财政项目支出绩效跟踪评价报告.doc

(完整word)财政项目支出绩效跟踪评价报告财政项目支出绩效跟踪评价报告项目名称：2018年国际女子公路自行车巡回赛项目单位：上海市崇明区体育局主管部门:2019年03月目录一、项目基本情况3（一）项目概况3（二）立项依据3（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标4(六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题5二、绩效跟踪情况5（一）跟踪时段5（二）目标修订表5（三）资金安排使用情况表9(四）跟踪完成情况分析表10三、跟踪结论表13(一）完成正常的指标13（二）可能存在问题的指标14(三）项目总体情况15四、主要问题15五、改进措施15六、纠偏情况15七、有关建议15摘要一、项目基本情况（一）项目概况由崇明区人民政府申办的2016年-2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛已获得国际自行车联盟（UCI）批准。2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛将于今年4月2628日在上海市崇明区举办，该赛事由国际自行车联盟、国家体育总局、上海市人民政府主办，中国自行车运动协会、上海市体育局、崇明区人民政府承办，上海市自行车运动协会、上海万胜文化体育产业有限公司协办.该项目包括：2018年国际女子公路自行车赛宣传工作经费、业务经费、器材租赁经费以及巡回赛相关赛事。赛事共有18支世界级女子车队、共计108名运动员参赛、赛事总赛程约359。3公里。（二)立项依据环崇明岛国际公路自行车发展规划（2013-2020年）(三)项目设立的必要性举办世巡赛，能够拉近与世界顶级自行车赛事的距离。世巡赛的举办能带动崇明区休闲体育、交通旅游、餐饮度假住宿等相关产业发展，使赛事成为崇明对外宣传的核心品牌，强化世巡赛的社会功能，增强群众的自豪感和认同感,推广自行车文化，影响群众的出行方式，提高全民的身体素质，增强全民健身运动，使世巡赛成为群众喜闻乐见的重要赛事和节日。中央、市级、境外媒体对赛事的宣传，可以充分展示崇明世界级生态岛建设成果，展示崇明丰富的人文历史和自然景观以及人民群众团体和谐、奋发向上的精神风貌,提高生态崇明的影响力和知名度,使世巡赛成为了解崇明、让崇明走向世界的重要名片和窗口。（四）保证项目实施的制度、措施1、由上海市体育局牵头,成立赛事组织委员会，协调市级相关职能部门，领导赛事工作：2、由区政府分管区长协调,组建一室十部，各司其职：3、由区体育局对接各乡镇、职能部门，召开区级层面筹备工作会，具体落实各项赛事筹备工作：4、赛事通过联合产权交易所公开招投标，确定专业运营公司:5、加强专业培训：6、央视直播,各类媒体宣传.（五）项目总目标顺利、安全、有序、圆满的举办2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛：打造亚洲唯一、世界顶级的女子职业公路自行车比赛、国家A级赛事.通过该项目实施，推动崇明当地居民健身运动的开展,低碳出行的生活理念，助推崇明社会、经济转型发展，达到宣传上海市形象、扩大赛事影响力、充分展示崇明生态岛建设成果的目的。（六）年度绩效目标1、举办开幕式:2、安全、有序完成3天总赛程359。3公里的比赛，无重大伤害事故发生:3、央视五套进行为期三天的全程直播,每次1.5小时，新华社等国际国内等各类自行车专业媒体和大众媒体参与报导：4、观赛人数达到3万人以上,起始点搭建专业观赛看台：6、食宿、安保、道路维护后勤保障工作到位，无食品中毒现象发生:6、通过上海联合产权交易所平台公开招标来确定赛事运营商:7、赛段路线设计科学合理，能展现本区世界级生态岛建设和创城成果:8、组织相关自行车业余比赛和群众骑游活动等.（七）需要说明的其他问题无二、绩效跟踪情况(一）跟踪时段项目跟踪时段为2018-0101至2018-1130。