火龙果苗木种植、加工处理等产业化基地项目可行性研究报告暨可行性研究报告.doc

可行性研究报告暨项目建议书火龙果苗木种植、加工处理等产业化基地项目2011-9-13目 录一、项目背景2二、项目建设的有利条件41、生态自然环境条件42、交通、产地市场及信息条件43、原材料资源条件54、土地资源条件55、技术资源条件56、产品优势条件5三、项目建设内容71、项目建设规模及目标72、项目实施地点73、项目建设时间及进度安排7四、投资概算91、投资估算92、资金来源与筹措113、资金进度安排12五、效益分析141、经济效益142、社会效益143、生态效益15六、组织管理运作机制161、实行土地经营权属流转，实施集约化经营162、以科技为支撑，实行公司或企业+基地+农户（合作社）的管理运作形式163、充分发挥水果业协会（合作社）的作用，形成一个前连市场后连基地和农户的运作方式16一、项目背景XX县总人口39.39万，其中农业人口34.64万人，占总人口的91，耕地面积38.55万亩，其中水田16.48万亩，旱地22.07万亩，全县人均耕地面积0.98亩。XX县气候属典型的亚热带季风气候，光热充足，雨热同季，四季可耕，年光总辐射量平均114.34千卡/平方厘米；年平均日照1869小时，年平均气温21.9OC；历年平均降雨量1171.7mm；少霜无雪，无霜期长达354天，冬季具有“天然温室”的气候条件，十分适合热带、亚热带作物的生长及冬季农业综合开发。2010年全县农林牧渔业总产值 亿元；粮食总产量 万吨；蔬菜总产量 万吨；水果总产量 万吨（其中香蕉 万吨，芒果 万吨）。为了充分发挥本县气候资源优势，以基地建设带动优势农产品的发展壮大，促进农产品向标准化、无公害、特色化和规模化方向发展，推进我县山区石漠化治理，提高农业生产的整体效益，促进农业增效和农民增收，确实解决山区农民持续增收的问题。今年，县委、县政府先后派出领导、专家到广东、钦州、平果等地进行实地考察。并与广东客商达成初步意向，XX县火龙果产业化种植项目即将正式上马。目前，各项准备工作正在有序进行。 XX县适宜发展火龙果的区域主要集中在右江河谷盆地及南北山区的响水河、龙须河、古榕江、灵岐河（又名清水河）流域沿岸海拔700米以下地区，该区域大部分无工业基础，污染较少，以传统农业为主，经济来源为种植业和养殖业。其中南北山区地表起伏大，土地破碎，基础设施薄弱，生态条件恶劣。火龙果属仙人掌科霸王鞭属植物，除对温度要求较严格外，具有较强适应性。其耐干旱、耐脊薄、病虫害少的生理特点，是我县石山地区石漠化治理的优良植物品种，果实营养丰富，经济价值高。近年来，我国火龙果种植面积不断扩大，但总量不足，市场上的火龙果供不应求。XX县火龙果产业的发展，不仅开辟了农民增收渠道，使石漠化地区种植业结构得到了有效调整，增加森林覆盖率，改善生态环境，为实现“西部强县”的目标发挥积极作用，为壮大本地优势农产品，推进特色农业产业化发展具有积极的推动作用。二、项目建设的有利条件1、生态自然环境条件项目涉及有我县10个乡镇，项目计划实施面积20000亩，其中河谷四镇各3000亩、南北山区6个乡镇共8000亩。太阳辐射强，光照充足，热量丰富，雨热同季，雨量较多，少霜无雪。夏季炎热、冬季温和，夏湿冬干，属东南亚热带季风气候，日照率42,平均每天日照5.1个小时，年均日照时数1869小时，其中夏季平均每天有6个多小时，冬季平均每天有3个多小时，县城年均气温21.9摄氏度，是一个天然的大温室。最冷月（元月）平均气温13.3摄氏度，最热月（7月）平均气温28.4摄氏度，历年极端最高气温43摄氏度（1958年5月10日），极端最低气温1.7摄氏度。