xx县蓝关镇新寨村黑木耳产业园项目投资可行性研究报告.doc

XX县蓝关镇新寨村黑木耳产业园项目建设可行性研究报告XX云态农业科技有限公司目 录第一章 总论41.1项目提要41.1.1项目名称41.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式41.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容41.1.4资金构成51.2项目综合评价5第二章 项目背景52.1项目的由来62.2项目建设的重要性与必要性62.3项目建设区域及所在地概况62.3.1自然地理条件62.3.2基础设施72.3.3旅游基础条件72.3.4经济建设72.4项目建设单位概况8第三章 市场分析83.1生态农庄概况93.1.1生态农庄的功能分区93.1.2生态农庄的建设目标103.2生态农庄效益分析103.3绿色产品市场分析10第四章 项目总体方案设计104.1项目建设指导思想114.2项目规划原则114.3项目建设内容13第五章 项目技术方案135.1技术方案原则145.2无公害农产品生产技术145.3庭院生态模式建设技术145.4无线射频技术应用145.5绿色食品使用农药的准则14第六章 投资估算与财务评价146.1投资估算146.2分期资金投入计划146.3资金筹措来源15第七章 成本核算及经济效益分析157.1核算及效益分析依据157.2经营成本换算157.3总收入计算157.4利润计算及税金167.5 30年期间企业实得效益保守计算167.6国家实收效益167.7经济指标计算167.8盈亏平衡分析167.9经济分析结论17第八章 环境保护分析178.1 环境保护178.1.1 周围环境现状188.1.2 施工期环保措施188.1.3 营运期环保措施188.2节能188.3 安全18第九章 组织机构与人力资源配置189.1工程项目管理189.2组织机构189.3人力资源199.4员工培训199.5管理机构和设置20第十章 国民经济评价、社会评价2010.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想2010.2生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流2010.3生态农庄建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路2110.4生态庄可持续发展的方向2110.5社会效益22第十一章 研究结论与建议2211.1结论2211.2建议23第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称项目名称：XX县蓝关镇新寨村黑木耳产业园1.1.2 项目建设单位基本情况项目建设单位：西安云态农业科技有限公司法人代表： 徐伟注册资本： 300万企业类型：有限公司注册地址：XX县蓝关镇新寨村 成立日期：2013年 1.1.3项目建设基本情况一、建设地点： 蓝关镇新寨村黑木耳产业园位于XX县蓝关镇新寨村，沿环山公路，交通十分便利。 二、建设规模： 西安云态农业科技有限公司，以XX县新寨村四组孟家坑为基地，建设一个年产10万袋菌种的菌种厂，修建50个出耳棚。引进五个代料黑木耳品种，实施品种比较试验，种植有机黑木耳200万袋，年产干黑木耳200吨三、建设性质：新建四、 建设内容： 1、建设两个大型常压蒸汽灭菌灶。2、建设年产10万袋菌种的菌种厂一个。3、引进黑木耳品种5个，搞好品比试验。4、建设容量为1.8万袋的出耳棚50个。 5、种植代料黑木耳200万袋1.1.4 资金构成项目估算总投资482 万元，其中申请都市农业项目资金182万元，本公司农户自筹300万元。1.2 项目综合评价由于黑木耳营养、药用价值的独特性，全世界的需求量越来越大，已形成价格居高不下，同时专家分析每人每天吃5-10克黑木耳，这样每人每年需要量为1.8-2公斤，随着人们生活水平不断提高，黑木耳系列保健品日益受到社会重视和人们青睐，需求量将不断扩大产品供不应求。目前全球黑木耳消费量约4.2万吨，其中我国大约3.46万吨。因此，发展黑木耳生产有着广阔的市场前景和经济效益。