8000吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目可行性论证报告.doc

目 录第一章 总论1第一节 项目概述1第二节 可行性报告编制的依据2第三节 综合评价4第二章 项目提出的背景及必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目区概况及项目必要性7第三章 项目承担单位基本情况9第四章 市场分析与销售方案10第一节 市场分析10第五章 项目建设规模及方案13第一节 建设规模13第二节 栽桑养蚕建设方案13第三节 收烘站建设方案15第六章 缫丝厂建设及相关设施建设方案18第一节 生丝生产工艺流程18第二节 主要设备选型说明23第三节 污水处理25第七章 投资估算与资金筹措27第八章 成本费用估算27第九章 财务分析29第一节 销售收入、税金及利润29第二节 项目盈利能力分析31第三节 财务评价32第一章 总论第一节 项目概述一、项目名称：8000吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目二、建设单位：西畴县秦源茧丝绸有限公司三、生产纲领、建设规模（一）生产纲领到2008年西畴县栽桑拟达到5万亩，2011年以后全面进入丰产期，鲜茧产量达到8402吨，茧收烘干茧3653吨，其中750吨干茧用于生产丝250吨，另外2903吨干茧作为商品茧销售。（二）建设规模1、基地建设基地建设是企业发展的基础，为了实现蚕桑产业化，带动农户增收，西畴县秦源茧丝绸有限公司将在县委、政府领导下，大力发展基地建设，并做好相关扶持工作，力争在2008年完成基地建设50000亩。2、桑蚕养殖企业建设茧种站作好蚕种准备，扶持小蚕共育的养蚕专业户100户，提供技术培训、蚕具及相应的药具。为其他蚕户提供蚕具（方格簇、蚕床等）对其他蚕户提供培训，鲜茧产量达到8402吨，带动农户1.8万户，涉及受益农业人口将达7余万人。3、收烘站建设建设3个收烘站购置创艺610型自动循环热 风烘茧机等主要设备10台，形成年鲜茧收烘能力10000吨。新建设库及办公室1200；4、销售网络建设完善销售网络建设，满足秦源茧丝绸有限公司茧丝产品的销售。西畴县秦源茧丝绸有限公司和云南省内及省外的颇具实力的销售公司和机构建立了长期稳固的伙伴关系，况且公司将积极利用现代营销手法努力做好网络营销，同时组建强大的市场营销队伍。四、建设投资及资金筹措（一）项目建设总投资为8150万元，具体内容如下。1、桑园建设及桑蚕养殖投资5850万元；2、收烘站、缫丝厂、商品周转库建设投资2300万元；含销售网络建设投资175万元。（二）资金筹措项目总投资8150万元。申请争取中央、省、州、县四级财政资金支持650万元，占总投资额的7.9%，企业、农户自筹3500万元，占总投资额的42%，其余申请银行贷款4000万元，占总投资额的49%。第二节 可行性报告编制的依据我国茧丝绸行业“十五”规划四、发展我国茧丝绸行业的主要任务（二）调整产业布局，促进地区间合理分工与协作，优势互补，协调发展。统筹规划，因地制宜，发挥比较优势，形成加工业与原料基地紧密结合、东中西部优势互补、合事分工与协作的局面，实现产业的区域化、专业化和商品化。五、政策措施（三）支持西部开发，实施“东桑西移”计划有计划、有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区向中西部地区转移，即实施“东桑西移”计划，特别是利用国家“退耕还林”政策，给予必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧基地，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地。国务院办公厅转发国家经贸委关于深化蚕茧流通体制改革意见的通知（国办发200144号）。云南省蚕桑生产区划指标云农综办200313号关于申报云南省2004年农业综合开发项目的通知中共文山州委、文山州人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见。