生产部管理岗位职责部门管理制度2015年.doc

XXXXXXXXXX有限公司 生产制造部

生产制造部管理体系
目 录
第一章 生产制造部组织架构图 5
第二章 生产制造部各部门岗位职责 6
第一节 生产制造部各部门职责 6
一、生产制造部部门职责 6
二、生产计划科部门职责 6
三、制造管理科部门职责 7
四、生产车间部门职责 8
第二节 生产制造部各岗位职责 8
一、采购计划岗位职责 8
二、外协计划岗位职责 10
三、合同管理岗位职责 11
四、生产调度岗位职责 12
五、车间管理岗位职责 13
六、进度管理岗位职责 15
七、设备管理岗位职责 16
八、工艺管理岗位职责 17
九、安环管理岗位职责 18
十、仓库管理岗位职责 19
第三章 生产制造部各部门工作流程 20
一、生产部运作流程图 20
二、外购计划工作流程图 21
三、外协生产工作流程图 22
四、生产调度管理工作流程图 23
五、设备管理工作流程图 24
六、工艺管理工作流程图 25
七、安环管理工作流程图 26
八、仓库管理工作流程图 27
第四章 生产管理制度 28
第一节 生产计划与准备 28
一、 生产计划管理制度 28
二、 生产准备管理制度 31
第二节 生产组织管理制度 33
一、 生产外协管理制度 33
二、 物资采购管理制度 36
三、 生产调度管理制度 39
四、 工艺管理制度 42
五、现场作业管理制度 46
六、物资管理制度 51
第三节 生产控制管理制度 55
一、生产质量控制管理制度 55
二、生产进度控制管理制度 57
三、生产物料控制管理制度 59
四、生产成本控制管理制度 61
第四节 生产保障管理制度 65
一、设备管理制度 65
二、能源管理制度 72
三、人员的教育培训管理制度 73
四、生产统计管理制度 74
第五节 安全管理制度 76
一、安全生产、劳动保护管理制度 77
二、应急处理预案 117
三、安全操作规程 137

第 137 页 共 137 页

第一章 生产制造部组织架构图
生产制造部组织结构

XXXXXXX有限公司 生产管理制度(试行)

第二章 生产制造部各部门岗位职责
第一节 生产制造部各部门职责
一、生产制造部部门职责
生产制造部是公司承上启下的部门，是把产品从设计图纸变成实物，把公司订单转化成客户切实需要产品的，把公司的良好形象通过我们的产品传递到用户手中的部门。负责公司和生产有关的事务的处理、协调
1、根据订单，制定生产的公司生产计划
2、依据生产计划制定采购和外协采购计划
3、根据生产计划，做好生产工艺文件准备和工装量具夹具准备工作，及时改进工艺流程，努力提高生产效率
4、执行采购计划和外协采购计划，保证物料及时合格到位
5、安排生产现场生产，做好现场管理和服务工作，及时协调各部门关系，保障声场顺利高效进行
6、维护维修设备，保障设备有效满足生产要求
7、执行国家和公司有关安全环保法规，改善生产有碍安全环保的环境，及时发现和抑制有危害安环的事故苗头，制定出改善措施和处罚。
8、生产中物料的全流程管理，做好物资在仓库的管理和在现场的规范使用。
二、生产计划科部门职责
生产计划科在公司生产过程中起着承上启下的作用，一方面它是公司经营计划或战略规划的细化，是与销售计划对应的生产目标规划；另一方面它又指导着相关职能部门如采购部、生产制造部等的工作负荷。主要部门工作职责:
1、组织生产计划的制定，并经批准后实施。生产任务的调配,订单的审核、登记和分发。
2、制定并实施生产日程计划，生产计划的检查和进度控制工作。
3、受理、分析生产报表。
4、生产预算的控制与管理，生产效率的管理与改善。
5、外购件、标准件的采购工作
6、生产现场的调度工作、车间内的各报表、生产负荷统计和产销平衡调度。
7、负责公司的物料管理与控制，建立公司物料管理体系。
8、做好各车间、各相关职能部门之间的协调工作
9、其他相关工作
三、制造管理科部门职责
生产制造部上衔接技术研发部，中链接生产计划科，下联生产车间。主要工作内容，工艺文件准备和工量夹具设计制造，及时跟进生产过程，协同各单位做好现场技术服务和质量问题处理。做好仓库的物料管理工作，做到物料帐相符，及时供给生产所需物料。维护好设备，保障生产顺利进行。对危害安环事故苗头及时制定纠正措施。
1、根据生产计划，准备工艺文件，设计制造生产所需夹具辅具，提出量具等辅具的采购计划。
2、跟进生产全过程，做好现场的技术服务工作，根据现场反馈和过程观察，及时修改工艺流程，通过技术手段提高生产的效率
3、协同质量控制科、技术研发部等相关部门，及时处理各种质量问题，保障生产顺利进行
4、有效管理仓库，做到仓库规整有序，账物相符。做好物料的出入库管理工作。
5、维护保养设备，确保设备的完好率。保证生产使用。设备出现故障在最短时间内修复。
6、根据国家和公司规定，做好安环工作。使生产过程中不出现违反安环规定的事故和事故苗头。提出纠正预防措施和改善意见，协同其他单位做好改善工作。
7、处理其他有碍生产高效运转的相关其他问题。
四、生产车间部门职责

