鹤壁市服装、家纺研发中心公共服务平台项目可行性研究报告.doc

鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目 可行性研究报告一、公司简介河南万家欢乐纺织服装有限公司位于鹤淇产业集聚区内，西接107国道，东邻京港澳高速公路，鹤淇大道南北贯穿，地理位置优越，交通通信便利，占地300余亩，由香港德成（国际）服装有限公司投资建设,总投资5亿元，总建筑面积12万平方米，招收大专院校专业技术管理人员400人，吸收安排新劳动就业8000余人，是以纺纱、织布、服装、家纺、品牌专卖店为一体的纺织服装产业化工业园。二、项目简介(一)项目名称：鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目(二)项目实施单位:河南万家欢乐纺织服装有限公司(三)实施地点:鹤淇产业集聚区纺织园区(四)项目规模及主要内容：本服务平台使用公司自有土地，占地100亩，综合楼服务楼一栋五层8000平方米：每层1600平方米，一层现代艺术风格的成品展厅、二层现代化的研发设计中心、三层质量检测中心、四层培训中心、五层功能齐全的多媒体教室；拥有美国PGM服装软件的CAD设计系统、数码喷印机、绗绣一体机、进口特种缝纫机、电子大提花剑杆织机、电子大提花毛巾织机、日晒气侯色牢度仪、纤维细度分析仪、多功能色牢度摩擦仪、电子织物强力机等纺织品质量检测仪器先进设备。（五）技术研发能力拥有先进完备的实验设备和生产场地，拥有近百名中高级科研人员，具有强劲的技术开发能力。中心旨在研究和开发家用纺织品和服装的关键技术，为技术转移、成果转化、产品研制提供工程化支撑，目标成为科技开发和科技成果专户的基地、高技术应用和职业技能人才和产学研结合示范基地。（六）项目建设期限：2011年9月-2012年8月（七）项目总投资及资金来源：总投资4829.22万元，企业自筹4829.22万元。预期年实现收入1160万元，净利润600万元，实现税收248万元。（八）项目工艺流程：市场调研-测算-工艺设计生产试验人员培训-客户服务三、项目建设的重要性（一）纺织服装工业是我国的传统产业，也是我国国民经济的重要产业，为我国的建设和发展作出过重大的贡献。长期以来，在保障人民衣着消费，增加出口创汇，积累建设资金和服务相关产业等方面发挥了重要作用。中国纺织工业的总体生产规模，主要产品产量和出口量均居世界前列，已成为举世公认的纺织服装大国。然而，随着社会的发展和科学水平的不断提高，传统的服装业受到了现代新技术的冲击。为了能跟上国际纺织工业的发展步伐，使我国由服装大国发展成为服装强国，国家提出了纺织工业“十二五”发展的工作重点和目标：提高创新能力，通过创新“提高两个贡献率”，一是通过创新提高科技贡献率，二是通过创新提高品牌对产业提升的贡献率。基于对于新时期纺织服装工业前途和发展目标的认识及其发展机遇的把握和对鹤壁市对鹤淇产业集聚区的定位以纺织服装、家纺为主导，在鹤淇产业集聚区建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”显得十分重要。我国是世界上最大服装生产和销售基地，从上个世纪六十年代起，我国的服装企业经历了产量、质量、生产成本的竞争演变，现在,市场竞争已转变为服装企业对市场响应速度，服装产品品牌和技术创新能力的竞争，在加入WTO之后，中国的服装企业会面临来自全球更加激烈的竞争。我国的服装企业中，有很大的比例是在为国际上的知名品牌在作OEM生产以取得最初的发展和积累，但是，随着不断有新的厂商加入，OEM代工所赚取的利润已越来越微薄，企业的出路在哪里，这个问题困扰着服装行业的经营管理者。杉杉、雅戈尔、波司登、意丹奴，越来越多的成功实例证明，服装企业只有一种选择，那就是走自有品牌之路。整合制造资源，组织大量的销售商，形成一个制造、零售与品牌维护的系统，凭借品牌推广和运作能力和特许经营体系开创本土的服装品牌。