模、产品方案及规格---------------7
第四章 工艺技术方案------------------------------------------------8
第五章 总图运输及选址规划--------------------------------------10
第六章 土地利用及土建工程--------------------------------------12
第七章 公用工程-----------------------------------------------------14
第八章 能耗及节能措施--------------------------------------------16
第九章 环境保护-----------------------------------------------------17
第十章 安全生产、消防安全、职业卫生-----------------------19
第十一章 管理体制、劳动定员--------------------------------------21
第十二章 工程建设进度计划-----------------------------------------23
第十三章 投资估算及财务评价--------------------------------------24

第一章　总 论

第一节 项目背景及投资意义
一、项目内容
1、项目名称：年产70万台智能变频新型烤肉机和30万台智能多功能绞肉机项目
2、承办单位：宁波斯卡列特电器有限公司
3、承办企业项目负责人：朱欢庆
4、法定地址：浙江省慈溪市
5、项目总投资8000万元人民币，其中，固定资产投资7500万元，流动资金为500万元，注册资本500万元。
6、本项目固定资产投资7500万元，其中生产设备、实验设备、检测设备及安装调试费2800万元，土地成本与建筑工程费约4000万元，公共设施及配套费用500万元，其他费用200万元。计划新增建筑面积20000平方米，申请工业用地30亩；达产后可新增销售收入2亿元，达产期年利润2000万元，税金800万元。
二、项目概况
烤肉食品历史悠久,起源于古老的土耳其帝国宫廷烤肉宴会，后流传至民间，因其制作方式简便、快捷、味道鲜美独特而漫延整个中东地区，二十世纪六十年代传入欧美，烤肉设备经不断改进和规范，现已成为一种遍布街头的休闲快餐主流食品之一。那壮观的烤肉柱、四溢的香气充满了大街小巷、商场、饭店、车站、游乐场所、居民区，已成为欧美街头一道亮丽的风景线。其经久不衰的火爆场面令人叹为观止，流连忘返。我公司通过专业团队的数年研发与市场考察，对现有的烤肉模式与现代人生活方式完美搭配，研发出第一台智能变频环保节能烤肉机产品，该产品主要特点有：
1、操作简单、节能环保。
2、智能定时、变频控制。
3、款式美观、技术先进。
4、功能齐全、用途广泛。
另外我司自行研发的智能型多功能家庭及商务型绞肉机自从进入国际市场以来，接到客商很好的市场反馈信息，为了提高产能，我司计划新投入资金加大产品的研发速度与产量，希望在未来可以成为中国专业的绞肉机生产商。
三、项目背景及投资意义
我公司通过对智能化家电发展规律的仔细研究，早在2008年就确定了家庭智能化这一研发方向,随之成立了一支具备丰富开发经验的研发团队。通过研发团队两年多时间的艰苦工作，最终在2010年实现了研发成果的产品化。从2010年起智能变频烤肉机和榨汁机产品开始正式推向市场。截至到2013年智能变频烤肉机和榨汁机累计实现销售100多万台，产品供不应求，由于市场的逐步成熟，现有生产资源配置已经远远不能满足市场的需要，极大的阻碍了企业进一步的发展。现有的生产资源配置和日益增长的需求之间存在的主要矛盾主要表现在：
1、受核心生产环境影响生产进度难以掌控，难以对客户的大量订单作出迅速反应。生产场地受限产量难以突破，难以完成客户下达的产品订单数量，在市场高速发展过程中始终处于竞争劣势。
2、通过自身品牌的国际行销，该产品已经在俄罗斯、巴西、中东、欧洲部分国家有了较高的知名度，由于产能受限，难以做大做强。
3、外包环节成本逐年上升，大大增加了生产制造成本，不利于企业抢占市场制高点，希望后期延长产业加工环节，通过自身先进的管理手段来大幅降低配件成本。
我公司已经与国际部分专业买家联手，通过国际专业渠道的市场行销，进一步提升品牌国际知名度。同时打造成为具有国际水准的智能化烤肉机和绞肉机的专业加工工厂，成为中国最优秀的智能化烤肉机和绞肉机专业生产商。
我公司经过多年拼搏，通过在新疆建立面向中亚的窗口，近年来得到了快速发展与壮大，积累了一定的资金与技术实力，计划在慈溪进行项目投资扩建。企业的管理层积累了丰富的专业管理经验，能自行建立和操作国际标准质量管理体系，担负起新企业的管理重任。我司通过海外的市场优势，能迅速开拓海外市场。
本项目拟建在浙江慈溪市，慈溪市位于杭州湾南岸，北临杭州湾。杭州湾跨海大桥建成通车后，使慈溪真正成为我国沿海经济开放区长江三角洲的沪、杭、甬经济金三角的南桥头堡，给慈溪的发展带来了千载难逢的机会，也为慈溪发展外向经济和提升产业层次带来了新的契机。当地有可依托的雄厚社会经济基础，供应链配套优势，市区内道路交通、系统管网、行政管理及公用工程设施等规划设计完善，是理想的设厂区域。
第二节 研究范围
一、市场需求
二、建设规模及产品方案
三、生产技术和工艺
四、主要设备的选择
五、建设投资估算及财务评价
第三节 主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
8000

