阿尔山林海街肉牛育肥基地可行性论证报告.doc

目 录第一章 项目背景1第一节 项目由来1第二节 项目建设的必要性2第二章 项目建设的有利条件3第一节自然概况3第二节社会经济概况4第三节有利条件5第三章市场预测7第四章项目建设的基本思路和技术方案7第一节基本思路7第二节技术方案8第五章项目建设规模和内容10第一节建设规模10第二节建设内容10第六章投资估算与资金筹措12第一节投资估算12第二节资金筹措12第七章人员培训、组织管理12第一节人员培训12第二节组织管理机构13第八章效益分析13第一节经济效益13第二节生态与社会效益15第九章结论与建议16 第一章 项目背景第一节 项目由来阿尔山市地处大兴安岭林区，林业一直是这里的主导产业。长期以来，由于森林采伐，林木蓄积量大幅减少，随着生态建设的不断加强，天然林保护工程在阿尔山市全面实施，林业工作重点由采伐转向森林保护和培育，这是一项利国利民的重大举措。面对新的形势，如何更好的把这项生态建设深入持久的进行下去，将森林保护和国民经济发展有机结合起来，是摆在市委 、政府面前的一个重要问题。阿尔山市有丰富的饲草料资源，有很好的养牛基础，牛在草食家畜中的比重达到17%，比自治区平均水平同10个百分点；从生态学角度分析 ，这里的生态环境更适宜养牛，牛的生态适应指数高达2.4。但长期以来，阿尔山以林业为主的经济结构，使畜牧业生产一直没有得到很好的发展。针对这一情况阿尔山市林海街办事处对辖区内畜牧业进行了全面调查，该企业畜牧业发展潜力很大，尤其是从资源条件和市场情况分析 ，肉牛育肥具有更大的发展优势，可以此做为发展畜牧业的突破口，促进产业结构调整和经济的全面发展。正是在这样的背景下，提出了阿尔山市林海街肉牛育肥基地项目。第二节 项目建设的必要性一、有利于加快少数民族地区经济的发展，保持社会稳定项目建设区阿尔山市林海街是蒙、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克、朝鲜等13个民族构成的以蒙古族为主体的少数民族聚集区。近年来，在党和国家的民族政策的贯彻落实，使林海街这一少数民族地区的经济社会得到了进一步发展。此项目为林海街地区实施的畜牧业生产项目。通过项目的实施可为林海街地区少数民族劳动力提供充分的就业机会，切实提高少数民族在内的广大人民群众的生活水平及质量，改善生活条件，增进民族团结，形成各民施共生共荣的可喜局面，维护边疆地区的社会稳定，促进少数民族地区经济的快速发展。二、有利于发挥饲草料资源优势，促进经济发展。阿尔山市林间草地500多万亩，秸秆与其他农副产品8000多万公斤，还有大量的剩余粮食。过去由于畜牧业发展比较落后，这些饲草料资源远未等到合理利用。发展肉牛育肥，可以使这些饲草料资源得到 充分合理的利用，使基有效的转化为产品 ，变资源优势为经济优势，并逐渐提高畜牧业比重，促进产业结构调整，带动国民经济全面发展。三、有利于生态建设。天然林保护工程是阿尔山生态建设的主要内容，随着林木采伐数量的逐年减少，林业收入相应降低 ，而天然林保护与培育需要的资金却逐年增加，这些资金除国家 给予一定补助外，其余全部由地方承担。以肉牛育肥为突破口、大力发展畜牧业，可以使畜牧业财政收入大幅增加，为天然林保护工程提供更多的资金支持。有利于促进当地天然林保护工程深入、持久的开展下去。四、有利于解决劳动力就业，增加农民收入，实现社会安定。农牧民和城镇现在本身就有一定数量的剩余劳动生产力，随着天然林保护工程的实施，有大量林业工人需要转产，劳动力就业压力将进一步加大。育肥肉牛项目实施后，项目本身可以创造一部分就业机会 ，更重要的是通过项目的建设，带动全市肉牛、架子牛生产、饲草料加工等畜牧业的全面发展，从而实现富裕劳动力的再就业，有效缓解旅游业压力，增加农牧民收入，这对于加快实现小康社会，维护边疆地区长治久安，实现社会稳定具有重要意义。