（二）目标修订表一级目标二级目标修订前修订后是否允许调整调整依据备注指标目标值指标目标值投入和管理目标投入管理预算执行率=100%预算执行率=100专款专用率100%专款专用率100%工作计划完整性完整工作计划完整性完整档案管理规范性规范档案管理规范性规范安全事故数0安全事故数0安全事故处理率100%安全事故处理率100安全事故处理及时性及时安全事故处理及时性及时预算编制合理性合理财务管理财务制度健全性健全财务制度健全性健全财务制度执行度高财务制度执行度高财务监控有效性效限财务监控有效性有效资金使用合规性合规资金使用合规性合规项目管理项目管理制度执行度高项目管理制度规范性规范项目管理制度健全性健全项目管理制度健全性健全资产管理项目立项项目立项规范性规范立项依据充分性充分项目目标绩效目标合理性合理产出目标数量参赛队伍专业性专业参赛队伍数量18支赛事组织有效性有效赛事完成率100赛事宣传精准性精准赛事宣传完成率100%成本控制有效性有限配套活动完成率100%后勤工作完成率100质量赛事举办达标性达标赛事透明公正性公正赛事宣传精准性精准时效各赛事活动完成及时性及时各赛事活动完成及时性及时媒体宣传及时性及时媒体宣传及时性及时应急处理及时性及时应急处理及时性及时后保障及时性及时后保障及时性及时配套活动完成及时性及时成本效果目标经济效益社会效益促进崇明影响力和美誉度促进促进崇明影响力和美誉度促进增强本区全民健身运动增强增强本区全民健身运动增强增强赛事期间本区服务收入增加增强赛事期间本区服务收入增加促进项目发展促进赛事影响力提升提升提高青少年的体育锻炼热情提高提高青少年的体育锻炼热情提高确保各项体育比赛圆满举行确保确保各项体育比赛圆满举行确保促进体育产业的发展促进促进体育产业的发展促进促进体育人才的培养促进促进体育人才的培养促进环境效益满意度参赛运动员满意度80%观赛群众满意度80%影响力目标长效管理人力资源部门协助配套设施信息共享其它长效管理制度健全性健全长效管理制度健全性健全沟通协作机制健全性健全沟通协作机制健全性健全体育人才培养制度健全性健全体育人才培养制度健全性健全组织赛事的能力提升提升组织赛事的能力提升提升(三）资金安排使用情况表二级构成预算情况(元）实际支出情况(元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中:中央资金合计60060000647。3860047。380100.00%宣传工作费用205205205205100.00%巡回赛相关赛事40404040100.00%车队扶持经费20202020100。00%业务经费295295342。3829547.38100。00器材租赁费40404040100.00%（四）跟踪完成情况分析表一级目标二级目标修订后是否跟踪跟踪目标值实际值偏差（率）备注指标目标值投入和管理目标投入管理预算执行率=100是100107.9%7。90%专款专用率100是100%100%无偏差工作计划完整性完整是完整完整无偏差档案管理规范性规范是规范规范无偏差安全事故数0是零零无偏差安全事故处理率100%是100%100%无偏差安全事故处理及时性及时是及时及时无偏差预算编制合理性合理是合理较合理有偏差财务管理财务制度健全性健全是健全健全无偏差财务制度执行度高是高高无偏差财务监控有效性有效是有效有效无偏差资金使用合规性合规是合规合规无偏差项目管理项目管理制度规范性规范是规范规范无偏差项目管理制度健全性健全是健全健全无偏差资产管理项目立项项目立项规范性规范是规范规范无偏差立项依据充分性充分是充分充分无偏差项目目标绩效目标合理性合理是合理合理无偏差产出目标数量参赛队伍数量18支是18支18支无偏差赛事完成率100是100%100无偏差赛事宣传完成率100%是100100%无偏差配套活动完成率100是100%100%无偏差后勤工作完成率100是100%100%无偏差质量赛事举办达标性达标是达标达标无偏差赛事透明公正性公正是公正公正无偏差赛事宣传精准性精准是精准精准无偏差时效各赛事活动完成及时性及时是及时及时无偏差媒体宣传及时性及时是及时及时无偏差应急处理及时性及时是及时及时无偏差后保障及时性及时是及时及时无偏差配套活动完成及时性及时是及时及时无偏差成本效果目标经济效益社会效益促进崇明影响力和美誉度促进是促进促进无偏差增强本区全民健