第二节 生产制造部各岗位职责
一、采购计划岗位职责
工作职责：负责物料采购工作和原料的接收、托运工作
1、根据采购计划完成物料采购前期准备工作
1.1根据采购计划制定采购进度表
1.2根据库存对异常现象进行分析，及时调整采购计划，不得超过库存，造成积压
1.3对非常规物料严格控制采购，特别是进口物料、季节性物料
2、负责物料的采购工作
2.1全过程完成采购物料的订单制作、订单签定、进货、退货、跟催工作
2.2 完成采购物料入库结算手续
2.3 负责公司的物料调节工作
2.4 处理物料的退货、索赔事项
3、负责物料信息采集工作
3.1对采购物料的资料、供应商资料整理、归档
3.2做好对采购物料的质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作
3.3做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息
4、完成物料的托运和结算工作
4.1负责物料到达前的相关问题和信息查询
4.2负责对物料的托运工作进行具体操作
4.3负责发运产品现场的理货、发货及其他需与各方协调的工作
4.4负责与运输方、接收方核对产品
二、外协计划岗位职责
工作职责：负责公司外协采购工作和及其的接收、托运工作
1、根据采购计划完成外协的前期准备工作
1.1根据外协计划制定外协进度表
1.2根据库存对异常现象进行分析，及时调整外协计划，
2、负责外协采购工作
2.1全过程完成外协的订单制作、订单签定、进货、退货、跟催工作
2.2 完成外协物料入库结算手续
2.3 负责公司的物料调节工作
2.4 处理退货、索赔事项
3、负责物料信息采集工作
3.1对外协的资料、供应商资料整理、归档
3.2做好对外协的质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作
3.3做好外协的市场调研工作，掌握物料信息
4、完成外协产品的托运和结算工作
4.1负责产品到达前的相关问题和信息查询
4.2负责对产品的托运工作进行具体操作
4.3负责发运产品现场的理货、发货及其他需与各方协调的工作
4.4负责与运输方、接收方核对产品数量
三、合同管理岗位职责
1、 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
2、 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
3、 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
4、 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠 纷处理情况。
5、 发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同管理机构负责人报告。
6、 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
7、 负责客户档案管理与服务。
8、 配合有关部门共同搞好合同管理工作
四、生产调度岗位职责
1、在部门经理的领导下，根据年、季、月度生产计划和公司各项任务要求并组织检查、落实和考核
2、负责综合平衡年度生产任务，审核周，月度生产计划
3、检查、督促和协助有关部门及时做好各项生产作业准备工作
4、根据生产需要合理调配劳动力，督促检查原材料等情况
5、检查各生产环节的零部件，投入和产出进度，及时发现生产进度计划执行过程中的问题，并积极采取措施加以解决
6、贯彻执行公司的安全管理制度，确保安全生产，杜绝重大人身伤亡事故的发生
7、提高产品质量，降低产品成本
8、领导交办的其他事情
五、车间管理岗位职责
1、按照综合计划部下达的生产作业计划，将生产任务分解到班组，并监督其按计划实施，随时掌握生产进度，保质、保量、按时、安全地完成各项生产计划、新产品试制计划；
2、对综合计划部下达的生产计划应做好合理安排，做好生产前的各项准备工作，组织原材料、配件、半成品、成品、辅助材料等资源，并协调设备、场地等，保证生产任务的完成。
3、负责车间区域内的现场管理工作，保证各班组的管理符合要求，创建生产环境清洁、设备完好、物流有序、文明安全的生产车间和人人有事做，事事有人管的氛围；
4、负责车间各班组的设备管理，教育职工爱护生产设备、设施，不私自动用其他岗位的设备、设施，确保操作人员按操作规程操作、保养、保管、封存、启封等，保持设备、设施的完好率；
5、贯彻执行公司的成本控制目标，加强对原材料使用的控制（严格执行物流配套部物料发放制度、负责生产车间物料进出的监督与管理）；对各车间用水、电、气的使用情况进行监控，杜绝浪费。确保在提高质量、保证质量的前提下不断降低生产成本；
6、严格按照产品的技术文件、工艺文件组织生产，做好过程质量控制工作，不合格品不投产、不转下工序，确保产品质量。

