泰安市野核桃保护点可行性研究报告.doc

泰安市野核桃自然保护点建设项目
可行性研究报告

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目 录

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第一章 项目摘要 1
第二章 项目建设的必要性与可行性 3
第三章 市场供求分析及预测 5
第四章 项目承担单位基本情况 7
第五章 项目地点选择分析 9
第七章 项目建设目标、任务、总体布局与总体规模 14
第八章 项目建设内容 16
第九章 投资估算及资金筹措 18
第十章 项目建设期限和实施的进度安排 25
第十一章 土地、规划和环保 26
第十二章 项目组织管理与运行 27
第十三章 效益分析 30
第十四章 招标方案 32

有关证明材料
1、 组织机构代码证
2、 财务报表
3、 配套资金承诺函
4、 土地证明
5、 建设项目环境影响登记表
6、 项目区位置图
7、 项目区现状图
8、 项目区规划图

第一章 项目摘要
一、项目名称：山东省泰安市野核桃自然保护点建设项目
二、建设单位：
1、单位名称：山东省泰安市泰山风景名胜区管理委员会
2、联系电话：
3、单位性质：行政事业单位
4、法人代表：
5、单位地址：泰安市红门路45号
6、项目负责人：
三、建设地点：山东省泰安市泰山管委玉泉寺管理区佛峪沟，位于泰安市北部，地理坐标为北纬36。18′02．93″，东经117。04′56．46″。
四、建设年限：1年
五、建设内容与规模
建设工作间、拦水坝、电子监控室、标志牌、警示牌等土建工程；购置仪器设备29台（套）。
六、组织管理
为了确保该项目顺利实施，成立项目领导小组、技术小组，严格执行项目法人责任制，对建设项目的规划设计、工程质量、工程进度、工程造价、财务管理和资金使用等负责。
七、投资估算与资金来源
该项目建设总投资为200万元。其中申请中央投资140万元，地方配套投资60万元。
八、运行费用
项目建设后，所需经费主要包括病虫防治费、维护管理费和管理人员工资等，约为20万元，资金来源为景区财政直接拨付。
九、效益分析
通过该项目的实施，使泰山野核桃这一珍稀濒危植物得到有效的保护、繁殖。同时掌握了泰山保护区野核桃分布与生育习性及变化规律，为野生种质资源的利用提供科学依据。
十、编制依据
1、《野生植物保护条例》
2、《农业野生植物保护管理办法》
3、《农业野生植物原生境保护点建设技术规范》（NY/T1668-2008）
4、《国家级自然保护区规范化建设和管理导则》（环函[2009]195号）
5、《农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求》
6、《农业基本建设项目管理办法》
7、建设方提供的有关基础资料
8、国家有关政策、法律、法规、定额及标准等
9、有关设备及当地类似工程造价
10、现行投资估算的有关规定
第二章 项目建设的必要性与可行性
第一节 项目由来
针对当前我国农业野生植物资源破坏和流失加剧的严峻形势，按照《中华人民共和国野生植物保护条例》和《农业野生植物保护办法》的要求，加大对遗传多样性丰富且濒危状况较严重的农业野生植物居群原地保护力度。自2004年起，农业部拟安排建设一批对粮食生产和农业可持续发展有重要影响及具有重要开发利用经济价值的农业野生植物原生境保护区项目。近几年由于病虫害严重，人为因素，泰安野核桃生存环境受到严重破坏，分布面积急剧减少，通过野外调查勘查测算，总面积约400亩，其中泰山玉泉寺管理区佛峪沟附近，沿1500米峪沟有成片集中分布，群落集中分布面积在100亩左右，群落物种单一，整个群落呈逐步减少趋势。目前，如不采取积极有效的抢救措施，这一物种将会在泰山景区中灭绝。

