塑胶公司年产6000吨环保pvc塑料粒项目可研报告.doc

ＸＸ塑胶有限公司年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒项目

第一章　项目摘要
1.1拟建设项目内容
项目名称：ＸＸ塑胶有限公司年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒项目
项目承办单位：ＸＸ塑胶有限公司
　建设性质：新建
项目建设地址：XXXX
1.2　承办单位概况
　ＸＸ塑胶有限公司是一家专业生产PVC新料及回料的企业，其产品主要应用于电线电缆、电源插头、花材、鞋底、玩具、手袋、脚轮及其它用途，公司拥有固定资产1500万元，厂区占地面积18000平方米。
1.3 项目提出的背景及建设必要性
1.3.1行业状况
据国家经贸委资源节约与综合利用司提供的数据表明：“九五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。国家经贸委在《再生资源回收利用“十五”规划 》中明确提出，到2005年，我国每年回收利用废旧塑料要达到500-600万吨。
        塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有很好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。在四大工业材料中，塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张，节节领先，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。60年代末期，在结构材料的总消耗中，黑色金属占60%；90年代，合成塑料占78%，黑色金属占19%。可以说，没有任何材料有象塑料一样如此广泛的用途。因此，科学家们曾豪言宣布：“人类已经进入高分子合成材料时代！”。
        然而，正是由于塑料的某些优异性能，导致其在使用或消费后不易腐烂，日积月累，严重影响了地球的生态环境，引起了世界各国的极大关注。1997年，世界塑料总产量突破1亿4千万吨，其体积相当于10亿吨钢材；1995年，我国塑料制品行业销售额达1100亿元； 2000年，我国塑料制品的年产量已经突破1200万吨，并以13%的年增长速度高速发展，废旧塑料的总量也将急剧增长，环境与发展的矛盾日益突出。因而，对废旧塑料的治理已经刻不容缓。
        据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物，可满足二十家中、小型塑料企业的原料需求，废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”！开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大的经济和环境效益，是利国利民的绿色环保产业。
        废旧塑料蕴藏巨大财富，商机无限。所以，在中美洽谈关于中国加入WTO事宜时，美国提出的对等条件之一，就是要求中国向美国开放环保市场，其中就包括废旧塑料的再生利用。日本2002年向中国出口废旧塑料同比增加40％，约为54.9万吨，10年间大约增长8.1倍。目前，日本国内废旧原料收集经营者在备货以后，集中向中国出口。近年来，我国已经成为美国、日本、韩国等最大的废旧塑料进口国。
PVC塑料粒是利用废塑料与废料混合制成另一种特性的塑料，其广泛应用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业以及人们日常生活等各个领域，PVC 以其独有的化学和物理特性使其成为使用最广泛的塑料材料之一。
1.3.2项目建设的必要性
ＰＶＣ的主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅2005年一年, PVC在欧洲的生产量就有八百万吨左右，而其消费量则为八百三十万吨。PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用。近年来PVC 在东南亚的增长速度尤为显著，这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是最适合的材料。
我国化学建材行业的迅速发展为PVC材料提供了广阔的市场发展空间，而建筑业的加快发展对PVC材料将有很大需求，特别是结构材料和装饰材料行业，预计到2011年各种PVC材料重点产品消费PVC将在2009年基础上翻一番，达到420万－520万吨。我国现有PVC塑料粒生产企业3000多家，总生产能力达到每年350万吨的规模。目前，XX市还没有大型ＰＶＣ塑粒生产厂家，并且我市有生产聚氯乙烯的化工公司数家，能够为该项目提供充足的原材料，拟建设的年生产6000吨PVC塑料粒项目市场前景十分乐观。
1.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围
1.4.1 可行性研究报告编制依据
公司提供的有关基础资料和委托编制项目可行性研究报告委托协议 。
1.4.2 编制范围
本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的
1.4.3 编制原则
(1) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。
(2) 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
(3) 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。
(4) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。
(5) 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。
1.5 可行性研究成果概要
1.5.1 建设内容与规模
项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用单螺杆水冷式造粒机、同步双向压片机、立式注塑成型机等设备，配置相关辅助设备，以形成年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒的生产能力。
1.5.2 产品方案
根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下：