7、负责本车间出勤、工时、原材料、辅助材料的统计、核算，对提劳动生产效率负责；
8、严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切有效措施杜绝重大事故、减少一般性事故的发生，确保员工和企业财产安全。禁止在车间、仓库和明令禁止烟火的场所吸烟、动用明火，及时发现和消除安全隐患，把事故消亡在萌芽状态之中；
9、负责本车间各班组的队伍建设，重视员工素质提高，对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策;
10、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施，确保文明、安全生产；
11、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件及时请示；
12、遵守职业道德，保守经营和技术秘密；对收到的计划书、加工图纸、工艺文件、技术通知书等要妥善保管。

六、进度管理岗位职责
1、 根据公司生产计划，跟踪外协及物资采购计划的执行进度，及时建议调整公司生产部分的生产进度。
2、 及时发现公司生产中出现阻碍流程正产流转的相关问题的整理和提交，跟踪问题处理。
3、协助生产调度和车间管理，做好承上启下工作。
七、设备管理岗位职责
1、贯彻设备管理各项规章制度，制订设备维修计划和生产设施之维修保养管理工作。
2、负责建立设备、工装台账统一编号，对日常设备、工装进行维修管理。并对设备零件、工装零部件等易耗配件进行采购储备。
3、参加设备、改型工作，需添置设施、工装，由需求部门提出申请，设备管理员办理。
4、根据公司生产实际情况，编制可行德维修计划，并带领机电维修人员对设备实施维修，确保生产能力和产品质量要求。
5、参加设备事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”
6、负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸。说明书、合格证）
7、定期对操作工进行正确的使用设备的宣传指导和培训。
8、负责对设备、工装制作等任务进行统一安排并带领机电维修等人员对可自制的简易设备、工装等进行制作。
9、负责指导生产车间、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施的使用要求。
10、负责制定公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。
11、负责公司内部临时的水、电、气路改造任务的统一安排和实施。
12、按时完成领导交办的其他临时工作任务。

八、工艺管理岗位职责
1、负责生产技术工艺参数的设计、调整和修改，以及工艺文件的编制；
2、负责所属产品的制造工艺的设计及优化；
3、负责指导生产线的工艺技术应用，工艺治理与现场指导；
4、负责所属产品制造过程中出现的问题的解决、反馈、预防等；
5、参与评审新产品的工艺设计，以及产品的制造要求，编写产品的作业指导书；
6、参与产品设计开发中的试生产和组装实验任务；积极与相关人员商讨制定出最经济的加工工艺；
7、负责生产过程的工艺技术指导和技术工艺文件的编制、更改、补充完善；
8、负责生产过程工艺装备的改进和提出，使其适应和推进公司生产效率的提高；
9、完成领导交办的其他任务。

九、安环管理岗位职责
1、在分管领导的领导下，协助贯彻执行有关安全生产的规章制度，并接受公司安全处业务指导。
2、负责组织新职工（含实习、代培、调转、参观、施工人员等）进入采区和复工人员的安全教育和考试，定期对职工进行安全生产宣传教育，做好每年的普测、考核、登记和上报工作。
3、组织采区的安全例会、安全日和公司举行的有关安全活动，开展安全竞赛及总结先进经验等。
4、组织开展安全自查和专业检查，对查出的问题进行登记、上报、并督促按期解决。
5、协助领导修订公司安全管理细则、岗位安全操作细则、安全责任制和制定临时性危险作业的安全措施等。
6、经常检查职工对安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业、违章指挥和不安全行为，并有权根据公司和采区的安全管理制度进行处罚。对危及职工生命安全的重大隐患，有权停止生产并立即报告。
7、参加安全事故的调查、分析、处理，提出防范措施，负责安全事故的统计和上报。
8、建立健全采区各种安全台帐，负责指导各班组安全台帐的建立并进行检查。督促检查个人防护用品的正确使用。