其中：固定资产投资
万元
7500

流动资金
万元
500

2
建设规模
万套
100

3
新增建筑面积
平方米
20000

4
新增装机容量
KW
300

5
电力增容
KVA
300

6
征用土地
亩
30

7
自来水增容
吨/日
20

8
新增劳动定员
人
200

9
项目建设期
月
24

10
新增销售收入
万元
20000

11
新增利润
万元
2000

12
新增税金及附加
万元
800

13
总成本费用
万元
16000

14
投资利税率
%
10

15
内部收益率
%
10
所得税后，全部投资
16
投资回收期(含建设期)
年
5

17
保本点产量
万套
85

第二章 市场分析及预测

第一节 总体市场情况

近年来，生活电器智能化已经成为全球智能自动化控制技术的发展方向，成为国家信息化的重点战略之一。同时生活电器智能化也给电器行业升级转型提供了巨大的机遇。目前在欧洲，如德国、瑞典、英国、法国、意大利等国家30%-40%的楼宇、酒店、家庭已经在使用部分智能化控制的电器产品，在亚洲地区，日本与韩国智能化控制产品的使用率约为20%-30%，而中国只有不足5%的家庭具备一定的智能化设备，中国智能化控制产业的发展目前仍处于初级阶段，但根据其发展的趋势分析，智能化控制的家庭普及化将成为一种必然发展的趋势，我公司自主研发生产的智能家电是以智能化、信息化方式来操控管理家用电子电器设备的高科技产品。该产品实现安全、便捷、舒适、节能的科技生活方式为目标具有很强的现实意义。我公司研发的智能烤肉机系列家电产品具有无线遥控控制、自动定时控制、触摸屏按键控制等多种控制方式。该产品采用模块化设计既可以组合实现智能控制功能也可以单独自成为子系统。自2010年该产品投放市场以来因其功能强大、性能稳定、操作方便很快得到了国外用户信任和认可。进一步走进到每一个普通家庭。以家庭智能化方式由此带来的安全、舒适、方便、节能的生活方式将是信息时代中人们对智能家电的全新追求。
智能变频新型烤肉机和智能多功能绞肉机的面世，对市场而言是全新的产品，同时也是智能化时代的特殊产物，与人们紧张忙碌的工作节奏相配合，大大缩短了食品加工的时间，提高了效率，是现代家庭必不可少的厨房智能电器。市场潜力巨大，经济效益可观。
第二节 市场计划
新公司在原材料供应、技术支持、人力资源培训等多方面已经做好充分的准备，我们有很好的经验和项目团队，为公司的起步提供了有力的保障。
公司将通过目前积累的国际专业市场渠道，开设国际贸易，以对外出口为主要销售途径，使公司产能有较快的成长。
同时，通过加强产品质量，开发梯队产品，培育产品品牌，进一步稳固市场份额。我们的目标是将智能变频新型烤肉机和智能多功能绞肉机推向国际市场，不断通过国际专业团队扩大国际市场，成为国内知名的厨电产品生产商。