同时，应用农作物秸秆及林副产品下脚料生产黑木耳，节约保护了木材资源，缓解了菌林矛盾，改善了生态环境，具有很好的生态效益。本项目的建设，符合省、市、县有关产业政策，项目通过科技创新与产业化示范，对带动XX县食用菌产业的快速健康发展，推动农业生产结构的调整，加快农业产业化建设、增加农民收入起到了积极的推动作用，同时对促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。第二章 项目背景2.1 项目建设背景黑木耳是一种营养丰富的食用菌，又是我国传统的保健食品和出口商品。它的别名很多，因生长于朽木之上，其形似人的耳朵，故名木耳；又似蛾蝶玉立，又名木蛾；因它的味道有如鸡肉鲜美，故亦名树鸡。据现代科学分析，黑木耳的营养成份为：每100克干品中含蛋白质10.6克，脂肪0.2克，碳水化合物65克，粗纤维7克，钙375毫克，磷201毫克，铁185毫克，此外还含有维生素B30.7毫克，烟酸2.7毫克。其中蛋白质、维生素和铁的含量分别比白木耳高出一倍、两倍至五倍。在蛋白质中含有多种氨基酸，尤以赖氨酸和亮氨酸的含量最为丰富。因此，黑木耳历来深受广大人民的喜爱，常作为烹调各式中、西名菜佳肴的配料，或和红枣、莲子加糖炖熟，作为四季皆宜的佳美点心，不仅清脆鲜美，滑嫩爽喉，而且有增进食欲和滋补强身的作用。同时，黑木耳具有一定吸附能力，对人体有清涤胃肠和消化纤维素的作用。经常食用，可以起到保健和食疗双重效果。黑木耳还可作药用。历代医学家对于黑木耳的药效都有详细的记载，如明代李时珍在本草纲目中记载：“木耳生于朽木之上，性甘干，主治益气不饥，轻身强志，并有治疗痔疮、血痢下血等作用。”我国医学历来认为黑木耳有滋润强壮，清肺益气，补血活血，镇静止痛等功效。是中医用来治疗腰腿疼痛，手足抽筋麻木，痔疮出血和产后虚弱等病症常用的配方药物。据国外报道，黑木耳能降低血液凝块，缓和冠状动脉粥样硬化，对预防和治疗冠心病有特殊的效益。黑木耳所含的多糖类物质，具有一定抗肿瘤作用，据报道对小白鼠肉瘤180的抑制率为42.6%。我国民间也有用黑木耳加水煎服，来治疗妇女子宫颈癌和阴道癌。 黑木耳生产是劳动密集型和技术密集型产业，是变废为宝、发家致富的好项目，发展黑木耳能够带动交通运输、食品加工、机械制造、餐饮服务等多种行业的共同发展。发展黑木耳生产，有利于利用工业生产废弃物，促进生态农业的发展，有利于改善人们的食物结构和增加社会的有效供给，有利于合理调整产业结构，转移农村剩余劳动力，是促进农民增收、农业增产、农村稳定、农民致富的新兴产业。 2.2 项目建设的必要性传统用砍伐的椴木栽培黑木耳，导致了森林资源的极大浪费与生态环境的严重破环；积极研究和推广低本节能的高产优质袋料地栽黑木耳的新技术，是保护传统优势品牌、发展区域性地方支柱产业和人民脱贫致富的好门路，是实现合理利用秸秆、锯末等农副废料的一条环保可持续发展的道路。本项目的实施必将对当地农业产业化建设起到积极作用，而且也将成为当地农民发家致富奔小康的有利途径。2.3 项目建设所在地概况2.3.1 自然地理条件 1、地理位置：产业园位于XX县蓝关镇新寨村，村东南是107省道，村北是沪陕高速公路，产业园沿环山路边，交通十分便利。 2、资源条件：产业园靠近灞河，气候温润，植物资源丰富。同时，新寨村有上百人的营销队伍活跃在西安市场，上千群众掌握了黑木耳生产技术。 3、气候条件：本地区昼夜温差大，年平均降雨量720毫米左右，年平均气温12.9，无霜期一般在170-190天左右，适宜于发展黑木耳等食用菌的种植。2.3.2原料及技术条件 我村每年种植玉米1500亩，这样就有1500吨玉米秸秆及300吨玉米芯可用于生产黑木耳。同时每年有大量的果树修剪枝等林副产品下脚料。资源条件十分丰富。项目由西安云态农业科技有限公司组织实施，现有专业技术人员8人，有技术职称人员5人。试验研究设备先进精良、技术力量雄厚。2.4项目建设单位概况 西安云态农业科技有限公司成立于2013年9月，注册资金300万元，主要从事有机食用菌系列产品的研发和种植。公司经济实力雄厚，有一大批农业技术人才。公司于2013年9月在新寨村四组承包土地30亩，发展代料有机黑木耳的种植，投入资金482万元，年生产黑木耳两茬（春、秋两季），数量200万袋。有机黑木耳系黑色生态食品，多年来销售价位居高不下，供应不求。公司在30亩农地中，修建50个塑钢出耳大棚，种植黑木耳200万袋，年生产黑木耳200吨，每吨售价9万元，年产值可达1800万元。