第三节 综合评价项目建成达产后，将实现销售收入13928.79万元，税收865万元（其中增值税及附加487.33万元，所得税377.78万元），企业利润1290.17万元，报资利润率为13.41%，投资利税率为17.33%，内部收益率为14.87%，投资回收期为7.88年。第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目建设背景一、云南茧丝绸产业发展现状云南的茧丝绸生产自然条件优越。1994年以来，我省开始将蚕桑作为农村重点产业培值发展，2001年全省桑、蚕、茧、丝总量稳步增长，桑园面积已达35万亩，年发种量27万张，鲜茧产量8100吨，产生丝580吨；农民茧款收入1.25亿元，工业农业年产值已达3亿元。我省扩大了国内茧丝绸行业的市场份额，也打开了国际市场的销路。“九五”期间，云南茧丝绸 行业出口创汇共1963万美元，其中出口生丝305吨，创汇700万美元；出口绸缎230万米，创汇350万美元；其它茧丝产品创汇570万美元。产品畅销日本、韩国、以色列、美国、老挝、缅甸、德国、法国、意大利、英国、澳大利亚和香港、台湾等国家和地区。近年来，全省桑园基地面积又有所扩大，估计桑园基地面积已达60万亩。先后建成了陆良、沾益、曲靖、镇雄、巧家、水富、威信、姚安、鹤庆、祥云、蒙自、永胜等一批蚕桑生产基地县市区，我省其他一些自然条件适宜的地区也开始栽桑养蚕。我省依靠科技进步，大力引进和推广新技术，按照蚕桑基地建设要求，有关县市区建立了县（区）乡蚕桑技术服务站及生产服务设施，开展桑、蚕丰产示范，良桑繁育、蚕种催青、小蚕共育、蚕茧收烘、蚕用物资经销等服务，配套完善了蚕种场，新建了家蚕原种场，扩建了省农科院蚕科所普种场，使全省年普种生产能力达到45万张，搞好了栽桑养蚕的产前、产中、产后服务。同时抓好深加工，拉长产业链，先后建成后或改造了14个丝绸加工企业，拥有缫丝机4.6万多绪，其中自动缫3000多绪，丝织机750台，绢纺2520绽，服装拼缝机160台，形成了年加工生丝1200多吨，生产绸缎700多万米，生产绢丝100吨，加工服装30万套的能力。与1995年相比，缫丝机增加了92%，缫丝生产能力增加了一倍。在全国桑园面积减少、鲜茧产量锐减、国内市场萎缩的情况下，我省采取一系列配套措施着力调整产业结构和产品结构，加紧培植和壮大茧丝绸产业，我省茧丝绸产业的快速发展，已初具规模，抢占国内外茧丝绸市场份额，竞争实力日益增强。二、云南茧丝绸产业发展面临良好机遇，有条件做强做大面对国内外市场的变化，云南制定了配套产业政策，明确了发展思路，云南省壮大茧丝绸产业面临着良好机遇，茧丝绸产业生产及市场前景看好。茧丝绸是我国的传统出口创汇产品，一直在国际市场上占有重要地位。作为一项劳动密集产业，茧丝生产目前正随着全球经济的发展由发达地区向欠发达地区转移。在国外，日本、韩国的茧丝生产量正在萎缩，印度、越南等正在逐渐发展；在国内，广东、江苏、浙江等经济发达省区桑园面积在缩减，全国桑蚕茧产量大幅下降，云南省茧丝绸产业因此有了一定发展空间。在现有基础上，云南省抢抓机遇，通过技术进步，在蚕种、桑苗、饲养、加工等环节上全面提升茧丝绸产业的科技含量和产品附加值，实现传统产业的升级换代，市场竞争力进一步增强。根据云南省委、省政府的战略决策：建设绿色经济强省。政策向生物资源开发倾斜，因此，蚕茧生产及其深加工符合产业发展实际需要。云南发展蚕桑生产具有四大有利条件：一是大部分地区全年无30摄氏度以上的高温期，全年可饲养多丝量的优良蚕品种；二是半山区缓坡地多，烤烟“双控”和退耕还林后有一定的土地可供发展桑园；三是劳动力丰富，劳动成本较低；四是已有一批具有市场竞争力的龙头企业和小有名气的品牌，带动产业发展的核心企业已经形成，全省有12个产品分获部优、省优，远销国内外。在这些强势企业带动下，云南茧丝绸产业已具备与国内外同行竞争的实力。这些有利条件使蚕丝生产在云南农村产业中具有较好的经济效益，是地方财政增收的重要余径。未来十年间，我省将致力于建成经济效益、社会效益和生态效益显著的优质原料茧和高品位丝出口生产基地。