第三章 原料来源、建设规模、产品方案及规格

第一节 原料来源
本项目主要原料为塑料粒子和不锈钢、铝材，可就近采购。同时与国内知名IC控制器公司与工业设计公司展开项目合作，协助我们研发新一代智能控制系统及新产品外观结构。
第二节 建设规模
拟建规模：年产70万台智能变频新型烤肉机和30万台智能多功能绞肉机项目生产能力。具体产品为：
序号
产品名称
产品规格
年产量（万套）
1
智能变频新型烤肉机
家庭型、商用型
70
2
智能多功能绞肉机
家庭型、商用型
30
合 计
100
本项目土建工程按功能分由生产区、存储区、综合办公及公用工程设施组成。
1、生产区：包括3幢生产车间。
2、存储区：由原料仓库和成品仓库组成。
3、综合办公区：建有建筑面积为2100平方米的办公大楼，占地700平方米。
3、附属用房及公用工程设施：包括职工食堂、动力站等组成。建筑面积1000平方米，占地500平方米。
第三节 产品方案
本项目配置为满负荷每天可生产3500台的生产能力，按年开工300天计，可年产100万台家庭型、商用型烤肉机和绞肉机，实际按市场情况生产线生产，弹性在70%--100%调节。
第四章 工艺技术方案

第一节 工艺技术选择
本项目制造技术与工艺，将引进先进的设备、技术与工艺，实施全方位质量管理模式，以实现公司良好的盈利能力。
第二节 产品操作原理
一、烤肉机主要操作原理：
1 功率：范围在800-1600W，根据实际情况选择。
2 煎烤食物：各种肉类、牛扒、海鲜、蔬菜、火腿等。
3 功能：
3.1 烧烤中心设有变频发热装置，对食物进行烘烤，会存在排油结构，斜面或排油孔。
3.2 烘烤时间大约为3-5分钟。
3.3 温控器为可调式变频或遥控模式，可根据食物不同或个人口味不同进行调节。
3.4 发热管：根据产品的档次不同，选择不同规格的发热管。
3.5 一般不需要PCB控制，火线处增加温度保险。
3.6 内配线：一般采用隐藏线，隐藏在活动绞链的轴内。
3.7 其他：需有接油装置，单独配置或抽屉式接油盒。
3.8 接通电源后，红色电源灯亮，机器预热，待绿色灯亮后放入食物，等待3～5分钟即可。
二、产品排产规划

第三节 主要工艺设备的选择
根据项目生产过程及工艺要求，具体见下表：

拟购置设备清单 金额单位：万元
序号
设备名称
数量
单价
总价
功率KW
备注(产地)
1
全自动冲压设备
10
20
200
20
江苏
2
注塑设备
10
30
300
30
宁波
3
自动模具设备
5
60
300
10
台湾
4
检测设备
2
50
100
10
日本
5
实验设备
5
20
100
10
日本
6
各类装配生产线
2
200
400
50
上海
7
检测生产线
1
300
300
50
上海
8
总装生产线
2
200
400
90
上海
9
各类包装设备
4
50
200
20
杭州
10
备用发电机组
1
100
100

江苏
11
其他设备零部件
10
40
400
10
宁波
合计

2800
300

其他小型配套设备及工模、吊具、地磅等未计入。
上述设备能基本满足规模化生产、质量与工艺控制的需要。

第五章 总图运输及选址规划

第一节 总图运输
一、厂址概况
1、概述
本项目拟选址于浙江省慈溪市。
慈溪紧临杭州湾，属于杭州湾冲积平原，其中大部分区域是围合的海涂，全市地势平坦，属第四纪疏松浅海沉积地层，以砂质粉土为主，土地盐碱度较高。该地区气候湿润，为海洋性季风气候，四季分明，雨水充沛。
市内道路交通、系统管网、行政管理及公用工程设施等规划设计完善。
慈溪市经济基础好，综合实力强。本项目工程建设可依托雄厚的社会经济基础和良好的发展趋势等有利条件。本项目工程规划用地30亩。本厂址地理位置优越，基础设施条件较好、交通运输方便，可经杭甬高速公路、杭州湾交通大通道（跨海大桥）进入全国高速公路网，具备较好的建设条件。
第二节 选址规划
本项目选址符合二个总体规划：本项目用地符合慈溪市土地利用总体规划和慈溪市城市总体规划，远离居民住宅区，对环境影响小。具体委托土管局垦造，所需资金打入本项目总投资内。

第六章 土地利用及土建工程

第一节 用地原则和指标
用地原则及安排：厂区平面布置坚持节约用地、满足工艺、经济适用为原则，车间及道路两旁为绿化带，以美化厂区环境。具体经济技术指标如下：
主要用地技术经济指标
序号
项　目　内　容
单　位
数量
备 注
1
厂区占地面积
平方米
20000

