武川县农机具及数控机械生产可行性论证报告.doc

武川县农机具及数控机械生产项目建议书第一部分 总论一、项目概要1、项目名称：武川县农机具及数控机械生产项目2、项目单位：武川县农业机械管理局3、项目拟建地点：银川市回乡创业园，位于银川市武川县九龙镇银城大道南路二、项目建设内容与规模：1、建设规模：项目投资1.2亿元，建年生产收割机6000台，移动循环式粮食干燥机8000台，青饲料粉碎机、电机风车、微型碾米机、玉米脱粒机等3万台，各类数控机械5000台的农机具及数控机械制造厂一个。2、建设内容：建设面积2万平方米，主要新建铸锻车间、精加工车间、组装车间、总检车间、喷漆车间、包装车间、材料库、成品库、办公、宿舍、公用工程等用房。购置气锤、高炉、行车、平磨、外磨、内磨、花链磨、拉床、剪板机、折边机、冲床、滚齿轮、铣床、车床、钻床、叉车等通用、专用设备30台（套）。 3、项目建设年限：该项目从开工到投产建设需时2年第二部分 项目建设的必要性和条件一、项目建设的必要性一是适应范围广。小型农业机械体积小、质量轻，可广泛应用于四川农村和省外山区农村，是国家一直鼓励和支持的项目。二是生产效率高。联合收割机每小时作业量3-5亩，是人工作业的40-50倍，人工收割每亩需花费300元左右，而机械收割每亩价格100150元。农机的推广应用保护了生产力，节约了生产成本，能大幅提高土地收益。三是生产技术成熟。小型收割机和干燥机由四川省农业机械研究设计院根据山区特点而研制的，已大面积推广应用。经过机械收割的粮食可以达到“三低”，即总损失率低（3%）、含杂率低（1%）、破碎率低（0.5%）。四是符合国家产业政策，满足人民群众日益生活的需要。二、项目建设的条件分析：项目选址于银川市回乡创业园，位于中国第四经济增长级成渝经济腹心地带的武川县银城大道南端，规划总面积6.86平方公里，园区内基础设施完备，土地：已实现“七通一平”；电力：为专线供电，供电能力有足够保障，目前县内建有富流滩水电站，装机容量4.5万千瓦，年发电量达1.72亿千瓦时；水源：自来水从响水、全民两大水库引入，日供水能力达5万吨，且园区地下水资源较丰富，单孔出水量达300吨/日，水质达到国家二级标准；排污：排污管道连至日处理污水20000吨的污水处理厂，保护了嘉陵江和长江的水资源及生态环境，改善武川县城市环境质量；供气：县内有天然气自采井4口，并与川东油气网联通，日供气达30万立方米。交通便捷，沪蓉、兰海高速公路纵贯县城东西，距成都260公里（2小时车程），重庆130公里（1小时车程），南充48公里（半小时车程），距沪蓉高速公路武川出口仅2.5公里；正在修建的兰渝铁路穿境而过且在我县建有5个货运站一个客运站，距银川市最大货、客运站距2.5公里。武川地理位置为东经106度44分，北纬30度15分至30度48分。东连广安区，东南接华蓥市，南接重庆市合川市，西南靠武胜县，西北邻南充市，北倚蓬安县。南北长59.625公里，东西宽59公里，幅员面积1457平方公里，耕地5万公顷，辖43个乡镇及1个翠湖景区管委会，总人口117万，常年平均气温16.9，年均日照1209小时，年降雨量1130mm，无霜期318天，属亚热带季风气候区，空气质量优良，地貌以浅丘为主，土壤肥沃，全县地势西北高,东南低,西北向东倾斜渐次形成低山窄谷、中丘中谷和浅丘宽谷带坝。西北低山地区占总幅员面积的28.76%，海拔在600800米，山丘多为破碎占地，山间形成狭窄谷，地面坡度大，中部浅丘带坝地区占总幅员面积的27.69%。武川县委、县府为了加大改革开放力度、加快经济发展步伐近年来连续出台了工业发展优惠政策、招商引资优惠政策，且部分中小型农用机械已经列入四川省农业机械购置补贴产品目录，享受补贴30%，另外还享受武川县人民政府补贴15%。县委、政府把农业产业作为我县农业产业化建设的重中之重来抓，为我县农业机械化项目建设提供了领导支撑，为业主搭建了宽松的投资平台。 