所以，服装企业当前的经营重点已转为品牌、合作伙伴、渠道和客户的竞争，而掌握和管理广泛的渠道直至终端资源的能力，已成为服装企业的最重要的核心能力之一。我国服装行业正在进行着从服装制造到服装分销的价值转移，要保证渠道制胜和终端销售制胜，迫使服装企业必须采用信息化的手段来进行分销管理。（二）作为中国纺织行业新的增长点，家纺行业对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇、繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。现阶段，中国家纺行业致力走新型工业化道路，不断推进结构调整和产业升级，提高产品的科技贡献率和品牌贡献率，积极利用国际国内两种资源、两个市场，连年保持了稳定的增长。（1）中国家纺产业现状国内需求促进中国家纺的稳定发展，2010年中国家纺行业继续保持稳定的发展。据统计，2010年全年中国全社会家纺行业产值约为13000亿人民币。与2009年相比增长20%左右。另据海关统计，2010年家纺产品出口5000亿美元，同比增长20.63%。从这些数字可以看出，中国家用纺织的出口占全行业产值的20%左右，国内需求依然是中国家纺发展的最大动力。（2）产业集群是中国家纺的特色与优势产业集群是中国家纺行业顺应市场经济规律所发展起来的新形式，通过有效的资源整合、协作分工，集群既有规模经济的优势，也有中小企业的灵活，可以说是中国家纺行业的特色和优势所在。鹤壁市企业家纺收入在10亿元以上，产业集群的繁荣在促进农村经济发展，提高农民生活水平方面发挥了重要的作用。（3）中国家纺市场分析、经济持续发展扩大家纺市场需求据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。随着中国城镇化建设的加快，我国对家用纺织品需求总量正在大幅增长。近几年，以居民住房、宾馆饭店、旅游交通、医疗卫生等为代表的投资型和公共服务型消费热点成为促进中国家纺市场不断扩大的因素。、生活水平提高促进对家纺品质的要求中国人生活质量的提高也带动了单体消费的水平。首先是中等收入群体的扩大刺激了对高档、时尚家纺用品的消费。调查表明，中国大中城市约2/5的居民处于中上等生活水平；月收入在5000元以上的人群逐步扩大，且高收入者的收入增长幅度较大。中等收入群体重视生活品质，家用纺织品上追求时尚、个性，数据表明，现在家纺用品约占家庭装修费用的15左右，这个比例还有上涨趋势。、新婚夫妇对家居的重视也进一步带动了高档家用纺织品消费的热潮。赠送新婚夫妻高品质、高品位的家用纺织品是中国传统的民俗民风。当前中国每年有近1000万对新人喜结良缘，仅北京地区每年结婚的新人就达9万对，上海地区的新人在12万对左右，中国因结婚产生的消费总额已达2500亿元，拿家纺协会参与组织的中国婚博会来说，三年间参观人数已达到30余万人次。参展的家纺企业以做高档产品为主，反映参展效果非常好。、培训合作是家纺行业发展的趋势所在。对家用纺织品设计师的培训和认证，一方面提高了家用纺织品设计师的素质和中国家纺行业的设计能力，另一方面也促进知识产权的保护工作。改革开放以来，鹤壁市服装、家纺业不断增强，成为鹤壁市纺织业的支柱，在全市工业经济中占有重要地位。服装业作为传统支柱产业，目前仍然是鹤壁最具发展潜力、竞争力最强、发展前景看好的特色板块经济，有着很强的产业集聚度。面对新的形势，特别是国内纺织业对服装、家纺业一致看好，尤其是周边地区对服装、家纺产业的大力发展，如何保持优势、再创辉煌，是提高鹤壁市服装业竞争力的重大课题。在新型工业化与现代服务业融合发展的新阶段，按照河南省委、省政府提出的“加速发展现代服务业，创造河南发展新优势”的要求，建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”应是题中之义。