年产6000吨环保PVC塑料粒。
1.5.3原料方案
本项目所需的主要原、辅材料为PVC树脂粉、可塑剂、碳酸钙、稳定剂、阻燃剂、滑剂、改质剂、着色剂等。
1.5.4 配套条件
(1)土建
本项目土建面积XXX平方米，分别为生产车间、办公用房、货仓及食堂和宿舍。其中厂房规划为两层，建筑面积XX平方米，一楼为生产车间，二楼为办公用货仓；食堂和职工宿舍建筑面积XX平方米。
(2)供电
项目的供电电源，由XX市电力局 110kV 专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856×104kWh。
(3)给排水
本项目生产及生活用水由XX市自来水厂供给，主要为生产生活用水，预计项目新增用水量约 20 万立方米/年。厂区原供水能力完全能满足本项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统，给水管进入纯水站后进入生产车间，厂区内排水采用雨污分流系统。
(4)压缩空气
根据生产工艺设备要求，项目生产过程中送料、自动分析等多道工序中需用到压缩空气。压力要求 0.5MPa，平均用气量约为 10 立方米/分，压缩空气质量要求干燥、无油、无尘。需购置安装1 套10 立方米/分的螺杆空压机，满足本项目的需要。
1.5.5 总投资及资金来源
本项目建设总投资 XXX万元，全部由企业自筹。
1.6 可行性研究结论
1.6.1 项目的建设是必要的
本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
1.6.2 项目的建设是可行的
本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2005 年本） 》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。
1.6.3 项目具有良好的经济效益
本项目经济效益显著。本项目总投资XXX万元。经分析，项目实施达产后，按每吨售价X万元，正常年可实现销售收入XX万元(含税价)。
1.6.4 项目具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对推动ＰＶＣ塑料粒产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。
第二章 市场预测及建设规模
2.1 市场预测
我国化学建材行业的迅速发展为PVC材料提供了广阔的市场发展空间，而建筑业的加快发展对PVC材料将有很大需求，特别是结构材料和装饰材料行业，预计到2011年各种PVC材料重点产品消费PVC将在2009年基础上翻一番，达到420万－520万吨。我国现有PVC塑料粒生产企业3000多家，总生产能力达到每年350万吨的规模。目前，XX市还没有大型ＰＶＣ塑粒生产厂家，并且我市有生产聚氯乙烯的化工公司数家，能够为该项目提供充足的原材料，拟建设的年生产6000吨PVC塑料粒项目市场前景十分乐观。
2.2 建设规模
项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用单螺杆水冷式造粒机、同步双向压片机、立式注塑成型机等设备，配置相关辅助设备，以形成年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒的生产能力。
2.2.1进度安排
该项目建设期为12个月，分为5个阶段，第一阶段第1-3月为项目可行性研究审批阶段；第二阶段第3-4月为招投标阶段；第三阶段第5-7月为土建工程施工阶段；第四阶段第8-9月为设备安装调试阶段；第五阶段第10-12月为试投产验收阶段。
2.2.2 生产计划
项目建设期为二年，项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的 80%，第二年后进入达产期，年产量达到 100%的设计能力。
第三章 建设条件与厂址选择
3.1项目资源和原材料
本项目所采用的主要生产原料----聚氯乙烯、可塑剂、碳酸钙、稳定剂、阻燃剂、滑剂、改质剂、着色剂均为常规材料，其他原料国内原料市场供应充足。企业可根据市场价格自行在专业市场采购解决。项目原材料的主要采购地为湖北、江苏、江西、上海等地，企业目前已建立了长期供货协议，以稳定产品的质量和供应数量，来保障本项目的需要。包装材料等国际、国内供应充足，可在专业市场上直接采购。
3.2 原料和成品的贮存
3.2.1 主要原材料入库
本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。
3.2.2 原料的贮存
本项目原料的贮存量一般为 10～20 天的生产用量， 贮存于企业各分类原料仓库内。
3.2.3 产成品的贮存
产成品的贮存为 7～10 个天左右的生产量，贮存于企业专用成品仓库。成品按用户的要求包装。 本项目的成品、原料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保管应按批号分存、建立严格的分发料制度、杜绝混批号等问题造成不必要的事故。各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。
3.3ＰＶＣ塑料粒项目建设地区的选择
项目建设地点XX市东靠“经济重镇——XX，西依历史文化名城——XX，是中国东连西的纽带，东部“中拓西进”的战略跳板和重要桥头堡。交通便捷。
第四章 工艺技术方案和设备选择
4.1 生产工艺路线及工艺流程
4.1.1 概述
根据本项目采用国内外先进的单螺杆水冷式造粒机、同步双向压片机、立式注塑成型机等设备，配置相关辅助设备，以形成年产6000吨环保ＰＶＣ塑料粒的生产能力。公司在本项目中生产工艺流程和设备的选择原则是：
(1) 设备要先进、实用，自动化程度高，维修方便，节水节能，符合环保要求；
(2) 适应“多品种、高质量、快交货”的生产机制；
本项目选择的设备须成熟可靠、性价比高，结构先进合理、性能稳定、生产能力配套性好，可形成高质高效具有先进性能的生产线，使产品达到优质水平参与国际市场竞争。同时，本项目在吸收其他同行业企业工艺技术的先进性和可靠性的同时，灵活选择适合本企业实际的生产工艺，充分利用先进设备具有较高精度的特点，在规模和技术方面提高企业的市场竞争能力。
4.1.2 工艺路线选择
本项目选择的生产工艺可实现产品的大规格、多品种要求，达到产品生产灵活、工艺操作便利，产品质量控制方便，可提高产品质量，同时能减少占地。
4.1.3 项目工艺流程
根据产品方案，本项目主要生产工艺的流程采用国内较为成熟的工艺路线，生产工艺流程图如下：