第二节 项目建设的必要性

野核桃，山核桃属，落叶乔木或小乔木，树高5～20米。树冠广圆形，小枝有腺毛。奇数羽状复叶，小叶9～17片。叶缘细锯齿，叶表面有稀疏的茸毛，背面浅绿色，密生腺毛。雌花序有6～10朵小花串生。果实卵圆形，先端急尖，表面黄绿色，有腺毛。坚果卵型或卵圆形，长3—4.5cm,直径3—3.8cm,壳厚、仁小，有6～8条纵棱，内隔壁骨质，极难取仁，花期4—5个月。富含维生素C、含脂肪40%--45%、蛋白质15%--20%、糖1%--15%、壳可做优质颗粒活性碳原料可与椰壳媲美，是一种优质健脑食品。还具有壮阳功能。
近几年，由于各种因素的影响，环境恶化，野核桃的生长环境遭到极大破坏，野核桃的数量迅速减少，当地政府和群众对此已有了深刻认识，迫切要求对野生生物资源迅速采取措施加以保护。保护现有野核桃及其生活环境，一是可以为农业生物多样性保护和农业资源可持续利用发挥重要作用。二是可以有计划的将野生野核桃因服务于农业生产，产生一定的社会和经济效益，实现野核桃的可持续利用。三是可通过项目对野核桃实施扩种，提高野核桃的覆盖率。因此，该项目的建设是十分必要的。
第三节 项目建设的可行性
一、项目区所在区域利于规划建设
野核桃原生境保护点位于泰山玉泉寺管理区佛峪沟，保护点核心区、缓冲区无定居人口。
二、项目建设具有强有力的技术支撑
该项目承担单位重视开展科学技术研究，有农林专业技术人员108人。多年来，与山东农业大学协作，已完成泰山生物多样性研究、泰山森林健康试验示范区建设项目等，目前正在开展泰山森林生态系统定位研究站建设项目，正在申报联合国GEF项目“泰山生态系统综合保护技术”。
该项目将以山东农业大学、山东省农业环保站、泰安市农业局为技术依托，共同合作，确保该项目的顺利实施。
三、项目区域领导重视，群众基础好
为了加强对野核桃的保护，泰山景区专门拨付配套资金。同时经过宣传，进一步提高了项目区群众保护生态环境、保护野生种质资源的意识，为项目的建设奠定了良好的基础。
由此可见，该项目建设是可行的。
第三章 市场供求分析及预测
第一节 　种质资源现状
野核桃是泰山主要野生植物之一，而且它对泰山植物多样性保护具有重要作用。近几年，由于各种因素的影响，总的数量迅速减少，群落急剧萎缩，只有在海拔500米左右泰山的极少数峪沟中有相对集中分布，通过勘查测算，总面积约400亩，向外围有零星分布，整个群落呈逐步减少趋势。
一、国外发展现状
20世纪以来，随着新品种大量推广、人口增长、环境变化、滥伐森林和耕地沙漠化，以及经济建设等方面的原因，作物遗传资源多样性不断遭到破坏和丧失，而且数量巨大。1996年在德国莱比锡召开的国际农业植物遗传资源会议上，各国提交报告都认为作物种质资源已大量消失。而且这种资源的替代或丧失，随之而产生是遗传多样性的减少和一致性的增强，其后果是容易导致作物遗传脆弱性和病虫等自然灾害的暴发而造成农业损失。因此，世界各国政府和国际组织都从战略高度来重视作物遗传资源多样性的收集保存工作。
二、我国作物种质资源保存现状
目前，我国作物种质遗传资源多样性的破坏和丧失异常严重。1949年我国有1万个小麦品种（主要是农家种）在种植使用，到70年代仅存1000个品种在使用；野生水稻和野生大豆和原生境生长地已遭到严重破坏，面积越来越少。有不少报道指出，目前种植的玉米、甜菜、水稻等作物杂交种的遗传基础日趋狭窄，存在着遗传上的脆弱性和突发毁灭性病害的隐患。
三、项目区种质资源保存现状
野核桃主要分布在海拔500米以上泰山后山的极少数峪沟中。近几年，由于自然灾害的影响和缺乏有效地保护，其生存环境遭受到严重破坏，分布面积急剧减少，目前泰山野核桃群落急剧萎缩，其中玉泉寺管理区佛峪沟有集中分布，通过勘查测算，沿1500米峪沟有成片集中分布，群落集中分布面积在100亩左右，群落物种单一，整个群落呈逐步减少趋势。

第二节 发展前景与市场需求

由于人口的不断增加，环境日益恶化，农业问题仍然是世界面临的重大问题之一。增加农产品产量，不能只靠扩大种植面积，因为大量开垦荒地，不仅破坏生态环境，而且危害生物多样性。为了保持农业持续发展，作物优良品种是首要因素，而选育优良品种必须依靠农业野生植物的多样性。目前，任何高新技术都不能创造基因，而只能在植物体之间转移、复制或修饰，丰富的野生植物能够为优良品种选育提供取之不尽，用之不竭的基因资源。农业野生植物多样性越丰富，改良栽培品种的潜力就越大。因此，保护农业野生植物是农业可持续发展的中心策略，具有广阔的发展前景与市场需求。