四、项目建设的紧迫性服装、家纺行业面临的挑战A、产销链不畅，无法控制新产品上市时间，丢失市场机会；B、库存成本居高不下；C、商品编码管理不完善，业务数据管理混乱；D、由于以SKU（StockKeepingUnit库存单位）定义产品（即以款式、颜色、尺寸定义一件产品），E、管理起来相当复杂，预测、材料采购和分销管理都变得很困难；F、业务财务信息不同步，效率低下；G、对渠道和终端管理困难；H、市场信息不统一，缺乏决策依据；近年来，鹤壁市的家纺产业伴随着我国家纺产业的快速发展而发展迅猛，家纺产业链日趋完善。就鹤壁市的发展为其归纳了以下二个方面：A、企业规模的变化几年前，鹤壁市服装家纺的企业规模普遍较小，能达到二、三千万的已是凤毛麟角。现在鹤壁市服装家纺企业超过五千万的就有七家。企业规模的扩张需要现代化的研发体系来支撑。B、品牌观念的改变近年来，鹤壁市服装家纺龙头企业已深深认识到品牌研发的重要性。从鹤壁市服装家纺产业的迅速发展中，可以看到家纺产业的在集聚区集聚效应继续加大。随着集聚区的发展家纺企业在集群区中的规模企业数量日益增多；家纺产业集群的整体优势得到了极大的发挥，产业集群的整体效益获得了进一步的提升。从鹤壁服装业亟待解决的缺位问题看：研发缺位：鹤壁市服装、家纺企业规模普遍偏小，缺少龙头企业，且没有自己拿得出、打得响的品牌，企业总体规模还不大，主要是由于研发、设计能力较差，自主开发的新产品及高档产品较少，企业缺乏竞争能力，难以做大做强。多年来，以加工和外贸为主的鹤壁市服装业产量和市场占有率等方面在国内一直处于领先地位，属于劳动密集型与外向度较高的行业，用工多，劳动强度相对较大是这个行业的弱点，随着经济的发展，这两年面临招工较难、成本加大、外贸磨擦增多、人民币增值等各种不利因素，利润空间与发展空间日益受到限制。选择一条发展服装业的新路已经到了刻不容缓的时候。面对环境容量小、经济总量大的现实，鹤壁市服装、家纺业用什么为可持续发展创造绿色增长方式，面对全面小康带来的消费升级，鹤壁服装、家纺业用什么为群众日益增长的消费需求提供全面选择，加速发展现代服务业是转变传统工业增长方式的最佳选择与必由之路。因此,建立“鹤壁服装、家纺研发服务平台”显得十分必要。品牌运作缺位：长期以来，鹤壁服装业以贴牌加工为主，成为国内外品牌经营商的加工基地，随着生产成本逐年增高，产品附加值和自身利润越来越小。以品牌为载体，提升鹤壁服装业的经营模式不仅是当务之急，而且是可持续发展的必由之路。鹤壁不是没有品牌，而是缺少品牌运作的人才和运作经验。现在鹤壁服装企业已经清醒地意识到品牌运作的必要性与重要性，希望构建一个品牌平台，建立产业同盟，联手运作品牌。因此,以品牌为载体，建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”显得十分必要。高端人才引进缺位：鹤壁服装业的管理层、经营层大都为自主创业者，或是通过改制的原经营者，他们能创业吃苦、有一定经验。但要打造鹤壁服装业发展的新高地，必须要有一大批具有现代管理理念、现代设计理念、现代经营理念的管理师、设计师和职业经理人。由于鹤壁服装、家纺企业大都散落于县区农村，因生活环境、交通不便等制肘，或是引不到高端人才，或是引到了却留不住高端人才。在鹤淇产业集聚区为主导的服装生产基地建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”，有利于吸纳引进高端人才，对打造鹤壁市服装、家纺业发展的新高地显得十分必要。鹤壁服装业抓住机遇，加快中国服装、家纺业的增长方式已成为经济界有识之士的共识。鹤壁周边地区已经醒悟并抢先动作。鹤壁周边的省市也在思忖如何依托现代制造业推进现代服务业发展进而提升现代制造业，正在兴建或准备兴建服装、家纺开发和营销市场，要把鹤壁服装业还未来得及做大的“蛋糕”抢先瓜分掉。为保持鹤壁服装业原有优势，建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”显得十分必要。五、项目建设的可行性鹤淇产业集聚区综合优势为建立“鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目”提供了可行性。