十、仓库管理岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能。负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据送货单记录的名称、规格、型号、单位、数量并结合公司采购订单打印入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
7、物品出库或入仓库要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物及时与供应商对帐。
8、做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。
9、严禁私自借用仓库物品。
10、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工。

第三章 生产制造部各部门工作流程
一、生产部运作流程图
生产计划
技术准备
机加车间
质量检查
入库
设备维护
安全检查
技术准备
入库
质量检查
外协生产
零部件外协
入库
质量检查
外购生产
外购组
技术部配合
质量检查 技术服务
技术部配合
质量检查 技术服务
单元组装
调试
整体拼 装
检查试 验
技术服务
订单合同
解体发 货

二、外购计划工作流程图
名称
外购计划
工作流程图
编码

执行者

监控者

行为实施环节
计划财务科
制造管理科
生产计划科
部门经理
主管领导
管 理 行 为

财务报销

流程开始

填写《请购单》

产品入库
规格等要求
流程结束

选择外购生产提供商（价格、质量、等）
进行货品的采购
编制采购购计划表

审批
审批门经理审核
核

审批批批门经理审核
核

三、外协生产工作流程图
名称
外协生产
工作流程图
编码

执行者

监控者

行为实施环节
质量控制科
制造管理科
生产计划科
部门经理
主管领导
质量检验审核
质量控制、 跟踪
管 理 行 为

流程开始

填写《委外加工单》

流程结束
产品入库
图纸、工艺等技术要求

生产进度跟踪
进行外协生产
选择外协生产厂商（价格、质量、服务等）
编制外协生产计划

审批
审批门经理审核
核

审批批批门经理审核
核

四、生产调度管理工作流程图
名称
生产调度管理工作流程图
编码

执行者

监控者
行为实施环节
制造管理科
生产计划科
仓库
生产车间
质量检验科
分管领导
审批门经理审核
核
审批门经理审核
核
管 理 行 为

流程开始

编制作业计划

填写领料单
申请材料
领取图纸
申请生产图纸处罚单
生产作业准备

流程结束
入库
领料

加工

检验

审批门经理审核
核

五、设备管理工作流程图
名称
设备管理
工作流程图
编码

执行者

监控者

行为实施环节

委外修理单位
制造管理科
生产车间
主管领导
管 理 行 为

委外修理

流程开始

制定设备维护计划

流程结束
投入使用
修理设备验收
填写《设备委外修理申请单》
设备修理申请
维护设备

设备修理申请

审批批批门经理审核
核

六、工艺管理工作流程图
名称
工艺管理
工作流程图
编码

执行者

监控者
行为实施环节
设计研发部
制造管理科
各部门
分管领导
管 理 行 为

流程开始

设计图纸和技术要求

制定工艺方案

填写《工艺更改通知单》
更改工艺文件
流程结束
修改工艺文件
公布工艺文件
制定工艺文件

提出工艺修改

审批门经理审核
核
审批门经理审核
核

七、安环管理工作流程图
名称
安环管理
工作流程图
编码

执行者

监控者
行为实施环节
各部门
制造管理科
分管领导
总经理
管 理 行 为

流程开始

发现事故隐患

事故隐患确认

流程结束
制定安环生产新措施
执行事故隐患处罚单
修改工艺文件
事故隐患处罚单

重大
审批门经理审核
核

审批门经理审核
核

八、仓库管理工作流程图
名称
仓库管理
工作流程图
编码

执行者

监控者
行为实施环节
质量控制科
制造管理科
各部门
主管领导
管 理 行 为

质量检验

开具验收单

流程开始

外协产品、采购物质

流程结束
物资盘存
办理出库
储存管理
办理入库

领料单

审批门经理审核
核

第四章 生产管理制度
第一节 生产计划与准备
