康庄镇大营村民族旅游风情可行性研究报告书.doc

康庄镇大营村民族旅游风情园项目可行性研究报告目 录第一章总 论1一、项目概要1（一）项目名称1（二）项目建设性质1（三）项目建设单位1（四）项目建设地点1（五）项目负责人1（六）建设内容及规模1（七）项目建设年限2（八）投资概算2（九）效益分析2二、编制依据3第二章项目建设背景与可行性3一、项目建设背景3二、项目建设的可行性5第三章 建设条件6一、项目区概况6（一）地理位置及区域范围6（二）自然资源状况7（三）社会经济状况7（四）项目关联产业发展现状8（五）项目建设地点选择8二、项目建设条件优劣势分析9第四章市场分析10一、旅游客源市场分析10二、定位11三、效益分析11四、生态环境评估及分析12第五章项目建设整体方案14一、项目建设方针14二、项目规划目的14三、规划范围14四、规划设计方案及内容14第六章组织与管理18一、项目管理与监督机构18二、管理培训与技术培训19第七章投资估算和资金筹措20一、投资估算20（一）投资估算20（二）项目总投资21二、资金筹措21第八章财务估算21一、销售收入估算21二、销售成本估算22三、销售税金估算22四、利润估算22第九章 综合评价23第十章结 论2524康庄镇大营村民族旅游风情园项目可行性研究报告第一章总 论一、项目概要（一）项目名称：大营村民族旅游风情园项目（二）项目建设性质：新建项目（三）项目建设单位：康庄镇大营村委会（四）项目建设地点：延庆县康庄镇大营村（五）项目负责人：（六）建设内容及规模： 为合理开发旅游资源，实现资源互补，促进农业结构调整，经比较分析，将大营村民族旅游风情园划分为三个功能区，即满族风情园、生态观光园和采摘园，总占地面积58亩。 1、满族风情园主要工作：改造校舍项目1060平米，建设民族文化展厅100平米，民族文化广场1000平米，同时配套生态厕所、园林小品等设施，使其基本具备民族旅游接待、餐饮服务、文化展示、休闲娱乐的功能。 2、生态观光园主要工作：利用现有水面修建荷塘一处，并种植丁香、海棠、玫瑰、垂柳等绿色生态植物，供游客欣赏自然风光、观赏荷花。 3、生态采摘园主要工作：土地流转40亩，结合整个园区主要种植不同品种的优质杏1000株，采摘和观赏相结合。（七）项目建设年限 该项目建设期为1年，即在2012年4月至2012年10月分两个阶段进行。1、第一个阶段为建设开发阶段。形成旅游区基本框架，旅游接待设施初具规模。重点做好满族风情园，逐步完善风情园旅游区的配套基础设施，完成通往景区和景区内道路建设及绿色通道的建设；在重要的交通要道、路口及景区设置交通路标、公共标识和导游示意图，进行前期宣传推介等。2、第二个阶段为成熟完善阶段。旅游基础设施更趋完备，内容更加丰富，充分具备观光旅游的条件。（八）投资概算项目总投资366万元，其中：满族风情园249.5万元；生态观光园36.5万元；生态采摘园80万元。项目资本金筹措366万元，其中申请市财政资金扶持150万元，县财政补贴10万元，乡镇自筹10万元，自筹资金196万元。（九）效益分析 该项目可以促进民族村发展，促进大营村产业结构调整，带动村民致富，同时为北京市民提供假日休闲娱乐场所，更好地维护生态平衡，促进农业可持续发展。二、编制依据（一）国务院关于当前产业政策的要点；（二）北京市促进设施农业发展意见（2008年-2012年）；（三）延庆县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（四）延庆县县域总体规划；（五）其他与项目有关的技术资料等。第二章项目建设背景与可行性一、项目建设背景 生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空问，开辟了旅游业发展的新领域。 现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。于是，同归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我同人民生活水平的提高，观光休闲农业也应运而生。 生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。 在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益足普通种养业的5至10倍。 