2
建筑面积
平方米
20000

3
建筑占地面积
平方米
11000

4
办公楼建筑面积
平方米
2100

办公楼占地面积
平方米
700

5
生活附属用房及公用工程建筑面积
平方米
1000

生活附属用房及公用工程占地面积
平方米
500

6
绿地面积
平方米
4000

7
容积率

1.0

8
建筑密度
%
55

9
办公楼及生活附属用房占总用地面积的比率
%
6

9.1
其中：办公楼占总用地面积的比率
%
3.5

9.2
生活附属用房等占总用地面积的比率
%
2.5

10
绿地率
%
20

第二节 土建工程
一、概述
本项目土建工程根据工艺需要分为生产车间、仓库和办公及生活附属设施四部分组成：
1、厂房一、二均为框架结构，建筑面积各为5000平方米和5000平方米，层高二层。
2、厂房三为框架结构，建筑面积各为5000平方米，层高二层。
3、厂房四是物流仓库，分成品和原料库，为框架结构，建筑面积为1900平方米，层高11米。
4、办公楼为框架结构三层，建筑面积2100平方米，占地700平方米；生活及附属用房建筑面积1000平方米，占地500平方米。
(按实际情况写)
二、工程建、构筑物一览表
（单位：平方米、万元）
序号
建、构筑物名称
结构类型
建筑面积
占地面积
造价（元）
金额
（万元）
备注
1
厂房一
框架
5000
2500
1000
500

2
厂房二
框架
5000
2500
1000
500

3
厂房三
框架
5000
2500
1000
500

4
物流仓库（11米）
框架
1900
1900
800
190

6
办公楼
多层
2100
700
2000
710

7
生活及附属用房
多层
1000
500
100
100

合 计

20000
10600

2500

三、建筑防火
本设计中遵循的防火规范主要有：
《建筑设计防火规范》（2001年版）GBJ16-87
总平面布置中，建筑物的间距等均符合以上规范中有关要求。厂内道路宽度为9M、6M，呈环形正交布置，便于消防车通行。建筑物耐火等级均二级。

第七章 公用工程

第一节 给水、排水
一、水源概况
根据《慈溪市域控制性详细规划》，给水采用分质供水系统，即生活用水和工业用水分系统供给，其中生活用水由市自来水公司通过市政管网供给，工业用水和其他非生活用水由水厂供给。
二、给水系统
1、给水工程
本项目给水由市政管网接入厂区，经厂区DN200主管道再由各分支分供各用水单元。考虑到慈溪当地水资源紧缺的现状，企业设置800立方米水池一只作为生活及消防备用水池。
2、用水量计算
⑴生活日总用水量为20立方米，详见下表：
⑵消防用水量
室内消火栓用水量取10L/S,室外消火栓用水量取40L/S,火灾持续时间以2小时计,详见下表：
消防用水量
序号
用水项目
用水量标准
持续时间
用水量（m3）
1
室内消火栓
10L/S
2小时
72
2
室外消火栓
40L/S
2小时
288

合 计

360
三、排水工程
1、生活污水重力流排出室外，经三格式化粪池处理后排入市政污水管网，送污水处理站处理后排放。
2、屋面雨水采用外排水形式：集中收集厂区内雨水，经雨水管道就近排入厂区周边河道。

第二节 供电、通讯
一、供电
1、供电电源
本项目所需电力，直接从就近高压电网引入，根据本项目设备装机容量（包括照明）需要300KVA变压器一台。另设置1台300KW柴油发电机，作为生产备用电。
2、用电负荷
全厂总装机容量：300KVA
全厂计算容量：300KW
二、电讯系统及计算机网络系统
整个厂区设置50对（虚拟）电话，厂区内设置内部电话，按虚拟程控方式运行，电话总配线箱设在办公楼部分，办公楼部分需50对外线电话，每只厂房配置10对电话端口。办公楼部分考虑局域网，在每座厂房配置一只局域网端口。
三、有线电视系统
在办公楼内配置有线电视信号端口10只。
四、防雷及接地系统
根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）规定，工作接地、保护接地、防雷接地、过电压保护接地、防静电接地等共用同一接地装置，接地电阻不大于1欧姆。计算机等特殊设备，接地装置按照产品要求实施。

