盘龙山盖高杂交牛生态养殖示范项目立项可行性报告.doc

-第一章 总 论一、项目背景与概况（一）项目名称：*盘龙山盖高杂交牛生态养殖示范（二）承办单位概况：由*盘龙山生态农业综合开发有限公司负责建设（法人代表：*，联系电话：），*州、县畜牧部门为技术主要支撑单位，并聘请省级有关专家作技术顾问。*盘龙山生态农业综合开发有限公司是一家以种养业开发、休闲观光、房地产开发为主，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税的私营企业，是一个能独立承担民事责任的一级法人实体。公司由*盘龙山畜牧综合养殖示范基地等7个分支机构组成，现共有固定资产3000万元，流动资产800万元，职工125名，其中具有高级职称的2名，中级职称12名，初级职称18名。其中，*盘龙山畜牧综合养殖示范基地由5400亩的盘龙山生态开发区、高登村综合养殖场及其周边村寨的示范户组成。目前畜牧业综合养殖示范基地已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，种植杨梅、樱桃、香梨等水果1800亩，饲养盖普威种公牛1头，盖高等杂交母牛500头，约克和杜洛克杂交猪存栏800头、能繁母猪200头;存栏山鸡和珍珠鸡等特禽2万只。*盘龙山生态农业综合开发有限公司的高登村综合养殖场已于二00四年先后被*县和*州政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。项目技术主要支持单位*州、县畜牧部门的机构健全，技术力量较强。全州建立了州、县、乡、村四级畜牧业科技服务网络，畜禽良种繁育与杂交改良、动物防疫、饲草饲料推广等科技服务体系得到逐步建立，并培养和稳定了一支素质较好、数量适中的科技服务队伍。全州现有国家在编在职畜牧兽医技术人员1057人，其中高级兽医（畜牧）师10人，中级兽医（畜牧）师186人，每个行政村均有一名村兽医人员协助县乡科技人员开展良种推广、防疫等服务工作。项目的实施既有聘请的省级有关专家作技术指导，又有当地畜牧部门健全的科技服务网络和较强的技术力量作支撑。 （三）可行性研究报告编制的依据1、中共中央国务院关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、中共*省委、*省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见；3、*省畜牧产业发展专项资金投资指南；4、中共*州委、*州人民政府关于加快畜牧业发展的决定；5、*州“十一五”畜牧业发展规划；6、国家无公害牛肉生产技术的有关标准；7、*盘龙山生态农业综合开发区规划。（四）项目建设的理由1、项目提出的背景全面建设小康社会，构建社会主义新农村是我国当前农村工作中紧迫而繁重的任务，也是今后长期而艰巨的任务；是农村工作的基本目标，也是整个经济工作的重大课题。*壮族苗族自治州地处*省东南部，东邻广西壮族自治区，北部和西部分别与*省的曲靖、红河州毗邻，南部与越南社会主义民主共和国交界，全州辖*8个县114个乡(镇)，其中三个县的13个乡（镇）与越南接壤，国境线长438公里。全州国土面积31456平方公里，其中山区、半山区占总面积的94%。居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回等11种民族，少数民族占总人口的56.64%。2008年，全州年末总人口334.96万人，其中农业人口303.88万人，贫困人口64.59万人，分别占总人口的91%和19.3%。全州工农业总值134.95亿元，其中农业总产值59.75亿元。地方财政收入5.52亿元，地方财政支出25.7亿元。城镇居民人均年可支配收入8295元，农民人均年纯收入1247元。全州八县均为国家扶贫开发工作重点县，是集边疆、民族、贫困和山区为一体的农业大州。畜牧业是全州各族人民发展家庭经济，增加经济收入的重要产业。特别是“十五”期间，全州各级党委政府高度重视，把培育发展畜牧业支柱产业与扶贫开发、县域经济建设紧密结合起来，切实加强领导、增加投入、强化管理，狠抓结构调整、科技推广、疫病防治和产业化经营等关键措施的落实，加快了粗放型畜牧业生产向产业化方向的转变步伐，实现了由家庭副业生产向支柱产业的跨越式发展。