三、云南茧丝绸产业发展的基本思路以市场为导向，以质量和效益为中心，以振兴产业和“富民兴滇”为目的，充分把握云南的比较优势，通过结构调整、体制创新和技术进步，夯实产业基础，扶持龙头企业，完善经营机制，开拓国际市场，实现茧丝绸产业布局区域化、生产规模化和产业一体化，全面提高茧丝质量和竞争力，把云南省建成经济效益、社会效益和生态效益显著的优质原料茧和高品位生丝出口生产基地，确保茧丝绸产业有序、健康发展，成为云南农业的又一优势产业。四、云南茧丝绸产业今后10年规划的主要目标“十五”期间新增桑园50万亩，到2005年，确保全省有效桑园面积80万亩；产鲜茧4万吨，生丝产量3000吨，茧丝出口创汇2000万美元，农业产值5亿元，工农业总产值10亿元以上，实现利税1亿元。2010年桑园总面积发展到150万亩，平均亩桑产茧70公斤；鲜茧产量10万吨，生丝产量1万吨，茧丝出口创汇5000万美元，农业产值12亿元，工农业总产值达30亿元以上，实现利税3亿元。第二节 项目区概况及项目必要性一、项目区概况西畴县位于文山壮族苗族自治州中部，位于东经1042210458，北纬23062337之间，北回归线横贯县境。东南接麻栗坡县，西南隔盘龙江与马关县相望，西靠文山、砚山两县，东北与广南县隔达马河相望。县境东西长63.6公里，南北宽59公里，全县总面积1506平方公里，其中裸露、半裸露岩洞面积1135平方公里，占全县总面积的75.4%，县城西洒镇海拔14.73米，距省会昆明487公里，距自治州首府文山87公里。二、项目建设的必要性栽桑、养蚕的技术指导由秦源茧丝绸有限公司负责，蚕茧由公司统一收烘和销售。西畴县自然资源条件非常适宜种桑养蚕，饲养多丝量（高产）品种的优质原料茧。根据西畴县现有产业发展条件和比较优势及蚕桑业生产实践证明，目前最能做强做大的就是蚕桑产业。1、西畴县山区的大部分耕地由于作物种植结构单一，生产方式落后，农作物产量低，平均亩产值不足500元，而这些耕地十分有利于桑树的生长。经过对这些耕地试种桑养蚕，亩产增值200%，种桑与其他作物比较，经济效益明显，可使很多贫困农户有一个稳定的经济收入。蚕桑产业开发有利于农民增收，农业增产，农村稳定，是解决三农问题的有效途径。2、通过本项目建设有利于调整优化农业产业结构，可把资源优势转化为经济优势，可把传统的低效农业改造建设成为高效农业，提高劳动生产率和土地综合利用率。促进了“公司+基地+农户”的农业产业化经管模式的发展；蚕桑业是劳动密集型行业，需要大量劳动力，为农村剩余劳动力和社会待业青年提供就业机会，对社会稳定和促进县域经济的发展具有重要意义。3、蚕桑基地建设有利于减少水土流失，改善生态环境目前国家对木材实行限量砍伐，规划完成退耕还林。桑树是一种多年生深根系萌生力极强的乔本植物，适应性强。蚕桑基地建设可增加农民经济收入，又可解决农民薪柴和对保证退耕还林项目退得下稳得住和控制水土流失，对改善生态环境具有积极意义。蚕桑产业开发是调整农业结构、实施农业产业化经营的需要，是西畴国家级贫困县解决“三农问题”引导农民脱贫致富的需要，要退耕还林、水土保持的需要，要扶持当地龙头企业带动县经济发展和社会稳定的需要。本项目的建设实施很有必要。第三章 项目承担单位基本情况一、项目承担单位简介西畴县秦源茧丝绸有限公司是由资深行业经纪人郭柯汝，杨海波等投资100万元组建而成，公司志力于发展蚕桑产业，并通过“公司+基地+农户”的产业化发展路子，实现财政增长、农户增收、企业增效的良好局面。目前，公司建立健全了组织机构，明确了岗位职责，建设了部分市场销售体系。二、公司组织机构图总经理副总经理副总经理副总经理蚕桑栽培技术部部销售部技术研发部生产部财务部办公室人事部基地发展部第四章 市场分析与销售方案第一节 市场分析生丝和丝绸是我国出口创汇拳头产品，近年来我国的丝绸贸易一直占世界丝绸贸易总量的80%，特别是我国加入WTO后，中国丝绸产品在国际市场上有较大份额。但世界真丝产量只因占多种纤维总和的0.18%，远不能满足人们对穿着服饰发展的要求，丝绸产业在国际市场上前景看好。国内市场也随着人民生活水平的提高，对丝绸产品需求量越来越大。中国是丝绸的故乡，从汉代起的蚕丝业通过“丝绸之路”传播到了世界各地。现在世界有蚕丝的国家近70个多，其中近40个国家有一定的茧丝生产规模。