三、项目建设的资源条件评价武川是全省产粮大县，为川东北重要商品集散地，全县市粮油种植面积200万亩以上，年粮食总产量达50万吨，主产小麦、水稻、玉米等品种，年产稻谷25万吨、小麦8万吨、玉米6万吨以上。由于武川地处丘陵地区，不适应大型农业机械的收种，人工耕种生产效益较低。四川很多县、区劳务收入占农民纯收入40%以上，农村大部分青壮劳力长年在外务工，留下的大多是老人和妇女，收割季节劳力极其缺乏，如遇雨季，粮食时常因收获不及时而霉烂，粮食损失很大。小型联合收割机是一种集收割、脱粒、分离、清选、集粮功能于一体的复式作业机械，据调查，2009年全省仅小麦一项适宜收割面积达600万亩，需用收割机7500余台。武川目前仅有一批小型农机加工厂，设备设施较为落后，生产的产品满足不了市场的需求，急需引进一家企业或独资或合资生产小型农用机械。第三部分 建设规模与产品方案一、建设规模项目投资12000万元，建车间、库房、办公、宿舍、食堂20000平方米。建成后可达年生产收割机6000台，移动循环式粮食干燥机8000台，青饲料粉碎机、电机风车、微型碾米机、玉米脱粒机等1万台，各类数控机械5000台。二、产品方案序号产品年产量（万台）1收割机062粮食干燥机13青饲料粉碎机34电机风车35微型碾米机36玉米脱粒机37各类数控机械06第四部分 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案 1、生产方法：该项目主要是采购钢铁原料通过铸锻、初加工、精加工成各类农机具及数控机械配件，再通过组装、检验、喷漆制成成品包装出售。2、工艺流程：原料-铸锻-精加工-组装-总检-喷漆-包装-销售二、主要设备方案1、主要设备选型：该项目通过引进业主，筹备资金，选用专人到国内外该项目设备生产厂家考察，尽量选用国内外最先进的生产设备2、主要设备来源：设备来源主要是根据企业生产需要、市场价格需要、交通便捷需要、质量保证需要及科技先进需要到国内外进行采购。三、工程方案1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案：该项目拟建砖混钢筋结构车间、库房、办公、宿舍及其他公用房20000平方米。2、建筑安装工程量及“三材”用量估算：建筑安装工程根据建设需要，项目土建工程、机器设备的安装工程、及其他小工总计需1000个工日，三才使用量为砖55万匹，水泥250吨，钢材250吨。3、主要建、构筑物工程一览表：建筑名称建筑结构建筑型式建筑面积（）铸锻车间砖混钢筋平房2000精加工车间砖混钢筋平房2000组装车间砖混钢筋平房2000总检车间砖混钢筋平房2000喷漆车间砖混钢筋平房2000包装车间砖混钢筋平房2000原料库房砖混钢筋平房2000成品库房砖混钢筋平房2000食堂砖混钢筋平房1000其他公用房砖混钢筋平房1000办公及职工宿砖混钢筋三楼一底2000合计20000第五部分 投资估算及资金筹措一、投资估算1、建设投资估算：该项目固定资产投资9000万元。其中：建设车间、办公、食堂、库房等厂房设备2万平方米投资1000万元，生产设备流水线购置气锤、高炉、行车、平磨、外磨、内磨、花链磨、拉床、剪板机、折边机、冲床、滚齿轮、铣床、车床、钻床、叉车等通用、专用设备30台（套）投资8000万元。2、流动资金估算：该项目建成投产后，根据生产需要必备的生产原料的采购、职工工资的发放及日常办公用品费用，需备流动资金3000万元。3、投资估算表：名称数量单价（元）总投资（万元）厂房2万5001000气锤30台40000120高炉30台100000300滚此轮20台4000080各类磨机100台3000003000各类机、车床140台3000004200剪板机30台60000180折边机30台40000120采购原料2900职工工资100合计总投资12000二、资金筹措1、自筹资金：该项目拟引进业主，自筹资金，独资建设，自主生产经营，其主要资金来源需企业自筹9000万元。