带动本村群众调整种植业结构，发展都市现代农业，走农业产业化的新路子。力争在“十二五”期间使本村群众年人均收入翻一番。项目的实施将促进使本村100多人就业，推动农村经济的可持续发展。第三章 市场分析与销售方案3.1 产业园概况3.1.1 产业园的建设目标1、 直接经济效益目标。项目建成后，年生产黑木耳200吨。正常年平均销售收入1800万元，利润1250万元，投资利润率68.6%2、 可持续发展目标。黑木耳的生产不使用化肥，很少使用农药，对环境没有污染，保护了自然生态环境，使农业生态环境实现可持续发展。3、解决剩余劳动力就业目标。产业园建成后，可带动解决农村剩余劳动力100多人就业。3.2 产业园效益分析 1、经济效益：产业园项目建成后，年生产黑木耳200吨。正常年平均销售收入1800万元，利润1250万元，投资利润率68.6%。经济效益非常可观。 2、社会效益：由于黑木耳生产的原材料是农作物副产品，充分利用了废弃资源，实现了农业的可持续发展。其次，它丰富和改善了人民饮食，提高了人民的生活质量和水平。黑木耳可以预防和缓解疾病，有利于社会的和谐和稳定，它对推动农村产业结构调整，提高劳动力就业，增加农民收入，推动农村经济发展具有积极的作用。 综上所述，利用农作物下脚料作物原材料，开发黑木耳产业，不但有利于人民增收，并且是无任何污染的产业，同时产品开发具有多元化，具有十分广阔的前景。 3.3 市场分析 3.3.1 产品市场供应现状 我国是黑木耳人工栽培最早的国家，目前，黑木耳栽培有段木栽培和代料栽培两种方法，段木栽培是一种传统的栽培方式，但由于过量砍伐，造成耳木不足，段木栽培的黑木耳总产量越来越小，而用木屑等代料栽培木耳数量越来越大。据不完全统计，1991年我国木耳总产量为46.5万吨，比1986年的11.9万吨增长了290.8%，1994年全国黑木耳出口量为2821吨，比1993年增加59.2%。黑木耳是我国的传统出口商品，产量约占世界总产量的96%以上，雄居世界之首，远销日本、泰国、印度尼西亚、菲律宾、西欧、北美以及我国港澳地区，在国际市场上久负盛名，市场不断扩大。近年来发现黑木耳具有一定抗肿瘤作用，经常食用黑木耳，可以降低人体血液凝块，有防止血栓形成功能。在国内黑木耳消费比其它菇类更为广泛，市场前景广阔。 据对东三省、内蒙古、河北、江苏、浙江、四川、广西、福建、湖南、湖北、陕西、贵州等20多个省区的黑木耳专业批发市场和农贸市场调查显示，去年秋季各地黑木耳一上市，价格随即上涨，而且涨幅较大，且居高不下。野生黑木耳批发价由每公斤(下同)80元上涨至100元，零售价由90-100元上涨至120-140元，而且大货、好货难求。人工栽培的黑木耳批发价由30元涨至40元，零售价由38元涨至50-60元，一些市场已涨至65-70元左右，涨幅之大为历年所少见。黑木耳属于食用菌的一种，由于其具有明显的医疗保健作用，历史上就是我国人民经常食用的佳肴，随着我国食用文化向外传输，墨木耳在海外的消费逐年上升。随着人们生活水平的提高，保健意识的增强，“黑色食品”的营养价值得到普遍认可，我国著名医学专家洪昭光教授将黑木耳列为国民必须食用的黑色蔬菜，每人每天必须吃510克黑木耳，这样每人每年需要量1.83.6公斤，100万人口城市，每年需180360万公斤。由于黑木耳营养，药用价值的独特性，全世界的需求量却越来越大，造成价格居高不下，产品供不应求。目前全球黑木耳消费量约4.2万吨，其中我国大约3.46万吨，台湾850吨左右，香港600吨左右，部分转销国外：日本2400吨，东南亚2000吨，北美地区850吨左右，其余国家800吨，在黑木耳总产量中，我国大陆约2.1万吨，我国台湾、泰国、菲律宾等产量1000吨左右，从以上数字看，我国黑木耳的产销比为1:2，因此发展黑木耳生产有着广阔的市场前景，同时黑木耳能够晒干贮存，遇有价低时可暂不销售。 3.3.2 产品市场趋势分析1、国内市场据对全国20多个省区的黑木耳专业批发市场和农贸市场的调查显示，自从2003年秋季各地黑木耳上市以来，价格便随即上涨，而且涨幅较大，居高不下。2007年底，野生黑木耳每千克批发价格上涨至100元，零售价涨至120-140元， 而且好货难求。人工栽培的黑木耳每千克批发价涨至45元，零售价涨至50元， 一些市场已涨至60-70元，涨幅之大，历年罕见。