生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为晕础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。 生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们别吃穿以外追日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。 延庆旅游资源丰富，特色鲜明，年接待中外游客1300多万人次，是京郊旅游大县。对外开放的景区景点30余处，其中A级以上景区16家，包括举世闻名的八达岭长城，塞外小漓江龙庆峡，广袤辽阔的康西草原，国家自然保护区松山森林公园，千古之谜古崖居，国家级湿地保护区野鸭湖等景区、景点。全县有市级民俗旅游村20个，A级景区民俗村3个，市级民俗户1400户，井庄镇柳沟村的“火盆锅，豆腐宴”已经成为京郊的民俗名牌。 在大营村发展民俗游、生态旅游是村域经济发展的必然。项目区位交通优势明显，环境优美，民族文化深厚，具有较好的旅游发展市场前景。二、项目建设的可行性一是本项目符合当前产业政策，为国家鼓励和支持的产业。本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。此外，在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目大力的支持和帮助。二是自然条件和地理位置优越。项目区紧邻国家级野鸭湖湿地公园，周边生态环境优越，风光宜人，无工业污染，交通便捷，四通八达。随着周边妫河万亩湿地公园的建成，这里已为延庆县旅游、度假、休闲的人口聚集之地。 三是具有有深厚的民族文化基础。大营村为镶黄旗满族村，主要以王姓为主，遗留有明代烽火台一座，历史悠久文化底蕴丰厚。通过本项目的实施，将促进大营村产业结构的调整，以一产带三产，以二产补三产，以满族文化为主轴，发展休闲、餐饮、养生的民俗旅游业（三产），解决村民就业增加农民收入。第三章 建设条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围项目建设地点选址在延庆县康庄镇大营村，村以西是国家级野鸭湖湿地公园和康西草原，以北以东都是大片的树林和村庄，风景秀丽，环境优美，远离居民区。大营村距县城西南方向约8公里，距离S2线火车站8公里，村北有新修的湖滨观光路东西贯通，东抵延庆县城，西至康张公路（官厅大桥），交通十分便利。 （二）自然资源状况本项目大营村位于康庄镇镇东北地段，地处延怀盆地，妫水河以南的平原区，镇域内地势东南高、西北低，平均坡度千分之已到千分之五，海拔高度在475米至550米之间，地势平坦开阔。该地区属于暖温带大陆性半湿润季风气候，春季干旱，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，全年以北风、西北风最多，平均风速3.4米/秒，年日照时数为2813小时，年日照百分率为62%，年平均气温为11.5C，最冷月一月平均温度7.6C，最低气温18.9C，最热月七月平均气温22.3C，最高气温32.8C。无霜期为156天。年平均降水量为354.4毫米/年，具有丰富的地表、地下水资源。（三）社会经济状况大营村是一座具有悠久历史的少数民族村，历史上属于镶黄旗，现在全村70以上人口是满族，全村人口1401人，其中1238为农业人口，163为非农业人口，满族人口占63%，主要以满族镶黄旗（王姓）为主。全村土地集中成方连片，村域面积5600亩，基本农田2500亩，林地1024亩，鱼池坑塘1200亩，村庄占地500亩，集体建设用地28亩，其他348亩。 全村产业发展特点：主要以玉米种植的第一产业为主，二产为辅，少量商业，农耕闲暇时村民外出打工，2011年底人均收入16900元。 此外，大营村近年受到了当地政府及相关部门的高度重视并给予了大力支持与帮助。（四）项目关联产业发展现状 康庄镇大营村在农业产业化发展的问题上历来十分重视，短短几年的时间里，培育发展壮大了具有地方经济特色的农业产业化发展格局，民俗旅游业方兴未艾，发展前景十分良好，为强镇富民开辟了一条广阔的道路，大大加快了致富步伐。（五）项目建设地点选择项目建设地点选择在康庄镇大营村，北侧距离妫河南岸约500米，水岸蜿蜒，水面辽阔，周边生态环境优越，风光宜人，无工业污染，交通便捷，四通八达。