废旧塑料
少量粉尘

人工分拣

破碎

部分
清洗

脱水

废水
风干

混料搅拌

挤出

冷却切粒

成品

清洗

部分
脱水

风干

成品

废水
少量粉尘
破碎

废水

废水
苯、甲苯
二甲苯
非甲烷总烃
少量
非甲烷总烃

主要工艺流程说明：
  1． 首先挑选工序，把各颜色分开。这些材料大至上分为白色、灰色、黑色三种，但不要把 PP 、 PE 混进。 
 2． 到粉碎机粉碎，但也是带水粉碎。去掉污染带水清洗，后进行晒干，防止二次污染。 
 3． 上拌和机进行配料，拌和。如果是白色料再加点着色剂，按照需要投放助剂等。  
4． 专用 PVC 挤出机进行刮粒、冷却装袋标号出厂。
4.1.4 产品质量
本项目建成投产后，生产的产品质量应符合国家有关标准进行检测，国际客户有要求的应按相关标准要求控制，要求成品出厂合格率达99%以上。力求使产品质量完全符合或超过国家及行业标准。
4.2 工艺设备
4.2.1 主要设备选型原则
本项目在设备选用上，是从产品定位出发，选用适用的国内外先进设备。对设备基本要求一是配备先进，自动化程度高，生产连续性好；二是性能可靠，环保节能；操作方便，适应性强；三是具有先进的检测功能和网络内外的双向交流功能；四是在组装生产线中，设计成全自动流水线，提高企业市场竞争力。在深入调研考察基础上，择优选用。
4.2.2主要设备选择
项目主要设备清单
序号
名 称
规 格
单 位
数 量
生产厂家
1
单杆水冷式造粒机
∮120mm
套
2