第八章 能耗及节能措施

一、工艺节能措施
本项目在选择工艺路线和引进先进设备时，认真贯彻国务院制订的《节约能源管理暂行条例》，采取有效节能措施，在满足产品质量要求的前提下，慎重考虑其对能源是否合理使用、公用工程消耗是否经济效益，同时取得良好的社会效益。
二、电气节能措施
1、选用节能式变压器，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。
2、合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。
3、选择节能型电器设备、节能灯具、节能光源等。
三、其它节能措施
1、总图布置合理，在厂房设计中充分利用自然采光、自然通风，厂房的外墙及屋顶用隔热性能好的保温材料，以达到建筑节能的要求。
2、根据建筑物不同部位的要求，选择合理的维护结构，根据当地条件，尽量选择质轻、多孔的材料作框架填充墙。

第九章 环境保护

第一节 设计依据和标准
一、环境保护设计依据
1、国务院令第253号，关于颁发《建设项目环境保护管理条例》。
2、（87）国环字第002号文，关于颁发《建设项目环境保护设计规定》的通知。
3、（88）环建字第117号文，印发《关于建设项目环境管理的若干意见》的通知。
二、设计所执行的环保法规和标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《中华人民共和国大气污染防治法》；
3、《中华人民共和国固体污染防治法》。
第二节 主要污染物及其处理
一、主要污染物
本项目以钢材和钢板为原料的加工项目，在生产中将产生如下污染物：
A、废水 B、固废 C、噪声 D、废气
二、污染物治理
A、废水：本公司有员工200人，将产生生活废水5吨/天。生活废水经三格式化粪池预处理后接入市污水管网，不对外产生污染。
B、固废：对在生产中产生的固体废物，基本可做到回收利用，对不能回收的，委托环卫部门处置。
C、噪声：本项目建设在慈溪市，厂界昼间噪声能控制在60分贝以下，夜间控制能在50分贝以下。
D、废气：食堂废气经处理达到GB18483－2001规定要求。
第三节 绿化
绿化具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用，对保护环境、防治污染也有重要意义。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。

第十章 安全生产、消防安全、职业卫生

第一节 安全生产
安全生产是我们国家的一项重大政策，也是管理生产企业的重要原则之一。做好安全生产工作，对于保证劳动者在生产中的安全健康，搞好企业的经营管理，促进经济发展，社会稳定具有非常重要意义。
公司根据实际情况，建立安全生产责任制，根据“管生产必须管安全”的原则，对企业各级领导和各类人员明确地规定了在生产中应负地安全责任。公司制定规章制度，要求领导带头执行各项规章制度，并教育职工人人了解规章制度，人人熟悉规章制度，保证人人执行规章制度。
公司主要生产设备为注塑、冲压、装配及相关设备，为了保障机械设备不发生事故，公司要求员工严格遵守安全操作规程。遵守以下守则：
操作者严格按安全操作规程操作。
必须正确穿戴好个人防护用品。
操作者必须在机械设备运行前、运行中按规定进行安全检查，防止设备带故障运行。
机械设备的安全装置必须按规定正确使用。
同时，公司做到工作场地布局合理，并尽量提供良好的工作作业环境，如适宜的照明，适中的温度和湿度，并尽量减少噪声和振动对员工的影响。
公司将严格遵守《安全生产法》，防止事故发生，并始终围绕着减少职工伤亡事故开展安全管理工作，防止和杜绝重大事故发生。
第二节 消防安全
一、概述
厂区内按照“预防为主，防治结合”的原则，合理划分消防责任区，统一布局消防设施，尤其对重点区内存放的易燃易爆危险品地点及库房储区采取有效的消防措施。各类建筑物按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等规范的有关要求建设。
消防用水采用给水管网和地下水池联合给水方式。
二、消防措施
1、在总图布置时，充分考虑地形、风向等自然条件，作有利于防火、灭火的布置，并设有供消防车出入的畅通道路。
2、消防设施
室内外按规定设置消火栓
企业购置消防泵120台
各车间、仓库按规定要求配备干粉灭火机
3、加强对职工的防火教育，组织员工进行消防知识的学习；企业成立以负责生产的副总经理为组长的消防组织。平时加强检查，杜绝火灾隐患。
三、消防投资
消防投资约200万元，已列入总投资。
第三节 职业卫生
本项目在设计中充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，在设备选用上，尽量选用先进设备，对生产中易燃物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行“劳动法”，注意劳逸结合，保障职工身心健康。

第十一章 管理体制、劳动定员
第一节 管理体制
一、企业领导机构
公司实行总经理负责制，公司经理为企业最高领导核心，全面负责企业生产经营和发展。
二、生产组织
根据企业经营范围和生产需要，企业行政管理系统在总经理负责下设技术部、生产部、质保部、物料部、总经理办公室、财务部、销售部等8个，企业定员200人。