随着周边妫河万亩湿地公园的建成，这里已为延庆县旅游、度假、休闲的人口聚集之地。二、项目建设条件优劣势分析经过近几年发展，大营村初步形成了一批历史文化和生态农业观光旅游的亮点。经实地调研，该村可开发利用的旅游资源丰富。大营村生态农业观光旅游起步比较晚，但依托现有条件和设施，近年来已对发展生态农业观光旅游做了前导性尝试，为构建我县旅游大产业起到了拾遗补缺、丰富内涵的作用。基本特征表现在以下几方面：（1）旅游资源多样化 （2）独特珍贵旅游资源居多。 （3）历史文化旅游资源特色突出。（4）旅游资源地域组合良好。（5）开发潜力大，发展前景广。本项目在建设过程中，尽量避免发生对工程建设不利的事情，争取在当地政府有关部门的支持、帮助下，顺利建成，尽早发挥效益，尽早为社会服务。第四章市场分析 随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，越来越多的城里人愿意远离城市的喧闹，到乡村田野呼吸新鲜空气，感受大自然的魅力。建设民族旅游村需要着重挖掘乡村的“民族”文化，按照国家生态示范县和首都生态涵养区的总体要求，以科学发展观为指导，进一步提升科技含量、完善各项基础设施，加强农业与旅游业、服务业的融合。发展集观光、体验和休闲于一体的综合性乡村旅游项目，从而提高民族村旅游的档次和品位。一、旅游客源市场分析 （1）延庆县先后获得全国绿化模范县、全国控制农村面源污染示范区、ISO14000运行国家示范区、国家园林县城、国家卫生县城、北京市可再生能源示范区、国家生态县等荣誉称号。从目前该地区旅游行业接待游客情况看，旅游客源结构以首都市民为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为12天，旅游动机以游览、休闲、娱乐、度假、考察等为主。旅游者消费的心理发生了变化，人们已由静态的参观转变为动态的体验，即为追求可参与性、互动性、能够展示个性、放松城市紧张节奏、享受自然乐趣而旅游。 （2）双休日和“五一”、“十一”长假的实行，加之交通设施的进一步完善，交通更加便利，使城区与郊区之间往返时间明显缩短，及周边县市人们来我县旅游观光的几率将大幅度增加，来延庆观赏自然风光，呼吸纯净的空气，感受大自然，以轻松的心情体验生态旅游和体验农村生活的乐趣，势必会激发人们的好奇心，成为游客首选的旅游去处。二、定位 （1）客源市场定位 以市内和周边县市居民短途旅客为重点，积极做好国内旅游团队的宣传促销工作，努力开拓海外旅游市场。 （2）旅游形象定位 建成一个富有文化气息、民族风情浓郁，由现代农业、休闲、采摘和生态观光为特色的生态农业观光游览区，着力营造一个功能区分布有序、基础设施健全、人民生活淳朴、旅游项目独特的旅游新形象，从视觉角度给人一种一路风景如画，旅游项目层出不穷，引人入胜，流连忘返的感受。三、效益分析（1）经济效益该观光旅游区具有较高的休闲、娱乐、考察、游览的价值，对游客具有较强的吸引力，游客的回头率较高，开发前景乐观，必将有很好的效益回报。（2）社会效益延庆县大营村民族旅游风情园，创立了一个全新的可持续发展的生态模式，既巩固了延庆县现有的旅游成果，又找到了以自然资源、人文资源和民俗风情为综合开发的突破口，充分利用了延庆县独特的地理环境优势，创出了一条以生态环境来开发旅游，以旅游开发来保护环境的路子，对延庆县生态环境工程建设和利用起到了重要的示范作用。培育了新的经济增长点，既丰富了生态农业和农业观光旅游的各项接待设施和功能，又解决了农村富余劳动力的就业问题，同时还带动了周边地区农业经济及其他相关产业的发展。四、生态环境评估及分析 生态功能主要表现在：观光农业是以生态农业和乡村文化为资源基础，以生态保护为核心对农业资源进行开发和生产的，农业生产不能超过资源的再生能力。观光农业不仅以农业生产方式，开展各种农事活动、民俗文化吸引游客，而且以优美的环境给游客以美的享受，它是现代农业多功能和多样性的表现之一。因比，植树种草，美化环境是其必要的投入，在客观上起到了环境保护的作用，特别在水土流失严重的地区意义更大。观光农业区有效地缓解了城市化建设带给城市的生态压力，为城市的发展提供了宝贵的生态环境地。观光农业比一般农业更强调农业的生态性，为了招揽游客，观光农业所在地区须改善环境卫生状况，提高环境质量，维护自然生态平衡。