生产计划、准备是根据公司的对生产制造部提出的总体要求，在公司总体安排下，以产品组成为核心，制定出生产的长期和近期的生产计划；同时结合产品的要求，对生产所需要员工的技能教育和培训，相关工艺路线和文件的准备，生产所需的工量器具的制作和采购计划的提出。
一、 生产计划管理制度
（一）、总则
1、生产计划的编制必须从实际出发开展调查研究，充分掌握各种有关资料搞好综合平衡的基础上，根据项目、市场需要和要求，使计划落实到车间班组以及外协加工。
2、计划工作要统筹兼顾、积极可靠，保持生产的连续性、均衡性、科学性，努力提高经济效益。
3、在保证交货期的前题下，要保持批量产品的相对稳定，与单件小批产品的分期合理搭配以保持生产平衡。
4、 做好各生产车间和公司生产制造部门的组织协调工作，使生产有序进行。
（二）计划编制的依据
1 为使计划能正确及时的编制和下达，必须有完整可靠的数据资料，包括：
1.1年(季)度生产计划；
1.2年、季、月度生产技术准备计划；
1.3产品图纸；
1.4技术修改通知；
1.5外购件、标准件采购情况；
1.6车间人员状况和设备状况。
（三）生产计划的编制与下达
1公司年、季、月度作业计划，以公司年度、季、月销售计划、生产大纲和技术准备计划大纲为依据编制。
2公司生产计划：包括产品、品种、备品任务、装配任务、外协生产，公司内外重大项目任务等。
3年计划的编制与下达：
3.1根据公司全年销售任务以及公司生产任务的整体部署，每年11月份编制下一年度生产计划，并提交公司各相关部门进行审核。
3.2将各部门提出的问题、薄弱环节进行分类汇总，提出初步措施意见向主管领导汇报，并完善年度生产计划。
3.3正式年度计划经总经理批准后，于计划期前一个月下达。
4季度作业计划的编制与下达
4.1根据年度生产计划、生产技术准备、机电配套、设备大修、生产进度等情况，编制公司季度分月投入与生产计划。
4.2季度计划草案于计划期前10－15天编制，发相关部门讨论。各相关部门将存在问题与措施报生产制造部，经主管副总经理批准后于计划前5－10天下发执行。
4.3有关部门对季度计划要求修改时，报生产制造部，经主管副总经理批准，可适当调整。否则按原作业进度执行。
5．月度、季度计划的编制与下达。
5.1月度计划内容包括：
5.1.1产品产量投入生产计划；
5.1.2标准件、备件、配作件生产计划；
5.1.3关键件工序进度计划；
5.1.4其它重点外协与临时任务等。
5.2每月20日前编制完下月的月度计划，给主管副总经理批准后，于计划月期下达执行。
(四) 生产计划的跟踪修订
1.生产计划下达后，计划编制人员，及时搜集信息，结合订单情况、车间现场、物资采购和产品外协情况，及时修正月、季、年计划。
2．月计划修改需报生产主管领导批准，季、年计划报生产制造部主管领导审核后，报公司相关领导批准。
3、计划修正要慎重，使其能切实指导生产。

二、 生产准备管理制度
（一）总则 生产准备是以生产计划为准，为生产准备所需要的人员、工艺装备和工艺流程及文件，新产品需要做相关的工艺试验，物料准备和设备准备，并根据计划及时调整进度。
（二） 人员准备
生产制造部提出人员需求计划，人力资源科负责招聘所需人员或通过人员内部转岗，人员到位后根据具体生产工艺要求，落实对人员的技能培训，并对培训效果进行考核。对于需要取得相关操作资质证书的工种，协助取得相关操作许可证。
（三）工艺文件
工艺文件由生产制造部负责，根据产品的具体要求，先期分析设计部门提供的图纸等设计文件，提出工艺方案若干，经讨论确定较为合理的方案，设计工艺方案，提出相关的工量器具的要求，工艺方案经过主管领导审核后方可实施。
（四）工艺装备
工艺装备由生产制造部负责，根据前期的工艺方案的设计文件，设计工艺装备，根据公司实际情况选择自制或外协生产，并对完成的工艺装备做有效性检验。
（五）工艺试验
对于某些新方法、新技术和新产品，经过集体讨论，需要做工艺试验，做出试验计划，准备试验所需的工量器具，生产制造部协调完成试验，并加以总结，应用于现场的实际生产，提高生产质量和生产效率。
（六）物料准备
相关采购人员，按照生产计划制定生产所需各种物料的准备，包括生产装配所需要的各种零部件，生产操作过程需要的原材料和工量器具等物资。出现采购或外协困难的品种，及时生产制造部门领导汇报，协同解决。避免影响生产的正常有序进行。
（七）设备准备
生产制造部设备员根据生产计划，做好所需要设备的准备工作，对设备状态做好监控，保证所需设备正常完好，满足生产对设备的需要。设备有异常情况，及时协调解决，做好生产保障工作。