鹤壁市鹤淇产业集聚区为河南省政府审批的以纺织服装、家纺为主导的产业集聚区,地处鹤壁市朝歌镇，历史文化悠久，山水环境优美，交通设施便捷，经济高速发展,社会和谐稳定。在鹤淇产业集聚区实施鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目具有“天时地利人和”优势。从鹤壁周边地区的产业整合看：鹤壁市十分看好服装行业，并着手对鹤淇产业集聚区的万家欢乐、新亚、朝歌纺织、布丽斯、东海等服装企业进行研究整合，为促进服装行业向“高技术、深加工、精品化”方向发展，进一步占领国内外市场的制高点，鹤壁市建立自己研发基地，集“产品研发、设计打样、新品展示、技术服务、精品销售”为一体，如果鹤壁企业再没有建立自己研发基地的危机感与紧迫感，再不拥有自己的研发基地，用不了多长时间，就会出现人才外流、资金外流、税收外流、企业外流的群体效应，鹤壁市服装企业有可能反而成为其他地区的加工区和附庸。这将非常不利于鹤壁经济的可持续发展。因此，建立研发服务平台为鹤壁市服装家纺企业服务势在必行。综上分析，河南万家欢乐纺织服装有限公司建立鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目不仅是转变传统工业增长方式的需要，也是鹤淇产业集聚区继续保持服装强市的需要，唯此鹤壁市才可能引领中国服装产业的发展潮流。来自国际市场对我国纺织产业的威胁：随着美国及欧盟频频对中国纺织品设限，纺织服装业的国际贸易争端逐步升级。今年以来国际纺织服装的争端对鹤壁市服装家纺制造业的发展提出了严峻的挑战，同时也给鹤壁市的纺织服装业的发展敲响了警钟。作为纺织大省，要在未来国际市场中站稳脚跟，必须正视目前纺织行业中存在的问题，必须积极采取对策、加快调整产品结构、规范企业竞争行为，以推动河南纺织服装业健康发展。河南是一个纺织大省，但随着我国出口美国及欧盟纺织品数量的增加，美欧对我国出口的限制愈加苛刻，纺织服装业的国际贸易争端逐步升级，对河南省纺织业的发展提出了严峻的挑战。鹤淇产业集聚区为省级产业集聚区，综合配套齐全，在招商引资服务、指导实施重大项目等方面具有成功和成熟经验。鹤淇产业集聚区作为新型政治经济文化中心对培育发展鹤壁市服装、家纺研发服务平台具备可行条件。从鹤淇产业集聚区服装、家纺业的优势来看，在鹤淇产业集聚区建立品牌服装、家纺研发服务平台更是具备一定基础和可行性。1、专业化优势鹤淇产为业集聚区以纺织服装产业为中心，通过产业链、群的发展，初步形成了纱线、织造、印染、成品以及纺织机械门类较全、配套协作的产业体系，形成了专业化分工协作。2、服装、家纺业是鹤壁市经济的支柱之一服装、家纺业已成为鹤壁市纺织业的支柱，2010年鹤淇产业集聚区实现经济总值100亿，其中服装、家纺业占50%以上。在全市工业经济中占有重要地位，也是财税的重要来源。3、鹤淇产业集聚区服装业的产能优势，鹤淇产业集聚区服装企业众多，目前规模服装企业近20家。固定资产近40亿元，年销售值约50亿。4、鹤淇产业集聚区服装、家纺业的加工优势鹤壁市服装企业长期以来注重管理与质量,产品加工精良,加工优势历来被国内外客商所看好。鹤壁市许多服装企业成为许多国内外知名品牌贴牌加工的基地。5、鹤淇产业集聚区服装业的社会贡献作为劳动密集型产业，鹤淇产业集聚区服装业吸纳劳动力5万人，对确保就业、确保职工收入、确保社会稳定发挥了重要作用。6、成本优势从总体上来说，服装产业属于劳动密集型产业，劳动力价格是影响产品竞争力的重要因素。欧洲、美国、日本、韩国和我国的台湾地区，服装产业的扩张均面临着高昂劳动力成本的困扰。与他们相比，鹤壁市拥有一大批工资相对较低的熟练劳动力，在竞争中占据有利地位，服装、家纺产品自营出口额不断提高，国际市场占有率不断扩大，知名度不断提升。虽然鹤壁市具备了很多家纺、服装业发展的很多优势，但同时也存在了很多问题：1、企业专业人才缺乏，技术创新能力不强。鹤壁市服装企业以从农村工业化发展起来的中小企业为主，普遍存在高素质技术人才缺乏、技术开发投入不足、总体创新能力不强的问题。