2
单杆水冷式造粒机
∮120mm
套
2

3
分光仪
ＣＭ-2600Ｄ
台
1

4
标准对色光源灯箱
5色
台
１

5
同步双向压片机
∮120mm
台
1

6
立式注塑成型机

台
1

7
空气压缩机

台
1

8
冷却水塔

台
1

9
储油罐
30Ｔ
个
2

10
电子称
75㎏
台
4

11
电子称
0.1‰
台
1

12
缝包机

台
2

13
换气式恒温老化炉

台
1

14
拉力试验机

台
1

15
比重测试仪

台
1

16
邵氏硬度测试验

台
1

17
ICP实验室环境检测设备

套
1

项目交通运输设备清单
序号
名 称
规 格
单 位
数 量
生产厂家
1
４轮小货车

辆
1

2
４轮轻型皮卡客货车

辆
1

3
丰田插车

辆
1

4
油压车

台
2

5
４轮大货车

辆
1

第五章 工程技术方案
5.1 建设地点
项目选址在XX市XX路与XX路交汇处，用地面积约70000 平方米，为公司建设留用地，交通便利。
5.2 建设条件
5.2.1 自然条件
XX市全境以平原为主。东北部、南部是山，中部、北部为岗地和平原。地势由东北向西南倾斜。最高的东北部XXXX，海拔７７８.５米，中部平原平均海拔１００米左右；最低的西南部XXX，海拔７０米。属北亚热带大陆性季风气候，无霜期平均２６９天，全年日照２１００小时。主要气象数据如下：
年平均气温 15.2℃
极端最高气温 41.0℃
极端最低气温 -5.3℃
年平均降雨量 860.2mm
日最大降雨量 330.2 mm
全年主导风向、频率 ESE，11.93%
年平均风速 1.22m/s
年最大速度 18 m/s
年平均气压 005.9mbar
年平均相对湿度 67%
地震基本烈度 ＜6 度，不设防
基本雪压 0.4kn/m2
基本风压 0.4kn/m2
5.2.2 社会经济状况
XX居于由湖北、河南、陕西、四川、重庆等五个省市70多个县市共同构建的秦巴经济走廊的前沿位置，是接东连西的纽带，是东部企业“中拓西进”的战略跳板和重要桥头堡，区域优势十分明显。
　　5.2.3地质条件
根据建设单位提供的地质勘测报告，该场地地质岩土分布为耕植地，砂质粉土，全风化沉泥质粉沙土，弱微风化沉泥质粉沙土，地基土试验承载力标准值微240kpa。
5.3总平面布置和运输
5.3.1总平面布置原则
本项目土建面积XXX平方米，分别为生产车间、办公用房、货仓及食堂和宿舍。其中厂房规划为两层，建筑面积XXX平方米，一楼为生产车间，二楼为办公用货仓；食堂和职工宿舍建筑面积XXX平方米。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置单杆水冷式造粒机、同步双向压片机、立式注塑成型机、空气压缩机等生产配套设备。
公司厂区道路适合大型运输车辆进出。 现有厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有8～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。
5.3.2厂内外运输方案
因公司地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，本项目不再新增运输车辆。
生产区内运输，由于生产车间相对独立，区内小型运输工具根据实际需要逐步添置。
5.3.3占地面积
本项目报批土地使用面积70000平方米。
5.4土建工程
本项目土建面积5000m2。详见表
厂区建（构）筑物一览表
序号
建筑物名称
建筑面积M2
层 数
结构类型
1
车间及办公用房
XXX
X
钢混结构
2
职工食堂及宿舍
XXX
X
砖混结构