2008年，全州实现畜牧业产值（现价）23亿元，比2003年增长26.5%；畜牧业产值占农业总产值的比重达38.6%，占国内生产总值的18%；农民人均畜牧业纯收入306元，占农民同期人均年纯收入的24.5%，占同期农民家庭经营收入的33.6%，畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广、受益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。大力发展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是“十一五” 乃至更长时期*州促进农民持续增收，解决“三农”问题，加快推进社会主义新农村建设、构建和谐社会的一项重要战略措施，是农村工作中的一项紧迫而艰巨的任务。2、项目建设的理由肉牛产业是*州畜牧业的重要组成部分，是做强做大畜牧支柱产业中资源优势明显、发展潜力较大的优势产业。“十五”期间，全州把肉牛产业作为加快发展畜牧支柱产业、促进农村经济发展的重要产业来抓，狠抓良种、饲草饲料、疫病防治等科技措施的推广应用，促进了肉牛生产保持存栏年年稳中有升、出栏数较快增长的强劲发展势头，全州牛的存栏和出栏数近年来跃位居全省各州市前茅，成为全省的养牛大州和肉牛产业化发展的重点地区。2008年，全州年末牛存栏108.9万头，比“九五”期末的2000年增长了10.1%，年均增长2.5%。存栏数位居全省16个州市的第一位；全年出栏肉牛21.7万头，同比增长了52%，年均增长13%。出栏数位居全省16个州市的第三位；肉牛出栏率20.6%，同比提高了5.6个百分点，年均提高1.4个百分点；牛业产值达2.04亿元；农民人均年养牛纯收入50元。肉牛生产对促进全州农村经济发展，加快群众脱贫致富步伐发挥了重要作用。但从总体上看，*州的肉牛生产目前虽然饲养量大，但由于扶持力度不够，尤其是缺乏具有较强的内联农户、外联市场，能引领产业发展的龙头企业的带动，目前还处于科技含量较低、标准化、产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势，影响了农民增收步伐。同时，随着经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们不仅关心食品的数量、营养、口味，而且更关心食品是否安全、卫生。发展生态食品成为增强畜产品市场竞争力的现实选择。从国际市场看，近年来畜产品的国际贸易受到以安全卫生标准等为手段设置的绿色壁垒的挑战，并且这一绿色壁垒呈愈演愈烈之势。从国内市场看，国家已先后发布实施了无公害、绿色畜产品等生产标准，北京、天津等许多城市相继实施以产品安全为主的畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。大力发展生态养殖，实施标准化生产，生产无公害或绿色畜产品，是今后我国畜牧业的发展方向，是实现畜牧业生产数量、质量和效益同步增长的保障措施，是促进生态农业及畜牧业可持续发展的必由之路，更是*州加快养牛生产由资源优势向经济优势转化，增加市场竞争力的根本出路。针对这一发展动态和市场需要，*盘龙山生态农业综合开发有限公司计划借助全州正在大规模推广盖普威等优良种牛的冻精改良，生产优质杂交牛的机遇，依托*盘龙山畜牧综合养殖基地，开展盖高（盖普威公牛*黄牛母牛或二元杂母牛）杂交牛生态养殖示范，系统总结推广适宜*地区的生态养牛组合配套技术，以带动全县生态养牛生产的发展，为加快养牛产业化、现代化发展进程，促进农民持续增收，解决“三农”问题培育支撑产业。项目建设的意义大，影响深远。（五）项目拟建地点该项目拟建地点在*盘龙山生态农业综合开发有限公司的盘龙山生态开发区内建生态养殖示范场，示范场周边村寨的农户建立示范户，以此辐射带动全州盖高杂交牛生态养殖的推广应用。盘龙山生态开发区位于*县*镇的盘龙山，距*县城15公里，占地面积5400亩,交通通讯便利，环境污染少。项目周边村寨实施生态养殖的具有良好自然、经济条件，群众养殖基础好，依靠科技养牛的积极性高。