另外，从黑木耳市场行情看，近来“地栽”黑木耳价格已超过椴木栽培的黑木耳价格，说明“地栽黑木耳已逐步被市场认可。这对全国袋料地栽黑木耳的产业发展，将是一个极大的推动。2、国际市场由于黑木耳营养，药用价值的独特性，全世界的需求量却越来越大，造成价格居高不下，产品供不应求。目前全球黑木耳消费量约4.2万吨，其中我国大约3.46万吨，台湾850吨左右，香港600吨左右，部分转销国外：日本2400吨，东南亚2000吨，北美地区850吨左右，其余国家800吨，在黑木耳总产量中，我国大陆约2.1万吨，我国台湾、泰国、菲律宾等产量1000吨左右，从以上数字看，我国黑木耳的产销比为1:2，因此发展黑木耳生产有着广阔的市场前景，同时黑木耳能够晒干贮存，遇有价低时可暂不销售。 3.3.3 产品市场竞争优势分析 项目产品具有品种、质量等优势，加之原料就地取材，成本低，农户的劳动力成本低，具有很强的竞争力。 1. 销售策略、方案和营销模式本项目产品销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内外市场份额。 2 市场风险分析 3.4.1 产品市场风险因素分析产品市场风险主要是市场价格的波动。 3.4.2 防范和降低风险对策严格按国家制订的GB70961996食用菌卫生标准、GWT61921986黑木耳标准生产和加工，严格把关，科学管理，做到产品是真正的有机、绿色、无公害产品，另一方面加大宣传，依托长白山地区的独特地理位置打出特色，打出品牌.第四章 项目建设方案 4.1 建设任务和规模建设一个年产10万袋菌种的菌种厂，修建50个出耳棚。引进五个代料黑木耳品种，实施品种比较试验，种植有机黑木耳200万袋，年产干黑木耳200吨 4.2 建设规划和布局厂区的总图布置，根据栽培要求，结合场地的地形、地势、交通运输条件进行合理布局，做到功能分区合理，物流运输通畅，建（构）筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便管理。 4.3 生产技术方案及工艺流程 4.3.1 生产技术方案 1、黑木耳栽培技术方案黑木耳栽培技术的不断革新；使单产和产量大幅度的增长，目前主要以塑料袋栽培为主，其方法如下： 生产流程 40天左右的栽培种（塑料袋）接种后经2个月左右选用优良菌种 栽培黑木耳的菌种，由椴木栽培黑木耳菌种中驯化筛选而来，因此，并不是所有适于椴木栽培菌种都可作为代料栽培的菌种。栽培种的菌龄在3045天为适宜，这样的栽培种生命力强，可以减少培养过程杂菌污染，也能增强栽培时的抗霉菌能力。一般选择菌丝体生长快、粗壮、接种后定植快，生产周期短、产量高、片大、肉厚、颜色深的作为菌种。 栽培季节 在XX县利用自然温度一年可以栽培两次，上年12月到春季一月上旬发菌培养； 2-5月出耳。秋季再生产一茬。一年两茬(春、秋两季出耳)。2、黑木耳采摘技术方案黑木耳成熟的标准是耳片充分展开，开始收边、耳基变细，颜色由黑变褐时，即可采摘。要求勤采、细采，采大留小，不使流耳。成熟的耳子留在菌袋上不采，易遭病虫害或流耳。采收时，用小刀靠袋壁削平，采收下的木耳要及时晒干或干燥。木耳干后，及时包装贮藏，防止霉变或虫蛀。采收后的菌袋，停止直接喷水四五天，让菌丝积累营养，经过10天左右，第二茬耳芽形成，重复上述管理，还可采收两茬。 4.3.2 加工工艺流程 去杂清洗干燥入库出厂 4.4 项目建设内容4.4.1 土建项目主要土建工程一览表序号工程或费用名称单位数量备注1组培室1000砖混结构2厂区道路m800混凝土3机电井眼1混凝土4污水处理设施个1砖混结构 4.4.2 项目建设主要设备主要设备表序号设备名称规格单位数量备注1输变电线路（380/220V）m500 4.4.3 其他1、供电项目总装机容量为100KW，计算有效负荷70KW，负荷等级为三级，低压为380220伏。厂区配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据各部门具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。2、消防 所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。