第二章 项目建设的有利条件第一节自然概况阿尔山市地处大兴安岭西麓，兴安盟的北部，地理夜夜 纬4633，东径1192812124，西与蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市相连，南面和东面与兴安盟的科右前旗相邻。林海街位于阿尔山市的北部，气候属高纬度寒温带大陆性季风气候，气候寒冷，属湿润地区，湿润度0.61.0，全年平均温度-3.2，1月平均气温-25，7月平均气温16，10的积温1345.9，无霜期90天。年降雨量450毫米，全年蒸发量9001000毫米。地表水资源丰富，有哈拉哈河流径此地，水质较好，水资源总量4.5亿立方米。土壤以森林黑钙土为主，腐殖层厚50厘米90厘米，有机质含量在5%10%，P H5.66.6，土壤肥力高。草地以草甸草原为主。第二节社会经济概况阿尔山市现有人口4.9万人，从事牧业人口1.5万人，总户数1600余户，畜产品产量1300余吨，年末牲畜存栏9万多头只，粮食产量3万多吨，秸秆及其它饲料产量8000万公斤。牧业用地500万亩，牧业产值1100万元，农牧民人均收入4200元。林海街辖区总面积19.55平方公里，总人口2.1万人，其中少数民族人口7900人，是以蒙古族为主体主要由蒙、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克、朝鲜等多民族组成的少数民族聚集区。从事牧业人口6000人，牧业用地100万亩，牧业700产值余万元，项目区畜产品产量750吨，牲畜数量58000头只。林海街现有家庭生态林场养殖户300余个，牧业生产机械配套，交通便捷，通讯设施和电力设备完善，可以满足农牧业生产的需求。第三节有利条件1、自然条件气候特点适宜肉牛育肥生产林海街地处大兴安岭西坡，是森林与草原的过度地带，年平均-3.4温度，夏季凉爽，有利于育肥牛生产；冬季气候比较寒冷，但通过应用日光暖棚技术，建设高质量的牛舍，也不会影响肉牛育肥。2、天然草地资源丰富，饲草饲料来源广泛阿尔山市有林间草地500万亩，一直没有得到合理的开发利用。林海街有林间可利用草地120万亩，亩产鲜草240万公斤。草群质量较好，主要植物有线叶菊、丛生隐子草和羊草，属于碳氮型草地，草地资源特点适宜饲养育肥牛。应合理开发利用这一宝贵的自然资源，为当地的经济发展做出贡献。林海街及周边地区种植业比较发达，主要作物为油菜、小麦、有相当一部分剩余粮食可做为育肥牛饲料。年产秸秆和其它农副产品8000万公斤，秸秆目前利用率较低，有等于待于开发利用。丰富的饲草料资源为项目顺利实施奠定了良好的物质基础。3、劳动力充裕，素质高阿尔山市属于国家的重点林区，主体产业为林业，由于多年采伐，林木蓄积量大幅减少，目前工作重点转向森林保护和培育。国家实施了天然林保护工程，部分工人从林业转移出来，从事畜牧业生产，涌现出一些家庭重庆林场养殖户，在当地起到了示范带动作用，并有进一步发展的趋势林海街现有人口21000人，其中牧业人口6000人，占%，其它人也将逐步从林业转移出来，这部分人工人出身，劳动力组织纪律性强，文化素质高，综合能力强，可为畜牧业的发展提供良好的资源。4、领导重视，有政策保障阿尔山市的发展方向已定位为“自然生态旅游疗养”城市并实施了天然林保护工程，市委、市政府为了解决转产林业职工的再就业问题，为旅游人口提供优质的肉类产品，调整产业结构，合理利用林草资源发展地方经济，制定了畜牧业发展计划和相应的优惠政策。在草地生态承包林场草地，建设具有一定规模的家庭生态林场养殖户，以保证天然林保护工程的顺利实施和建设“旅游疗养”城市需要。第三章市场预测近年来随着人民生活水平的不断提高，膳食结构也正逐渐的发生变化，对肉食的需求量，特别是对牛羊肉的需求量逐年增加。但与世界平均水平相比仍有很大的差距。目前我国牛肉人均仅3.45公斤，按世界人均水平9.60公斤计委，还有6.15公斤的缺口。