（六）项目预期目标项目建成正常生产后，*盘龙山生态养殖示范场年饲养出栏盖高杂交肉牛200头，年实现利润15.9万元；在示范场周边村寨扶持盖高杂交牛养殖示范户150户，年出栏肉牛300头,年实现增收41.7万元，以此辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，促进全州肉牛生产到2010年实现出栏肉牛40万头，肉牛产业产值4亿元，农民人均年养牛纯收入100元的发展目标。（七）项目主要建设条件1、饲草饲料资源丰富。*州属低纬度高原季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛，适应动植物生长发育。全州现有草山草坡面积81.5万公顷，理论载畜量68万个黄牛单位；年生产农作物秸秆约144万吨,各类青绿多汁饲料85万吨，理论载畜量40万个黄牛单位；年有冬闲田地7万公顷,适宜种草面积3万公顷，理论载畜量52万个黄牛单位。粮食年产量104万吨，其中包谷产量达44.5万吨，基本实现了粮食供求平衡，丰年有余。*盘龙山畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地4000亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。2、杂交牛生产初具规模。*州自1996年开展在全州开展肉牛冻精的杂交改良以来，牛冻精改良网点得到逐步建立和完善，冻精改良技术逐步被群众接受，杂交改良步伐逐年加快。尤其是2003年开始推广盖普威肉牛的冻精改良以来，由于该品种杂交后代难产率低、生长发育较快，毛色红黄，深受群众喜爱，选用盖普威牛与*黄牛杂交成为许多养殖户的首选品种。仅2005年111月，全州已推广盖普威等牛的冻精改良配种达6万头，可生产杂交犊牛近4万头。“十一五”期间，全州计划建成牛冻精改良点526个，年可推广冻精改良25万头以上，可生产杂交犊牛15万头左右。杂交牛生态养殖示范项目的实施有较大规模牛群基础。3、产品销售区位优势明显。*州邻近*、“两广”等沿海大中城市，目前国家正在建设的*高速公路和*港，是云、贵、川通往“两广”等沿海城市的主要通道，与越南接壤的国家级天保口岸使我州凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。近年来，*州肉牛不仅在*、“两广”等市场上具有一定的竞争优势，而且外销越南等东南亚市场的势头逐年看好。实施生态养殖，大力发展无公害肉牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有*、“两广”、海南、越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显，发展前景广阔。4、有较强的技术力量作保证。*盘龙山生态农业综合开发有限公司盘龙山畜牧综合养殖基地不仅常年聘请四名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大、*农大等院校畜牧兽医专业毕业的5名人员在公司内工作。同时，*州、县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，公司已与畜牧部门建立了良好的技术联盟，项目实施有较强的技术力量作保证。5、有优惠的政策支持。*州自“九五”以来一直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了“对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款、财政补助；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务”等一系列优惠政策。*盘龙山生态农业综合开发有限公司所属综合养殖基地已于二00四年先后被*县和*州政府列为农业开发重点扶持的龙头企业，在物资、财力技术等方面给予了重点支持，项目建设有优惠的政策支持。二、主要技术经济指标*盘龙山畜牧综合养殖基地生态养殖场年饲养出栏盖高杂交肉牛200头，150户生态养殖示范户年饲养出栏肉牛300头，育肥期约（从12月龄左右开始育肥）1112个月，出栏体重500千克左右。项目建成后正常年份的内部收益率24.58%，投资回收期5.3年，销售利润率23.04%，投资利润率18.3%,财务净现值393.68万元。