另外，通过教育解说服务，可使人们了解保护生态环境的重要性，主动做好资源与环境保护的工作。第五章项目建设整体方案一、项目建设方针因地制宜，将园区规划成为体现民族特色和引进新、奇、特项目相结合，突出生态农业的技术特征，形成一个融观光性、可参与性和具有乡土气息及农业文化内涵的自然、清新、质朴的民族风情园。二、项目规划目的 在现有的土地条件基础上,深入挖掘满族文化底蕴，发展民族休闲旅游和乡村旅游，提供民族旅游接待、餐饮服务、文化展示、民族与民俗商品购物、采摘体验等旅游服务，借以提高当地居民的经济收入。将大营村该地块建设成为以满族风情特色、休闲观光娱乐为主的综合性旅游目的地。三、规划范围 本规划的规划范围区域：总占地面积58亩。四、规划设计方案及内容民族旅游风情园的吸引人之处在于其自然生态之美和风土人情、乡土文化之奇，因此，应该深入挖掘当地历史文化内涵，充分利用原有的农业资源，发挥自然环境条件优势，打造极具民族风情的主题公园。 民族旅游风情园设计方案：分区设计1、 门区 入口区包括入口大门、停车场，厕所等，以满足园区综合管理、停车等功能要求。大门材质选用仿真图腾柱形式，人文与自然相结合，给人以回归原生态的感觉。门区与停车区用绿篱隔开，人车分流，方便管理。 （1)仿真图腾门：1座（2） 生态透水砖铺设停车场（1处）：400平米 （3）生态旅游厕所：1座 2、满族风情园园区分为基础设施和旅游接待中心两个部分，建设完成后，使其基本具备住宿、餐饮接待能力。 （1）特色民族文化展厅：100平米（2）校舍改造项目：建筑面积1160平米，其中包括生态农家乐改造400平米、校舍装修600平米、多功能会议室设施改造60平米，新锅炉房1座。（3）民族文化广场：1000平米 （4）特色雕塑：5座 （5）景观小品：5处 （6）绿化美化：1000平米 （7）园路：2000平米。 3、生态观光园 该园区建设荷塘1处，供游客欣赏自然风光、观赏荷花。 （1）荷塘改造：6000平米 （2）丁香：300株 （3）海棠：100株 （4）刺玫：300株 （5）柳树：120株 4、生态采摘园采摘园占地面积40亩，结合整个园区主要种植优质杏1000株，采摘和观赏相结合。（1）采摘园设计采摘园占地40亩，种植优质品种杏1000株。以优质杏、李子品种的展示等为设计语言，突出果品观光采摘园的气氛。采摘期间，游客可在园内现场品尝、采摘各种时令水果。不仅享受到收获的喜悦，更可以在回家后品尝新鲜水果的美味。设置品种简介，让游人大开眼界的同时又可以了解田园文化。在一些小地方增加有情趣的小品和布景，让游人在简洁、明快的氛围中感受温馨、宜人的观光采摘园环境。（2）种植设计 果树的选择应遵循适地适栽的原则选配当地特有的果树品种，体现地方风格，建立地方特色。根据立地条件，特别是园地的温度、光照、土壤、地下水位及地形地貌等特征，选择适宜当地栽培的果树种类和品种。并利用科学方法将果树常规栽培和设施栽培、反季节栽培结合起来,采用有机农业措施,生产出有机果品。另外还要尽量选择耐旱、耐寒、抗病虫害品种，以便果树的养护管理。 尽量选用观赏和食用兼用的果树 除考虑生产果品外，还要配置赏、食兼用的观赏果树。 突显科技示范功能选栽名、优、新的品种，拓宽观光知识面，突显科技示范功能。同时园内所有果树挂牌标明科、属、种、产地、分布及栽培特点等，开展各种形式的科普宣传教育活动。 注意植物之间的生物关系在园林建设中，如果能利用果树这些相生相克的关系，趋利避害，将对丰产丰收起到意想不到的效果。第六章组织与管理一、项目管理与监督机构 项目管理严格按照国家要求实行项目法人负责制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同管理制，降低建设成本。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审批制度，定期财务状况。配备专业技术人员专职负责根据项目建设计划采购的物资和设备。在采购中要向专家认真进行技术咨询，进行详细调研，充分认真比较，符合招标条件的进行公开抬标采购。工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度程材料管理，控制材料损耗，攻取最佳效益。工程竣工后，组织有关专业和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准。 根据项目建设任务构成和实施的需要，成立项目领导小组，负该项目的实施。