2、其它来源：在项目投产后，如果企业资金不足，可以根据国家金融政策，利用固定资产抵押到各大银行贷款3000万元。第六部分 效益分析一、经济效益：项目建成投产后，年生产收割机6000台，粮食烘干机20000台、青饲料粉碎机、电机风车、微型碾米机、玉米脱粒机各3万台，各类数控机械10000台，总投资12000万元。其中固定资产9000万元，流动资金3000万元，项目建设投产后预计年可实现产值32300万元，销售收入32300万元，税金1615万元，利润4199万元。投资利润率34.99%，投资利税率48.45%。静态投资回收期3-4年。该项目建成后，为全县农村人口人平增收132元，企业在加工农业机械工程中既可帮助消化农村剩余劳动力，每年还可创造上百万元的加工利润。更为重要的是它为我县机械加工的后期管理与发展提供了集约化生产经营模式，可见项目建设的经济效益是十分可观的。1、销售收入估算产品名称年产量（台）销售单价（元）销售总收入（万元）收割机60002000012000粮食干燥机200008001600青饲料粉碎机300007002100电机风车300006001800微型碾米机300008002400玉米脱粒机300008002400各类数控机械100001000010000合计323002、成本费用估算产品名称年产量（台）单位成本（原料、工资、运输）（元）总成本（万元）收割机6000164009840粮食干燥机200006561312青饲料粉碎机300005741722电机风车300004921476微型碾米机300006561968玉米脱粒机300006561968各类数控机械1000082008200合计264863、利润与税收分析：年利润可达4199万元，年缴纳税金可达1615万元。4、投资回收期：3-4年5、投资利润率：34.99%二、社会效益1、项目对社会的影响分析：（1）项目对当地居民收入影响：项目劳动定员为200人，项目建设能提高当地劳动力资源的合理配置，增加就业岗位，解决部分下岗职工的再就业；能增加当地第三产业的服务量和服务范围，增加居民收入；能缩小当地居民收入差距。（2）项目对当地居民生活水平和质量的影响：项目建设与运营能增加当地居民收入，改善当地居民居住环境和居住质量，提高居民人均消费水平和改善消费结构，促进当地经济发展，进而提高居民的生活水平和生活质量，全面建设小康社会。（3）项目对当地居民就业的影响：项目建设与营运能够改善居民就业条件，增加就业机会，解决下岗职工的再就业，确保社会的安全与稳定。项目建设时符合时代潮流的新兴产业，具有广阔的应用市场和潜在市场，不会对原有就业机会和人数造成影响，更不可能引发新的社会矛盾。（4）项目对社会基础设施和公共服务的影响：项目的建设与运营能够增加当地基础设施的使用量，改善基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城市化建设步伐，具有显著的经济效益和社会效益，同时能够增加商业、饮食服务业设施，形成商业服务网点，提高服务水平和消费水平。2、项目与所在地互适性分析（1）项目的建设一是符合国家的当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录政策；二是符合大力发展高新技术产业及产品的规定；三是符合武川县走农业机械化道路的要求；四是符合武川县“十一五”规划；五是符合武川县的总体规划及相关政策。（2）项目建设的运营能够适应当地人群的要求，符合广大人民群众的利益，因此当地人群在文化与技术上能接受此项目。（3）项目所选位置能被当地环境容量所接受，不会对当地环境造成污染，项目“三废”经处理后能符合国家环保法规的要求和排放标准，能够实现保护环境与国民经济同步发展。（4）武川县成立了项目建设领导小组，积极做好项目的服务和保障工作。