并且我国加入WTO以后，畜产品出口贸易不断增长，由此可见，国内国际牛肉市场需求相当看好。牛肉食品以其味道鲜美，低脂肪、高蛋白的营养价值，起来越来越受到人们的青睐。随着阿尔山市“旅游疗养”城市的建设，外来旅游人口的越来越多，加之当地4.9万人口的消费，牛需求也会逐年增加。因此，就本项目每年600头育肥牛的生产规模而言，产品销售不会存在问题。第四章项目建设的基本思路和技术方案第一节基本思路本项目包括架子牛生产和2个主要环节，考虑到项目的主要是提高畜牧业科技含量，带动广大牧民共同致富，促进经济稳定，健康发展。因此，架子牛生产主要依靠周边广大牧民，这样一方面有利于全面推进家畜改良事业，促进畜牧业生产方式的转变，加快畜群周转，另一方面把育肥牛的一部分利润通过比较优惠的收购价格让给牧民，这样不仅可以增加牧民收入，而且可进一步激发广大牧民的生产积极性，为项目的顺利实施提供可行的经济保障。第二节技术方案1、商品架子牛生产在牧户进行，以当地牛为母本，以利木赞或安格斯牛为父本，采用冷配技术进行杂交，杂种1代公牛作为育肥架子牛。配种采用全年配种，根据育肥牛场需要，统一制定配种计划。2、育肥年龄小为18月左右，育肥期4个月，实行全年育肥，每年育肥3批。3、为提高生长速度、瘦肉率和饲料报酬，提高育肥效果，24月前采用公牛育肥，对于少数2岁以上反扑，去势后再育肥。4、育肥前首先用丙硫咪唑、敌百虫、螨净等药物驱除体内和体外寄生虫，并严格清扫和清毒牛舍。5、采用舍饲育肥方式育肥，育肥期间尽量减少运动，以减少家畜体能消耗，缰绳长度以牛能卧下为好，为增加牛体血液循环，提高肉牛采食量，每天保持12次牛体刷拭。6、阿尔山地区冬季气温低，为提高育肥效果，育肥牛舍全部采用单列半开放式牛舍，其东、北、西三面有墙，南面半截墙。双坡屋架，北坡为硬棚，草泥挂瓦，南坡冷季用塑料膜或万能板覆盖保温，暖季拆除塑料膜搭棚遮荫，无论冷季还是暖季，使育肥牛都能处于一个比较适宜的环境中。7、饲料种类主要有天然表干草、表贮、秸秆和精料，日粮精粗比按干物质计算为1：3，供给育肥牛的饲料总量按干物质计为活重的23%，平均10公斤左右，粗饲料中，青干草、青贮、秸秆各占粗饲料干物质总量的38、秸秆饲喂前采用氧化技术进行处理，氧化方法主要采用氨水氨化法，每一吨秸秆所需的氨水数量为：25%浓度的氨水120升，22.5%的134升，20%的150升，17.5%的170升。逐层堆放，氧化时逐层喷洒氨水，最后用薄膜封闭严实，处理时间取决于气温，通常夏秋1周左右，冬春48周或赵长。饲喂时揭开薄膜12天后铡碎再喂。9、每天3次饲喂，想念两次饲喂间隔不少于6小时，将日喂饲草料总量平均分开，分次供给，定时定量。每天至少饮水2次，饮足为止。草料饲喂顺序为秸秆、青干划、青贮、精料。10、牛粪处理：粪便由粪车运至粪污水处理场，少量加入铡短的秸秆为调理剂进行高温堆肥。堆积后，立即覆盖塑料膜，酸辣时间不少于1个月，可有杀死蝇蛆，待充分腐熟后，用作饲料了有机肥。11、育肥开始后每隔1个月均作牛只活重测定，饲草料消耗、卫生防疫及管理等关键措施等记录，并及时检查、地，以不断改进育肥技术。一期育肥工作结束后，要彻底对牛舍进行消毒。并对记录资料做出统计分析，发现缺陷，及时改正，不断提高育肥效果。第五章项目建设规模和内容第一节建设规模新建育肥牛场一处，每年育肥3批，每批200头，全年育肥肉牛600头；建设牛冷配点7个，以保证有充足的良种架子牛来源，建立高青贮饲料基地200亩，解决育肥牛冷季青绿饲料供给，实现营养平衡，提高育肥效果。建设期限为2007年1年，2006年前做好可行性研究、规划、设计等前期准备工作，2007年开始项目建设，年底完成全部建设内容。第二节建设内容根据项目建设规模，确定建设内容主要有如下四项：一、家畜改良和购买架子牛1、冻精细管：根据育肥牛场生产规模，母牛系列成活率和每头与配母牛的冻精细管和消耗的液氮计算，需购买冻精细管3500份，液氮560升。