第四章 项目承担单位基本情况
第一节 建设单位基本情况
泰山景区管委会是泰安市委市政府在泰山设立的派出机构，负责景区内政治、经济、社会事务、森林、文物等遗产资源及旅游管理工作，下设：办公室、财政局、经济发展局、农林局、土地规划建设局、安全生产监督管理局、文物宗教局、社会事业局、纪工委、法制办、人事劳动局、卫生环保局、宣传办公室等部门。下辖红门、中天门、南天门、竹林寺、樱桃园、桃花峪、桃花源、天烛峰、玉泉寺、灵岩、巴山、虎山12个管理区。
第二节 人员与技术力量
泰安市泰山景区管委会现有农林方面专业技术人员108人，其中高级职称17人，中级职称39人，初级职称62人。已承担省市科技攻关项目9项，获省市科技进步奖14项，其中省科技进步奖4项，省林业厅12项，泰安市科技进步奖9项。在国家、省、市级刊物发表论文150余篇。
第三节 基础条件
泰山管委会科研设备齐全，现有科研及办公用房18间，面积400多平方米，各类仪器设备20余台/套。为使项目顺利建设，玉泉寺管理区将近300平方米建筑用地无偿用于项目建设，为下一步项目实施奠定了良好的基础。
第四节 固定资产状况
泰山管委会设立一级财政，一级国库，固定资产总值11354.4万元，2008、2009、2010年总收入分别为16302万元、20763万元、27268万元，工资性支出10300万元，其余作为景区管委会各项社会公益性支出。其中，2008、2009、2010年用于基础设施维护、生态环境维护、珍稀动植物保护等费用支出分别为3800万元、4190万元、5180万元。单位无任何负债。