一是提供优质高效的服务，二是创造良好的投资环境，三是保证项目的供水、供电、供暖、通信等基础设施条件得到落实。3、社会风险分析：项目是符合国家产业政策的重大产业工程，各级政府和广大人民群众都大力支持该项目的建设。项目建设不存在大的社会风险，武川县领导和群众积极参与项目策划、前期工作，他们对项目的态度是积极的，无不满和反对情绪。但是由于人为工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，让项目区人民尽早、尽快地享受到该项目带来的益处。 4、社会评价结论：项目建设符合国家产业政策，有利于保持武川县产业发展、经济增长的持续性；项目劳动定员200人，有利于改善当地居民就业条件，增加就业机会，解决下岗职工的再就业，增加收入，提高居民生活质量和水平，确保社会的安全与稳定。总之，项目建设效益显著，节约资源、保护环境，能够达到经济效益、环境效益和社会效益的三统一。第七部分 结论项目建设符合国家产业发展政策，符合武川县产业发展方向；生产设备性能稳定，效率高，技术先进、可靠、适用，可满足项目生产的要求，大大增加了国内市场的竞争力，对武川实现工业产业优化升级，提高运行质量和效益有积极的促进作用；项目的建设与运营对武川县落实国家经济政策，扩大再就业渠道，增加下岗职工在就业机会，创建平安武川，保持社会稳定，保持国民经济持续、健康、快速发展，实现经济效益、社会效益和环保效益三统一有极大促进作用。项目地理位置优越，交通方便，空气清新，环境优雅，无污染源是投资建厂的理想场所，同时国内外市场前景较好。武川县为项目出台了各项配套政策创造了良好的建设条件，且经济评价效果表明，项目经济效益较好，并具有一定的清偿能力和抗风险能力。经以上分析论证，该项目规划科学，选址得当，建设规模合理，建设方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，设备技术先进、安全、可靠、环保、节能，经济上具有合理性，管理上具有科学性，技术上具有可靠性，同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此该项目在武川建设是切实可行。目 录第一章 总 论11.1项目名称及建设单位11.2项目概况11.3结论2第二章 项目建设的必要性32.1项目建设的必要性3第三章 建设规模及建设条件43.1建设规模43.2建设条件4第四章 总体规划方案74.1设计依据74.2设计目标74.3规划原则74.4规划理念8第五章 工程建设方案95.1总体建设方案95.2建设范围105.3建设内容10第六章 节能分析216.1设计依据216.2项目所在地能源供应状况分析236.3节能分析23第七章 环境保护257.1编制依据257.2环境保护建设目标257.3环境影响因素识别267.4环境保护措施和建议267.5环境影响的综合评价28第八章 消防、劳动安全与卫生298.1消防298.2安全与卫生29第九章社会稳定风险分析319.1编制依据319.2风险调查319.3风险识别329.4风险估计339.5风险因素分析349.6风险防范和化解措施359.7风险等级及结论41第十章 项目组织管理4310.1项目组织4310.2部门职责4410.3人员培训45第十一章 项目实施进度安排4611.1项目实施内容4611.2项目实施进度计划46第十二章 工程招投标4812.1项目招标范围4812.2招标组织形式4912.3评标组织、评标原则及决标49第十三章 投资估算和资金筹措5113.1投资估算5113.2资金筹措53第十四章 生态评价5414.1生态评价5414.2生态效益5414.3节能效益5514.4项目建设资金5514.5效益评价结论55第十五章 社会评价5615.1主要利益相关群体5615.2社会影响分析5615.3评价结论57第十六章 建议与结论5816.1实施措施及建议5816.2结论59