第二节 生产组织管理制度
生产组织是根据前期的生产的计划和生产准备的基础上，采购所需要物资和外协厂家的产品，在工艺文件的指导下，组织现场员工完成生产，同时对现场生产环境做规范化管理。
一、 生产外协管理制度
为了规范公司外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，特制定本管理办法。
一、外协采购件界定：
1、在制造工程中的某个必需零件因公司生产能力不足、无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的。
2、由于公司内部生产能力严重不足，影响产品交货期而需要外协厂商加工部分整机，由公司检验后交客户使用的。
3、公司内部生产无成本优势的产品或工序
二、组织结构确定：
1、外协加工的管理业务生产制造部负责；
三、主要工作职责：
1、外协采购员人员：根据生产制造部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。
四、对外协厂商选择、评审
1、对外协厂商的定期调查：外协采购员人员通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查；
2、外协厂商的评审与筛选：根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产制造部、质量控制科对外协厂商进行评审、筛选、确定，并对合格外协厂商建立《供应商名录》及《供应商管理台帐》；
3、每个外协的产品或工序需要有2~3家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产制造部领导审核，公司相关领导批准。
五、外协计划执行的控制
1、外协生产计划的下达：外协采购员人员根据生产制造部的实际生产需要，及时对外协加工厂商下达加工制造指令；
2、生产进度的跟单与巡检：外协指令下达前，外协采购员人员应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。指令下达后，外协采购员人员应及时跟进，采用电话、现场、网络、传真等方式进行跟催，必要时每个工艺周期去现场督查巡检；
3、零件外协过程中的质量监控：过程质量控制是对外协加工质量控制的有效手段，是外协加工件质量管理的关键控制点，应做好相应的监督与记录：
3.1标准不定期对外协厂商的加工产品质量情况（特别是隐蔽性工序）进行检查；
3.2采购员人员现场质量抽检与监控：外协采购员人员必须定期对外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求；
3.3进公司后，质量控制科进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；
3.4出现质量问题，质量控制科要及时奔赴外协厂商现场处理；
4、外协加工零件的技术管理：
4.1生产制造部对必要的工件制定外协件的工艺及检验标准，交质量控制科、外协采购员人员和外协厂商，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料；
4.2价值特别大或生产周期较长的外协产品，生产制造部应派出工艺员不定期到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈；
4.3生产制造部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。
5、外协件生产进度及交期控制：
5.1采购员人员要定期电话了解生产进度，重要外协件每天记录生产进度，并反馈至生产制造部；
5.2预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，及时向主管领导请示汇报；
6、外协件生产现场问题协调与处理：
外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购员人员要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。
六、对外协厂商的检查、评价、考核
外协采购员人员每季度定期对外协配套厂商进行考评，内容包括：产品的质量、交期、服务、价格等，并将考评结果填入《供应商管理台帐》中，作为筛选合格配套厂商的依据。

二、 物资采购管理制度
1.目的: 通过对采购的原辅材料的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。
2.范围:适用于本公司生产产品所需要的全部原材料的采购。
3.职责。
3.1物资采购员负责物资的采购。
3.2生产计划员负责提供生产计划所需要的全部原材料安排。
3.3设计研发部负责制定采购物资的技术要求，质量控制部负责进货质量检验。
4.工作程序
4.1合格供方的选择及控制：
4.1.1合格供方的选择：
a.已取得ISO9001质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。
b.与本公司业务往来超过1年，产品稳定合格的供方由直接列入《合格供方名单》
c.新开发的供方必须提供样品，样品由质量控制科检验合格并出具《检验报告》后物资采购员将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。
4.1.2合格供方的控制
a.物资采购员应建立供方名单。
b.对供方的每批进货物资由质检员进行检验。
c.物资采购员根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持供需关系。
d．每种采购物资需要有2~3家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产制造部领导审核，公司相关领导批准
4.2采购计划：
物资采购员根据生产计划人员生产计划编制《采购计划》或《采购申请单》，报总经理批准后实施。
4.3采购实施：
4.3.1物资采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
4.3.2主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
4.3.3采购合同经总经理批准后实施。
4.3.4一般物资或在商场采购的只需在《采购申请单》中明确品名、规格、数量、供货期即可。
4.4采购产品的验证。
a.每批采购产品进厂，须经质检员检验。
b.质检员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。
4.5采购产品的入库：
a.采购产品经检验或验证合格后方可入库。
b.采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。
c.采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。
5.相关文件和质量记录
生产计划、采购产品的技术要求、合格产品的技术要求、合格供方名单、检验报告、采购计划、采购单、采购合同、入库单