第五章 项目地点选择分析
第一节 项目选址原则、依据及要求
野核桃原生境保护点建设项目的地点选择，应本着“符合野核桃种质资源的保护要求，便于项目建设、充分整合利用现有资源、节约建设资金、利于管理使用、发挥投资效益”的原则，进行选址建设。
项目的选址原则：
1、野核桃分布相对集中。
2、野核桃天然生长状态和生态环境状况相对完好。
3、距离居民点、道路、工矿企业、放牧场等人畜活动密集区相对较远。
4、保护点周边区域没有在植物分类学上与野核桃近缘的栽培植物分布。
5、远离受人类生产生活排污行为影响严重的区域。
6、分布区域能够满足野核桃正常生长和自然繁衍的最低需求。
7、项目区所在地干部和群众具有一定的农业野生植物保护意识，能够保持原生境保护点的可持续保护。
第二节 项目选址
该项目建设地位于泰山玉泉寺管理区佛峪沟，东起谷山，西至小摩天岭，北起北台子，南至天牢狱，原生境保护示范区300亩，其中，核心区100亩，缓冲区200亩。
第三节 项目建设条件
泰山，位于山东省中部，地跨泰安市的泰山区、岱岳区及济南市的长清县、历城区，面积426km2，地理坐标为东经116°58′～117°10′，北纬36°12′～36°22′。泰山是1982年国务院公布的首批国家重点风景名胜区，1992年被林业部确定为全国20处示范森林公园之一，1987年被联合国教科文组织首例列入世界自然和文化遗产名录，2006年又荣膺世界地质公园，成为世界上为数不多的三重遗产地。
一、 地质、地貌
泰山地层之基底“泰山杂岩”是我国最古老的地层之一，其盖层主要是由古代变质岩系片麻岩和花岗岩构成，山峰岩石多裸露垂直开裂。地质构造比较复杂，既有太古代的构造，又有中生代的构造，新构造运动也表现得相当强烈。尤其中生代形成的北东东向断裂，对泰山形成及其地貌景观起着主导的作用。
泰山地形复杂，山峦起伏，沟壑交错。总体地势表现为北高南低，西高东低，泰山主峰南陡北缓，河流呈“树枝－格状”分布于泰山周围。主峰玉皇顶海拔1545m，是鲁中南山地丘陵区的最高峰，区内峰峦叠障，形成奇峰林立的自然地貌。
二、土壤条件
受地质、地貌、气候、水文的影响，泰山土类主要有棕壤、褐土和山顶草甸土3种，并以棕壤为主。泰山从山麓到山顶土壤呈现出明显的垂直分布规律，依次为普通棕壤、酸性棕壤、山地暗棕壤、山地灌丛草甸土，其中以酸性棕壤分布最广、面积最大，从海拔200-1000m随处可见。泰山土壤中土层厚度大于40cm的土壤，占总面积的63.8%，土壤肥沃，是形成繁茂植被的基础。
三、气候条件
泰山地处暖温带大陆性季风气候区，属亚高山型湿润气候，山顶平均气温5.3℃，山下年均气温12.8℃，垂直变化明显，山顶无明显四季划分。山顶年平均降水量为1124.6mm，比山下多409mm，7、8月份降水量为全年降水量的50%，雨量充沛具有雨热同季的特点，有利于风化和成土作用的进行。泰山云雾多，日照少，气压低，湿度大，年平均湿度达63%，且有显著的干湿交替变化，有利于淋溶淀积作用。
四、水文条件
泰山瀑泻泉鸣，河源密集，呈现出较为湿润的典型山区河源水文景观。由于特殊的地理、气候条件，形成了泰山特殊的水文特点，即降水量多，地表水丰富，地下水量少，河流源短流急，水量年内、年际变化大。
泰山主峰玉皇顶，是方圆千里的最高峰。降水径流顺辐射状排列的沟谷飞流直下，形成了大汶河水系三个支流的源头。泰山南麓多属泮汶河和奈河流域，东麓及东北方向区域分属柴草河及麻塔河流域。
泰山地质年代久远，形成过程复杂，其孕育的地下水类型较多，主要有松散岩类孔隙水、隐伏碳酸盐类岩溶水、碳酸盐类岩溶水、变质岩、岩浆岩裂隙水和其它岩类水等。地下水埋深因受地质条件限制差异很大，浅层地下水埋深范围在1~25m，深层地下水2~100m。
五、 动植物资源
1、植物资源
泰山地处暖温带气候区，位于我国暖温带的中心地区，植被属暖温带落叶阔叶林区域，植物区系属于华北植物区系，是以温带落叶阔叶林为主的植物区系。泰山是山东省4个植物特有现象中心之一。
泰山有高等植物189科、768属、1553种（含114变种、18亚种、16变型），其中维管植物150科、662属、1340种（含107变种、17亚种、16变型），科、属、种分别占山东维管植物科、属、种的81.5%、69.8%、52.8%；野生维管植物113科、390属、843种（包含变种、变型和亚种），分别占山东野生维管植物科、属、种的73.4%、63.3%、50.9%；野生种子植物100科、370属、804种；占山东省种子植物区系科、属、种的81.3％、61.9％和53.6％；占中国种子植物区系科、属、种的33.0％、12.3％和3.3％。其中国家Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级保护植物10种，列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》植物7种，《中国珍稀濒危植物红皮书》中所列植物5种，“山东省稀有濒危植物”32种，泰山特有植物28种，中国特有植物11种。
泰山包括森林、灌丛、灌草丛、草甸、湿地等生态系统。森林生态系统主要包括针叶林、落叶阔叶林、针阔混交林等；灌丛生态系统主要有胡枝子、连翘、绣线菊、杜鹃灌丛等；灌草丛生态系统主要是荆条—酸枣—黄背草和绣线菊—连翘—薹草等；草甸生态系统主要有结缕草等；湿地生态系统主要有胡枝子—结缕草群丛、杨树—芦苇、芦苇群丛等。
泰山无典型的寒温性针叶林植被，但有部分外地引种的寒温性树种，主要包括日本落叶松、红松、樟子松等树种，总面积40hm2，占泰山森林植被总面积的0.4%；温性针叶林是泰山植被构成的主要部分，也是最具代表性的植被类型，总面积6300hm2，占森林植被总面积的66.4%。按比例大小依次为油松林、侧柏林、赤松林、黑松林、华山松林和白皮松林；暖温带落叶阔叶林主要包括麻栎林、刺槐林、元宝槭林、杂木林、果树林等5个群系，总面积3150hm2，占森林面积的33.2%；泰山中上部，土层瘠薄、坡度陡，生长着以落叶灌木为主的植物群落，面积约299.5 hm2，灌木种类组成因海拔高度而有差异，以海拔1000m为界，海拔1000m以下分布黄荆灌丛、胡枝子灌丛2个群系；海拔1000m以上分布绣线菊灌丛、连翘灌丛、湖北海棠灌丛3个群系。
油松在泰山分布十分广泛，总面积4460hm2，占森林总面积的47.0%，面积和蓄积在泰山植被各群系中都居于首位，对泰山植被起着建群种的作用。侧柏林面积1078.7hm2，占森林面积的11.4％。在泰山植被中，为仅次于松、栎的第三大群系组。对保持泰山四季长清的景色，起着重大作用。栎林组成树种主要有麻栎、栓皮栎，面积约1466.7hm2，占森林面积的15.5％。
泰山森林面积达9490hm2，灌木林地面积299.5 hm2，泰山森林覆盖率达82%，植被覆盖率90%以上。
泰山古树名木，源于自然，历经沧桑，以其赫赫的高寿及独特的观赏价值，成为历史的见证，是活化石、活文物。泰山现存树龄在100年以上的古树名木18195株、27科、45种，其中树龄300年以上的一级古树名木1821株，如“秦松”、“汉柏”、“六朝松”、“望人松”、“姊妹松”、“唐槐”、“唐银杏”等享誉盛名，1987年已有24株列入世界遗产名录。以古树群体成景的“对松绝奇”、“石坞松涛”、“柏洞幽径”等，更显泰山“天人合一”的意境，给泰山增添了无穷的诗情画意。
2、动物资源
泰山动物区系在陆地动物区系中，属古北界。陆栖森林动物以古北界动物为主，也含有东洋界成分。在我国动物地理区划中，属华北区，黄淮亚区的山东丘陵省。动物群落属于暖温带森林—森林草原、农田动物群。在山东省陆栖脊椎动物地理小区区划中属于鲁中南山地丘陵动物地理小区，是其典型的代表性种群，且多为华北地区常见种。
泰山初步记录陆栖森林动物（含淡水鱼类）1373种。其中，淡水鱼类22种；陆地已鉴定的昆虫1152种；两栖类动物6种；爬行类动物12种；鸟类154种（含亚种）；哺乳类动物25种。
根据1981年3月的《中华人民共和国政府和日本国政府保护候鸟及其栖息环境协定》指定保护的鸟类227种，其中分布在泰山的鸟类有63种。泰山有国家保护动物16种，其中一级保护动物1种，二级保护动物15种。一级保护动物中，鸟类1种；二级保护动物中，兽类1种，鸟类14种。山东省重点保护动物80种，泰山有28种，其中泰山兽类6种，鸟类17种，爬行类1种，两栖类2种，鱼类1种，节肢动物1种
六、基础设施
项目区位于泰山北部，交通较为便利，有线、无线通讯畅通，项目管理办公室可以上网，给该项目的建设提供了可靠的基础设施保障。