按1997年蚕茧生产量排序，居于前几位的国家有：中国、印度、乌兹别克斯坦、巴西、泰国、越南、朝鲜、日本和孟加拉国。自1997年起，中国的蚕茧产量和生丝产量先后超过了日本，重新跃居世界首位，此后中国一直保持着茧丝绸最大生产国的地位，左右着世界蚕丝业的发展趋势。目前我国蚕茧和生丝产量占世界蚕茧的生丝总产量的3/4左右，中国丝绸年出口额约30亿美元，是我国的对外贸易的大宗产品，占有重要地位。受国际市场的影响，2002年2003年上半年茧丝价格低迷、蚕农积极性不高，春茧收购价格低，2003年下半年部分主产区受灾害性气候影响，导致了2003年全国蚕茧产量的较大幅度下降，下半年茧丝价格回升，保持了桑园面积及蚕业基地相对稳定，蚕茧收购秩序基本平衡。2003年各地进一步贯彻落实国办发200144号文件精神深化蚕茧流通体制改革，纷纷组织成立了行业（蚕茧、蚕业）协会加强行业协调和管理，以市场为导向，以宏观调控为手段的行业良性运行机制正在逐步形成。据估算，2003年我国的茧丝供应量为9.73万吨，需求量为9.47万吨，产销基本平衡。除正常接转外过剩到今年的茧丝量不多。随着蚕茧流通体制改革的进一步深入，蚕茧收购部门与蚕农经济联系更加密切，也更加合理，加上新技术、新品种的大力推广，蚕茧生产增产潜力较大。据国际货币基金组织预计，2007年世界经济将产长4.1%，世界贸易量增长速度将由2006年的2.9%上升到5.5%。2007年世界经济的进一步复苏将有利于我国的丝绸出口的增加。2003年春茧收购价格的大幅度下降，全国的桑园面积略有下降，主要是浙江城镇建设和山东土地调整及部分地区的蚕业结构或区域调整，这些地区地价贵，劳动力价格高，自实施“东桑西移”政策以后，广西、陕西、云南等新兴蚕区的桑园面积有不同程度的增加，同时受中央今年1号文件的鼓舞，在国家西部大开发、退耕还林、农业结构调整等优惠政策的驱动下，各地增加对农业的投入，今年的桑园面积可能还会进一步增加，新增桑园今年将会部分投产。云南有独特的地理位置和天然的气候条件，土壤肥沃，气候适宜，植被发叶早落叶晚，十分有利于桑树的生长和饲养高产的多丝量优良品种，一年可养春、夏、秋、晚秋四季蚕，对蚕的生长和饲养有很好的前景，在云南栽桑养蚕劳动力价格便宜具有明显的比较优势，云南的干茧比山东、广西、新疆、四川等省生产的干茧，从净度、解速、上车率和丝质都高出很多，生长质量上乘，有较强的市场竞争力，特别是西畴县具有生产高产优质茧的区位优势，每季蚕成熟期短，比陆良、祥云等县提前5-7天，其竞争优势更为明显，另外秦源茧丝绸有限公司建立了稳定的营销体系，掌握了相关技术，这对云南的干茧和生丝销售起到了很好的作用。第五章 项目建设规模及方案第一节 建设规模发展基地面积达5万亩，进入丰产期后，桑蚕养殖带动农户约1.8万户，涉及农业人口将达7余万人，鲜茧产量达到8402吨；建设3个收烘站及仓库办公室1200m2；建仓库、锅炉房、配电室等公铺及环保设施2750m2；办公、质检和宿舍楼1400m2,购置相关设备。第二节 栽桑养蚕建设方案一、桑园建设桑园要适当集中，成片成带，统一规划。桑园地要求离工矿企业2km以上，高棉、烟等作物100m以上，土层1m以上，表土层15cm以上，土壤PH值4.5-9，接近中性为好，坡度小于25的低丘陵缓坡。对桑园的水土保持水利设施、道路及防护措施等作出分步实施的方案。优选蚕桑品种，桑园建设全面推广密植速生丰产桑园栽培技术，对桑农进行桑园建设和桑园管理技术培训8000人次，在县委、政府协助下，借荐浙江省等先进发达地区的成功经验，推广桑蚕茧生产技术规程，逐步实行规范化管理，做到早、中、晚熟型品种合理搭配，防止品种单一化，但在同一地块，品种要统一纯正。对桑园施肥、桑园病虫草害防治作到科学合理。桑园要经常保持土壤湿润状态，春夏宜湿，秋冬宜干。当土壤含水量明显降低到影响桑树生长时、桑叶含水量低于蚕的需要时，应及时灌水抗旱。当桑园受洪水冲刷或受淹影响到桑树、桑根生生时，应及时进行排水。完成新建排灌沟渠5.6公里，建设小水窖500个。为保证桑叶采摘时间及运输，桑叶运输时要轻装湿盖，快装快运，装载工具要洁净，严防桑叶的污染。新建运输道路12公里。二、桑蚕养殖桑园面积达5万亩，进入丰产期后，形成鲜茧生产8402吨。