并以此辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，推动全州肉牛生产到2010年实现出栏肉牛40万头，肉牛产业产值4亿元，农民人均年养牛纯收入100元的发展目标。三、问题与建议*州是的农业大州，全州八县都是国家重点扶贫开发工作重点县，解决农民持续增收问题是当前全州重中之重的工作。畜牧业是*州发展农村经济，促进农民增收的支柱产业。大力发展畜牧业是贯彻落实科学发展观，加快农民增收和国民经济持续健康发展的需要，是实施建设小康社会，建设社会主义新农村的一项重要任务。肉牛产业则是*州做强做大畜牧支柱产业中资源优势明显、发展潜力较大的优势产业。但扶持力度不够，加之缺乏具有引领作用的龙头企业带动，致使科技含量较低、标准化、产业化水平低是当前制约*州肉牛生产资源优势未能充分转化成经济优势的主要原因。利用*州正在大规模推广盖普威等优良种牛的冻精改良，生产优质杂交牛的机遇，依托*盘龙山畜牧综合养殖基地，实施肉牛的生态养殖，大力发展无公害牛肉生产，提高肉牛生产的比较效益，是加快*州养牛生产从资源优势向经济优势转化步伐，繁荣边疆民族地区经济，促进农民持续增收的重要措施，是*州贯彻落实中央1号文件精神，扶持和强化“三农”工作，促进构建社会主义新农村，全面建设小康社会进程中需要扶持的一项社会经济效益较为显著的科技扶贫示范项目。但由于*州财政困难，企业资金有限，无力全部解决所需项目建设经费，请省给予扶持建设。第二章 市场预测随着人们生活水平的不断提高，对高蛋白、低脂肪的牛肉呈现出需求水平日趋增长的态势。从与我国邻近的国际区域市场看，日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、俄罗斯等国家是主要牛肉消费国。由于受土地等资源的限制，长期以来，这些国家主要靠从美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家进口，满足国内牛肉消费需要, 年进口量达180万吨以上。近年来，新西兰作为世界主要的牛肉出口国之一，在产业结构调整中，养牛生产主要转移到利润更高的奶牛生产上。美国等一些主要牛肉生产国又相继发生“疯牛病”和口蹄疫，影响了牛肉的出口。我国到目前为止还没有“疯牛病”等影响牛肉出口的重大动物疫情，牛肉出口态势逐年看好。2008年，我国牛肉出口量达1.56万吨，比2003年增长75.8%。我国按照日本、俄罗斯、韩国等邻国的质量要求组织肉牛生产，打入其市场具有明显的地缘区位优势。从国内市场上看，我国牛肉生产近年来呈现出产销两旺、供应略有缺口、价格连年升高的良好态势。国产牛肉不仅由于优质肉所占比重小，难以满足国内的星级宾馆、餐厅等所需的高档牛肉，而且对于一般大众消费所需的牛肉，也不难完全满足国人的消费需要。2008年，我国人均牛肉占有量仅4.9千克, 距世界人均占有牛肉10千克有较大差距。并随着国家对生态环境治理的推进,今后若干年内，国家将对新疆、青海、内蒙、甘肃、宁夏等主要牧区实施退牧还林还草政策，肉牛生产将受到一定程度的限制，牛肉供应缺口问题将不会有大改善，发展肉牛生产市场前景广阔。*州邻近*、“两广”、越南等市场，国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是*省通往“两广”等沿海城市的主要干道，与越南接壤的国家级天保口岸使*州参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。近年来，*州肉牛不仅在*、“两广”等市场上具有一定的竞争优势，而且外销越南等东南亚市场的势头逐年看好。2008年，全州出栏肉牛21.7万头，经屠宰外销和活牛直接外销数达7万头，占当年出栏数的32%。实施肉牛的生态养殖示范，大力发展无公害或绿色牛肉生产，既有*、“两广”等市场作支撑，又可开发越南等东南亚市场，市场前景广阔。第三章 建设规模与产品方案一、建设内容和规模（一）生态养殖示范场：在盘龙山生态开发区内建杂交肉牛育肥示范场，规模为年饲养出栏育肥杂交肉牛200头。需建牛舍900平方米；建青贮窖200立方米；建办公及职工宿舍楼1幢300平方米；建兽医诊疗室1间40平方米；建沼气池3口24立方米；购铡草搓揉机2台；购手推车等清洁工具10套；购运输车1辆；购兽医诊疗器械1套；购杂交牛犊200头（12月龄）；购办公设备5套；建优质牧草基地400亩。