三、 生产调度管理制度
（一）总 则
1为强化生产调度工作，保证生产组织系统高效、有序、顺畅运行，最大限度发挥生产能力，提高经济效益，特制定本办法。
2生产调度工作的基本任务是以生产计划为依据，在生产领域中科学、均衡地组织生产，及时发现，研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产经营计划的全面完成。
3生产调度人员要全面了解公司的生产工艺流程和岗位职责流程及生产经营情况，对公司生产任务进行合理安排和协调，提高生产系统效率。
4生产调度工作必须妥善处理产量与质量、效益，生产与安全等关系。
(二) 管理职能
1 生产调度在生产制造部的领导下开展工作。配合各职能部门、生产车间、生产班组长相连接的生产调度系统，按程序分层次地组织、协调、指挥生产。
2配合生产制造部，负责公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
3生产调度以集中统一指挥为原则，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度公司范围内的人力、物力、工具和设备的使用，以确保生产安全，保质、保量、按时完成生产任务。
4 调度系统指令具有权威性，各生产班组需要积极响应与配合。
（三） 管理内容
1 根据制定的公司生产计划，按计划分阶段组织生产，准确掌握公司的生产经营活动状态，确保全面完成生产计划。
2 负责生产管理及协调各车间的生产平衡、物料平衡、动力平衡及产、供、销平衡，及时采取措施消除相互脱节和失调的现象。
3 及时向部门经理报告或传达生产作业计划的执行情况与存在问题及整改落实情况。
4 根据生产的需要，有权用调度命令或调度通知的方式，责成有关方面限期解决某些问题。
5 配合组织有关部门对设备故障，生产事故进行调查处理，参与制定生产线大、中修检修方案的制订。
6 负责安排阶段性生产任务及临时性生产任务，并负责组织实施。
7 配合统计员进行汇总生产数据，并向部门及公司经理汇报有关情况。
8 加强与有关职能部门的联系，及时沟通，密切配合，解决好生产活动中以及各相互协调环节中出现的问题。
9 紧急情况下的应急处理:
当生产调度接到车间紧急报警电话时，在有必要向外界报警时,生产调度需立即拨打报警电话(如119,110或120等)，并通知相关领导，迅速联系有关部门进行相应的处理，生产调度必须在最短的时间到达现场协助处理， 同时经请示后立即将情况报告公司。
（四） 具体要求
1 调度解决和处理问题，要迅速、果断、有预见性，确保准确性和及时性。发生紧急情况，立即提出对策并付诸实施，并及时向公司主管领导汇报。
2 调度要全面掌握生产情况，认真对待各岗位出现的问题，深入现场进行调查，采取积极措施及时协调、解决生产过程中出现的各种问题，采取合理的运行方式搞好均衡生产，确保设备安全、稳定、高效运行。
3 调度发现违章作业现象，有权直接制止，也可直接按制度进行考核。
4 若有加班情况时，当班调度要认真、准确填写生产调度日记和记录，做好交接班工作，做好当班生产作业统计工作，按时填报生产报表。
5 每天下午4点前生产调度或相关管理人员向生产制造部汇报本公司各车间产品产量完成情况、设备运行情况及相关的生产经营情况。
6 对严重违反调度生产指令及公司各种管理制度，危及安全生产的行为，调度劝阻不听，故意刁难、顶撞、不执行调度命令给生产造成严重影响的，生产调度按照相关规定提出考核建议。
7 根据各车间生产情况，可选择按日、周、月召开生产调度会议，解决车间生产过程中存在的问题，布置和协调有关安全生产工作，确保生产计划的完成。

四、 工艺管理制度
(一)目的 为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量。
(二)适用范围 本制度适用于公司总装车间、下料和焊接车间、机械加工车间生产的工艺管理。
(三)职责 生产制造部负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺进行指导和监督、检查，进行工艺纪律的考核等，贯彻执行工艺制度。
(四)管理内容及要求
1、工艺策划 根据产品的技术质量要求，确定所需原材料、工艺流程、