年光热辐射平均114.34千卡/平方厘米，年均降雨量1167毫米，适宜亚热带作物生长。2、交通、产地市场及信息条件 XX地处南（宁）贵（阳）昆（明）经济区的中心地带，是中国东盟自由贸易区的“桥头堡”和大西南通道的要冲。县城至南宁机场、百色机场分别为190公里和23公里；右江河水运上溯百色，下经南宁、梧州可达广州，鱼梁航运枢纽正在抓紧建设之中；陆路东西向有南昆铁路、324国道和南昆高速公路。在百色市率先实现了乡乡通油路和开通县城过境公路的目标，形成了“一小时经济圈”。第一期建设广西新亚东农产品冷链交易中心，具备一定物流配送能力。项目区移动、联通通信网络全面覆盖，信息交流通畅快捷。3、原材料资源条件我县近年来开展“沼气池”大会战，沼气池普及率不断提高，沼气池建设及“三沼”综合利用，可充分利用沼液作追肥，基地使用的农药、器械、磷肥、钾肥等生产资料可从供销等农资部门购进，能确保生产资料的质量，种苗可从广东育苗基地购进或在本地建立育苗基地满足用苗需求。4、土地资源条件我县海拔低于700m的土地资源丰富，适宜种植火龙果，能满足火龙果产业发展的用地需求，农林牧综合开发潜力大。5、技术资源条件项目实施单位：由广东客商在XX注册登记的企业进行承担实施。项目支持单位：县农业局技术人员精干，拥有一支由高级技术职称3人，中级技术职称30人，初级技术职称25人组成的专业技术队伍。有较多业务骨干先后获得厅部级丰收计划奖，区市级科技进步奖及星火科技奖。另外可以广西水果总站、广西农科院果树研究所等科研管理机构作为技术依托单位，能保证该项目实施中的技术需求。6、产品优势条件火龙果外观美艳，具有独特的保健功能，其所含白蛋白，对重金属中毒有解毒功效，对胃壁还有保护作用。富含维生素C、E和丰富的水溶性膳食纤维及花青素，具有抗氧化、抗自由基、抗衰老的作用。火龙果对气候条件有一定限制，目前只有海南、广东、广西、福建、云南进行引种试验和小面积的生产。由于火龙果的栽培面积小，市场供需差距大，开发前景非常广阔。三、项目建设内容1、项目建设规模及目标项目建设火龙果生产基地2万亩。实现规模化生产、标准化种植、商品化包装、产业化经营、品牌化销售的目标，达到标准果园创建的要求。灌溉设施、耕作便道等基础设施配套齐全，无公害栽培技术覆盖率100%，逐步成为我县促进农民持续增收的新兴产业。火龙果基地第三年初投产，平均亩产500公斤，总产量1万吨，总产值8000万元；第四年进入丰产期，年平均亩产达到2吨以上，总产量4万吨，年总产值32000万元以上。建设果品预冷库及中小型贮藏保鲜库1座，果品贮藏保鲜能力达100吨；新建果实商品化处理线1条，年处理能力达到1万吨；配套火龙果产地批发市场3个，新增面积1000平方米。培育火龙果品牌1个，发展壮大农民经济组织3个，建设完善的火龙果科技支撑和培训推广体系以及完备的火龙果信息服务网络。2、项目实施地点项目建设地点选择在我县右江河、响水河、龙须河、古榕江和灵岐河沿岸的海拔700米以下地区，涉及平马、祥周、林逢、思林、朔良、印茶、江城、那拔、作登等乡镇。3、项目建设时间及进度安排项目建设期为5年2011年：9月-10月中旬：引进广东客商到XX注册登记火龙果龙头企业；10月下旬：政府与企业签约开发火龙果产业；11月-12月：在河谷的祥周、思林、平马、林逢镇选地、租地，建立示范生产基地（片）1200亩（由龙头企业进行开发）；2012年：全县完成火龙果基地建设3000亩（其中企业示范基地1200亩，河谷4镇群众开发1200亩，南北山区6个乡镇各种植100亩）；2013年：完成火龙果基地建设5000亩；2014年：完成火龙果基地建设5000亩；2014年：完成火龙果基地建设7000亩。