2、购买育肥架子牛：育肥牛场全年育肥600头，每批200头，待上一批育肥牛售邮，资金回收以后，再用这笔资金购入下一批架子牛，因此全年平均购入200头牛既可满足育肥牛场育肥牛的正常周转。二、土建工程1、牛舍：根据育肥牛的存栏规模和每个牛占舍面积，需建6米宽，50米长的牛舍4栋，共1200平方米。2、饲料加工间及库房100平方米；3、兽医室60平方米；4、青贮窖1150平方米；5、牛粪处理场300平方米；6、贮草棚1000平方米；7、冷配点7处，每处50平方米，共350平方米。三、机械、仪器、设备根据项目的实际需要，确定各种机械、仪器、设备需要量为：铡草机、粉碎机、青贮机各1台，打草机2台，载重汽车2辆，负责饲草料运输和增运牛只，四轮拖拉机1台，用于饲草料场内运输，清粪车4辆，每栋牛舍1辆，不利互相串用。在家畜改良方面，需购买液氮运输车1辆，负责各配种点冻精和液氮运送，并随着家畜改良事业的发展，不断扩大服务范围，液氮车想30升液氮罐10个；每个冷配点10升液氮罐、显微镜各1个，输精器1套，3种仪器设备的总需要量均为7个（套）。四、饲料基地为满足育肥牛对青绿饲料的需要，实现饲料多样化和家畜的营养平衡，建设灌溉饲料基地200亩，种植青贮平方米，品种选择英红1号，亩产达到3600公斤，总产达到72万公斤，可以满足600头育肥牛的育肥需求。第六章投资估算与资金筹措第一节投资估算根据项目建设内容，规模与当地各种材料、机械、仪器、设备现行价格计算，项目总投资131万元，其中：家畜改良和购买架子牛31.62万元，土建工程46.1万元，机械、仪器、设备33.28万元，建青贮饲料地10万元，前期费、管理费各2万元，培训费1万元，不可预见费5万元，详见表61。第二节资金筹措该项目计划总投资131万元，资金来源为申请少数民族发展资金100万元，地方自筹31万元。第七章人员培训、组织管理第一节人员培训培训的组织由林海街办事处委托阿尔山市畜牧局负责，培训授课人员由技术依托单位派员及聘请其他专业技术人员组成，培训对象为辖区内业务骨干和牧民。培训内容：青贮饲料基地建设、牛冷冻精液配种技术、家畜经济杂交、肉牛育肥及科学饲养管理、产品市场营销等方面的知识。培训时间安排两次，春季和冬季各1次，共培训200人，平均每户有1人培训一次。第二节组织管理机构林海街办事处专门成立项目领导小组，组长由主任担任，副组长由分管畜牧工作的副主任担任，领导小组下设项目办公室，负责项目实施的日常工作，制定项目建设的具体实施管理办法，并组织实施和协调各部门关系，技术依托单位跟踪参与实施，提供技术服务保障。第八章效益分析第一节经济效益一、项目效益和成本估算（一）项目效益项目建成后，每年生产肉牛600头，销售收入120.00万元（详见表81）；（二）、项目总成本按照要素成本估算，运行期内项目总成本为每年70.33万元。1、项目固定资产折旧：机械设备按10年折旧，建筑物按20年折旧。2、修理费：按设备投资的1.5%提取。3、直接材料费：使用饲料、水电、燃料等所需费用。4、直接工资费：饲养肉牛、种植饲料地所需的人工费用。（三）项目经营成本项目经营成本为项目总成本减去折旧费、返销费、利息、即每年为64.19万元（详见表82）四、利润及其分配根据产品销售收入和产品成本费用表，编制项目损益表。达产年年利润为49.67万元（详见表83）。（五）项目财务盈利能力分析经计算各项指标如下：投资利润率28.4%财务内部收益率为24.75%财务净现值（10%）为109.55万元投资回收期为4.69年上述指标说明，该项目有较强的盈利能力。（详见表84）（六）、敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入、经营成本等，所以以全部投资为基础，分析建设投资、销售收入、经营成本变化对财务内部收益率和净现值的单因素影响。详见表。