该项目由康庄镇大营村委会负责组织实施。二、管理培训与技术培训 管理和技术的培训采取请进来和送出去相结合的方式进行。选送德才兼备的管理干部到专业培训机构进行管理知识和技能培训，其他高级管理人员由公司内部培训，在培训时将请专业教师和业内知名的管理专家来进行授课；选送一批具有一定文化程度、素质较好的员工到同行业企业去学习和实习。第七章投资估算和资金筹措一、投资估算（一）投资估算序号项目单位数量金额万元）备注1一、满族风情园2仿真图腾门（西门）座115.03生态透水砖铺设停车场（1处） 平方米4004.84 生态厕所座17.25 特色民族文化展厅平方米10020.06校舍改造 客房粉饰平方米60025.07 房屋内设施改造项135.08多功能会议室设施改造平方米6013.59 生态农家乐改造平方米40032.010 厨房设备及桌椅项124.011 锅炉房座115.012 民族文化广场平方米100020.013 特色雕塑座55.014 景观小品处515.015 园路平方米200020.016 绿化美化平方米10008.0小计249.5二、生态观光园1 荷塘改造平方米600020.02 丁香（R:40-60cm,5-71.0-1.2m）株8004.83 海棠株3004.54 刺玫（高1.5m-1.8m）株3002.45 垂柳（胸径10cm）株1204.86小计36.5三、采摘园1 土地流转及整理亩4068.02 杏树 株200010.03 苗木抚育2.04小计80.031 总计366.0（二）项目总投资经概算，总投资366万元。二、资金筹措项目资本金筹措366万元，其中申请市财政资金扶持150万元，县财政补贴10万元，乡镇自筹10万元，自筹资金196万元。第八章财务估算一、销售收入估算 项目营业收入来源为旅游门票收入、鱼、果品销售收入及相关旅游服务收入。 项目全部投入运营后，按达产计算年度销售收入。销售收入估算表金额单位：万元序号项目单位数量金额备注1旅游人次300001502餐饮人次30000903水果公斤50000304其他收入105合计280二、销售成本估算销售成本估算表金额单位：万元序号项目单位数量金额备注1旅游人次30000452餐饮人次30000453水果公斤50000244其他收入55合计119三、销售税金估算根据现行税收政策，销售农产品免税。应交旅游和其他收入营业税10万元。四、利润估算项目达产后，年实现利润为28011910151万元。净利润为151（125%）113.25万元。第九章 综合评价 以生态农业资源为主体，以观光旅游为目标，以大营村民族文化生态园为范围，通过人文、自然、农业、生态及民俗文化等资源的有机结合，互补开发，拓展生态旅游区内涵，实现资源重组，激活存量资源，完善旅游配套基础设施，集中财力物力打造生态农业旅游和本地农产品这一特色旅游精品，使其相互融合，延长产业链条，引导现代农业在更高层面上的多元化发展，促进农业产业结构在更深领域的调整，在野鸭湖湿地公园风景区边上建成一个集特色餐饮、生态农业观光、采摘、休闲、娱乐为一体的综合生态农业旅游大景区。随着人们生活水平的提高，绿色餐饮、生态农业观光正日渐成为人们追求精神享受和愉悦的时尚，农业生产的方式也正在产生重大的变革。循环经济、生态农业是今后农业发展的主要方向。本项目正是基于这种发展方向而实施的，立体生态农业和生态旅游作为朝阳产业，已成为国民经济的重要支柱，是社会发展的产物，是促进可持续发展的重要手段。本项目的建设，充分开发农业资源，变传统的生产方式为立体、循环、生态的生产方式，对加强环境保护、改善生态环境、提高农业生产效率、推动农业生产方式的变革具有十分重要的意义。本项目的建设，必将拉动地方经济的快速发展。本项目是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系，其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的有机统一。第十章结 论本项目立足循环经济、立体种殖和生态农业，充分考虑项目区的特点，充分发挥现有资源优势，科学规划分区，优化各功能区的配置，并且把生态旅游与生态农业有机的结合起来，适合当前鼓励发展的产业政策，适合大众对现代高品质生活的追求，具有鲜明的特色，具有广阔的市场前景和发展空间，经济效益、社会效益、生态效益都十分突出，示范效果明显。该项目是可行的。