（二）生态养殖示范户：在示范场周边扶持生态养殖示范户150户，户均年育肥出栏杂交牛2头，共300头。需改造牛舍1200平方米；新建沼气池150口共1200立方米；户均种植牧草2亩，购铡草搓揉机50台。二、产品方案该项目以生产优质杂交肉牛外销为目的，实行建设示范场、示范户与面上推广同步进行。即由*盘龙山生态农业综合开发有限公司收购农户饲养的12月龄左右的盖高杂交牛，在示范场和示范户中实施生态养殖示范，饲养出栏的肉牛全部以活牛形式外销“两广”等沿海地区，以此带动全州生态养殖技术推广应用，推动优质肉牛生产的发展。其产品方案的工艺流程图如下： 购进育肥牛（12月龄） 育肥饲养（饲养期11至12个月） 肉牛出栏外销“两广”和东南亚等市场第四章 场址条件项目建设地点主要分布于*盘龙山生态农业综合开发有限公司的盘龙山生态开发区及周边村寨农户。*盘龙山生态开发区位于*县马塘镇的盘龙山，距*县城15公里，占地面积5400亩,示范场及示范户均具有便利交通通讯条件，环境污染少，无拆迁，土壤类型属红壤，土质坚硬，无膨胀土，无滑坡，无水患，一年四季随时可施工，不会影响项目总体建设。场址地点与地理位置见附图一、二。第五章 技术设备方案一、技术方案（一）肉牛生态养殖技术路线肉牛生态养殖选择的技术路线是在农户中选购12月龄左右盖高杂交牛，按照生产无公害牛肉的技术标准要求进行育肥饲养11至12个月，体重达500千克左右出栏。肉牛产生的粪便用于生产沼气，沼液（渣）用作种植业的肥料，建立起以种植业为依托，肉牛生态养殖为中心，沼气生产为纽带，物质和能量循环利用的复合生态养殖系统。肉牛生态养殖技术路线图如下：选购盖高杂交牛（12月龄） 按照无公害牛肉生产技术标准饲养育肥（饲养期为11至12个月）体重500千克左右出栏 沼气用作能源 牛粪沼气生产沼液（渣）饲料等农作物的肥料生产的饲料（三）主要技术措施1、制定并严格执行生态养殖技术规范。根据国家无公害食品肉牛饲养饲料使用准则（NY 5127-2002）、肉牛饲养管理准则（NY/T 5128-2002）、肉牛饲养兽药使用准则（NY 51252002）、肉牛饲养兽医防疫准则（NY 51262002）等标准，制定盖高杂交牛生态养殖技术规范，用于指导示范场和示范户实施生态养殖，并在生产示范中总结完善，指导好面上实行“统一技术标准、统一服务、分户饲养”的经营模式发展肉牛生产。2、抓好技术培训。围绕项目建设和发展需要,采取“请进来、走出去”等办法，依托省、州、县畜牧部门的技术力量，加强示范场内科技人员和面上技术服务人员的技术培训和人才培养，增强科技人员对生态养殖新技术的引进、应用和创新能力。同时，采取举办培训班、以会代训、示范引导等多种形式，对养牛示范户开展生态养殖技术培训，提高示范户的标准化养殖水平，使广大养殖户成为懂技术、会经营的新型养殖能手，为项目的实施提供有力的技术支撑。3、组建好示范牛群，实施科学的饲养管理。在州内养殖农户中选择生长发育正常、体况健康、年龄约1岁左右的盖高杂交牛组建示范场及周边村寨示范户的生态养殖示范牛群，并按照生态养殖技术规范进行饲养管理，保证饲养的肉牛在生长期（体重150250千克），每天每头饲喂精料2.5千克、青绿（青贮）饲料20千克或秸秆3千克左右；在育肥前期（体重250400千克）每天每头饲喂精料2.8千克、青绿（青贮）饲料25千克或秸秆4千克左右；在育肥后期（体重400千克以上）每天每头饲喂精料3千克、青绿（青贮）饲料30千克或秸秆4.5千克左右。同时，供给充足的饮水，每天刷拭牛体和清扫牛厩一次，保持厩舍干燥清洁。4、积极抓好饲草饲料开发利用。围绕项目发展的需要，建好生态养殖示范场及示范户人工草场，保证青绿饲料的常年供给，并大力应用秸秆青贮、氨化养牛技术，以及科学使用安全的肉牛精料，保证肉牛的增重及效益。5、做好疫病的综合防治工作。按照“预防为主，防重于治”的方法，及时根据*及周边地区的疫情动态，以W病、牛出败、炭疽、气肿疽等主要传染病防控为重点做好相应牛群的防疫注射及疫情监测工作，经常观察牛的采食、饮水、反刍、粪便和精神状态，发现疫病及时处置，保障肉牛养殖的安全生产。二、设备和工程方案该项目建筑工程、设备购置均实行招投标，由有资质的公司按质量要求按期完成。并聘请有关知名专家作技术督导。主要设备清单见附表一。第六章 原料供应公司示范场和示范户饲养的盖高杂交牛在州内市场上购进。