财务敏感性分析表项目基本方案销售收入下调5%经营成本上调5%固定资产投资上调5%财务内部收益率24.75%21.39%22.73%23.68%财务净现值109.25万元81.11万元92.54万元103.59万元由上表得出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和财务净现值。其中销售收入的变化对财务内部收益率和财务净现值影响最大，其次是经营成本，固定资产投资，但均满足财务指标的要求。说明项目具有较强的抗风险能力。第二节生态与社会效益阿尔山地区有较大面积的林间草地未得到开发利用，项目的实施可使这一宝贵的资源得到合理的利用。项目通过扩大饲草饲料来源，确定合理的畜群规模，制定科学的草地利用制度，发展饲料基地，加快秸秆和农副产品加工转化等综合措施，不但不会使草地退化，而且可促进草地正向演替，更新，使资源得到合理利用。项目的实施生产出大量有机肥，经腐熟施于土壤，可增加土壤有机质含量，提高土壤肥力，改善土壤结构。随着育肥业的发展，饲草料的需求量会越来越大，将促进还草工程的实施，扩大人工种草面积，提高草地植被的覆盖率，特别是项目的建设有利于国家天然林保护工程遥顺利实施，促进整体生态环境的改善。项目的实施后，每年可生产育肥牛600头，为当地市场和旅游人口提供了鲜美的牛肉产品，为建设阿尔山市旅游疗养城市奠定了一定的物质基础。肉牛育肥业在阿尔山地区还是一个新兴的行业，项目的实施，将促进林海街乃至阿尔山市畜牧业和相关行业的发展，实现产业结构调整，推动少数民族地区经济的可持续、快速发展，为少数民族地区劳动力提供充分的就业机会，增强少数民族地区经济实力，增进民族团结，促进社会稳定，开创各民族共生共荣的可喜局面。第九章结论与建议一、结论该项目的建设符合国家的产业政策，有利于天然林保护工程的实施和产业结构的调整，解决了林业转产工人再就业问题，同时给少数民族劳动力提供了充分的就业机会，促进少数民族地区的经济的发展，为把阿尔山建设成为各民族共生共荣，社会稳定，旅游疗养经济快速发展的国际性生态旅游城市创造了条件。经财务评价用效益分析，认为本项目不但具有良好的经济效益，而且具有明显的社会效益和生态效益。因此，项目是可行的。二、建议建议批准实施。目 录第一章 总 论11.1项目名称及建设单位11.2项目概况11.3结论2第二章 项目建设的必要性32.1项目建设的必要性3第三章 建设规模及建设条件43.1建设规模43.2建设条件4第四章 总体规划方案74.1设计依据74.2设计目标74.3规划原则74.4规划理念8第五章 工程建设方案95.1总体建设方案95.2建设范围105.3建设内容10第六章 节能分析216.1设计依据216.2项目所在地能源供应状况分析236.3节能分析23第七章 环境保护257.1编制依据257.2环境保护建设目标257.3环境影响因素识别267.4环境保护措施和建议267.5环境影响的综合评价28第八章 消防、劳动安全与卫生298.1消防298.2安全与卫生29第九章社会稳定风险分析319.1编制依据319.2风险调查319.3风险识别329.4风险估计339.5风险因素分析349.6风险防范和化解措施359.7风险等级及结论41第十章 项目组织管理4310.1项目组织4310.2部门职责4410.3人员培训45第十一章 项目实施进度安排4611.1项目实施内容4611.2项目实施进度计划46第十二章 工程招投标4812.1项目招标范围4812.2招标组织形式4912.3评标组织、评标原则及决标49第十三章 投资估算和资金筹措5113.1投资估算5113.2资金筹措53第十四章 生态评价5414.1生态评价5414.2生态效益5414.3节能效益5514.4项目建设资金5514.5效益评价结论55第十五章 社会评价5615.1主要利益相关群体5615.2社会影响分析5615.3评价结论57第十六章 建议与结论5816.1实施措施及建议5816.2结论5922