第六章 工艺技术方案分析
第一节　技术来源与水平
项目技术来源于农业部2000年在《中国农业生物多样性的可持续利用和保存现状研究报告》。随着生物技术的发展，世界农作物资源的分子鉴定、基因分离与重组等技术取得了一系列突破，转基因植物开始进入产业化发展阶段。目前，各国都在重视野生植物资源的保护与利用。
通过项目实施，在对野核桃自然生长区进行生态保护的同时，对野核桃进行应用和保护性研究。保护这一珍贵种质资源的同时，有计划的将野生核桃基因服务于农业生产，实现野核桃的可持续利用。
第二节　主要工艺流程
项目建设工艺流程见下图：
勘查野核桃在泰山的分布→建立原位核心区→建立原位缓冲保护区→定期动态、观察、筛选→种质资源保护方案和开发利用方案
第三节 主要设备选型
一、设备选型原则
1、性能价格比合理，主要生产技术设备的选择体现成熟、稳妥可靠、经济合理。
2、为了节省投资，尽量选择符合我国国情的国产设备。
3、设备选型尽量采用标准化、通用化和系列化的设备。
二、主要设备
根据项目的生产特点及需要，通过国内外有关设备供应厂家的了解，初步确定了设备选型方案，建议在下一步工作中，货比三家，择优选择。详见表8-2《仪器设备购置明细表》