园区道路、蓄水池、沤粪池、沟渠、电力线路等随火龙果基地建设进度配套实施。四、投资概算1、投资估算本规划投资估算依据国家有关规定和规划区果园建设等实际投资费用制定，测算建设投资6700万元(表1，2，3，4，5，6)。表1 项目总投资分项表投 资 项 目建设量建设费(万元)比例(%)良种苗木繁育基地1个1001.5火龙果示范果园和生产基地2万亩624093.1商品化处理线与示范冷藏库1条/1个851.3火龙果技术培训与推广体系-1051.6品牌培育1个901.3农民专业合作组织建设3个200.3产地批发市场和信息网络1个/1个600.9合 计-6700100表2良种苗木繁育基地建设投资建设内容建设子项数量及单位建设性质建设费（万元）良种苗木繁育基地田间管理房200 m2新建10料场（带50%彩钢棚）1000 m2新建10良种苗木繁殖圃20亩新建50道路、水利及其他附属设施-新建30合 计-100表3火龙果标准示范园和生产基地建设投资建设内容建设时期数量及单位单位面积建设费(元/亩)建设费(万元)标准示范园2012-2013年1200亩5000600生产基地2012年1800亩30005402013年5000亩300015002014年5000亩300015002015年7000亩30002100合 计5.50万亩-6240表4 商品化处理线与示范冷藏库建设投资建设内容建设时期处理能力数量及单位建设性质建设费(万元)包装厂(含商品化处理线及其配套设施)2014-2015年3吨/小时1座(条)新建45示范小型果实冷藏库2012-2015年100吨/座1座新建40合 计85表5火龙果技术培训与推广体系建设投资建设内容建设子项建设性质建设费(万元)火龙果栽培技术培训中心基础设施建改20多媒体等教学设备其他技术推广设施购建15乡(镇)火龙果栽培技术培训站基本教学设备及技术推广设施等购建10技术推广培训费60合 计105表6 火龙果产地批发市场和信息网络建设投资建设内容建设地点建设子项建设性质投资额(万元)市场信息电子交易系统祥周市场内火龙果市场信息系统新建20火龙果产地批发市场祥周镇产地批发市场1个建改40合 计602、资金来源与筹措资金筹措上争取中央、自治区财政投资部分，地方财政适当配套支持，并以此为示范导向和支撑保障，引导和带动业主或农户更大的投资。总体上，本规划的资金筹措计划由中央、区财政投资1360万元，地方投资1340万元，业主或农户自筹4000万元（表7）。表7 建设总投资分项目资金筹措一览表序号投 资 项 目金额(万元)投资构成中央、区财政投资地方财政业主自筹1良种苗木繁育基地10040602.1火龙果标准示范园6002002002002.2生产基地建设564090099037503.1商品化处理线4520253.2示范冷藏库4015254火龙果技术培训与推广体系10560455品牌创建9045456农民专业合作组织建设20207火龙果信息网络建设6060合 计6700136013404000比例（%）100202060以上投资中，中央、省财政和地方财政配套投资主要体现其基础性、公益性以及引导性，其余资金（包括后续的流动资金）均由业主或农户投资，体现优势区域建设以业主投入为主，政府平台支持与导向性投入为辅的投资原则。3、资金进度安排本项目规划4年中央、区财政投资1360万元，主要用于火龙果示范园建设、苗木基地建设补助和支撑保障体系建设等基础性、公益性项目。第一年安排较高是因为苗木基地、标准示范园及必要的技术培训等必须先进行，才利于引导、保障生产基地建设和后续发展。