1、引进“青松*皓月”、“竹岭*芙茹”和“山河*锦秀”等优良家蚕，根据桑园面积确定饲养量，一般按每亩成龄桑园饲养一代杂交种春蚕1-1.5张，夏秋蚕1-2张计算，保证蚕种供给。2、催青收蚁，催青工作必须由县蚕桑办统一组织进行。由业务熟练的技术人员负责，订出催青计划和操作规程。在催青10天前完成对催青室的房屋和设备检修、用具清洗消毒。3、企业扶持小蚕共育的养蚕专业户100户，提供技术培训、蚕具及相应的药具。养蚕实行小蚕共育，优选蚕品种，由技术过硬的养蚕专业户统一饲养小蚕，至三龄或四龄分给蚕户饲养；蚕户进行大蚕蚕台育、桑条育、方格簇上簇饲养。方格蔟以孔格80-85%计算上蔟头数。上蔟层次以不超过3层为宜，上蔟可采取人工拾取，振落和自动上蔟相结合的多种方法。实行小蚕共育有利于消毒防病和蚕儿护理，使蚕强健好养，可省工、少层、省省屋和燃料、省药品、成本低，同时保证了蚕户鲜茧稳产高产和鲜茧交售的优质品率和质量标准。4、企业组织方格簇生产供应，统一规格。为其他蚕户以代垫方式提供蚕具，交售鲜茧时结算。第三节 收烘站建设方案选择交通电力条件好，辐射半径经济合理的乡镇，建设3个收烘站购置创艺6-10型自动循环热风烘茧机等主要设备10台，形成10000吨鲜茧收烘能力。满足本项目桑田5万亩2011年全面进入丰产期以后，鲜茧产量达到8402吨，收烘干茧3653吨的需求。本项目取鲜/干茧烘折率为2.3公斤/公斤。创艺系列自动循环热风烘茧机主要执行参数项 目技术参数干燥介质干热空气热风炉出口风温140200（可调）茧网运行速度00.6m/发（可调）铺茧厚度0.060.08m铺茧重量66.5千克/平方米烘茧时间鲜茧适干4.35小时鲜茧半干22.2小时半干适干2.63小时烘茧煤耗0.200.28千克/千克鲜茧烘茧电耗0.030.05度/千克鲜茧干燥均匀度9095%创艺系列型号4-2型4-5型6-8型6-10型烘到外型尺寸（长宽高m）832153217332133电机总功率6.5KW11.8KW16KW21.1KW室内温度（可调）高温区（）110-120110-125110-125120-125中温区（）95-10590-10590-10590-105低温区（）65-7065-7055-6055-60日处理鲜茧能力*鲜茧半干5T10T15T20T鲜茧适干2T5T8T10T每班操作人数3人3人4人4人一、鲜茧收购收购来的鲜茧要求堆放在低温、通风、干燥、宽敞的场地，插好标明地区、等级、数量、放置日期的牌号；分好茧类，随时剔除死笼等下脚茧；进行顺序翻茧，依次干燥；注意蒸热，防止出蛆出蛾；做到轻运，轻铺、轻倒、轻翻，减少蚕与茧的磨擦。放置进间春秋期不超过24小时，夏期以16小时为限。二、蚕茧干燥干燥方法及工艺采用热空气干燥法。应用创艺6-10型自动循环热风烘茧机进行烘茧，掌握蚕茧干燥规律，即头烘要高温低湿，二烘前阶段要降温适湿，二烘后阶段要低温保湿。干茧出灶后要经短时间堆放，充分冷却，然后装袋打包。三、干茧储运干茧应随收快运，运输中要随时防潮，茧袋上盖油面，搬运要轻尽量减少冲击与挤压。贮库内要尽量不受或少受外界温湿度的影响，温度要求保持一致，温度控制在65-70%。同时，要取拿方便，收容率高，便于保管。四、质量植验标准鲜茧收购单位（茧站）应具备与其工作相关的国家和地方文字、实物标准，主要包括：GB9111-88桑蚕茧（干茧）检验方法GB9176-88桑蚕茧（干茧）分级GSBW40001桑蚕茧（干茧）下茧实物样照GB/T15268-1994桑蚕茧（鲜茧）五、质量保证制度鲜茧收购单位（茧站）应建立完善的质量保证制度，主要包括从业人员管理制度；各个工种、工序的工作规范和岗位责任制度；仪评检验的工作制度；有关质量的各种记录、报告、检验单和检验样品的出具与保管制度；发生失误或技术事故的纠正和责任追究制度等。第六章 缫丝厂建设及相关设施建设方案第一节 生丝生产工艺流程一、产品标准GB179786生丝等系列标准（以下简称现行标准）发布以来，对加强企业的生产技术管理，提高生丝产品质量，促进对外贸易方面起到了积极的作用。但随着制丝行业生产技术的不断进步，国内外用户对生丝产品质量要求的日益提高，标准中某些项目、指标及检验方法已不能反映生丝的内在质量，满足不了用户的需求。