第七章 项目建设目标、任务、总体布局与总体规模
第一节 项目建设原则与目标
一、原则
1、坚持科学规划的原则。按照自然资源状况和经济社会条件遵循自然规律和经济规律，科学布局，统筹安排，因地制宜地制定保护区建设计划，有组织、分步骤地开展原生境保护区建设工作，保证原生境保护区建设的科学性和合理性。
2、坚持整体性保护的原则。既要保护生物资源、生物多样性和生态系统平衡, 也要保护环境资源、旅游资源和人文景观，把依法治区与宣传教育结合起来。
3、坚持分区施策保护原则。核心区作为绝对保护区，保持其自然状态，禁止人为干扰。缓冲区可根据资源特点和科学价值，有组织、有目的地开展科学实验、教学实习、参观考察和多种经营, 但必须以不破坏自然景观、不影响资源保护为前提。
4、坚持保护与可持续发展相结合的原则。在对资源进行有效保护的同时，利用当地的资源优势, 适当开展生态旅游和多种经营活动, 以增强保护区的自身发展能力, 促进保护工作的更好开展。
二、目标
通过项目的实施，建成野核桃原生境保护区300亩。根据野核桃的生长习性和特点，以及当地的实际，本保护区建设采用原位保护为主的策略，坚持保护研究与开发利用相结合、原生资源与种质圃相结合，对野核桃实施原生境保护。通过项目的实施，加大对野核桃的保护和监管力度，提高当地民众对野生植物保护重要性的认识，有效的防止破坏性行为，确保野核桃资源的长期保存与稳定，实现农业野生植物的可持续利用
第二节 项目建设任务
一、对野核桃资源进行综合研究，从中找出优良资源和独特价值。
二、对野核桃的生长发育规律进行研究，为利用提供科学依据。
三、及时对野核桃的有害生物进行安全控制，认为在确有危险性有害生物有可能造成其灭绝时，适时采取有效安全控制措施进行保护。
四、确保核心区的野核桃不受任何外来因素干扰，保证其自然的生长环境。

第三节 项目建设的总体布局和规模

该项目建设野核桃原生境保护点300亩，其中，核心区100亩、缓冲区200亩。
在核心区建设铁丝网围栏，整修自然石道路，修建小拦水坝一座。核心区、缓冲区建设保护区标志、警示标识等。核心区外围、缓冲区内建设管理房、电子监控室、安装电子探头。

第八章 项目建设内容

项目主要建设内容包括隔离设施、警示设施、看护设施、拦水坝、道路以及配套设备等。
第一节 土建工程
一、电子监控室。建筑面积20平方米，砖混结构，一层，高3.5米，对项目区进行实时视频监控。
二、标志牌。在保护区外围主要位置设置标志牌2个，长宽分别为2米，高度为3米。标志碑为C30钢筋混凝土双立柱式，做仿真处理，板面选用铝板制作。标志碑正面标出保护区的全称、面积和被保护的物种、责任单位、责任人等；背面标出保护区的管理细则。
三、警示牌。为对破坏保护区者提出警告，沿缓冲围栏设置与环境相协调的高标准警示牌20块。每个标志牌长1米，宽0.6米，标志牌为C25钢筋混凝土并入地20cm，板面选用铝板制作。
四、工作间
总建筑面积50平方米，用于保护区日常管理。为单层砖混结构，平屋顶。室内墙上悬挂《中华人民共和国野生植物保护条例》、《农业野生植物保护办法》、《看护人员责任制度》、《外来人员登记制度》等规章制度；工作间内设置样本柜，放置被保护野生植物生育期标本和实物样本。
见表8-1主要工程一览表
第二节 田间工程
一、围栏
为阻止人和畜禽进入保护区内，在核心区周围建设铁丝网围栏，长度7000米。围栏建设标准为：立柱为高2.3米、宽20cm方形的C20钢筋混凝土水泥柱，每根立柱中有4根φ12mm圆钢，箍筋为φ6@200mm，水泥保护层1.5-3cm，铁丝网为φ2.5-3镀锌铁丝，φ2-2.5刺。立柱埋入地下30厘米，中心间距3米；最下部的铁丝网距地面小于20厘米，最上部的铁丝网距立柱顶小于10厘米，另在两柱之间斜拉2条铁丝网。
二、工作路
为利于开展科研工作，需对沟底道路进行修整，路宽1.5米，为自然石道路，长度2000米。
三、拦水坝
修建自然石拦水坝2座，流域面积3平方公里。项目区平均年降水量700mm，项目区多年平均径流量320毫米，结合地形特点，为了充分解决冬春季野核桃的灌溉浇水问题，在上中下三个部位建设自然石小塘坝2处，在满足防洪的前提下，没处塘坝的坝高在2米以下，拦水坝采用浆砌石坝，坝上顶宽1米，下部宽3米，坝体中部C20混凝土防渗，迎水面M10砂浆抹面，坝下进行河床清理，将河床下挖0.5米，对项目区进行蓄水，起到蓄水作用。
四、清理河道
野核桃主要分布在峪沟边，为防止洪水冲毁，需要清理疏通河道1000米。
五、铺设380V地下电缆2500米，地下光缆1500米。
见表8-1主要工程一览表
表8-1 主要工程一览表
序号
建设内容
建设性质
建筑形式
单位
数量
一
土建工程