总经理

副总经理 副总经理

技
术
部
生
产
部
质
保
部
物
料
部
办
公
室
财
务
部
销
售
部
其

他

第二节 劳动定员及培训计划
一、劳动定员
技术部20人、生产部10人、质保部10人、财务部5人、总经理办公室5人、销售部20人、物料部5人、其他125人，共200人。
二、人员来源
除现有部分专业技术人员和管理人员可以调配之外，企业所需人员主要向社会招聘。要求新招聘人员应该具备较高的素质，管理人员、技术人员必须由企业或有关部门组织的岗位技能和有关培训，经企业考核认可方能上岗。
三、人员培训计划
新招聘的一般管理人员、操作人员，进行20天的培训，培训的内容主要有以下四个方面：
1、法规、法纪教育：主要进行国家劳动法等教育，企业规章制度等教育，时间1天；
2、安全生产教育：时间2天；
3、质量管理教育：时间3天；
4、生产技能培训：时间2周；

第十二章 工程建设进度计划

一、概述
项目计划于2013年9月开工，建设期24个月，于2015年8月完工。项目在实施过程中关键要抓好方案设计、施工计划制定和设备安装调试等，这些是保证按期竣工投产的大事，也是保证出合格产品的关键。企业将建立以项目负责人为组长的项目建设工作班子，层层分解落实工作职责，确保建设任务的完成。
二、具体进度
详见下表：
序号
时间
内容
2013年9月——2015年8月
5月
8月
9月
11月
12月
2014年
2015年8月
1
项目申报

2
征用土地

3
厂房设计

4
厂房施工

5
设备订购

6
设备安装调试

7
人员培训

8
试生产

9
投产

第十三章 投资估算及财务评价
第一节 投资估算及资金筹措
一、编制依据及原则
本项目概算是根据各专业概算和国家有关规定进行编制。
１． 大型设备按厂方直销价；
２． 设备安装、调试费按设备价的5%计算；
３． 厂房按同类型厂房现行造价计算；
４． 公用设施、辅助设备按市场现行价；
５． 有关规费按有关规定计算；
二、总投资概算
本项目包含流动资金的总投资额概算为8000万元。其中：固定资产投资7500万元；流动资金500万元。
投资构成分析表
序号
项 目 名 称
概算价值
占总概算
百分比（%）
备 注
1
设备购置费
2500
31.25

2
设备安装调试费
300
3.7

3
建筑工程（含土地）
4000
50

4
公共工程及其他费用费用
700
8.75

5
流动资金
500
6.25

合 计
6000
100

固定资产投资概算表
序号
工程或费用名
建筑面积
建筑工程费用
设备购置费
安装调试费
其它费用
1.0
工程费用
20000
2500
2500
300
700
1.1
厂房一
5000
500

1.2
厂房二
5000
500

1.3
厂房三
5000
500

1.4
仓库
1900
190

1.5
办公用房
2100
710

1.6
附属用房
1000
100

2.0
弹性预留费用
200

2.0
征地费
1500

2.1
公共工程费

2.2
电力增容费
20

2.3
勘察设计费
30

2.4
围墙道路
200

2.5
消防
50

2.6
绿化
30

2.7
排水（污）管
30

2.8
地下管线
30

2.9
环保
30

2.10
填塘渣
50

2.11
白蚁防治
10

2.12
建设管理
20

合计
500

三、资金筹措
本项目总投资8000万元，注册资本及其与投资总额差额部分由投资方在自筹解决。
第二节 销售收入及生产成本费用估算
一、财务评价原则及主要参数
1、本项目工程计算期2年，其中建设期18个月，项目准备及试产期6个月；
2、投产第1年达到设计生产能力的80%、第2 年达到设计生产能力的100%。
二、销售收入和销售税金估算
正常生产条件下，拟定产量为100万套/年。
序号
产品名称
产品规格
年产量（万套）
销售价格
合计