表8 中央、区财政资金分项目投资进度序号投 资 项 目年限2012201320142015合计1良种苗木繁育基地140402.1火龙果标准示范园2100100200橙汁加工厂（按外汇美元投资）2.2生产基地建设42002002003009003商品化处理线、示范冷藏库32015354火龙果培训与推广体系3202020605品牌创建3151515456农民专业合作组织建设35105207火龙果信息网络310203060合 计3903452803451360五、效益分析1、经济效益虽然火龙果前期投入稍大，约为30005000元/亩，但种植火龙果的优势是只需要2-3年即可收回投资并开始赢利，投资见效快。本项目按建成后第三年初投产，平均亩产500公斤，总产量1万吨，总产值8000万元；第四年进入丰产期，年平均亩产达到2吨以上，总产量8万吨，年总产值32000万元以上。一般火龙果进入盛产期后，每年火龙果园的纯利润在5000元/亩以上。通过3年的时间，无公害标准化火龙果示范基地投产后，将产生显著的经济效益、社会效益和生态效益，有效地改善生态环境和提高当地农民的收入。2、社会效益火龙果具有良好的药用价值和保健功效，富含人体所需的多种营养成分，目前市场供应量远远不能满足消费需求，主要品种均是品质相对较差的白肉型品种。基地生产的优质红肉型火龙果将有效填补市场空白，满足消费需求，增加果农收入，对带动地方经济发展，改善农民生活条件具有积极的作用。同时，项目的建成将增强我县农民发展无公害果业的意识，提高果农的整体素质。生产基地的管理平均10亩需要一个劳动力，即可解决2000个劳动力的就业问题。火龙果产业也将带动包装、运输、旅游等第三产业的发展。3、生态效益项目区部分土地石漠化严重，土壤贫瘠，生态环境条件恶劣。由于火龙果属仙人掌科植物，具有耐干旱、耐贫瘠、适应性强等生理特点，项目的建成，不仅为山区石漠化治理开辟了一条新的途径，还能够有效提高当地森林覆盖率。项目实施过程中主推无公害栽培管理技术，大力实施农业废弃物的无害化处理、病虫害物理及生物防治等措施，能有效保护生态环境。火龙果产业的健康发展对于促进我县山区的石漠化治理，改善生态环境，促进作用明显。六、组织管理运作机制XX县火龙果产业的发展必须遵循市场经济规律，按照现代产业发展形式进行管理运作，产业化经营，才能把产业做大做强。1、实行土地经营权属流转，实施集约化经营土地经营权都归属千家万户的农民个人，在火龙果产业开发中，政府对火龙果适栽区域的土地进行统一规划，有能力的自己开发，没有开发能力的，在农民自愿的基础上，对原土地经营权实行租赁，入股或一定时期买断等形式流转，集中连片，规模开发。2、以科技为支撑，实行公司或企业+基地+农户（合作社）的管理运作形式发挥科研单位在人才和品种资源上的优势，再通过公司带动火龙果产业发展。通过建立火龙果开发公司起龙头作用，把果品批发市场、果品分级加工厂、贮藏保鲜库等产后商品化处理企业与基地和农户紧密联系起来，也积极引进一些农资生产企业和果品营销公司与基地挂勾，使我县火龙果产业形成一个科研单位+公司或企业+基地+农户（合作社）的管理模式，基地和农民与公司或企业形成利益共同体。3、充分发挥水果业协会（合作社）的作用，形成一个前连市场后连基地和农户的运作方式果业协会是由技术人员、基地果农和果品经销者组成的民间联合体，通过果业协会的运行可加速基地的技术普及和推广，促进产业的各项服务。应加大扶持力度，逐步在火龙果生产基地形成星罗棋布的果业协会组织网络。七、结论和建议通过多方面的分析论证，我们认为XX县万亩优质火龙果基地建设项目的建设条件已具备，经济效益和社会效益显著，是切实可行的。目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 5521