“生丝”、“生丝试验方法”新的国家标准已于2001年9月26日经国家质量技术监督局批准发布，“生丝”为强制性国家标准，标准号为GB19792001，“生丝试验方法”为推荐性国家标准，标准号为GB/T17982001，并定于2002年5月1日起正式实施。本项目采用“生丝”及“生丝试验方法”的新的国家标准。即：“GB17972001”及“GB/T17982001”二、工艺流程生丝生产是指以蚕茧为原料投入生产至生丝包装入库的全过程，其工艺流程为：混茧 剥茧 选茧 煮茧 缫丝 复摇 整理 检验。1、混茧混茧是根据工艺设计的要求把两个或两个以上的收茧站的茧均匀混合，目的是扩大茧批的数量，平衡原料茧的质量，稳定工艺和操作，提高生丝的质量和产量。混茧可由人工或机械来完成。常用的混茧机有毛茧（带茧衣）混茧机和光茧（不带茧衣）混茧机两种。2、剥茧在茧子外面的一层茧衣，纤维细而脆弱，丝缕杂乱天间，不能用于缫丝，必须先进剥去，以便于选茧操作和茧质的鉴别，保证煮茧的移量准确和煮熟均匀。剥茧是在剥茧机上进行的。3、选茧各批蚕茧都存在着茧型大小，茧层厚薄、色泽等差异，为此，需按照工艺设计的要求进行选茧分类，剔除原料茧中不能缫丝的下脚茧（如双宫茧、薄皮茧、穿虫茧、黄斑贡、重油茧、较绵茧、深色茧、烂茧等）称为粗选。去除下脚茧后的原料茧为上车茧，其中又分为上茧和次茧两类。如产品等级要求高，在茧质不理想的情况下，需严格易除次茧，并按大小分型，称为精选。在上车茧中，可进一步按照茧子大小、厚薄、色泽进行精选。选茧设备一般采用简单的传送选茧机，每台配备34个工人，分工负责，进行人工选茧。分型选茧通常采用筛茧机，将上机茧通过机筛进行分选。4、煮茧干茧茧层上的茧丝这间胶着力较大，而缫丝时条的抽取速度较快，张力较大，极易断丝。通过煮茧能适当的膨润和溶解丝胶，增强茧丝的能力，保证茧丝能连续不断地顺序离解。所以煮茧的实质是使丝缕之间的胶着力减少到一定的程序，便于缫丝。目前，使用较多的是循环式蒸汽煮茧机。煮茧程序的适当与否，以缫丝的产量、质量和缫折有密切的关系。如温度，蒸气压力等工艺条件，均需视茧所缫制生丝的等级、产量而定。5、缫丝 缫丝是指根据生线的规格要求，把若干烂煮熟茧的茧丝离解后，利用丝胶的粘合作用并合连起来，使原来细而不匀，长度有限的单根茧丝，制成粗细均匀、有一定强力、连续不断的生长。（1）索绪：将一定量的煮熟茧放在索绪锅的热汤中，并用索绪帚把绪丝从茧层表面引出。（2）理绪：索绪后的有绪茧表面有凌乱的绪丝，还不能缫丝，需要通过理绪将蚕茧表面的杂乱绪丝除去，成为一茧一丝的正绪茧，作为缫丝添绪的备用茧。理绪是由自动缫丝机上的锯片形理绪机进行的，最后经人工精理得到正绪。（3）添绪：在缫丝过程中因自然落绪（落蛹衬）或中途落绪或缫至内层时茧丝变细，都会影响生丝的线密度。必须及时将下绪茧的绪丝补上去，以达到规定的线密度和均匀度。添绪过程分两步进行，一是将正绪茧送入缫丝槽，把绪丝交给待添的绪头，二是将绪丝引入缫制的绪丝群中，并粘附上去，成为组成生丝的茧丝之一。（4）集绪：将松散的茧丝群从集绪器的孔眼中通过，使它们聚集起来，同时去除丝条附着的水分，增加抱合力，防止病疵。（5）捻鞘：集绪后的丝条，茧丝之间的抱合程序还不够紧，带有较多水份，捻鞘是使丝条在张紧的状态下，前后丝段相互绞捻，以进一步增加生产线的强伸力和抱合力，并有减少疵点的作用。（6）卷绕“经捻鞘的丝条，在卷绕机构作用下有规律地卷在缫上形成丝片，便于干燥和退绕。（7）干燥：丝条上的水分不用时烘干会造成胶粘，不易退绕，还影响生丝的洁净度和抱合力。一般采用蒸气加热管或远红外线加热管的干燥装置来烘干丝片。生产中使用的缫丝机有立缫机和自动缫丝机两种。目前后者已得到广泛使用。6、复摇：根据一定的规格要求，将小籆丝片反成合格的大籆丝片和简装丝的过程，称为复摇。复摇时先将小籆丝片的回潮率进行平衡，再行给湿，使丝条外围的丝股适当变软，顺利退解，并使丝片成形良好。7、整理：复摇后的丝片容易紊乱，一定要加以整理，使丝片有一定的外形，便于运输和贮存，同时可使丝色和品质统一，有利于丝织生产。整理工序分为编检、绞丝、打包、配色和成件几个部分。（1）编检：为了保持丝片形状，丝条不乱，便于下一步绞丝及织造成时寻绪容易，并检查丝片上的疵点，要将复摇下来的丝片进行编检。