目前全州年推广牛冻精改良6万头以上，年可产杂交犊牛近4万头，完全可满足项目建设的需要。公司示范场的草料供应由自建的草场和市场上购买两个渠道解决，其中年需要牧草730吨，需要精料95吨。示范农户的草料由农户自筹解决，公司提供部分精料补充料。第七章 项目总体布置该项目由*盘龙山生态开发区及周边村寨的示范户组成，其中在*盘龙山生态开发区内建设生态养殖示范场及牧草种植；生态养殖示范户主要位于生态开发区周边村寨的农户，辐射带动全州。项目总体布置见附图一、二、三、四。第八章 环境影响评价*州位于低纬度高原型季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，适宜于动物的生长发育。项目区目前生态环境条件较好，实施肉牛生态养殖具有良好的生态环境。该项目实施由于对示范场和示范户集中饲养牛所产生的粪便，在建设时按畜禽养殖污染防治管理办法，畜禽养殖业污染物排放标准、畜禽养殖业污染防治技术规范等规定，实行了项目工程与配套的环保设施同步建设。并实行通过沼气和种植相应面积的牧草、果树等植物的对粪便进行消融转化，项目实施对环境的不良影响不大。同时，项目实施促进了家畜养殖与种植业紧密结合，对改良土壤，维护和促进农业生态环境的良性循环，推动农业生产的可持续发展具有反哺作用。对促进沼气能源的发展，解决农村能源不足的问题，保护植被，改善生态环境也具有积极的推动作用。第九章 经营管理该项目由*盘龙山生态农业综合开发有限公司负责经营管理，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。经营管理运行方式实行公司总经理领导下的场长负责制，并按照建立现代企业制度的要求，建立健全以用工、分配、人力资源管理为重点的规章制度，做到员工向业务负责人负责，负责人向场长负责，场长向总经理负责的“三级负责制”，层层签订责任状，按约定条款进行检查和兑现奖惩；对外实行“公司+农户”的产业化运作，即通过合同形式由公司负责统一提供生态养殖的肉牛及其配套技术服务，并负责回收饲养出栏肉牛外销，农户按照生态养殖技术要求负责肉牛的饲养管理，以一流的技术，一流的管理，创造出一流的效益，为全州涉牧企业的发展作示范。示范场的运行机构设置及人员定额共需人员5人，其中分设营销部，主要负责生产原料的采购和产品的回收与销售工作；后勤及财务部人员（含驾驶员），主要负责场内的财务及后勤服务工作；生产技术部，主要负责示范场牛群的饲养管理等工作。其机构及人员设置如图：*盘龙山生态农业综合开发有限公司总经理养殖示范场场长 生产技术部后勤及财会部 营销部示范场示范户第十章 项目实施进度 该项目建设期为2年，即2009年2010年，其中2009年完成项目申报及基础设施建设。2010年建成达产。第十一章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）基本建设投资概算1、生态养殖示范场建设，资金概算为99万元，其中：（1）建牛舍900平方米，每平方米造价350元，计31.5万元；（2）建青贮窖200立方米，每立方米造价200元，计4万元；（3）建办公及职工宿舍楼300平方米，每平方米造价500元，计15万元；（4）建兽医诊疗室和饲料仓库100平方米，每平方米造价400元，计4万元；（5）建贮粪池等环保设备，计12万元；（6）建沼气池3口，每口2000元，计0.6万元；（7）购铡草搓揉机2台，每台4000元，计0.8万元；（8）购清洁工具，计0.6万元；（9）购运输车1辆，每辆15万元，计15万元；（10）购兽医诊疗器械1套，计0.5万元；（11）水、电设备购置及安装费，计4万元；（12）购办公设备5套，计3 万元；（13）建优质牧草基地400亩，每亩建设费200元，计8万元。2、生态养殖示范户建设，需经费73万元，其中：（1）改造牛舍1200平方米，每平方米造价350元，计42万元；（2）建沼气池150口，每口造价1200元，计18万元；（3）户均种植牧草2亩，共300亩，每亩购草种及化肥费需100元，计3万元。（4）购铡草机50台，每台2000元，计10万元；3、项目建设不可预见费10万元。以上三项合计需经费182万元。