烤肉机
家用、商务
70
200
14000

绞肉机
家用、商务
30
200
6000
合 计
100

20000
按市场价格，销售收入为：20000万元
计算期内达产年销售税费及附加800万元。
产品增值税税率为17%，城建税5%，城镇教育费附加5%，水利基金0.1%，其中城建税、教育费附加等可享受减免。
三、成本费用估算
1、本项目原辅材料16000万元，资金来自周转，动力费用120万元。
2、房屋建筑物按20年直线折旧，净残值率取10%；机器设备按10年折旧，净残值率取5%；本项目设备年折旧180万元，房屋年折旧为150万元；
3、无形资产按10年摊销，递延资产按一次性摊销；
4、修理费按固定资产原值的1%计算；
5、工资及福利费按4万元/人.年计算；
6、其他管理费按1万元/人.年计算；
7、销售费用按1%计算。
8、财务费用及管理费用暂未考虑。
本项目工程达产年成本费用16000万元（含税费）。

第三节 财务评价
盈利能力分析
本项目计算期内达产年销售利润2000万元。财务内部收益率大于行业基准收益率，盈利能力满足了行业最低要求。所得税后的投资回收期为6年（含建设期），符合行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回，无风险。该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率及利税率，说明项目单位投资对国家积累的贡献超过了本行业的平均水平。

目 录

第一章 总 论 4
1.1 项目背景 4
1.1.1项目名称 4
1.1.2 项目单位概况 4
1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围 4
1.1.4 项目提出的依据和必要性 6
1.2 项目概况 7
1.2.1 项目地点 7
1.2.2 建设规模及产品方案 7
1.2.4建设条件 8
1.2.5项目投入总资金及效益情况 8
1.2.6 主要技术经济指标 8
1.3 政策依据（结论与建议） 9
1.3.1 结论 9
1.3.2 建议 10
第二章 市场预测 12
2.1 产品现状 12
2.2 铜陵地区产品市场 12
第三章 建设规模与产品方案 15
3.1 建设规模 15
3.2 建设内容 15
3.3 产品方案 15
第四章 厂址选择 16
4.1建设厂址 16
4.2 厂址建设条件 16
4.2.1 地理位置、地形、地貌概况 16
4.2.2工程地质、地震烈度、水文地质概况 16
4.2.3 气象条件 16
4.2.4 社会环境条件 18
4.2.5 交通运输条件 18
4.2.6 公用设施 18
4.2.7 施工条件 18
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 20
5.1 技术方案 20
5.1.1技术方案选择的基本要求 20
5.1.2 研发流程 20
5.1.3 生产工艺流程 22
5.1.4工艺技术研发说明 23
5.1.5 工艺技术 23
5.2 主要设备方案 24
5.2.1 设备选购原则 24
5.2.3 主要设备采购方式 25
5.2.4设备选型 25
5.3 工程方案 25
第六章 原材料燃料供应 26
6.1 主要原材料 26
6.2 燃料供应 26
6.2.1 燃料品种、质量与年需要量 26
6.2.2燃料供应来源与运输方式 27
6.3主要原材料、燃料价格 27
6.3.1原材料、燃料价格现状 27
第七章 总图、运输与公用辅助工程 27
7.1总图及运输 27
7.1.1设计依据 27
7.1.2设计原则 28
7.1.3总平面布置 28
7.1.2场内外运输 28
7.2土建工程 29
7.2.1设计依据 29
7.3公用辅助工程 30
7.3.1给、排水设计依据 30
7.3.2给水系统 30
7.3.3排水系统 31
7.3.4消防 31
7.3.5 电气工程 32
7.3.7防雷与接地 33
7.3.8 通信设施 33
7.3.9消防、防火等级 33
第八章 节能节水措施 34
8.1 设计依据 34
8.2 设计原则 34
8.3 主要节能节水措施 34
8.3.1工艺节能 34
8.3.2给排水节能 35
8.3.4空调通风节能 35
8.4 节能机构及管理 35
第九章 环境保护 36
9.1设计依据及标准 36
9.2区域环境状况 36
9.3项目建设和生产对环境的影响 39
9.4环境保护措施方案 39
9.6环境影响评价 41
第十章 劳动安全卫生与消防 42
10.1 劳动安全卫生 42
10.1.1 设计依据 42
10.1.2 生产线安全卫生措施 42
10.2 消防 43
10.2.1 设计依据 43
10.2.2 各专业消防措施 43
10.2.2.1总平面布置 43
10.2.2.2工艺消防 43
10.2.2.3建筑结构消防 44
10.2.2.4电气 44
10.2.2.5通风 44
10.2.2.6消防设施 44
10.2.3消防管理 45
第十一章 组织结构与人力资源管理 46
11.1 组织结构 46
11.2 项