方法是先检查疵点，及时处理，然后用棉纱分股扣线，并把底头和面头扣结在一起，留好绪头。（2）绞丝：根据绞型的要求，将编丝后的丝片绞转规定的转数，以防止丝条松散，保持绞型整齐，外观光洁，减少断头，利用成包。（3）配色：为使每包生丝的包泽基本接近与统一，需在一定的照度下，逐绞进行检查和配色。打包后，成件可成批的生丝，也需进行统一配色。（4）打色：将配色后的丝绞按规定的排数、绞数、重量打成一定规格的小包。（5）成件：为便于运输和贮存，防止受潮、擦伤和虫蛀，需将小包生丝按一定的规格要求成件或成箱包装。三、工艺流程图收 茧（原料茧）烘 茧 混 茧绞丝剥 茧成品库筛 茧洗 茧整 理混 茧煮 茧复 摇缫 丝第二节 主要设备选型说明一、设备选型原则1、具有自动化程度高、用工少、见效快，并且工艺技术成熟、性能稳定的特点，在行业内普遍得到推广应用。2、在提高产品质量方面与同类机型比较有一定优势，在降低原料消耗上与同类机型比较有降低的可能性。3、能适应本地区原料茧质特性。二、机型选择基于以上原则，本项目关键设备选用浙江杭州纺织机械有限公司生产FY2000优选型自动缫丝机。三、选型现由依据1、FY2000优选型自动缫丝机是目前国内最先进的机型，杭纺机生产的飞宇牌自动缫丝机在国内始终领导着我国自动缫丝机的发展潮流。飞宇牌自动缫机是杭州纺织机械有限公司（原杭州纺织机械总厂）积三十多年的成功经验，消化吸收日本先进技术并深入当代科技成果所开发研制的产品。该产品适用于桑蚕为原料，缫制20/22D40/44D规格的白厂丝，使缫丝生产实现机械化、自动化，是制丝工业的主要装备。该产品是杭州市名牌产品，其中D301B型、飞宇2000型分别荣获1997年、2000年国家级新产品称号，并先后获得国家科技进步二等奖，省、市科技进步一等奖，国内市场占有率75%以上。FY2000优选型自动缫丝机在飞宇2000型又有优化和改进。2、飞宇2000优选型是在飞宇2000的基础上，继承D301B型主要优点，改进存在的不足，在自动化程度和控制消耗等方面有明显的提高。3飞宇牌系列自动缫机的使用已达1500余组3万台，占自动缫丝机比例的60%以上。4、飞宇2000优选型具有以下性能特点：（1）用工少、劳动生产率高，与SFD-507比较，在用工方面可减少15%经上，劳动生产率提高20%。（2）感知器框架改进后，提高了感知器的灵敏度、水平高。（3）新增辗糙装置，提高了理绪效率，解决了车头工在理绪过程中拉清丝，可降低消耗，减轻车头工的劳动强度。（4）实现计算机控制变频调速恒线速缫丝，降低了生丝纤度偏差，保证了生丝的实物质量。（5）接绪翼给水系统的设置，减轻了整车噪音，降低了整车负荷。（6）给茧机和小联动新增延时装置，防止加速过程误添茧。（7）应用HITECH触摸屏，使各项参数设置更方便，显示更清晰、直观。总之，FY2000优选型自动缫丝机自动控制程序多，自动化程度高。该机型具有产品质量稳定、产量高、消耗小等优点，可达到提高生产效率、降低生产成本之目的。第三节 污水处理由于缫丝厂煮茧工序中使用钠型软水煮茧，通过煮茧能适应的膨润和溶解丝胶，增强茧丝的强力，保证茧丝能连续不断地顺序离解。所以煮茧的实质是使丝缕之间的胶着力减少到一定程度，便于缫丝。者茧废水含有微碱和丝胶蛋白，污水排放对自然水体有污染，经污水处理系统处理达标排放，防止对川河下游水体造成污染。一、公司必须重视环保，注重清洁生产，严格遵守法律法规，积极实施环境治理，减少和控制污染，有效地促进了清洁生产和节能降耗。二、缫丝厂污水处理方案在煮茧工序中，有效控制钠型软水的碱度，避免生产过程中丝股溶失率高影响出丝率和生丝含胶率，避免增加煮茧废水含碱量和丝股蛋折量再采用以下方案：1、缫丝厂汰头废水一级处理工程采用加药剂沉淀再过滤，对丝厂废水浓度最大，且易腐改变质的汰头废水进行一级处理，COD去除率在7080%以上，而所处理的汰头废水只占总水量的10%，沉淀过滤后的沉渣为废水蛋白不参与排放。2、借鉴山东三维丝绸有限责任公司已建成的“缫丝废水处理环利用”系统经验污水处理设备投入300万元，采用国内先进的“缫丝废水处理循环利用”技术，对生产废水进行了处理后利用，使生产废水基本达到零排放。