第五章 投资估算与资金筹措 5.1 投资概算 项目总投资482万元。用于筹建菌种厂一个.建设两个蒸汽灭菌灶，建设50个出耳棚、木耳品种比较试验补助及租赁土地30亩等。 5.2 资金来源 5.2.1 财政资金项目申请上级财政资金182万元。 5.2.2 自筹资金企业自筹300万元。第六章 财务评价 6.1 财务评价依据 6.1.1 各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料； 6.1.2 根据企业财务通则和分行业的企业财务制度若干问题的规定； 6.1.3 根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定； 6.2 销售收入和销售税金及附加估算 6.2.1 销售收入销售收入明细表产品方案单位销售量单价(万元)金额（万元）黑木耳吨20091800经估算，平均年产品销售收入为1800万元。 6.2.2 销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，本项目无增值税。 6.3 总成本及经营成本估算 6.3.1 单位产品生产成本估算6.3.1.1 本项目所需原辅材料、动力燃料等，均采用现行市场价格，由种植基地农民采购。6.3.1.2 固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，残值率按10%计，机器设备10年，残值率按5%计。固定资产折旧费为3万元。 6.3.2 项目总成本估算经估算，计算期年平均总成本为 万元。 6.3.3 项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为 万元。 6.4 财务效益分析项目正常生产年平均利润1250万元，投资利润率68.6%。第七章 环境评价 7.1 环境影响本项目是基于环保无公害生产，理论上无产出污染物，不仅如此，本项目所利用的原材料来自农副业的废料，如秸秆、稻糠、豆粉等，而且项目利用过的菌料还可用于农肥等用途，是典型的具有生态、社会效益项目。 7.2 环境保护与治理措施1、利用政策引导, 促进农业产业化朝着符合国家环保政策方向发展。当地的农业环境保护部门和项目的技术执行单位通过宣传国家的环保方针, 提高龙头种植户和广大人民群众的环保意识,在黑木耳的生产过程中,自觉地将产业发展与保护农业生态环境有机结合起来, 将农业产业化与转变经济增长方式结合起来, 将对农业资源的开发利用与保护结合起来。2、二要通过加强管理, 维护和优化农业产业化的基础条件。环境保护部门和项目单位在项目实施过程中应以发挥本地资源优势为基础。 7.3 评价与审批该项目在生产过程中按国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。第八章 产业化经营与农民增收效果评价 8.1 农业产业化经营 8.1.1 壮大主导产业，促进结构调整项目实施后，大量使用了农作物秸秆、稻糠、豆粉、锯末等，农业生产废料得到了合理利用。而且通过该项目的建设将壮大敦化市特色产业，促进传统农业向绿色农业、有机农业、效益型农业的转化，形成产、加、销一体化的农业产业化经营格局。 8.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 通过该项目的建设将壮大敦化市特色产业，促进传统农业向绿色农业、有机农业、效益型农业的转化，形成产、加、销一体化的农业产业化经营格局。 8.1.3 辐射带动能力 本项目的实施，可使农村剩余劳动力100人，建设基地规模200万袋，并且逐年辐射带动当地农户发展该产业。 8.2 农民增收农业增效评价项目年产优质黑木耳200吨干货，利润1250万元。第九章 结论与建议 本项目资源条件优越，有稳定的原辅材料来源，经营风险小，市场潜力大。项目投产后，对现有厂址不会造成不良影响，从环保角度出发，本项目可行。本项目项目经济效益较高，并有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目对调整农村产业结构，促进农村剩余劳动力转移，增加农民收入有积极的促进作用。综上所述，本项目是将本地区资源优势转变为经济优势的好项目。西安山水绿都生态农庄 西安山水绿都生态农庄有限公司 第 24 页 共 24 页