1
电子监控室
新建
砖混结构
平方米
20
2
工作间
新建
砖混结构
平方米
50
3
标志牌
新建

个
2
4
警示牌
新建

个
20
二
田间工程

5
河道清理

米
1000
6
工作路
新建

米
2000
7
铁丝围栏
新建

米
7000
8
地下电缆
新建
380V
米
2500
9
地下光缆
新建

米
1500
10
拦水坝
新建
长30-40m，高2m、浆砌石坝
座
2
第三节 仪器设备
项目需要的主要仪器设备有检测仪器和越野车等。
1、为便于观察保护区内和周围环境质量的动态变化，及时发现和解决问题，需购置环境监测仪等检测仪器29台（套）。
2、保护区位于深山中，交通不便，须购置越野车一辆，摩托车两辆，以便加强巡逻。见表8-2 仪器设备购置明细表
表8-2 仪器设备购置明细表
序号
名称
规格型号
单位
数量
用途
1
小型气象观测仪
MODEL6100，主要技术参数：风速 1-67m/s 0.1m/s ；风向 0-3600 10 ；空气温度传感器 -40到+65℃ 0.1℃ ；空气相对湿度传感器 0-100% 1%
台
1
实时气象状况监测
2
监控系统
安装高清晰摄像头，并安装配套软件及相关配套
套
1
监控
3
GPS仪
麦哲伦 eXploristXL。定位精度<7 米(95%)，广域差分精度<3 米(95%)
台
4
三维位置测定
4
数码照相机
最大像素数：1870万；数码相机类型：单反(APS-C)；有效像素数：1800万；液晶屏尺寸：3英寸
台
2
取样
5
台式电脑
电脑显示器：19寸，CPU：Intel 酷睿2双核；内存容量：4GB；硬盘容量：500GB
台
2
材料数据处理
6
笔记本电脑
电脑显示器：13.3寸，CPU：Intel 酷睿2双核；内存容量：4GB；硬盘容量：500GB
台
2
数据采集
7
样品柜

台
4
样品存放
8
打印机

个
2

9
越野车

辆
1

10
样品柜

个
4
样品存放
11
自动虫情测报灯

台
2
病虫防护
12
放大镜、标本夹

套
1
观测
13
生物显微镜

台
1

合计

27

第九章 投资估算及资金筹措
第一节 投资估算
一、投资估算范围
该项目的建设范围包括：建设工作间、拦水坝、电子监控室、标志牌、警示牌等土建工程；购置仪器设备27台（套）。
二、投资估算的依据
1、有关专业提供的基础数据资料。
2、中华人民共和国农业行业标准NY/T1716-2009《农业建设项目投资估算内容与方法》。
3、有关文件、定额
（1）鲁建标字[2003]2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》、山东省建设厅文件鲁建标字[2003]3号发布的《山东省安装工程消耗量定额》；鲁标定字[2008]13号 发布的《山东省建设工程施工机械台班单价表》、《山东省建设工程施工仪器仪表台班单价表》；鲁建标字[2003]4号发布的《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》；山东省建设厅鲁建标字〔2006〕2号发布的《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》；山东省住房和城乡建设厅鲁建标字[2010]18号《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价及有关问题的通知》。
（2）山东省水利厅鲁水定字（2000）1号文颁发的《山东省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》、《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》和《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）；水利电力部水利水电规划设计院文件（88）水规设字第8号《水利水电工程设计工程量计算规定》；鲁水定字[2008]1号文颁发的《关于发布山东省水利工程人工预算单价的通知》。
4、材料市场价主要依据当地市场价格，参考山东省工程造价专刊2011年第6期；仪器设备费用根据市场询价估算，并考虑一定的运杂费用及安装费用。
5、当地类似工程造价资料。
6、工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费和建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目具体情况估算。
7、基本预备费按工程费和工程建设其他费用之和的5%计算。
三、投资估算的结果
1、土建工程投资
土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为10.2万元。见下表9-1
表9-1 土建工程投资估算表
序号
建设内容
单位
数量
单位造价（元）
合 计（万元）
1
电子监控室
平方米
20
1000
2
2
标志牌
个
2
8000
1.6
3
警示牌
个
20
800
1.6
4
工作间
平方米
50
1000
5