身运动增强是增强增强无偏差增强赛事期间本区服务收入增加是增加增加无偏差赛事影响力提升提升是提升提升无偏差提高青少年的体育锻炼热情提高是提高提高无偏差确保各项体育比赛圆满举行确保是确保确保无偏差促进体育产业的发展促进是促进促进无偏差促进体育人才的培养促进是促进促进无偏差环境效益满意度参赛运动员满意度80%是8085无偏差观赛群众满意度80%是8085无偏差影响力目标长效管理人力资源部门协助配套设施信息共享其它长效管理制度健全性健全是健全健全无偏差沟通协作机制健全性健全是健全健全无偏差体育人才培养制度健全性健全是健全健全无偏差组织赛事的能力提升提升是提升提升无偏差三、跟踪结论表（一）完成正常的指标专款专用率（跟踪目标值:100%，实际值：100)工作计划完整性(跟踪目标值：完整，实际值：完整)档案管理规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范）安全事故数（跟踪目标值:零,实际值:零)安全事故处理率(跟踪目标值:100，实际值：100）安全事故处理及时性（跟踪目标值：及时，实际值：及时)财务制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)财务制度执行度（跟踪目标值：高，实际值：高）财务监控有效性(跟踪目标值：有效,实际值:有效）资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规）项目管理制度规范性（跟踪目标值:规范，实际值:规范）项目管理制度健全性（跟踪目标值：健全,实际值：健全)项目立项规范性（跟踪目标值:规范，实际值：规范）立项依据充分性(跟踪目标值：充分,实际值：充分）绩效目标合理性（跟踪目标值：合理，实际值：合理）参赛队伍数量(跟踪目标值：18支，实际值：18支)赛事完成率(跟踪目标值：100%，实际值:100）赛事宣传完成率（跟踪目标值：100%，实际值：100%）配套活动完成率(跟踪目标值：100，实际值:100%）后勤工作完成率（跟踪目标值：100，实际值：100%）赛事举办达标性(跟踪目标值：达标，实际值：达标）赛事透明公正性（跟踪目标值：公正，实际值：公正）赛事宣传精准性(跟踪目标值:精准，实际值：精准)各赛事活动完成及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)媒体宣传及时性（跟踪目标值:及时,实际值：及时)应急处理及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时）后保障及时性(跟踪目标值:及时，实际值：及时)配套活动完成及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时）促进崇明影响力和美誉度(跟踪目标值：促进，实际值：促进）增强本区全民健身运动（跟踪目标值:增强，实际值：增强)增强赛事期间本区服务收入(跟踪目标值：增加,实际值:增加）赛事影响力提升(跟踪目标值：提升，实际值：提升）提高青少年的体育锻炼热情(跟踪目标值：提高,实际值：提高）确保各项体育比赛圆满举行（跟踪目标值:确保,实际值：确保)促进体育产业的发展（跟踪目标值：促进，实际值:促进)促进体育人才的培养（跟踪目标值：促进，实际值：促进）参赛运动员满意度（跟踪目标值：80,实际值：85)观赛群众满意度（跟踪目标值：80，实际值：85%)长效管理制度健全性（跟踪目标值:健全，实际值：健全)沟通协作机制健全性（跟踪目标值：健全，实际值:健全）体育人才培养制度健.。（二）可能存在问题的指标预算执行率（跟踪目标值：100,实际值：107。9)预算编制合理性(跟踪目标值：合理，实际值:较合理)(三）项目总体情况综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目基本正常.四、主要问题五、改进措施1、加强预算执行监督,按照项目计划推进预算执行进度；2、加强预算编制，确保预算编制合理性;六、纠偏情况已针对预算执行情况作出分析,并加强了对预算执行情况的监督，确保预算项目资金有序支出；七、有关建议无17