利用该技术具有封闭运行、循环快、处理效率高，耗能低等特点，实现了生产污水零排放，对生产废水全部回收利用。污水中的有机重污染物经处理后达到COD15mg/L；BOD10mg/L；SS50mg/L，完全符合缫丝用水标准，并且生产废水中的部分热能同时回收利用。三、具体采用何种方案须根据企业实际投入的生产规模，并经过当地环保部门的环境评价决定。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，估算结果是该项目总投资为8921.15万元，其中：建设投资8150万元；铺底流动资金771.15万元。铺底流动资金为流动资金的30%。二、资金筹措1、自筹（包括企业、农户）3500万元，占42%；2、申请银行贷款4000万元，占49%；3、各级财政扶持650万元，占7.9%。第八章 成本费用估算一、估算内容及依据1、物料成本分别按种桑、养蚕、收烘和缫丝四个生产环节进行成本核算，生产中投工投料的水平根据业主经验计划，并参照目前当地平均供货价测算其物料成本。桑园种植按每年32.5%递增，项目的第四年即可达到5万亩的种植面积，但每年新增种植的桑树叶的产出每年递增，到入种第三年进入丰产期，而养蚕的数量，又依据当年桑园产叶量确定，矿养蚕、产茧同桑叶产出的负荷均按第一年40%、第二年70%、第三年达产设定；项目起始的4.3 万亩的产出，扣除需嫁接改造的部分按第一年65%、第二年80%设定。相关应的蚕种、蚕药等的消耗及产出均以此负荷计算。2、固定资产折旧费固定资产折旧计算采用直线法分类折旧，并根据资金使用计划在建设期内分次投入。其中土建设资按20年，设备10年测算折旧，残值率均取5%，预备费用建设期利息等等摊投资计入固定资产原值中分摊。利用原有资产按20年折旧。3、维护、修理费按固定资产折旧费的30%计提，主要用于固定资产的维护修理和低值易耗品等。4、无形及递延资产摊销费征地费为无形资产，农业开荒费、销售网络建设费、科技推广培训费等形成递延资产，均按15年摊销。5、管理费用 为管理和组织生产经营活动发生的各项费用，包括办公差旅费、审计咨询费、科技推广费和无形及递延资产摊销等。以产品销售收入的5%计提，其中科技推广费按销售收入的1%计提。6、财务费用包括固定资产投资在生产期的贷款利息和流动资金贷款利息。长期贷款年利率近5.58%计算，流动资金贷款利率按5.31%计算。7、销售费用包括运输费，保管费和销售网络建设等，以产品销售收入7%计列。8、项目计算期整个项目计算期11年，其中种养项目建设期四年，建设第一年即有产出，至第四年为混合期，第6年达产，加工项目的总项目第二年开始建设，第三年为部分投产生产的第一年，生产期9年，生产负荷分别为50%、80%，项目第5年达产。第九章 财务分析第一节 销售收入、税金及利润一、测算依据1、产品价格的拟定本项目最终外销产品为干茧和生丝，其中干茧销售量为干茧产量扣除用于缫丝部分。外销产品价格按相对保守的市场售价计取。表10-3 产品价格对照表 单位：万元/吨序号产品名称市场销售价格本项目选用价格1干茧4-64.52生丝15-18162、税率（1）生产增值税率干茧13%，生丝17%，生产耗用的原辅料、包装材料和燃料动力增值税13%（其中电包装等为17%，由于数额不大，略为13%计）。（2）城市维护建设税率5%；（3）教育费附加为3%。（4）所得税率33%。按照财政部、国家税务总局财税字1999290号文技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法，项目所购置的国产设备投资的40%可以从企业技术改造项目较设备购置前一年新增企业利润应纳所得税中抵扣，本项目的投益计算对政策未予考虑。3、项目的盈余公积金和盈余公益金分别按税后利润的10%和5%提取。二、测算结果有项目后，项目后产期年平均财务指标如下：1、销售收入： 13928.79万元/年；2、增值税及附加 487.33万元/年；其中：增值税 451.23万元/年； 附加税 36.1万元/年；3、实现利润总额 1667.93万元/年4、所得税 377.76万元/年5、税后利润 1390.17。第二节 项目盈利能力分析一、静态盈利