合计
XXX

5.5给水工程
本项目在公司厂区内组织实施。公司现有的生产、生活、消防用水均由自来水厂供给，水源充裕，水质良好，符合国家卫生要求。由市政供水干管接入厂区，供水管径为 DN200，压力不小于0.25MPa。供水管沿厂区四周敷设环状给水管网，各部门进水管设水表进行考核，水表后为枝状供水至各用水点。厂区内建有供生产、生活、消防的管网给水系统，供水系统完善合理。
用水量测算：本项目生产用水主要是原料清洗，平均小时用水量0.6吨左右， 日用水量为15吨，其他（绿化、道路清洗）用水约 3.33 吨/天，生活用水暂按 100 升/人.天估算，本项目新增职工 50 人，日生活用水 40立方米。
5.6项目供电工程
5.6.1供电要求及电源
根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。 工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5Hz。 公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由XX市供电局110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。
5.6.2 防雷与接地
本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
第六章 环境保护、卫生及消防
6.1 环境保护
6.1.1 环保方针
(1) 根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。
(2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。
6.1.2 环保法规和标准
(1) 《中华人民共和国环境保护法》
(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》
(3) 《中华人民共和国固体污染防治法》
(4) 《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则
(5) 《污水综合排放标准》 GB8978-1996
(6) 《环境空气质量标准》 GB3095-1996
(7) 《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93
(8) 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-1990
(9) 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002
(10) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002
6.1.3 生活污水治理措施
生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级排放标准后排入污水管网。
6.2 劳动安全与工业卫生
6.2.1 安全生产
本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。
6.2.2 劳动保护
(1) 电气设备、线路均按《设计规范》设计有可靠的接地和接零。照明按 《设计标准》 配置有足够的照度，并设有事故照明。
(2) 建筑物有可靠防雷接地。
(3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间；
(4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件；
(5) 生产车间设置了机械补、排风装置；
(6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求；
(7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育；
(8) 发放劳动防护用品。
6.2.3消防
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。
第七章 企业组织和劳动定员
7.1 生产组织
本项目在公司内部实施，项目完成后，纳入公司原管理体制统一管理，设立枣阳项目部，组织机构不变，由公司在原有体制下统一管理，实行总经理负责制。
7.2 工作制度与劳动定员
7.2.1 工作制度
本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用四班三运转工作制为24 小时连续生产，每班有效工作时间为 7.5 小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为 300 天，日工作时间为8 小时。
7.2.2 劳动定员
预计本项目需新增员工50 人，本项目完成后，操作人员均从现在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下岗工人，以保证项目的顺利实施。具体劳动定员及岗位配置情况如下：

序号
岗位名称
岗位职责
需求人数
人力成本
1
生产技术经理
负责配方设计及日常生产安排
1
5000元/月/人
2
生产主管
负责生产带班及配色
3
3000元/月/人
3
品质主管
负责品质体系建立，客诉处理及生产品质控制
2
3000元/月/人
4
财务人员
负责记账及收付货款
2
2000元/月/人
5
文员
负责接待及跟单
2
1800元/月/人
6
品保员
品质控制
2
2000元/月/人
7
送货员
送货
5
1500元/月/人
8
保安
厂区安全
6
1200元/月/人
9
司机
送货　
6
2000元/月/人
10
生产工人
开机
21
2000元/月/人

合　计

50

7.3 人员培训
7.3.1 人员培训
由于本项目引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。
7.3.2 培训内容
本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有：
(1) 产品质量标准和检测方法；
(2) 生产工艺和技术要求
(3) 设备技术性能，安全操作与保养；
(4) 生产全过程质量控制与管理。
第八章 项目实施计划
本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施(水、电等)的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2010年10月开始组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作， 整个项目的建成， 将于2011年9月建成并投入试生产，
整个建期约为一年。具体实施进度安排详见表：
项目建设进度表
阶段内容
2010年
2011年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
可行性研究审批