很多企业仅依靠一两个工程技术人员从事技术开发工作，技术开发能力薄弱，主要产品以技术引进与模仿为主，不少企业仍存在“一流设备、二流产品、三流价格”的现象，出口产品大部分属于“接单加工型”，缺少自主品牌，产品附加值低。2、企业总体实力不强，装备水平仍较落后。鹤壁市服装企业中家庭作坊式企业占据了很大的比例，企业规模偏小。具有国际先进水平的装备占总装备的比重非常低。在印染后整理方面设备落后情况更为严重，在印染后整理企业中，仅有为数不多的企业具有部分国内较为领先的设备，但配套性不够，已成为服装产业发展的“瓶颈”。3、产业集群层次不高，功能性产品缺乏产业集群主要是生产加工型集聚，缺少内部专业分工协作及公共服务体系，集群之间的协调发展和产业链尚未得到充分重视，存在各自为政、结构雷同的问题。产业链各环节发展不配套，纱线、成品、染整的规模跟不上产业的发展，缺乏产品专业展示平台，交易形态初级，知识产权保护力度不够，不利于市场形态与产业集群的提升。产品质量、档次、品种等方面与发达国家相比还有相当的差距，防火、防菌、防辐射、防紫外线等功能性产品几乎空白。由此可见，在鹤淇产业集聚区建立鹤壁服装、家纺研发服务平台不仅具备优势，而且具有可行性，更具有迫切性。综合以上因素，公司管理层审时度势，提出了引进高层次人才，添置必要的和先进的研发装备，整合技术研发队伍，建立研发服务平台，建立和健全技术研发体系，为未来的持续、快速发展搭建强有力的技术研发平台。该研发服务平台建成后，因研发设施齐全、创新手段先进，将会极大的促进对优秀人才的吸引，从而有利于企业抓住当前的巨大发展机遇，并且大幅度提升企业形象，提升企业在资本市场的价值。六、项目建设的前期准备工作及整体规划河南万家欢乐纺织服装有限公司借助股东香港德成国际集团服装有限公司的研发队伍优势从建厂，就把建立鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目作为发展经济的重要工作，前期做了大量基础工作。1、完成了项目储备立项在鹤壁市经贸委的关心重视下，在鹤壁服装商会的努力下，完成了项目储备立项。2、进行项目的可行性调研论证2010年，鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目项目工作组专程赴上海、广州等地考察同类项目,学习外地运作经验。并邀请国家有关部门、高校、科研院所专家教授两次论证。3、筹建项目公司在河南万家欢乐纺织服装有限公司完成前期工作后，通过项目公司进行市场化运作。鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目已在进行建设中。4、实施品牌运作品牌运作作为研发服务平台的基础工作己经运行。研发服务平台项目组先期做了大量工作。邀请中国服装协会领导和品牌运作专家在鹤壁市服装协会上给企业家作专题报告，给企业传授品牌运作知识。首次组团带领创牌企业参加3月18日北京国际服装博览会，学习全国各地服装企业创牌经验。这些活动己经调动起服装企业创牌的积极性和对鹤壁市研发服务平台的关注度，重点培育的服装品牌企业已经开始实际操作。对无营销经验的创牌企业寻找有一定资金实力的产品营销公司作为合作伙伴。让以实体生产为主企业和以虚拟经营为主的公司通过一定的途径结合起来，实现优势互补，合作共同创建品牌；对缺乏设计能力的创牌企业，通过与设计专业机构及大专院校的合作，弥补企业设计能力的不足。建立公共服务平台，进行科学规划措施：(1)高端产品研发服务平台A、建立功能性、智能性、环保性纺织品的开发平台；B、建立开发抗火御寒耐热性强，拒水、拒油、防腐、透气性好的新型产品，为服装、家纺、医疗、军事、环保、化工、汽车、消防和航天航空领域应用的推广实体；C、建立与高等院校联合的研究生实训基地。(2)服装品牌的研发服务平台：A、建立“世界品牌”和全球流行趋势与“中国名牌”发展战略的高端论坛中心。B、建立高端设计师工作室，时尚经典设计谷，平面、版型和立体设计培训中心；C、建立品牌定位、品牌运作、品牌营销、售后服务和知识产权的法律咨询与服务网络。