合计

10.2
2、田间工程投资
田间工程投资依据相关专业提供的工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。田间工程投资估算额为125.5万元。见表9-2
表9-2 田间工程投资估算表
序号
建设内容
单位
数量
单位造价
（元）
合计
（万元）
1
河道清理
米
1000
50
5
2
工作路
米
2000
40
8
3
铁丝围栏
米
7000
75
52.5
4
电缆
米
2500
60
15
5
光缆
米
1500
100
15
6
拦水坝
座
2
150000
30

合计

125.5
3、 仪器设备投资
仪器设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费和安装费。仪器设备投资估算额为35.8万元。见表9-3
表9-3 仪器设备投资估算
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
1
小型气象观测仪
台
1
55000
5.5
2
监控系统
套
1
20000
2
3
GPS定位仪
台
4
4000
1.6
4
数码照相机
台
2
5000
1
5
台式电脑
台
3
5000
1.5
6
笔记本
台
2
8000
1.6
7
样品柜
个
4
1250
0.5
8
打印机
台
2
2000
0.4
9
越野车
辆
1
162000
16.2
10
样品柜
个
4
1250
0.5
11
自动虫情测报灯
台
2
18000
3.6
13
放大镜、标本夹
套
1
2000
0.2
14
生物显微镜
台
1
12000
1.2

合计

29

35.8

　4、工程建设其他费
工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费和建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况，估算值为15.7万元。见表9-4
表9-4 工程建设其他费用表
序号
费用名称
概算价值（万元）
依据文件
1
建设单位管理费
2.6
财建[2002]394号“基本建设财务管理规定”附件1：建设单位管理费总额控制数费率表
2
可研报告编制费
2
山东省物价局、山东省计划委员会文件：鲁价费发[1999]367号
3
招标服务费
1.6
计价格[2002] 1980号“国家计委关于印布《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”
4
勘察设计费
6.7
计价格[2002]10号“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”
5
工程监理费
2.8
发改价格[2007]670号建设工程监理与相关服务收费管理规定
6
咨询、审计费
3

合 计
18.7

5、基本预备费
基本预备费按工程费和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为9.8万元。
6、项目建设总投资
项目建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费用和基本预备费，共200万元。见下表9-5
表9-5 项目总投资估算表
序号
建设内容
投资费用（万元）
占总投资额%
一
工程建设费
171.5
85.8
1
土建工程
10.2

2
田间工程
125.5

3
仪器设备
35.8

二
工程建设其他费用
18.7
9.3
三
基本预备费
9.8
4.9
四
项目建设总投资
200
100
第二节 资金来源
该项目建设总投资为200万元。其中申请中央投资140万元，地方配套投资60万元。
第三节 资金使用计划
按项目实施进度计划，项目建设期为1年。1年内投入全部资金。

第十章 项目建设期限和实施的进度安排
该项目《可行性研究报告》批准后，进行初步设计编制和项目施工前的准备工作，同时进行仪器设备定货等工作。
建设本项目约需12个月，各项工作按计划交叉进行。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。进度以月为单位。见表10-1
表10-1 项目建设实施进度横道图
序号
进度安排
建设期（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
可研报告编制及审批

2
初步设计编制及审批

3
施工图设计与现场准备

4
设备考察、定货、安装、调试等

5
土建、田间工程施工

6
竣工验收交付使用

第十一章 土地、规划和环保
一、土地、规划
泰山景区管委会为切实做好植物原生物种的保护工作，研究确定建设野核桃原生境保护区，保护区地点设在泰山玉泉寺管理区佛峪沟，总面积300亩。保护区土地属国有土地，由管委会调配、规划和管理使用。
二、环保
1、依据及采用标准
（1）中华人民共和国环境保护法
（2）环境空气质量标