（二）流动资金估算1、示范场购二元杂交犊牛200头，平均每头购价2000元，计40万元；2、示范场育肥杂交肉牛1000头，每头每天补饲精料2.5公斤，每公斤 1.5元，年需饲料成本费32万元；3、示范场预付工人工资，平均每人每年800元，全场职工5人，年需4万元；4、示范户购二元杂交犊牛300头，平均每头购价2000元，计60万元；以上合计，共需流动资金132万元。二、资金筹措本项目投资总额为314万元，由于企业资金有限，请省扶持100万元，公司自筹50万元，农户自筹32万元，其余132万元由公司和农户申请贷款解决。第十二章 效益评价 一、项目财务评价（一）销售收入估算依据及估算1、示范场销售收入估算：示范养殖场销售收入主要来自于杂交牛育肥出栏销售。通过育肥试验，盖普威和*黄牛的一代杂交肉牛，育肥至2岁平均体重可达500公斤，按近几年平均市场价，平均每头售价5000元，公司年育肥出栏200头，可实现销售收入100万元。2、示范户销售收入估算：估算依据同上，示范户年育肥出栏肉牛300头，平均每头售价5000元，共可实现销售收入150元。以上各项合计，该项目建成达产后年可实现销售收入250万元。（二）成本费用估算1、估算依据（1）示范场购二元杂交犊牛200头，平均每头2000元，需成本费40万元； 肉牛育肥饲料成本费：存栏肉牛200头，平均每头每天补饲精料2.5公斤，每公斤1.5元，年需饲料成本费27万元；牧草地维护费：年种植牧草400亩，每亩牧草地维护年需费用1万元；职工工资：示范养殖场计划录用职工5人，平均每人年工资额为8000元，共需支付4万元；疾病防治费：年需疾病防治费0.5万元；水电费：年需1万元；房屋、设备维修及车辆使用维护费：年需2.4万元；固定资产折旧费：项目经济寿命期15年，固定资产残殖按20%回收，从项目建成后折旧，年固定资产折旧额为5.2万元；管理费：年需1万元；贷款利息：利率按扶贫贷款月利率2.4厘计，示范场贷款72万元，年需付息2万元。以上各项合计，示范养殖场年成本费用为84.1万元。（2）示范户购二元杂交犊牛300头，平均每头2000元，需成本费60万元；饲料成本费：示范户肉牛育肥，放牧与舍饲相结合，平均每头每天补饲精料2.5公斤，每公斤计价1.5元，300头肉牛，年需饲料成本费用为40.5万元；牧草地维护费：示范户户均年种植牧草2亩，年需草地维护费1万元；疾病防治费：年需费用1万元；固定资产折旧费：折旧方法同上，固定资产年折旧额为4.1万元；贷款利息：利率同上，示范户贷款60万元，年需付息1.7万元。以上各项合计，示范户年需成本费用108.3万元。2、成本费用成本费用详见附表项目平均总成本费用192.4万元，其中固定费用20万元，可变费用172.4万元。计算期内年均经营成本179万元。（二）财务评价结论该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产育肥杂交的杂交牛及屠宰加工厂的加工收入，合并利润分配结果见损益表（附表）： 年利润总额投资利润率= 100% 投资总额 57.6 = 100%= 18.3% 314 年利润总额销售利润率= 100% 年销售总额 57.6 = 100%= 23.04% 250从财务现金流量附表五可得：全部投资财务内部收益率为24.58%，大于基准收益率12%；财务净现值（i =12%）393.68万元。项目投资回收期5.3年。二、社会效益分析畜牧业是*州发展农村经济，促进农民持续增收的支柱产业。养牛生产又是*州畜牧业发展的优势项目，农民增收的亮点产业。大力发展养牛生产，是当前和今后一段时期内*州促进农民持续增收，解决“三农”问题重点支撑产业。该项目的实施，可从三个方面的生产明显的社会效益：一是扶持盖高杂交牛养殖示范户150户，示范户年可实现收入41.7万元，直接为170个农民提供就位机会；二是辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，提高肉牛的市场竞争力，调动了农民多养牛、养好牛的积极性，带动全州肉牛生产的快速发展，促进了农民增收。到2010年，全州可实现出栏肉牛40万头，肉牛产业产值4亿元，农民人均年养牛纯收入100元，间接带动8万个农民就位。三是对促进农业产业结构的调整优化，增强农业综合生产能力，发展循环经济，做好“三农”工作，加快推进全面建设小康社会、构建和谐社会和建设社会主义新农村进程具有积极推动作用。