(3)信息、商务中心：A、建立国际和国内纺织品、服装、家纺产品发展现状与趋势、广告策划与传媒的信息发布中心；B、建立进出口贸易、国内市场、外汇汇率、商情动态、期货行情的信息网络系统；C、建立经贸活动、商务洽谈、出样展示、业务拓展的现代办公场所。(4)会议、培训中心：A、行业发展规划论坛，高端组织和人才峰会，领军人物活动会所；B、学术研讨会、专题讲座、项目推荐会、新品推广会等；C、设计师、版型师、工艺师和经营、管理人才培训基地。(5)展示、商贸中心：A、国内外知名品牌展示和名、特、优、新产品推荐展示；B、面辅料流行趋势发布；C、国际服装服饰博览会，流行面辅料交易会，中国针棉织品交易会和中、小型贸易洽谈会。(6)检验、测试中心：建立具有国际检测权威的ITS、日本科恳、纺检和国家出入境检验检疫局等机构入驻的检测中心，以适应欧美等国家新贸易“绿色标准”和“技术标准”的要求；七、环境影响评价、项目建设和生产对环境的影响环境保护是我国一项基本国策，本项目严格遵守我国环境保护的基本法令、法规，严格控制环境污染、保护和改善生态环境。在项目建设过程中，环境治理必须与主体工程实行“三同时”。与本项目有关的国家标准如下：污水综合排放标准GB8978-1996工业企业厂界噪声标准GB12348-1992项目污染源及污染物：本项目新增生产设备主要是缝制设备，可能产生的新污染源及污染物有，缝制设备工作时产生的噪声以及配套的空压机运转时产生的噪声。生产中产生的碎布料等。其他，还有职工生活污水。八、环境保护措施方案（一）噪声缝制设备：平缝机及包缝机选用日本先进、低噪声设备，工作时噪声在75DB（A）以下。空压机在隔离的房间内运转，采用隔声门，在车间周围空地植树绿化，噪声对外界影响不大，可以达到国家允许的排放标准。（二）废弃物:服装培训过程中产生的废碎布料，收集堆放在一处，定期由废品回收部门收购，可用作造纸、生产再生布的原料，大块边角料可缝制重新利用。（三）生活污水：职工生活污水经地埋式无动力水处理装置处理达标后排出厂外继而进入思德河。（四）绿化厂区绿化可以美化厂容厂貌，滞尘除噪，改善厂区小气候，厂区平面布局设计时已对绿化作了充分安排，厂区四合院内中心有喷水池四周是草坪，办公楼前有“万家欢乐”字草坪，空气清新宜人。（五）、环境影响评价由于本项目已将生产过程中的各种资源综合利用，故三废排放量很少，且在排放时均严格按国家有关规定进行综合治理和回收利用，因此不会对环境造成污染。九、劳动安全卫生与消防（一）、劳动安全与工业卫生设计依据工业企业噪声卫生标准及控制设计规范GBJ87-85工业企业设计卫生标准TJ36-79建筑设计防火规范GBJ16-87（修订版）安全卫生防护措施1、对防范火灾采取的措施有：服务平台设有消火栓和干粉灭火器，布局符合消防要求。2、建筑物防雷接地用电气设备，地线的接地、接零均按电气设计规定进行设计。4、建筑物内部照明、局部工作照明、通道应急照明均按规定进行设计。5、为改善职工劳动条件，保持通风良好，建空调设施的位置。6、职工上岗前均必须进行操作规程学习和安全教育，考核合格后方可上岗操作。7、发放劳动保护用品。（二）、节约能源能源消耗：项目生产中主要消耗能源为电（含供水用电）。（三）、消防设施本项目按建筑设计防火规范GBJ16-87（修订版）要求，新建建筑物的耐火等级不低于二级。设有消火栓，消防用水与生产、生活用水合供，采用井水，井水出国可达30T/H，拟建高位水塔一座，可以满足消防用水要求。在内部设有报警器及配备足量干粉灭火器。严禁明火。同时在建筑物布局符合消防要求，环形道路，主干道宽为7M，次要道路宽也不小于4M，保证消防畅通。十、项目建设内容1、基础设施建设在公司南地块建造研发服务平台，利用已有水、电、通讯设施，进行内部规划与装修，力争简便快捷，节省项目实施的时间与资金成本，满足公司快速发展的需求2、硬件与软件建设为提高研发质量和研发效率，需要添置办公设备、计算机硬件和软件，需要先进的开发管理系统，来提升研发服务平台的装备实力。