招投标

土建施工

设备采购安装调试

投产及验收

第九章　投资概算与资金来源
9.1　投资概算依据
⑴专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；
⑵专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；
⑶项目建筑工程费用按襄樊市现行建筑造价扩大指标进行估算；
⑷项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；
⑸项目安装费用按各单位工程安装费率进行计算；
⑹拟建项目各单项工程的建筑内容及工程量。
9.2　投资概算
经测算，本项目总投资1863.33万元，其中：建设投资586.83万元,无形资产投资601.5万元，铺底流动资金675万元。另外。具体投资明细见附表1总投资估算表。
9.3　资金来源
本项目建设总投资 1863.33万元，全部由企业自筹。
9.4 流动资金估算
流动资金估算采用详细估算法,经测算,企业达产年的流动资金为 1359.27 万元。详见附表 2 流动资金估算表。
9.5 资金筹措
本项目建设投资1188.33 万元，资金由企业自筹解决。项目建设期为二年。所需流动资金 675 万元由企业自筹。流动资金根据生产需要逐年安排。
第十章　财务评价
10.1　财务评价依据
10.1.1评价依据
（1）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；
（2）国家计委编写的《投资项目可行性研究指南》（2002版）；
（3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及襄樊市现行价格计算。
　 　10.1.2基础数据与参数选取
（1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按40年折旧，设备按10年折旧，残值按5%计取。
（2）该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用提取摊销。
（3）项目建设期1年，计算期10年，财务基准收益率为12%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。
10.2　销售收入、销售税金和附加估算
10.2.1各项费用估算表
工资及附加：人均工资按12000元/年计算，按目前襄樊地区工资标准并做适当提高。
固定资产折旧费：按分类平均年限法计算，其中：设备按10年折旧，房屋按40年折旧。
固定资产年维修费：按固定资产折旧费的40%计算。
销售费用：按销售收入的10%估算，
税金：增值税按销售收入的17%计算，实行进项抵扣，城市建设维护税按实际交纳增值税的7%计算，教育费附加按实际交纳增值税的3%计算。
所得税：按企业净利润的25%计算。
具体明细见附表4总成本费用估算表。
10.2.2　销售收入
价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务评价中所有投入、产出的价格均采用省内2004-2006年三年市场平均价格为基价。
项目建成后，按每吨售价1.35万元，正常年可实现销售收入8100万元(含税价)，年获纯利536万元。详见附表5及附表5-1。
第十一章 经济评价
11.1　盈利能力分析
　本项目投资利润率为15%，税后静态投资回收期为8年；税后财务内部收益率12.5%；税后财务净现值402万元。
11.2　盈亏平衡分析
当产量达到设计能力的20%时,项目既不亏也不盈。
11.3　敏感性分析
　 项目实施过程中有很多因素可能发生变化,这里对固定资产投资、经营成本、销售价格发生±5%时，对财务内部收益率的影响进行分析。
敏感性分析表
变动因素
变动幅度
评价指标
备注
内部收益率(%)
较基本方案增减(%)
基本方案

32
0
税后
销售收入
+5%
71．4
39.12
税后
-5%
12．37
-29.92
税后
经营成本
+5%
37.2
-25.5
税后
-5%
60.28
32.44
税后
分析表明：项目销售收入和经营成本都是非常敏感要素，在其它因素不变的情况下，当销售收入增加5%时，内部收益率增加39.12%；当销售收入减少5%时，内部收益率减少29.92%。当经营成本增加5%时，内部收益率减少25.5%；当经营成本减少5时，内部收益率增加32.44%;因此企业应不断拓宽经营渠道，严格控制成本，以回避经营风险。
11.4 财务评价结论
本项目实施后，公司业务生产能力进一步增强，多元化发展战略成功实施，新的利润增长点得以成长，企业效益显著提高。同时，也有利于满足国内外旺盛的市场需求。
本项目的投资利润率、投资利税率指标较高，投资回收期较短，财务内部收益率、累计财务净现值等指标表明该项目获利能力较强，其上述指标不仅大于行业的基准指标，也符合当前国家重点鼓励发展的产业技术要求。因此，从财务角度分析本项目是可行的。

附表：
附表1：总投资估算表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划与资金筹措表
附表4：总成本费用估算表
附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表6-1：产品销售收入销售税金及附加估算表
目 录
第一章 概述 1
1.1 项目名称 1
1.2 项目选址 1
1.3 建设规模及内容 1
1.4 项目投资估算及资金筹措 1
1.5 编制依据 1
1.6 项目业主 2
第二章 项目提出的背景与必要性 1
2.1 项目提出的背景 1
2.2 项目建设的必要性 2
第三章 建设规模与内容 4
3.1 建设规模 4
3.2 建设内容 4
第四章 项目选址及建设条件 7
4.1 项目场址的选择 7
4.2 场地建设条件 7
第五章 环境保护与节能 10
5.1 环境保护 10
5.2 节能与节水 13
第六章　　投资估算与资金筹措 15
5.1 投资估算 15
5.2 资金筹措初步方案 15
第七章　　项目实施进度 16
第八章 效益分析 17
8.1 效益评价 17
8.2 社会效益分析 17
第八章 结论与建议 19
8.1 结论 19
8.2 建议 19
目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -
第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3