第十四章 风险分析一、盈亏平衡分析 年固定成本盈亏平衡点（BEP）= 100% 年产品销售收入可变成本年销售税金 20= 100% 250 160.97= 22.3% 计算结果表明，生产能力达到22.3%时，该项目即可保本。详见下图。 二、敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、产品价格和经营成本，对三个因素进行敏感性分析如下： 三、项目风险分析评价及防范措施项目盈亏平衡和敏感性分析后认为：该项目经济较好，具有一定的抗风险能力，是一个可以被接受的项目。项目盈亏平衡点（BEP）为22.3%，生产能力22.3%以上盈利，22.3%以下亏损，因此要注意保持生产量。项目经对建设投资、经营成本和产品价格三个指标变化后对内部收益（IRR）的影响度分析，产品价格变化影响度最大，其次是经营成本，因此，在经营过程中要重视价格的起落和尽量降低经营成本，才能不断提高经济效益。第十四章 研究结论与建议一、结论畜牧业是*州发展农村经济、促进农民增收的支柱产业。肉牛产业则是全州发展农村经济中资源优势明显、发展潜力较大的一大优势产业。肉牛生态养殖示范项目的实施，推广生态养牛组合配套技术，是加速*州肉牛产业从资源优势向经济优势转变，加速了肉牛生产产业化、现代化发展进程，加快推动*州发展农村经济，促进农民持续增收的一项重要措施，是解决“三农”问题的一项支撑产业。项目建设不仅符合国家的产业发展政策导向，符合*州经济发展方向，是“十一五”期间*州鼓励发展的重点科技扶贫项目，项目建设十分必要，而且项目建设产生的经济、社会效益显著，可实现内部收益率24.58%，投资回收期5.3年，销售利润率23.04%，投资利润率18.3%,财务净现值393.68万元，小于经济寿命期，具有较好的经济效益。并可直接解决170个农民就位问题，间接带动8万个农民就位。项目建设具有基础条件好，市场容量大，条件成熟，经济、社会效益显著的特点。可立项建设。二、建议 经营成本和产品销售价格的变动是影响该项目效益的主要因素，建议做好以下工作：1、要加强项目建成后的经营管理，建立健全以用工、分配、人力资源管理为重点的规章制度，实现责权利分明，管理机制市场化、管理制度规范化、管理方式精细化、管理行为自我约束化，形成协调运转和有效制衡的规范运作机制，确保示范场（户）各项措施的全面执行。2、项目运行中要注意与农户建立起合理的利益分配机制，要在利益均沾、风险共担的原则下，积极探索企业以参股、租赁等办法向农户投入资本，农户利用土地、生产资料等要素入股企业的形式，使企业与农户建立稳定的利益共同体，形成以龙头企业带农户，农户促龙头企业发展，各环节相互促进的一体化经营机制，实现企业不断做强做大，农民持续增收的发展目标。 目 录第一章 项目总论11.1项目概况11.2编制依据和原则31.3主要技术经济指标41.4可行性研究结论4第二章项目建设单位简介6第三章 项目背景及必要性分析83.1项目建设背景83.2项目必要性11第四章 风电行业发展趋势分析14第五章 项目选址及建设条件195.1项目选址195.2建设条件分析19第六章 技术与设备方案226.1技术方案226.2设备方案25第七章 工程方案与总平面布置277.1工程方案277.2总平面布置29第八章 节能措施358.1节能法律法规358.2用能标准和节能规范358.2项目各类能耗指标计算358.3节能措施37第九章 生态与环境影响分析399.1项目环境影响评价标准399.2环境影响399.3环境治理措施409.4环保结论40第十章 安全卫生4210.1安全卫生方针和原则4210.2安全卫生目标4210.3危害因素分析4210.4保障安全卫生措施43第十一章 组织机构与人力资源配置4411.1组织机构4411.2人员配置45第十二章 项目组织与实施4612.1项目组织管理机构与职能划分4612.2项目管理47第十三章 项目实施进度方案49第十四章 投资估算与资金筹措5014.1投资估算依据5014.2项目总投资估算50第十五章 财务分析5315.1基础数据与参数选取5315.2营业收入估算5315.3总成本费用估算5315.4项目财务评价5415.5财务评价结论56第十六章 风险分析及规避6316.1项目风险因素6316.2风险规避对策63第十七章 结论与建议6517.1结论6517.2建议65-