3、高层次人才引进在硬件和软件建设的基础上，结合公司现有人才素质、年龄结构、未来的技术研究方向等情况，综合考虑人才引进方案，重点引进高层次的具有专业背景和实践经验的中青年人才，包括引进一批硕士和博士等。4、技术研发体系建设在上述内容建设的基础上，要合理选用人才，规划组织体系，成立各研究科室和专题研究小组，以保证研发队伍的有序管理和健康建设。十一、项目预算及建设周期1、项目预算本项目预计基础设施为1657.27万元，投资设备为2371.95万元，人才引进费用为500万元，其它费用为300万元，总计预算费用为4829.22万元。1.1投资预算表（万元）：序号项目名称基础设施设备投资人才引进其他费用合计占投资比例1基础设施1657.271657.2734.3%2设备投资2371.952371.9549.1%3人才引进500.00500.0010.4%4其他费用300.00300.006.2%投资总额1657.272371.95500.00300.004829.22100%1.2投资设备明细表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1生产设备1.1全自动铺布机台1150000.0015.001.2面料预缩机台1150000.0015.001.3绘图仪、数字化仪、纸板切割机套1300000.0030.001.4电剪刀台440000.004.001.5开袋机台5250000.00125.001.6绱袖机台2050000.00100.001.7电脑缝纫机台3008100.00243.001.8电子锁眼机台20115000.00230.001.9全自动绣花机台10800000.00800.001.10后整理设备台550000.0025.001.11全自动裁床台11200000.00120.001.12验布机台118000.001.801.14数码喷印机台158000.005.801.15绗绣一体机台5135000.0067.501.16电子大提花剑杆织机套5400000.00200.001.17电子大提花毛巾织机套5200000.00100.00小计2082.102检测设备2.1纱线线密度测长仪套16000.000.602.2XY2000电子天平台11200.000.122.3纱线捻度仪台16500.000.652.4纤维细度分析仪台156000.005.602.5耐水洗牢度实验机台132000.003.202.6多功能色牢度摩擦仪台12800.000.282.7日晒气侯色牢度仪台1148000.0014.802.8耐汗渍色牢度仪台13200.000.322.9汗渍牢度烘箱台12900.000.292.10标准光源箱台14500.000.452.11电子织物强力机台142000.004.202.12全自动缩水率试验机台148000.004.802.13全自动缩水率试验机台132000.003.202.14马丁代尔耐磨仪台148000.004.802.15马丁代尔耐磨仪台128000.002.802.16滚箱式起毛仪台115000.001.502.17织物起毛起球仪台19000.000.902.18数字式织物透气量仪台128000.002.802.19美国进口洗衣机台118500.001.852.20美国进口干衣机台113500.001.352.21甲醛测定仪台121000.002.102.22精密PH计台11200.000.122.23电子天平台11200.000.12小计56.853信息化设备3.1硬件50.003.2软件83.003.3网络18.00小计151.004设备安装、调试费用32.005办公设备50.00合计2371.952、建设周期本项目建设工期一年：2011年8月-2012年8月。包括基础设施、研发大楼内部建设、设备安装及调试、人员培训等过程。预计建设项目可在2012年8月底完成。4、投资估算与资金筹措本项目总投资4829.22万元,企业自筹4829.22万元。十二、经济、社会效益分析（一）经济效益分析1、直接收入项目主要有：1.1委托任务收入。服装、家纺企业委托服装、家纺服务平台进行服装设计、打板，净收入年预计可达200万元。1.2检测、测试服务净收入。进行对生产服装、家用纺织品进行物理、化学性能检测测试服务，预计年检测100匹次，每匹次检测费10000元，预计年可实现服务净收入100万元。1.3代培人员收入该服务平台每年为鹤壁市服装、家纺企业培训企业生产人员和设计人员，每年培训6期，每期1.5个月，每期培训300人，每人每期4000元计算，每期可产生净收入120万元，年净收入720万元。1.4展厅租赁收入，展厅展出企业服装、家纺，租赁展台净收入预计年可实现140万元2、固定资产投入合理带来资产的增值研发服务平台是公司树立品牌形象，开展技术、标准研究和拓展市场的重要手段，建造房屋和一次性使用设施、办公设备、分析仪器投入，从长远来看，这些投资是有价值的。本项目鹤淇产业集聚区内，聚集众多国内外知名企业，项目基础设施费用为1657.27万，相对于目前同类地段、同品质建筑有着显著的价格优势。3、研发能力提升带来更多的客户资源研发服务平台投入使用后，研发条件会得到极大地提升，为未来五年乃至十年公司战略的有效实施提供了可靠的硬件保障。通过研发条件和研发设备的改善，研发效率更高，从而提高检测水平，巩固和吸引更多的客户资源，为公司创造更多的经济效益。（二）社会效益1、研发团队壮大带来公司形象的提升项目完成后，将会进一步改善公司研发服务平台的研究条件，提升公司的整体形象，有利于吸引更多人才，壮大公司的研发团队，给予公司持续的创新动力。2、构建国家、行业重点实验室带来核心竞争优势的增强项目完成后，公司将申报有关省级以上工程技术研究中心和重点实验室，良好的研发场地和设施及研发能力将大大提升申报成功的几率。而国家和行业重点实验室的建立，不仅促进了检测事业的发展，而且还增强了公司在行业内的核心竞争优势。3、项目的实施是符合规划方向的“十二五”规划纲要提出加快城乡居民收入增长，特别是对于城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入，要求年增长7%以上。项目实施后，可以增强企业市场竞争力，提高经济效益，扩大出口创汇，使企业稳定、持续发展。同时项目的实施也解决了一批人员的就业，带来了显著的社会效益。项目的实施是符合规划方向的，是十分必要的。它的建成投产，必将成为本地区一个新的经济增长点，并将逐步形成一大高科技新兴产业，是中外投资者和有识之士理想的投资选择项目。十三、项目风险分析（一） 资产流动性降低研发服务平台建成后，总资产规模增加，固定资产占总资产的比例上升，可能导致企业的资产流动比率下降，偿债能力降低，也会影响公司对外部环境变化的快速反应和调节能力，增加了公司的经营风险。由于固定资产变现能力的限制，可能会导致支付困难。但是公司的研发服务平台鹤壁市经济开发区的核心地带，同时公司可以通过内部办公场地的调整及合理的资金筹划等措施将该风险控制在安全范围内。（二）资产贬值风险按目前经济发展趋势和项目所处的地理位置，研发服务平台资产贬值的可能性不大，反而会增值，只有当国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化的情况下，本项目固定资产才会存在减值风险。十四、结论本报告从项目必要性、现有研发条件、未来研发服务平台需求、研发服务平台选址、工程方案、以及进度计划等诸方面都进行了分析。本项目的财务经济评价，社会效益评价均较好，立项建设是必要和可行的。鹤壁服装、家纺研发公共服务平台项目项目，具有重要的发展前景和可持续发展的前途，对鹤壁乃至全省的经济、文化、环境、教育将会产生极大的影响，产生新的服装“硅谷”效应。公司建设服装、家纺研发公共服务平台符合中国服装业的世纪战略观念，是高新技术向现实生产力转化和推动产业化发展的一个好的示范工程项目。因此，该项目是十分可行的。目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9730河南省纺织建筑设计院有限公司